出口食品安全管理手冊(cè)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

PAGEPAGE3HACCP管理體系文件XXXX 有限責(zé)任公司文件編號(hào):LSM—2015-—-—-—--——--————-———-———-—-—————-————質(zhì)量、HACCP手冊(cè)受控狀態(tài):受控發(fā)放序號(hào):編 制:審 核:批 準(zhǔn):2015-01—10發(fā)布 2015-01-10實(shí)施XXXX1制修訂章節(jié)更改時(shí)間更改摘要備注0。1文件修訂更改記錄2234567891011121314151617181920手冊(cè)章內(nèi)容節(jié)對(duì)應(yīng)手冊(cè)章內(nèi)容節(jié)對(duì)應(yīng)GB273頁(yè)次文件版本PAGEPAGE630.1文件修改更改記錄0.2名目0.30.1文件修改更改記錄0.2名目0.3文件分發(fā)一表0。4頒布令0.5任命書0.6公司簡(jiǎn)介0.7手冊(cè)的管理1目的和范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量、HACCP管理體系44。1總要求4。14.2文件要求4.25管理職責(zé)55.1管理承諾55。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量安全方針55。4質(zhì)量、HACCP體系策劃和質(zhì)量安全目標(biāo)55.5職責(zé)、權(quán)限和溝通55.6管理評(píng)審56資源管理2367891011111213162324

A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/06.16.1資源提供、前提規(guī)劃6。1A/06.2人力資源6.2A/06.3基礎(chǔ)設(shè)施/GMP良好生產(chǎn)操作規(guī)范6.3A/06.4工作環(huán)境/SSOP標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作程序6.4A/06。5保障制度6。5A/06.6維護(hù)保養(yǎng)規(guī)劃6.6A/06。76。7產(chǎn)品召回6.7A/06。8應(yīng)急預(yù)案6。8A/07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)277.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的經(jīng)過7。3設(shè)計(jì)和開發(fā)7。4采購(gòu)7。5生產(chǎn)和服務(wù)提供307.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的確7.5。2認(rèn)7。5。3標(biāo)識(shí)和追溯6。77。5.4顧客財(cái)產(chǎn)7。5。57.6產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7。7HACCP7。7.1總則7.7.2預(yù)備步驟7.7。2。1總則7.2。17.7.22質(zhì)量、HACCP小組的組成7。2.27.7.23產(chǎn)品描述7.2。377.2.4預(yù)期用途的確定7.2。477.2.5流程圖的制定和確認(rèn)7.2。57。7.3危害分析和制定控制措施7.37。7。4關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)及關(guān)鍵7.4限值(CL)的確定7。7。5CCP7。57。7。6糾偏措施7。67.7.7HACCP7.77.7。8記錄保存7。88測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8。2。1顧客滿足8。2.2內(nèi)部審核8.2.38.2.3經(jīng)過的監(jiān)視和測(cè)量8。2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8。3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8。5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附//職責(zé)分配表/組織機(jī)構(gòu)圖0。3 文件分發(fā)一覽表序分發(fā)單位/

受控狀況 簽收號(hào)人員受控本號(hào)人員受控本非受控本01010202030304040505060607070808090910100.4 為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的管理水平,保證持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)顧客滿足的產(chǎn)品和服務(wù),最大限度的滿足市場(chǎng)和顧客的需求,由公司組織各有關(guān)部門依據(jù)GB/T19001—2008/ISO19001:2008《質(zhì)量管理體系GB27341-2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)體系食品規(guī),結(jié)合我公司的實(shí)際情況,制訂了《質(zhì)量、HACCP手冊(cè)》,闡述了公司在質(zhì)量、HACCP管理體系方面建立實(shí)施的規(guī)定,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。諾。自發(fā)布之日起,要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。0。5任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2008/ISO19001:2008、GB27341-2009(HACCP)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》及相關(guān)的法律法規(guī),加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、HACCP任公司的管理者代表及質(zhì)量、HACCP給予管理者代表、HACCP1. GB27341—2009施、保持和不斷改進(jìn)質(zhì)量、HACCP向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、HACCP何改進(jìn)的需求;識(shí)的形成;監(jiān)控本公司的質(zhì)量安全目標(biāo)的完成情況;定期組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作,按要求組織內(nèi)部審核;就質(zhì)量、HACCP總經(jīng)理:0。6公司簡(jiǎn)介XXXX有限責(zé)任公司坐落湖北省XXXX工業(yè)園區(qū),緊鄰孝襄高速316國(guó)道,交通極為便利;公司始建于2009年,廠房面積10000平方米,固定資產(chǎn)3000余萬(wàn)元.法定代表人:XXXX,注冊(cè)資金1300萬(wàn)元量保證、服務(wù)周到、信譽(yù)良好。平林鎮(zhèn)農(nóng)民幾乎家家戶戶都種香菇,每年春秋兩季,氣溫適宜,香菇大量上市,也是我公司的原料采購(gòu)?fù)?,我公司按市?chǎng)價(jià)格向農(nóng)戶收購(gòu)剪莖、烘烤后的干香菇。依據(jù)出口食用菌回工工藝流程進(jìn)行加工,將香菇按大小和花色分為多個(gè)不同的規(guī)格和品種,并嚴(yán)格依據(jù)客戶的需地進(jìn)行包裝、銷售。有:牛肝菌、松樹菌等幾個(gè)品種.在今后的進(jìn)展中,XXXX食品責(zé)任有限公司將進(jìn)一步健全完善合作新水平,為農(nóng)民增收致富做出更大的貢獻(xiàn).0.7 質(zhì)量、HACCP1、質(zhì)量、HACCP結(jié)合公司情況,依據(jù)GB/T190012008/ISO19001:200827341—2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》以及國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)編制;HACCPHACCP組長(zhǎng)審核;由最高管理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施;2、質(zhì)量、HACCP依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。3、質(zhì)量、HACCP當(dāng)有內(nèi)容修訂時(shí),不主動(dòng)通知修正.一經(jīng)發(fā)出,不再跟蹤修訂或收回。4、受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管使用,不得損壞、丟失或作未經(jīng)批準(zhǔn)的更改。目的和范圍1。1本質(zhì)量、HACCPGB/T19001—2008、GB27341-2009國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)編制,用于企業(yè):HACCP管理體系,有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的;HACCP管理體系,持續(xù)改進(jìn)管理體系經(jīng)過,以增強(qiáng)顧客滿足?;蜃?cè),或進(jìn)行符合型自我評(píng)價(jià),或自我聲明.1.2 適用范圍活動(dòng)的全部經(jīng)過,以及其相關(guān)的部門及人員。刪減情況:7。3,本公司手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品,原料簡(jiǎn)單,使用食用方式、對(duì)象和功能根本不變,本公司不存在典型、獨(dú)立意義上的顧客要求生產(chǎn)提供合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任。.我公司質(zhì)量、HACCP體系覆蓋范圍:食用菌制品的生產(chǎn).引用標(biāo)準(zhǔn)即規(guī)范性引用文件。下列引用文件對(duì)應(yīng)用本手冊(cè)是不行缺少的:GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001-2008/ISO19001:2008《質(zhì)量管理體系要求》生產(chǎn)企業(yè)通用要求》國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)待標(biāo)明日期的引用文件,僅采納引用的版本;對(duì)待未標(biāo)明日期的文件,采納所引用文件的最新版本(包括任何修正。術(shù)語(yǔ)和定義3。1、潛在危害:如不加以預(yù)防,將有可能發(fā)生的食品安全危害。、顯著危害:如不加以控制,將極可能發(fā)生并引起疾病或損害的潛在危害。3。3、關(guān)鍵控制點(diǎn):能夠進(jìn)行控制,并且該控制對(duì)防止、消除某一食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E。、操作限值:為了避開監(jiān)控指數(shù)偏離關(guān)鍵限值而制定的操作指標(biāo)。。6、食品防護(hù)規(guī)劃:為了保護(hù)食品供應(yīng),免于遭受生物的、化學(xué)的、物理的蓄意污染和人為破壞而制定并實(shí)施的措施。3。7、食品接觸面:直接或間接與食品接觸的表面。3.8、GMP:良好操作規(guī)范。3。9、HACCP:危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)。3。10、SSOP:衛(wèi)生操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。3.11、內(nèi)審:內(nèi)部質(zhì)量審核。質(zhì)量、HACCP管理體系4。1總要求HACCPGB/T19001—2008GB/THACCP形成文件,加以實(shí)施和保持,并進(jìn)行更新.管理者代表、HCCPHACCP該范圍應(yīng)規(guī)定質(zhì)量、HACCP體系中所涉及的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、加工和生產(chǎn)場(chǎng)地。管理者代表、HACCP小組組長(zhǎng)應(yīng):HACCP確定這些經(jīng)過的挨次和相互作用●為確保這些經(jīng)過的有效運(yùn)作和控制,建立了準(zhǔn)則和方式;●提供充分資源和必要的信息,以支持這些經(jīng)過有運(yùn)作和監(jiān)控;確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的HACCP危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià),并以公司的產(chǎn)品不直接或間接損害消費(fèi)者的方式加以控制;●在公司內(nèi)就有關(guān)質(zhì)量、HACCP體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通,并就質(zhì)量安全有關(guān)的適宜信息在食品鏈范圍內(nèi)及相關(guān)方進(jìn)行溝通,以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品質(zhì)量安全;反映公司的活動(dòng)、并納入有關(guān)需控制的HACCP危害的最新信息.●實(shí)行必要的措施,以實(shí)現(xiàn)這些經(jīng)過策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn);●目前識(shí)別外包經(jīng)過是產(chǎn)品的部分項(xiàng)目檢測(cè)及運(yùn)輸。4。2文件要求總則管理體系文件是公司建立、保持和改進(jìn)體系策劃的輸出,是公理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量經(jīng)過、食品安全危害,確定并策劃公司整合管理體系實(shí)施的要求、方式,形成文件化管理體系.辦公室依據(jù)各管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量經(jīng)過、食品安全危害,確定并策劃公司整合管理體系實(shí)施的要求、方式,形成文件化管理體系。審核提供依據(jù)。HACCP形成文件的質(zhì)量、HACCP標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄;公司為確保質(zhì)量、HACCP文件,包括記錄。本公司質(zhì)量、HACCP體系文件結(jié)構(gòu)圖:質(zhì)量、HACCP手冊(cè)(含方針、目標(biāo)等)程序文件(包括HACCP規(guī)劃GMPSSOP、產(chǎn)品防護(hù)規(guī)劃等)作業(yè)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),其他質(zhì)量文件(包括外來

A級(jí)文件B級(jí)文件C級(jí)文件文件) D級(jí)文件質(zhì)量、HACCP記錄其內(nèi)容包括:質(zhì)量安全方針和目標(biāo);質(zhì)量、HACCP管理體系的范圍;c)公司組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的表述;d)各經(jīng)過及其相互作用的表述;對(duì)程序文件的引用;手冊(cè)的管理規(guī)定。4。2.34.2.4HACCPHACCP體系運(yùn)行有關(guān)的文件。非受控文件:公司行政文件,例:通知、通報(bào)、請(qǐng)示等。文件類型——管理手冊(cè);——作業(yè)指導(dǎo)書(包括技術(shù)資料、各類規(guī)定制度等 );--外來文件(法律、法規(guī)、條例,國(guó)家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;☆質(zhì)量、HACCP手冊(cè)————最高管理者(總經(jīng)理)☆程序文件—-——管理者代表、HACCP☆作業(yè)指導(dǎo)書—-—部門負(fù)責(zé)人必要的更新,并再次批準(zhǔn);質(zhì)管部確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別;質(zhì)管部確保文件保持清晰、易于識(shí)別,文件一分類、編號(hào);確保各使用部門在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本;文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā);廢文件時(shí),要對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí);質(zhì)管部記錄文件更改的原因與證據(jù),文件變更、廢止由相關(guān)部門或原編制部門提出修訂申請(qǐng),負(fù)責(zé)人員審核批準(zhǔn)后執(zhí)行.42.32文件的更改與發(fā)放審,并做好發(fā)放登記。a、文件的更改、換版應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí),以確保更改時(shí)整合體系的完整性。、對(duì)文件進(jìn)行換版、作廢時(shí),應(yīng)及時(shí)將失效文件從文件使用場(chǎng)所撤回,若因任何原因需保留作廢文件,應(yīng)在原文件上加蓋“作廢章”,并與其他文件隔離存放。c好銷毀記錄。統(tǒng)評(píng)審.依據(jù)評(píng)審結(jié)果,必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修訂。相關(guān)文件《文件控制程序》見附件。4。2.4記錄控制錄控制程序》執(zhí)行。護(hù)、檢索、保存期限和處置要求,并對(duì)記錄的控制進(jìn)行監(jiān)督管理。4.2.4。1錄,由操作人員自行標(biāo)識(shí)。4.2。4。1記錄應(yīng)明確保存期限(二年以上。4。2.4.2記錄表格記錄應(yīng)明確保存期限(二年以上。執(zhí)行。

記錄表單發(fā)放4.2。4.3改。4。2。4.4記錄按規(guī)定標(biāo)識(shí)、保管、存放、便于查閱、追溯。提供應(yīng)顧客查閱。4。2.4。6記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制,按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.2。4。7記錄控制流程圖4.2。5文件記錄的存檔定,以保證各類文件標(biāo)識(shí)清晰,應(yīng)做到易于識(shí)別、便于查找.4。2.6,以防止文件的丟失和損壞.4.2。7電子文件記錄的管理4.2.8文件控制流程圖4.2.8文件控制流程圖

《質(zhì)量、HACCP手冊(cè)》《文件控制程序》《記錄控制程序》修訂Y評(píng)審作廢回收修訂Y評(píng)審作廢回收N管理職責(zé)管理承諾的承諾提供證據(jù):向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;制定質(zhì)量安全方針;確保質(zhì)量安全目標(biāo)的制定;進(jìn)行管理評(píng)審;確保資源的獲得.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確定并予以滿足。公司總經(jīng)理是“以顧客滿足為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo),把實(shí)HACCP小組長(zhǎng)及各部門負(fù)責(zé)人協(xié)作協(xié)助組織確定顧客的期望和需求,并予以在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)經(jīng)過中給予滿足。5。3會(huì)議等型式在公司的各層面進(jìn)行溝通。本公司的質(zhì)量安全方針見附件。HACCP體系,對(duì)員工不斷進(jìn)行質(zhì)量管理和崗位技能培訓(xùn),努力提升全員素養(yǎng),規(guī)范操作行為,明確質(zhì)量安全責(zé)任,強(qiáng)化質(zhì)量安全管理,實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)全經(jīng)過的質(zhì)量控制,維護(hù)公司的良好形象,努力為客戶提供安全。最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量安全方針:與組織的宗旨相適應(yīng);包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、HACCP提供制定和評(píng)審質(zhì)量安全目標(biāo)的框架;在公司內(nèi)得以溝通和理解;在持續(xù)性方面得到評(píng)審。質(zhì)量、HACCP質(zhì)量安全目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量安全目并于質(zhì)量安全方針保持全都。全方針。公司HACCP顧客滿足率≥95%產(chǎn)品開箱合格率達(dá)到98%產(chǎn)品開箱合格率指:出廠的產(chǎn)品合格的批次/出廠的成品總批次的比率×100%;/回收調(diào)查表的總數(shù)的*100%;及物理性危害而引起對(duì)顧客的重大損害或召回的事件。質(zhì)量、HACCP公司進(jìn)行管理體系策劃的時(shí)機(jī):——依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、建立和改進(jìn)管理體系時(shí);——公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);或人身?yè)p害事故,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及進(jìn)展戰(zhàn)略發(fā)生重大變化時(shí);——質(zhì)管部有重大變更時(shí);最高管理者應(yīng)確保:對(duì)質(zhì)量、HACCP4。1在對(duì)質(zhì)量、HACCP時(shí),保持質(zhì)量、HACCP最高管理者每年擬定公司年度和中期質(zhì)量安全目標(biāo)后,層層分解、HACCP5。5.1職責(zé)和權(quán)限HACCP。各部門職責(zé):董事長(zhǎng):決定投資方向和企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向(總經(jīng)理)確定公司的經(jīng)營(yíng)政策,將來的進(jìn)展,對(duì)外代表公司行使一切權(quán)利及義務(wù),負(fù)有公司營(yíng)運(yùn)成敗的責(zé)任;負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)預(yù)算。HACCP體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn),對(duì)公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé);HACCP主持管理評(píng)審;公司實(shí)施質(zhì)量、HACCPHACCP應(yīng)的公司機(jī)構(gòu),明確職責(zé)、權(quán)限,確保內(nèi)部進(jìn)行有效溝通;任命HACCP確保提供適宜的資源。生產(chǎn)部:依據(jù)營(yíng)銷規(guī)劃進(jìn)行生產(chǎn)規(guī)劃的編制和管理工作;負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù);HACCP完成生產(chǎn)規(guī)劃;規(guī)劃;性;4)質(zhì)管部質(zhì)管部的職責(zé)HACCP門作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改;負(fù)責(zé)文件、記錄的登記、發(fā)放、控制和保管歸檔工作;系的建立和監(jiān)督;負(fù)責(zé)質(zhì)量安全體系運(yùn)行信息反饋和實(shí)行糾正預(yù)防措施的歸檔管理,并向最高管理者和HACCP(管理者代表)報(bào)告體系運(yùn)行情況;HACCP內(nèi)審,提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力;負(fù)責(zé)員工安全衛(wèi)生基礎(chǔ)學(xué)問的培訓(xùn);負(fù)責(zé)按規(guī)定的原材料、經(jīng)過、及成品推斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原材料、半的機(jī)會(huì);負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理、驗(yàn)證、送檢和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí);負(fù)責(zé)客戶投訴和反饋的分析、糾正預(yù)防措施的確認(rèn)和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)不合格品的推斷和一般不合格品的處理決定;產(chǎn)效率等的統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn);負(fù)責(zé)與政府主管部門的溝通;負(fù)責(zé)重點(diǎn)供應(yīng)商的評(píng)估。質(zhì)管部研發(fā)的職責(zé)需求的前提下、合理控制成本;藝,合理使用添加劑和各種原材料;現(xiàn)有產(chǎn)品的改工作;d)家標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)行業(yè)最新信息、客戶標(biāo)準(zhǔn),并定期更新,作為研發(fā)和制定本公司標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù).采購(gòu)部購(gòu);做必要的控制和調(diào)整,及時(shí)收集有關(guān)檢驗(yàn)和驗(yàn)證資料;購(gòu)物料符合產(chǎn)品要求;道,確保供應(yīng)鏈的安全.財(cái)務(wù)部(不在體系范圍內(nèi))用審批。固定資產(chǎn)登記和管理;c)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析報(bào)告,做好成本與盈利的核算;做好對(duì)本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督和核算;7)辦公室描述,明確各崗位的任職資格要求、職責(zé)、權(quán)利和考核標(biāo)準(zhǔn);b)協(xié)助最高管理者營(yíng)造企業(yè)文化,建設(shè)并不斷優(yōu)化具有合作精神的核心力團(tuán)隊(duì);e)負(fù)責(zé)定期公司員工績(jī)效考核,建立公平激勵(lì)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,提升員工樂觀性和工作效率,合理規(guī)劃和培育員工的最佳進(jìn)展空間。負(fù)責(zé)公司實(shí)施公司后勤、勞資工作;8)銷售部負(fù)責(zé)與客戶溝通,認(rèn)識(shí)和把握消費(fèi)者的需求和信息,及時(shí)、準(zhǔn)確地將這些信息傳遞給相關(guān)人員;滿足度的調(diào)查,記錄和組織處理客戶的投訴.職資格,作為行政部門聘請(qǐng)人員和進(jìn)行人力資源管理的依據(jù)。客戶滿足。55.2管理者代表其他方面的職責(zé)如何,應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:HACCP向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、HACCP體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求;還包括就質(zhì)量、HACCP體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、文件、培訓(xùn)、電話和電子郵件等),并確保對(duì)質(zhì)量、HACCPHACCP在部門職責(zé)中最高管理者已明確HACCP小組組長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)管理評(píng)審總則HACCP體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和產(chǎn)品應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括但不限于以下信息:審核結(jié)果;顧客反饋;經(jīng)過的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性;預(yù)防措施和鄭糾正措施的狀況;以往管理評(píng)審的跟蹤措施;可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、HACCP管理體系的變更;5。6。3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與如下方面有關(guān)的任何決定和措施:質(zhì)量、HACCP與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);資源需求;5.6.4《管理評(píng)審控制程序》資源管理資源提供組織應(yīng)確定并提供以下方面所需要的資源:HACCP經(jīng)過滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿足。以持續(xù)滿足HACCP體系所需的衛(wèi)生條件,前題規(guī)劃應(yīng)包括:人力資源保障規(guī)劃、企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GMP、標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作程序SSOP輔料和直接接觸食品的包裝材料的安全衛(wèi)生保障制度、追溯與召回體系、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案等.前提規(guī)劃必需經(jīng)HACCP小組的批準(zhǔn),并保持記錄.6。2人力資源及保障規(guī)劃6.2.1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和閱歷,從事影響質(zhì)量安全要求符合性工作的人員是能夠勝任的。人員能夠勝任.6。2。2能力、意識(shí)和培訓(xùn)確定從事影響質(zhì)量安全要求符合性工作的人員所必要的能力;HACCP相關(guān)專業(yè)技術(shù)學(xué)問以及操作技能和法律法規(guī)等方面的培訓(xùn),以獲得所需要的能力;實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn);確保影響HACCP錄。相關(guān)文件(GMP)適用時(shí),基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施;經(jīng)過設(shè)備(硬件和軟件;支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊或訊息系統(tǒng))HACCP體系要求。工作環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作程序SSOP組織應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境。SSOP,詳見附后的“衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序”。b)6。5度”至少包括以下方面:a)原料必需來源于具有合格供應(yīng)商的資質(zhì)企業(yè);對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格評(píng)價(jià),建立監(jiān)控制度;制定原輔料、食品包裝材料的驗(yàn)收制度,必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證;對(duì)原輔材料和包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、評(píng)估,包括不合格攻防的淘汰制度。6。6維護(hù)保養(yǎng)制度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)劃,至少包括:的措施;b)確保設(shè)備處于良好的狀態(tài),包括殺菌、滅菌及監(jiān)視設(shè)備、自動(dòng)程序控制系統(tǒng)、CIP的密封、重要計(jì)量和檢測(cè)設(shè)施、包裝系統(tǒng);設(shè)備設(shè)施要滿足生產(chǎn)所需的溫度、壓力等工藝要求;產(chǎn)品;合理標(biāo)識(shí)設(shè)備、管道和管線。6。7(7.5。3)HACCP量安全標(biāo)準(zhǔn)、存在危害人體健康和生命安全危急問題的,應(yīng)立刻停止如已經(jīng)出廠、上市銷售的問題產(chǎn)品,應(yīng)及時(shí)徹底地召回,并記錄召回的情況。6.8HACCP生的安全危害影響。至少包括:突然停電、停水、機(jī)械故障、自然災(zāi)害等,及其他;相關(guān)文件《標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作程序(SSOP)》《設(shè)備、設(shè)施控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》《召回控制程序》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總則量管理體系其他經(jīng)過的要求相全都(4.1。a)針對(duì)產(chǎn)品確定經(jīng)過、文件和資源的需求;及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;d)對(duì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)過及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄(見4。2.4。策劃的輸出形式應(yīng)適用于組織的運(yùn)作方式.7。2與顧客有關(guān)的經(jīng)過7。2.1組織應(yīng)確定:要求;c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求;7.2。2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審(如:提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)之前進(jìn)行,并應(yīng)確保:c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持(4。2。4)。并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.3顧客溝通a)產(chǎn)品信息;問詢、合同或訂單的處理,包括對(duì)其修改;7。3設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減)采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)過品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品的影響。必要措施的記錄應(yīng)予保持(4.24。7。4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品,適當(dāng)時(shí)包括:人員資格的要求;c)在與供方溝通前,組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的.7。4。3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證規(guī)定的采購(gòu)要求。息中對(duì)擬采納的驗(yàn)證的布置和產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定.7。5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制件應(yīng)包括:a)b)e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;7。5。2生產(chǎn)和服務(wù)提供經(jīng)過的確認(rèn)樣的經(jīng)過時(shí)時(shí)確認(rèn)。組織應(yīng)對(duì)這些經(jīng)過作出布置,適用時(shí)包括:b)c)特定的方式和程序的使用;d)(4。2.4;e)再確認(rèn)。7。5。3標(biāo)識(shí)和可追溯性組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全經(jīng)過中,針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。4。24。能夠識(shí)別原料、輔料和包裝材料的有清晰的標(biāo)識(shí)、具有可追、GB13432的要求;括:供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、數(shù)量等內(nèi)容;c)在發(fā)貨記錄中記錄所有發(fā)貨產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及去向。7。5。4顧客財(cái)產(chǎn)4。2.4).本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客的個(gè)人信息,由銷售部負(fù)責(zé)保管.。5產(chǎn)品防護(hù)保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。7。6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制組織應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。的要求相全都的方式實(shí)施。為確保結(jié)果有效,必要時(shí),測(cè)量設(shè)備應(yīng):a)隔或在使用前進(jìn)行進(jìn)行校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證)。但不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定(驗(yàn)證)的證據(jù)(4.2.4)b)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整;c)d)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整;e)性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?校準(zhǔn)和檢定(驗(yàn)證)結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持(4。2.4。用途的能力.確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行,并在必要時(shí)予以重新確認(rèn).7。7HACCP7。7.1總則HACCPGB/T27341-20097HACCPHACCP7.7。2HACCPHACCP產(chǎn)工藝技術(shù)人員、設(shè)備管理人員、原料及輔料采購(gòu)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸管理人員.必要時(shí),可聘請(qǐng)具有專業(yè)學(xué)問的人員參加。術(shù)學(xué)問和閱歷,并經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)。HACCPHACCPHACCP確保HACCPHACCP和改進(jìn)的需求;方式確保HACCPHACCP錄。產(chǎn)品描述信息:原輔料、食品包裝材料的名稱、類別、成分及其生物、化學(xué)和物理特性;原輔料、食品包裝材料的來源,以及生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸和交付方式;原輔料、食品包裝材料的接收要求、接收方式和使用方式;產(chǎn)品的名稱、類別、成分及其生物、化學(xué)和物理特性;產(chǎn)品的加工方式;產(chǎn)品的包裝、貯存、運(yùn)輸和交付方式;產(chǎn)品的銷售方式和標(biāo)識(shí);其他必要的信息應(yīng)保持產(chǎn)品描述的記錄。詳見《HACCP3HACCP需的下列適用信息:顧客對(duì)產(chǎn)品的消費(fèi)和使用期望;產(chǎn)品的預(yù)期用途和貯存條件,以及保質(zhì)期;產(chǎn)品預(yù)期的食用或使用方式;產(chǎn)品預(yù)期的顧客對(duì)象;直接消費(fèi)產(chǎn)品對(duì)易受損害群體的適用性;(但極可能出現(xiàn))的食用或使用方式;i)其他必要的信息應(yīng)保持產(chǎn)品預(yù)期用途的記錄.詳見《HACCP規(guī)劃》的產(chǎn)品預(yù)期用途。。2.4流程圖的制定操作要求描繪產(chǎn)品的工藝流程圖.經(jīng)過流程圖應(yīng)包括:每個(gè)步驟及其相應(yīng)的的操作c)返工和循環(huán)點(diǎn)(適宜時(shí);d)外部的經(jīng)過和外包的內(nèi)容;e)原料、輔料和中間產(chǎn)品的投入點(diǎn);f)廢棄物的排放點(diǎn).流程圖的制定應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰。網(wǎng)絡(luò)圖、防蟲害分布圖等.。2。5下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查,確認(rèn)并證實(shí)與所制定的流程圖是否全都,并在必要時(shí)進(jìn)行修改。應(yīng)保持經(jīng)過確認(rèn)的流程圖。7。7。3危害分析和制定控制措施7。7.3.1危害識(shí)別的危害時(shí),應(yīng)考慮以下方面的因素:a)產(chǎn)品、操作和環(huán)境;b)消費(fèi)者或顧客和法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品及原輔料、食品包裝材料的c)產(chǎn)品食用、使用安全的監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果;擔(dān)心全產(chǎn)品處置、糾偏、召回和應(yīng)急預(yù)案的狀況;e品安全事故案例;科技文獻(xiàn),包括相關(guān)產(chǎn)品類別的危害控制指南;g)危害識(shí)別范圍內(nèi)的其他步驟對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生的影響;i)閱歷。識(shí)別其在每個(gè)操作步驟中有依據(jù)預(yù)期被引入、產(chǎn)生或增長(zhǎng)的所有潛在危害及其原因。進(jìn)行危害識(shí)別。應(yīng)保持危害識(shí)別依據(jù)和結(jié)果的記錄.7。7.3。2危害評(píng)估HACCP性,假若這種潛在的危害在該步驟極可能發(fā)生且后果嚴(yán)峻,則應(yīng)確定為顯著危害。應(yīng)保持危害評(píng)估依據(jù)和結(jié)果的記錄。7.7。3.3控制措施的制定HACCP小組應(yīng)針對(duì)每種顯著危害,制定相應(yīng)的控制措施,并提供考慮一向控制措施控制多種顯著危害或多項(xiàng)控制措施控制一種顯著危害的情況.規(guī)劃作為控制措施.當(dāng)這些措施涉及操作的轉(zhuǎn)變時(shí),應(yīng)作出相應(yīng)的變更,并修改流程圖。括原輔料)或預(yù)期用途,直接建立有效的控制措施。應(yīng)對(duì)所制定的控制措施予以確認(rèn)。當(dāng)控制措施有效性收到影響時(shí),應(yīng)評(píng)價(jià)、更新或改進(jìn)控制措施,并再確認(rèn)。7。7。3。4危害分析工作單HACCP小組應(yīng)依據(jù)工藝流程、危害識(shí)別、危害評(píng)估、控制措施等結(jié)果提供形成文件的危害分析工作單,包括加工步驟、考慮錯(cuò)的潛在危確定關(guān)鍵控制點(diǎn)提供依據(jù).作單做出必要的更新或修訂。HACCP7.7。4關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的確定HACCPCCP,確保所有顯著危害得到控制。當(dāng)顯著危害和控制措施發(fā)生變化時(shí),HACCP分析,判定CCP。應(yīng)保持CCP7.7。5(CLS)的確定HACCPCCPCCP一個(gè)以上的關(guān)鍵限值.到有效控制,而不超過可接受水平?;诟兄年P(guān)鍵限值,應(yīng)有經(jīng)評(píng)估且能夠勝任的人員進(jìn)行監(jiān)控、判定。HACCPCCP7.7。6CCPSHACCPCCP及時(shí);監(jiān)控頻率一般應(yīng)實(shí)施連續(xù)監(jiān)控,若采納非連續(xù)監(jiān)控,其頻次能目的和重要性,熟悉監(jiān)控操作并及時(shí)準(zhǔn)確的記錄并報(bào)告監(jiān)控結(jié)果。當(dāng)監(jiān)控表明偏離操作限值時(shí),監(jiān)控人員應(yīng)及時(shí)實(shí)行糾偏,以防止關(guān)鍵限值的偏離。行,并及時(shí)實(shí)行糾偏措施。應(yīng)保持監(jiān)控記錄。7。7.7.建立關(guān)鍵限值偏離時(shí)的糾偏措施HACCP小組應(yīng)針對(duì)CCP的每個(gè)關(guān)鍵限值的偏離預(yù)先制定糾偏措施;偏離原因的識(shí)別和消除;受影響產(chǎn)品的隔離、評(píng)估和處理。驗(yàn),若檢查結(jié)果表明危害處于可接受指標(biāo)之內(nèi),可放行產(chǎn)品至后續(xù)操作;否則,應(yīng)返工、降級(jí)、轉(zhuǎn)變用途、廢棄等。HACCP小組應(yīng)重新評(píng)估相關(guān)控制措施有效性和適宜性,必要時(shí)對(duì)其予以更新或改進(jìn)。應(yīng)保持糾偏記錄。7.7。8HACCPHACCPHACCP實(shí)HACCP在HACCP驗(yàn)證程序應(yīng)包括:驗(yàn)證的依據(jù)和方式、驗(yàn)證的頻率、驗(yàn)證的人員、驗(yàn)證的內(nèi)容、驗(yàn)證結(jié)果及實(shí)行的措施、驗(yàn)證記錄等。對(duì)所需的控制設(shè)備和方式進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證,并提供形成文件的技術(shù)驗(yàn)證報(bào)告.驗(yàn)證報(bào)告需要輸入到管理評(píng)審中,以確保這些重要數(shù)據(jù)資源被適要求時(shí),應(yīng)實(shí)行糾正措施并進(jìn)行再驗(yàn)證。a)產(chǎn)品檢查、保存檢驗(yàn);包裝系統(tǒng)的包裝效果;添加劑添加符合要求的檢測(cè)證據(jù);生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)出場(chǎng)的進(jìn)行檢驗(yàn)。7.7。9 HACCP規(guī)劃記錄的保存HACCPHACCPHACCPHACCPa)品名稱、產(chǎn)品配料、產(chǎn)品特性、預(yù)期用途和客戶對(duì)象、食用(使用)b)CCP、顯著(操作限、控制措施、監(jiān)控方式、監(jiān)控頻率、實(shí)際測(cè)量測(cè)或觀察結(jié)果、監(jiān)控人員簽名、監(jiān)控日期、監(jiān)控記錄審核簽名和日期等。c)述及原因、實(shí)行的糾偏措施和結(jié)果、受影響產(chǎn)品的批次和隔離位置、受影響產(chǎn)品的評(píng)估方式和結(jié)果、受影響產(chǎn)品的最后處置、糾偏人員簽字和糾偏日期、糾偏記錄審核簽名和日期等.d)應(yīng)保持HACCPHACCPHACCP規(guī)劃修改記錄、半成品成品定期檢測(cè)記CCPCCP測(cè)量、分析和改進(jìn)總則a)b)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性;這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方式及其應(yīng)用程度的確定。監(jiān)視和測(cè)量8.2。1是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息,并確定取得和利用這種信息的方式。于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。。2內(nèi)部審核否:符合策劃的布置(見7.1質(zhì)量管理體系的要求;得到有效實(shí)施和保持。性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄.負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)實(shí)行必要的糾正和糾正措施,以消除所發(fā)覺的不合格及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所實(shí)行措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告.1111。1目的行和保持,滿足方針和目標(biāo)。11。2適用范圍11。3程序要求11。3.1質(zhì)管部是此程序的歸口管理部門,每年年初制定審核規(guī)劃,報(bào)管理者代表審批,實(shí)施.11.3。2管理者代表任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員。11.3.3審核活動(dòng)策劃核準(zhǔn)則、范圍、頻次、日期及方式。11.3.3。2審核規(guī)劃應(yīng)覆蓋公司整個(gè)部門.11。3。3。3內(nèi)審員經(jīng)資質(zhì)單位培訓(xùn)考核后,經(jīng)管理者代表任命擔(dān)任審核工作。為保證審核活動(dòng)的客觀性、公正性,內(nèi)審員不審核本部門的工作。11。3。3。4辦公室組織每年對(duì)各部門進(jìn)行一次全部門、全要素的內(nèi)部審核.11.3。4審核實(shí)施11。3。4。1內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施規(guī)劃布置,采納隨機(jī)抽樣的方式預(yù)備和實(shí)施審核,確定不符合項(xiàng),開具不符合報(bào)告。11。3.4。2各受審部門為審核提供驗(yàn)證資料,分析不符合原因,制定并實(shí)施糾正措施,以消除審核發(fā)覺的不符合及其原因.11。3.5審核后續(xù)活動(dòng)布置11。3.5.1審核組長(zhǎng)分析審核活動(dòng)和結(jié)果,總體評(píng)價(jià)公司體系運(yùn)行的內(nèi)審報(bào)告提交管理評(píng)審。11。3.5.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門不符合的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。11。4內(nèi)部審核流程圖(見下頁(yè))11。58.2。3經(jīng)過監(jiān)事和測(cè)量用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方式應(yīng)證實(shí)經(jīng)過實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí),應(yīng)實(shí)行適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行。應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員.質(zhì)管部的授權(quán)書8。3不合格品的控制預(yù)期的使用或交付。編制〈不合格品控制程序〉形成文件的程序,以規(guī)定不合格產(chǎn)品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。a)實(shí)行措施,消除已發(fā)覺的不合格;接受不合格品;實(shí)行措施,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用;當(dāng)在交付或開頭使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時(shí),組織應(yīng)實(shí)行與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。在不合格得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證,以證實(shí)符合要求。括所批準(zhǔn)的讓步的記錄(4.24。數(shù)據(jù)分析這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息:8.2.1);8.2.4);8.2.38.2.4;供方(7.4。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。糾正措施組織應(yīng)實(shí)行措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生.糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。編制〈糾正/預(yù)防控制程序〉,規(guī)定以下方面的要求:a)評(píng)審不合格(包括顧客埋怨;確定不合格的原因;評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;4.2。4);f)評(píng)審所實(shí)行的糾正措施的有效性。8.5。3預(yù)防措施組織應(yīng)確定措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發(fā)生.預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。編制〈糾正/預(yù)防控制程序>,規(guī)定以下方面的要求:a)確定潛在不合格及其原因;b)c)確定和實(shí)施所需的措施;d)記錄所實(shí)行措施的結(jié)果(4.2。4);e)評(píng)審所實(shí)行的預(yù)防措施的有效性。糾正措施13。1目的消除現(xiàn)存不符合的原因,防止不符合再現(xiàn),對(duì)糾正措施進(jìn)行控制,保證體系的持續(xù)改進(jìn)。13。3程序要求。1的要求,生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行糾正措施,質(zhì)管部對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)審并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。13.3。2日常檢查中出現(xiàn)的不符合,由檢查部門開具不符合,判定不符合的嚴(yán)峻程度,責(zé)任部門對(duì)原因進(jìn)行分析,實(shí)行糾正措施,檢查部門符合項(xiàng)所實(shí)行的糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。13.3.3糾正措施的制訂,應(yīng)與不符合的影響程度安全后果相適應(yīng)13.3。4施效果記錄提交管理評(píng)審。13.3。5序》執(zhí)行.13.3.6內(nèi)部審核中的不合格項(xiàng),所需的糾正措施,按《內(nèi)部審核管理控制程序》進(jìn)行.序》的規(guī)定進(jìn)行更改。。8記錄所實(shí)行措施的結(jié)果。(見下圖)糾正預(yù)防措施14。1目的消除潛在的不符合的原因,防止不符合出現(xiàn),保證體系的持續(xù)改進(jìn)。14。3程序要求。1實(shí)行預(yù)防措施的時(shí)機(jī)14.3.2施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)經(jīng)過,評(píng)審后實(shí)施;評(píng)價(jià)時(shí)綜合考慮利益、成本和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。果進(jìn)行驗(yàn)證。施效果記錄提交管理評(píng)審。14.3.4有關(guān)預(yù)防措施實(shí)施效果的記錄提交管理評(píng)審。不穩(wěn)定趨勢(shì)時(shí),實(shí)行預(yù)防措施。14。3.5序》的規(guī)定進(jìn)行更改。14。3。6記錄所實(shí)行措施的結(jié)果。14。5持續(xù)改進(jìn)151系改進(jìn)機(jī)會(huì),以實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)。15。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃與實(shí)施。15.3程序要求15.3。1營(yíng)造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境;求程度;—-利用內(nèi)審結(jié)果不斷發(fā)覺體系的薄弱環(huán)節(jié);不符合重現(xiàn)或發(fā)生;——經(jīng)過管理評(píng)審對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià),促進(jìn)體系有效性持續(xù)改進(jìn);控制措施組合的確認(rèn)。15。3。2實(shí)施15。3.2。1日常改進(jìn)針對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的顯在或潛在的不符合,實(shí)行糾正或預(yù)防措施,其分析、實(shí)施、驗(yàn)證按糾正措施、預(yù)防措施執(zhí)行。15。3。2。2重大改進(jìn)公司每年設(shè)立技術(shù)革新獎(jiǎng)和合理化建議獎(jiǎng),針對(duì)質(zhì)量、食品安全的過附錄A: 質(zhì)量安全目標(biāo)分解食品質(zhì)量安全目標(biāo):顧客滿足率≥95%產(chǎn)品開箱合格率達(dá)到95%重大質(zhì)量異樣事件發(fā)生率為0者身體不適乃至傷亡的事件。各部門質(zhì)量安全目標(biāo)分解如下:、產(chǎn)品開箱檢驗(yàn)合格率≥96%2、生產(chǎn)規(guī)劃完成及時(shí)率≥95%3、設(shè)備完好率≥95%,100%405、客戶索賠率≤0.1%質(zhì)管部:1、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)率100%2100%95%/更新率≥95%銷售部1、顧客滿足度≥81%2100%3、顧客投訴解決率≥95%其中顧客投訴解決率由銷售部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和辦公室共同完成采購(gòu)部:1、采購(gòu)物資準(zhǔn)時(shí)到貨率≥95%90%辦公室:1、培訓(xùn)規(guī)劃完成率≥95%100%3、公司環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率≥95%部門名稱B:職責(zé)分配表(部門名稱最高食品辦采生銷質(zhì)管理安全公購(gòu)產(chǎn)售管層組長(zhǎng)室部部部部4。2文件要求▲▲□□□□□4.21HACCP▲□□□□□□4.22HACCP□□▲□□□□4.23文件控制□□▲□□□□4.24記錄控制□□▲□□□□5。1管理承諾▲□□□□□□5。2食品安全方針▲□□□□□□5。3職責(zé)、權(quán)限與溝通▲▲▲□□▲▲5.4內(nèi)部審核▲▲□□□□▲5.5管理評(píng)審▲▲□□□□□6前提規(guī)劃▲□□□□□□6.1總則□▲□□□□□6。2人力資源保障規(guī)劃□□▲□□□□6.3良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP)□□□□▲□□6.4衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)□□□□▲□□6。5原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度□□□▲□□▲6.6維護(hù)保養(yǎng)規(guī)劃□□□□▲□□6.7標(biāo)識(shí)和追溯規(guī)劃、產(chǎn)品召回規(guī)劃□□□□▲▲□6。8應(yīng)急預(yù)案□□□□▲□□7HACCP□▲□□□□□7。1總則□▲□□□□□7.2預(yù)備步驟□▲□□□□▲7。3危害分析和制定控制措施□▲□□□□▲7。4關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定□▲□□□□▲7.5關(guān)鍵限值的確定□▲□□□□▲7。6CCP□□□□□□▲7.7建立關(guān)鍵限值偏離時(shí)的糾偏措施□▲□□□□▲7.8HACCP□▲□□□□▲7.9HACCP□▲□□□□▲高管層/各部門總管理辦高管層/各部門總管理辦生質(zhì)采銷ISO9001:2008經(jīng)者代公產(chǎn)管購(gòu)售標(biāo)準(zhǔn)要求理表室部部部部4.1QMS☆○4.2。1○☆4.2.2☆○☆○○○○4。2.3☆○○○○4。2.4☆○○○○5.1☆○5.2☆○○○○○☆5。3☆○○○○○○/

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