電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊

PAGEPAGE73 （電梯安裝維修保養(yǎng)）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：分發(fā)號：保管人：受控狀態(tài)：分發(fā)號：保管人：質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共 73 頁 第3頁標(biāo)題目錄第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注目錄1頒布令7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)80.0公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)110.3術(shù)語、定義和縮略語121管理職責(zé)131.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)131.2質(zhì)量保證體系組織141.3職責(zé)和權(quán)限171.4管理評審192質(zhì)量保證體系文件222.1質(zhì)量保證手冊242.2管理制度242.3作業(yè)文件和記錄242.4施工方案253文件和記錄控制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總則324.2職責(zé)324.3顧客要求識別324.4合同評審的時機(jī)324.5評審的方式324.6評審的實(shí)施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第 4 頁標(biāo)題目錄第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注4.9記錄335零部件和材料控制345.1總則345.2職責(zé)345.3零部件和材料的分類345.4采購信息345.5供方的選擇與評價345.6采購的實(shí)施365.7零部件和材料驗收入庫365.8零部件和材料標(biāo)識375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料領(lǐng)用和使用375.11零部件和材料代用375.12記錄386作業(yè)控制396.1總則396.2職責(zé)396.3作業(yè)文件的控制396.4安裝過程控制406.5維修保養(yǎng)過程控制416.6記錄437焊接控制457.1總則457.2職責(zé)457.3焊接人員管理457.4焊條管理457.5焊接的過程控制477.6焊接的返修487.7記錄48質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第5頁標(biāo)題目錄第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注8檢驗與試驗控制498.1總則498.2職責(zé)498.3檢驗作業(yè)文件的控制498.4電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗498.5電梯重大修理的檢驗498.6電梯安裝過程的檢驗498.7電梯竣工驗收508.8電梯監(jiān)督檢驗508.9檢驗與試驗記錄控制508.10檢驗質(zhì)量的考核518.11記錄519設(shè)備和檢驗試驗裝置控制529.1總則529.2職責(zé)529.3采購529.4入庫驗收529.5檔案管理529.6標(biāo)識管理539.7檢驗與試驗裝置檢定和校準(zhǔn)539.8使用管理549.9維護(hù)保養(yǎng)549.10停用、報廢549.11記錄5510不合格品控制5610.1總則5610.2職責(zé)5610.3不合格品判定依據(jù)5610.4不合格品判定56質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第6頁標(biāo)題目錄第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注10.5不合格品控制5610.6不合格品處置5610.7不合格品記錄5610.8記錄5711質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)5811.1總則5811.2職責(zé)5811.3質(zhì)量信息控制5811.4數(shù)據(jù)分析5911.5內(nèi)部審核5911.6預(yù)防措施6111.7服務(wù)6111.8記錄6212人員培訓(xùn)、考核及其管理6312.1總則6312.2職責(zé)6312.3人員的招聘6312.4人員的解聘6312.5人員的培訓(xùn)6312.6記錄6313執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6713.1總則6713.2職責(zé)6713.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6713.4接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督6813.5接受監(jiān)督檢驗6813.6《許可證》的管理69質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第7 頁標(biāo)題頒布令第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、山東省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則》的規(guī)定，依照《特種設(shè)備經(jīng)審核，本手冊符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)20XX1015山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理：20XX年10月01日質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第8頁標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理：20XX年10月01日質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-00-20XX共73頁 第9頁標(biāo)題0.0公司概況第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司電梯部，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務(wù)。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢：山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司電梯部，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務(wù)。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢：一、我公司擁有完整的國家標(biāo)準(zhǔn)和一流的計量檢測儀器，以及公司的電梯安裝維修手冊和操作規(guī)程。2330年以上的經(jīng)驗，可安裝各種類型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺地維護(hù)“安全第一、質(zhì)量第一”的工作宗旨。四、我公司因與蒂森電梯（集團(tuán)和東芝電梯（集團(tuán)）有著長期、密切、穩(wěn)固的（集團(tuán)（集團(tuán)的大力支持和幫助。1A電話真編：250101質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-00-20XX共73頁第10頁標(biāo)題0.1適用范圍第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日0.1適用范圍改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理活動。的活動。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-00-20XX共73頁第 11 頁標(biāo)題0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日引用文件、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：、國質(zhì)檢鍋[2003]251（TSGZ004-2007；（4山東省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則》的規(guī)定（5（GB/T19000-2000idtISO9000：2000。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-00-20XX共73頁第 12 頁標(biāo)題0.3術(shù)語、定義和縮略語第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日術(shù)語、定義和縮略語本手冊采用《GB/T19000—2000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下：（1）公司：山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司；（3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（4）采購：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資?？s略語（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；（2）手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 13 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；質(zhì)量目標(biāo)實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：100%100%0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作修保養(yǎng)工作及電梯制活動。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 14頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日公司組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部工程維修部各物管部總經(jīng)辦人 電 工財務(wù)部工程維修部各物管部總經(jīng)辦力 梯 程資 部 管源 理部辦公室工程部技安部辦公室工程部技安部安裝部維修部安裝部維修部質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 15頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日質(zhì)量保證體系控制圖經(jīng)理電梯部經(jīng)理電梯部辦公室工程部技安部辦公室工程部技安部安裝部維修部安裝部維修部質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 16頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部技安部1、管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△1.2質(zhì)量保證體系組織▲△△△1.3職責(zé)和權(quán)限▲△△△1.4管理評審▲△△△2質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊▲△△△2.2管理制度▲△△△2.3作業(yè)文件和記錄▲△△△2.4質(zhì)量計劃▲△△△3、文件和記錄控制3.1文件控制△▲△△3.2記錄控制△▲△△4合同控制△▲△△5零部件和材料控制△△▲▲6作業(yè)控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢驗和試驗控制△△▲9設(shè)備和檢驗試驗裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)△△△▲12人員培訓(xùn)、考核及其管理△▲△△13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲△△△注：▲主要職能 △相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁 第 17 頁標(biāo)題管理職責(zé)第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日職責(zé)和權(quán)限經(jīng)理（1）經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)；（6）任免工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)；作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責(zé)和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助經(jīng)理組織管理評審；（6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 18 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；（3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識；（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；（5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向工程師匯報工作。作業(yè)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制;（2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；零部件責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)材料、外購件的質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；（4）對材料、外購件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。焊接責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）組織焊接過程的確認(rèn)；（3）負(fù)責(zé)焊接材料管理；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 19 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。1.3.4.4檢驗責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織檢驗文件的編制、審核、修改和實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗人員的工作；（4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。管理評審管理評審的目的性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。評審時間一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時，經(jīng)理應(yīng)及時進(jìn)行管理評審。職責(zé)經(jīng)理主持管理評審活動；工程師協(xié)助經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實(shí)施、分析和報告。理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。技安部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗證。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 20頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日評審程序管理評審計劃評審目的；評審范圍及評審重點(diǎn)；參加評審人員；評審時間；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。管理評審輸入A)A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g)化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)建議等。管理評審會議經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。質(zhì)保工程師向經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗證結(jié)果。各職能部門向經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 21頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。管理評審輸出A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進(jìn)的意見；A)c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。管理評審報告發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。實(shí)施和驗證有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。其有效性進(jìn)行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。1.4.5記錄TY/ZJ-01-20XX《會議簽到表》TY/ZJ-02-20XX《會議記錄》TY/ZJ-03-20XX《管理評審計劃》TY/ZI-04-20XX《管理評審報告》TY/ZJ-05-20XX《糾正/預(yù)防措施處理單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-02-20XX共73頁第 22頁標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日質(zhì)量保證體系文件質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；（2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（5）對各個過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。質(zhì)量保證手冊具有可操作性，詳略得當(dāng)。質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-02-20XX共73頁第 23頁標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。（6）修訂情況。制點(diǎn)，對電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。質(zhì)量保證手冊的管理編制、審核和批準(zhǔn)手冊由工程師負(fù)責(zé)組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。修改和再版如出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進(jìn)行修改：（1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時；（3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時。5并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。手冊的發(fā)放、回收和管理公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作?？匚谋景l(fā)放對象為在公司現(xiàn)場使用非受控文本。位等，原文修改時不再通知。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-02-20XX共73頁第 24頁標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日經(jīng)工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。失效文本。管理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。作業(yè)文件和記錄和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。施工方案環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實(shí)現(xiàn)情況?？倓t為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應(yīng)對所有項目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。職責(zé)辦公室提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.3編制2.4.3.1工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括：項目名稱、工程概況；勞動力組織（人員分工；設(shè)備、工具和檢驗測量裝置的要求；工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第 25頁標(biāo)題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日文件和記錄控制文件控制總則職責(zé)回收、鑒定、銷毀、原稿保存。制。文件的范圍的、電子媒體或其他形式。內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。外部文件文件的編寫與審批經(jīng)理批準(zhǔn)。作業(yè)文件由工程部和技安部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。文件的編號所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號辦法如下：質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第 26頁標(biāo)題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日TY/ZS-□□□□年代號（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同）質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示本公司代號（用漢語拼音字母表示）作業(yè)文件編號TY/ZW□□-□□□□年代號作業(yè)文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）管理制度編號TY/GZ年代號管理制度序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示管理制度代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）質(zhì)量記錄表（單）TY/ZJ□□-□□□□ 年代號質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）文件的標(biāo)識質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁 第 27頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日受控文件。所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋考”專用印章。文件的發(fā)放和領(lǐng)用（發(fā)放）文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯?；仄茡p文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。文件的評審技安部應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時，由技安部組織評審。文件的更改明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。批。文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第28頁標(biāo)題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日A、公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；BCD、文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→A→C→D…依次類推。（2）（回收/批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。外來文件收集與識別辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安及資格證明文件等資料。有關(guān)部門應(yīng)定期評審?fù)鈦砦募_保外來文件的有效性。辦公室應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。記錄質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第 29頁標(biāo)題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日TY/ZJ-09-20XX《文件審批表》TY/ZJ-09-20XX《文件審批表》TY/ZJ-10-20XX《文件領(lǐng)用（發(fā)放）TY/ZJ-11-20XX《文件更改申請單》TY/ZJ-12-20XX《文件作廢/TY/ZJ-13-20XX《有效文件一覽表》TY/ZJ-14-20XX《外來文件清單》TY/ZJ-15-20XX《文件發(fā)放（收回）登記表》TY/ZJ-16-20XX《文件借閱、復(fù)制申請登記表》TY/ZJ-17-20XX《文件銷毀審批表》記錄控制總則職責(zé)記錄的編制和審批批準(zhǔn)。記錄的編號3.1案號。記錄的填寫記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第30頁標(biāo)題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。記錄填寫時，記錄人員應(yīng)簽名(章)，并填寫日期。上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。記錄中如涉及計量單位時應(yīng)采用法定計量單位。記錄的保管質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記要求。存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。記錄保存期限：（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年；（2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案：永久保存；（4）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個計量周期；（5）儀器設(shè)備檔案：至該臺設(shè)備報廢。記錄的查閱和借閱在記錄保管場所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。/復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應(yīng)注明歸還日期。件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。外來記錄的控制備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。顧客的反饋和投訴記錄，由技安部負(fù)責(zé)保管和處理。其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。3.2.9記錄的銷毀質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第 31頁標(biāo)題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。和理由，經(jīng)辦公室主任審核，工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。3.2.10記錄TY/ZJ-18-20XX《記錄一覽表》TY/ZJ-16-20XX《文件借閱復(fù)印登記表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-04-20XX共73頁第 32頁標(biāo)題4合同控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日合同控制總則識別、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。職責(zé)辦公室是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。其他部門參與合同評審和執(zhí)行。經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。顧客要求識別括：顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（修、培訓(xùn)等、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。合同評審的時機(jī)對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報經(jīng)理批準(zhǔn)。對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報經(jīng)理批準(zhǔn)。評審的內(nèi)容顧客要求是否得到明確；公司是否有提供施工服務(wù)的能力；是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求；價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。評審的方式合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-04-20XX共73頁第 33頁標(biāo)題4合同控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日合同的實(shí)施測等的依據(jù)。合同的修訂合同的保存4.9記錄TY/ZJ-19-20XX《合同評審表》TY/ZJ-20-20XX《合同修改申請單》TY/ZJ-21-20XX《合同修改通知單》TY/ZJ-22-20XX《合同登記表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 34頁標(biāo)題5零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日零部件和材料控制總則材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。技安部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫檢驗。零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量控制。零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類：重要物資（A：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯較重要物資（A：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)（橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。輔助物資（C：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金A、AC采購信息（1）名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；（2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等；（3）驗收準(zhǔn)則；（4）產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。供方的選擇與評價質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 35頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日合格供方的評價準(zhǔn)則量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，AA備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。貨商。供方的選擇與評價AA、C供方的控制AAC符合規(guī)定要求。AA證能力的審核，記錄使用狀況。C行分析和市場對比。供方的重新評價與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價一次，質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 36頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日（效期限等。對嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。采購的實(shí)施采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。應(yīng)商處實(shí)施采購。但采購前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評審。零部件和材料驗收入庫倉庫管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準(zhǔn)備驗收。零部件和材料的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗報告應(yīng)符合下列要求：質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求；材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。分類存放。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 37頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日隔離存放。零部件和材料標(biāo)識標(biāo)簽的標(biāo)識方法。標(biāo)識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號(編號)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。識的連續(xù)性。零部件和材料的追溯路徑為：物料標(biāo)識卡——領(lǐng)料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案零部件和材料存放與保管綠、紅顏色表示(或掛牌表示)。加強(qiáng)對零部件和材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。動態(tài)帳冊。零部件和材料領(lǐng)用和使用份倉庫留存，一份本部門留存。（編號、合同號及電梯編號，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。報告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。的損失。零部件責(zé)任人應(yīng)加強(qiáng)對零部件和材料的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。零部件和材料代用質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 38頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日零部件責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。零部件和材料代用信息應(yīng)及時與技術(shù)質(zhì)量部溝通。5.12記錄TY/ZJ-23-20XX《合格供方評價表》TY/ZJ-24-20XX《合格供方名單》TY/ZJ-25-20XX《采購申請單》TY/ZJ-26-20XX《零部件和材料代用申請單》TY/ZJ-27-20XX《領(lǐng)料單》TY/ZJ-28-20XX《入庫驗收單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 39頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日作業(yè)控制總則本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。職責(zé)技安部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。技安部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的技術(shù)審查；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。作業(yè)文件的控制裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。的施工項目。作業(yè)文件編制、審批圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。編制的作業(yè)文件應(yīng)達(dá)到符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。會審、辦公室安全會審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。作業(yè)文件的修改（施工）文件應(yīng)及時修改。作業(yè)文件的實(shí)施、檢查員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報告。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第40頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)實(shí)施監(jiān)權(quán)進(jìn)行批評和教育。作業(yè)責(zé)任人可以分三個階段實(shí)施檢查：A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。A）c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。外來的作業(yè)文件份，稱為外來的作業(yè)文件。業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。們溝通，建議對方修改文件。制造單位承擔(dān)。安裝過程控制安裝前的準(zhǔn)備（或監(jiān)理（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接，并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。全監(jiān)督管理部門審報開工告知書。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 41頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日（或監(jiān)理接，雙方確認(rèn)。若出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。將損壞和失竊情況如實(shí)填寫，并報告工程部。安裝過程進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。GA7588-2003,GA10060-93N5S單位的各項規(guī)章制度。（返工并做好記錄。30檔案。維修保養(yǎng)過程控制日常維護(hù)保養(yǎng)保養(yǎng)計劃保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 42頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日15保養(yǎng)現(xiàn)場保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。運(yùn)行情況。進(jìn)行保養(yǎng)時應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動防護(hù)用品?！帘聿缓细?表無此項,檢驗不合格項目需在與“用戶聯(lián)系事項”欄中說明。應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進(jìn)行修理。室人員確認(rèn)。5故障急修24轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。在“24質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 43頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日（不超過一小時，以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。重大修理經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。大修過程中的項目和方法必須嚴(yán)格按照專項施工方案的內(nèi)容進(jìn)行。電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗合格后方可交付用戶使用。記錄TY/ZJ-29-20XX《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》TY/ZJ-30-20XX《作業(yè)檢查記錄》TY/ZJ-31-20XX《土建勘測記錄表》TY/ZJ-32-20XXTY/ZJ-33-20XX《電梯安裝過程記錄》TY/ZJ-34-20XX《施工整改通知單》TY/ZJ-35-20XX《電梯施工自檢報告》TY/ZJ-36-20XXTY/ZJ-37-20XX《電梯保養(yǎng)計劃表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 44頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日TY/ZJ-38-20XX/0《電梯保養(yǎng)記錄表》TY/TY/ZJ-38-20XX/0《電梯保養(yǎng)記錄表》TY/ZJ-39-20XX/0《電梯應(yīng)急修理記錄》TY/ZJ-40-20XX/0《全天候應(yīng)急服務(wù)登記表》TY/ZJ-41-20XX/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ZJ-42-20XX/0《電梯年度自查報告》TY/ZJ-43-20XX/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-07-20XX共73頁 第45頁標(biāo)題7 焊接控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日焊接控制總則對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。職責(zé)焊接責(zé)任人組織編制焊接作業(yè)文件，對焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。工程部組織合格焊工實(shí)施焊接。技安部對焊接質(zhì)量進(jìn)行檢驗。焊接人員管理上崗。員應(yīng)及時組織復(fù)審或換證，否則焊工證自動失效。對其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。接業(yè)績等情況。焊接人員的標(biāo)識采取在施焊記錄上簽字的方式。焊材管理焊材的采購焊材的檢驗責(zé)將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準(zhǔn)備驗收。格、批號、標(biāo)準(zhǔn)號及數(shù)量應(yīng)與實(shí)物相符。焊條檢驗質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-07-20XX共73頁 第46頁標(biāo)題7 焊接控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，并標(biāo)有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標(biāo)。標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。止使用。（3）必要時，可對其進(jìn)行工藝性試驗，合格后再使用。焊絲檢驗（1）焊絲應(yīng)按批次驗收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成。（2）每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。（3）每盤鋼絲至少附有二個標(biāo)識牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應(yīng)一致。（4）鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。焊材的保管標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。300mm。庫房應(yīng)通風(fēng)良好，做到防潮、防腐蝕、防水。保持相對濕度＜60%，溫度控10～35C。件責(zé)任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報廢的處理意見。倉庫管理員應(yīng)對入庫焊材建立材料臺帳，進(jìn)行出入庫登記。焊條的領(lǐng)用與回收實(shí)物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。20為一盤。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-07-20XX共73頁 第47頁標(biāo)題7 焊接控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日焊接的過程控制負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。隨時抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。現(xiàn)場焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：（1）焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；（2）相對濕度應(yīng)≤90%；（3）焊條電弧焊時風(fēng)速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的避免風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。焊接檢驗焊前檢驗（1）焊接人員是否了解焊接作業(yè)文件的要求及內(nèi)容；（2）焊接人員焊工證的有效性；（3）焊條是否符合焊接作業(yè)文件要求；20mm焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應(yīng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)并指示靈敏。焊接過程檢驗（1）施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2）是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行焊接。焊后檢驗焊縫應(yīng)進(jìn)行外觀檢驗，檢驗內(nèi)容如下：（1）焊縫表面熔渣及飛濺物必須清除干凈；（2）焊縫表面不允許存在裂紋、未熔合、表面氣孔、表面夾渣、凹陷和明顯的弧坑；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-07-20XX共73頁 第48頁標(biāo)題7 焊接控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日（3）因焊接電弧或工卡具拆除使母材損傷處應(yīng)打磨圓滑或補(bǔ)焊，打磨深度大于母材設(shè)計厚度的負(fù)偏差時應(yīng)作補(bǔ)焊處理；（3）因焊接電弧或工卡具拆除使母材損傷處應(yīng)打磨圓滑或補(bǔ)焊，打磨深度大于母材設(shè)計厚度的負(fù)偏差時應(yīng)作補(bǔ)焊處理；（4）施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。焊接的返修焊縫返修應(yīng)由持證的焊接人員擔(dān)任。文件編號、焊接人員等。檢驗人員應(yīng)對返修部位進(jìn)行再次焊接檢驗。7.7記錄TY/ZJ-44-20XX《焊接人員登記表》TY/ZJ-25-20XX《采購申請單》TY/ZJ-27-20XX《領(lǐng)料單》TY/ZJ-28-20XX《入庫驗收單》TY/ZJ-45-20XX《焊接質(zhì)量控制卡》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-08-20XX共73頁 第49頁標(biāo)題8 檢驗與試驗控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日檢驗與試驗控制總則對電梯施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證電梯的安裝維修滿足要求。職責(zé)技安部是檢驗與試驗的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)對施工過程監(jiān)視和檢驗工作。工程部協(xié)助配合技術(shù)質(zhì)量部的檢驗與試驗工作。檢驗作業(yè)文件的控制公司應(yīng)根據(jù)許可的施工項目、設(shè)備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件。審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。檢驗作業(yè)文件應(yīng)明確檢驗項目、方法和判定準(zhǔn)則。3.1電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗（，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。（督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個保養(yǎng)班組的抽查比例應(yīng)不小于10％，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。電梯重大修理的檢驗必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗合格后，方可進(jìn)入下一道工序。對于一般的質(zhì)量控制點(diǎn)由班組負(fù)責(zé)檢驗，檢驗合格后可直接進(jìn)入下一道工序。工序檢驗應(yīng)根據(jù)修理的項目和要求進(jìn)行，并及時填寫相應(yīng)的結(jié)果。電梯安裝過程的檢驗質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-08-20XX共73頁 第50頁標(biāo)題8 檢驗與試驗控制第 A版 第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日安裝過程的工序質(zhì)量檢驗由安裝人員進(jìn)行自檢和互檢。上道工序檢驗合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗不合格按不合格品控制處理。發(fā)現(xiàn)并預(yù)防可能出現(xiàn)的不合格品。電梯竣工驗收合格后，向技安部提出竣工驗收的申請。的內(nèi)容，對設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗。修班組全面整改后重新檢驗。依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。核和用戶同意后，可向檢驗機(jī)構(gòu)申請監(jiān)督檢驗。電梯監(jiān)督檢驗相關(guān)的資料。好各項準(zhǔn)備工作，爭取一次性合格。做好各項配合工作，對不合格項目及時進(jìn)行整改。檢驗與試驗記錄控制上簽署姓名和日期。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-08-20XX共73頁第51頁標(biāo)題8檢驗與試驗控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日項目完成后應(yīng)將所有的檢驗與試驗記錄歸入該臺電梯的設(shè)備檔案。驗報告復(fù)印件歸入該臺電梯的設(shè)備檔案。檢驗與試驗記錄隨設(shè)備檔案一起保管。檢驗質(zhì)量的考核驗質(zhì)量，一般每年不少于二次。記錄TY/ZJ-33-2007《電梯施工過程記錄》TY/ZJ-35-2007TY/ZJ-41-2007《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ZJ-42-2007《電梯年度自查報告》TY/ZJ-46-2007《檢驗整改通知單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-09-20XX共73頁第52頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制總則職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)對設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報廢進(jìn)行審批。等管理。采購寫“儀器設(shè)備購置申請單”報經(jīng)理批準(zhǔn)。上方便可靠的原則。技安部和工程部根據(jù)批準(zhǔn)的“儀器設(shè)備購置申請單”實(shí)施采購。入庫驗收經(jīng)驗收合格的檢驗與試驗裝置由技安部校準(zhǔn)合格，技安部經(jīng)驗收不合格的設(shè)備和檢定不合格的，將實(shí)物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。檔案管理（1）使用說明書；（2）出廠合格證；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-09-20XX共73頁第53頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日（3）儀器設(shè)備開箱驗收單；（4）歷年的檢定或校準(zhǔn)證書；（5）維護(hù)記錄；（6）修理記錄；（7）儀器設(shè)備停用（啟用）申請單。標(biāo)識管理設(shè)備標(biāo)識所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號，用“SAXX”SA備，XX檢驗與試驗裝置標(biāo)識所有的檢驗與試驗裝置由儀器設(shè)備管理員進(jìn)行統(tǒng)一編號，用“ZZXX”ZZ，XX明編號、有效日期等。其作用為：合格證（綠色）表示該檢驗與試驗裝置經(jīng)計量檢定（含自校）合格，或經(jīng)比對符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)。準(zhǔn)用證（黃色）表示該檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能（紅色/校準(zhǔn)周期/校準(zhǔn)或長期不使用的測量裝置。所有的標(biāo)識應(yīng)張貼在設(shè)備和檢驗與試驗裝置的醒目位置。檢驗與試驗裝置檢定和校準(zhǔn)/檢定/校準(zhǔn)周期、計劃檢定/校準(zhǔn)時間、實(shí)際檢定/校準(zhǔn)時間等。程，出具自校報告。對于無法溯源的檢驗與試驗，應(yīng)采取比對的方法，出具比對報告。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-09-20XX共73頁第54頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日儀器設(shè)備管理員應(yīng)按計劃表按時進(jìn)行送檢或校準(zhǔn)。（CMC合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。檢定或比對完畢后，計量員應(yīng)及時更新“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃表”和使用管理領(lǐng)用儀器設(shè)備管理員認(rèn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好性。使用驗與試驗裝置，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全、可靠。歸還儀器設(shè)備管理員“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”上簽字。設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明。維護(hù)保養(yǎng)使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的日常維護(hù)。儀器設(shè)備管理員儀器設(shè)備管理員90%以上。停用、報廢凡經(jīng)工程部書面確認(rèn)設(shè)備已不能滿足使用要求或不能安全使用的，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。凡經(jīng)校驗、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-09-20XX共73頁第55頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日已超過規(guī)定使用年限或其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，效率、精度達(dá)不到最低要求，無修理改裝價值的設(shè)備，應(yīng)予報廢。設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢由技安部和工程部提出申請，填寫“儀器設(shè)備報儀器設(shè)備管理員9.11記錄TY/ZJ-47-20XX《儀器設(shè)備購置申請單》TY/ZJ-48-20XX《儀器設(shè)備開箱驗收單》TY/ZJ-49-20XX《儀器設(shè)備管理臺帳》TY/ZJ-50-20XX《儀器設(shè)備報廢申請單》TY/ZJ-51-20XX《儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表》TY/ZJ-52-20XX《儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃表》TY/ZJ-53-20XX《儀器設(shè)備定期自校計劃》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-10-20XX共73頁第56頁標(biāo)題10不合格品控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日不合格品控制總則（工程）進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付使用。職責(zé)技安部是不合格控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)不合格品的識別、確認(rèn)、跟蹤和處理。工程部負(fù)責(zé)對不合格品（項）進(jìn)行處理。技安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不合格品（項）作出處理意見。不合格品判定依據(jù)檢驗員根據(jù)國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進(jìn)行判定。檢驗員根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范和公司作業(yè)文件對安裝維修過程中的不合格工序進(jìn)行判定。不合格品判定驗收檢驗判定：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過三項均判定為不合格。定期檢驗判定：定期檢驗判定：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過八項均判定為不合格。零部件和材料判定：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)達(dá)不到要求，均判定為不合格。分包工程判定：不符有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和合同約定的判定為不合格。不合格品控制安裝、年度自查、維修過程中出現(xiàn)的不合格項，由檢驗人員填寫“整改通知10.6不合格品（項）處置質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-10-20XX共73頁第57頁標(biāo)題10不合格品控制第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日不合格品（項）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序、入庫或交付顧客使用。對不合格的零部件和材料由零部件責(zé)任人組織進(jìn)行評審，進(jìn)行原因分析，提出處理意見，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、調(diào)換等處理。對不合格項和分包工程，由作業(yè)責(zé)任人組織進(jìn)行評審，進(jìn)行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進(jìn)行整改。零部件和材料調(diào)換后和作業(yè)人員整改后應(yīng)重新申報檢驗，檢驗人員應(yīng)做好檢驗記錄，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)施工不合格時，工程部應(yīng)會同相關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分析、制定整改方法。不合格品記錄對每次發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)做好記錄，以便追溯和查詢。技術(shù)部每季度對不合格品狀況進(jìn)行匯總，填寫“不合格電梯狀況匯總表”送交技術(shù)負(fù)責(zé)人。10.8記錄TY/ZJ-54-20XX《不合格品報告》TY/ZJ-55-20XX《不合格狀況匯總表》TY/ZJ-46-20XX《整改通知單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第58頁標(biāo)題11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)總則質(zhì)量。職責(zé)工程師負(fù)責(zé)內(nèi)、外部的信息溝通。工程師組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部審核，采取必要的糾正和預(yù)防措施。各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的用戶服務(wù)工作。11.3質(zhì)量信息控制信息的分類外部信息A)相關(guān)方（顧客、供方、計量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等;A)c)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息;d)其它外部等信息。內(nèi)部信息A)管理評審報告以及體系正常運(yùn)行時的其它記錄等;潛在單等。c)緊急信息：包括出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、緊急事件等情況下的信息與記錄。d)其它內(nèi)部信息：包括員工的合理化建議等。信息的溝通工具子媒體、通訊等溝通的工具或方式予以傳遞。信息的收集與處理正常信息的收集與處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，直接收集并傳遞日常正常信息，按照相應(yīng)文件的規(guī)定執(zhí)行。緊急信息的收集與處理：公司如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或緊急事件時，由質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第59頁標(biāo)題11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給經(jīng)理//可采用電話，傳真等進(jìn)行緊急溝通。其它信息的收集與處理：各部門有其他信息需要處理時，可以填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單”反饋給工程師，予以協(xié)調(diào)、處理。工程師組織對反饋的信息進(jìn)行調(diào)查、處理、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果填寫在“信息聯(lián)絡(luò)處理單”上，報經(jīng)理/工程師確認(rèn)。信息的管理各部門健全收發(fā)文制度，對接收、傳遞的信息予以記錄。各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，對本公司的顧客要求評審溝通、采購工作、記錄和信息。技安部負(fù)責(zé)組織各部門對上述各類信息進(jìn)行歸納和分析，以尋找公司質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。工程師應(yīng)將重大事件的信息及實(shí)施情況，提交管理評審。數(shù)據(jù)分析A)電梯安裝驗收合格率；A)電梯故障率；c)d)維修及時率；e)顧客滿意率；f)不合格品數(shù)。數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用當(dāng)出現(xiàn)下降趨勢時，應(yīng)立即分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。內(nèi)部審核質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第60頁標(biāo)題11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日內(nèi)部審核前準(zhǔn)備核依據(jù)、審核時間和審核對象。人員準(zhǔn)備公司應(yīng)任命干名具有相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)部審核員。定義成員包括審核組長、審核員。A)c)審核員：按照審核計劃執(zhí)行質(zhì)量審核任務(wù)。d)受審核部門：為接受審核的部門。內(nèi)部審核實(shí)施首次會議審核時由工程師主持首次會議，會議有公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、審核組、各受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。會上由審核組長宣布審核實(shí)施計劃，說明審核目的、范圍、方法、時間及相關(guān)安排事項?，F(xiàn)場審核11.5.2.2.3審核組內(nèi)部溝通質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第61頁標(biāo)題11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日（1）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同簽訂前的服務(wù)；（2）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同履行過程的服務(wù)；（3）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同完成后的服務(wù)。電梯安裝、維修保養(yǎng)合同簽訂前的服務(wù)對潛在的顧客，辦公室可通過廣告、贈送公司產(chǎn)品樣本等方式，主動和實(shí)安裝維修保養(yǎng)能力和質(zhì)量史，使?jié)撛陬櫩湍軌蚣皶r、正確了解公司的情況。辦公室負(fù)責(zé)顧客來電、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負(fù)責(zé)接待顧客來訪，記錄顧客提出的要求，并作出相應(yīng)的答復(fù)。對公司產(chǎn)品有意向的客戶，公司經(jīng)理應(yīng)進(jìn)一步向顧客介紹公司和公司目前的產(chǎn)品施工情況。電梯安裝維修保養(yǎng)合同履行過程的服務(wù)工程部應(yīng)與顧客保持溝通，溝通的信息包括：——電梯安裝維修保養(yǎng)進(jìn)度情況；——電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗結(jié)果情況；——發(fā)生不合格品及其處理的情況；——產(chǎn)品交付托運(yùn)的情況。對顧客的抱怨和投訴的處理以考核備查。重要零部件和材料的代用和不合格品的讓步接收，應(yīng)取得顧客的同意。認(rèn)真保護(hù)顧客提供的財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)不適用、丟失等情況應(yīng)及時通知顧客。電梯安裝維修保養(yǎng)合同完成后的服務(wù)安裝維修保養(yǎng)電梯交付后，及時了解存在的質(zhì)量問題并協(xié)商解決，對產(chǎn)生除不合品的原因。產(chǎn)品交付后，由于公司原因造成的潛在不合格品，公司應(yīng)確定預(yù)防措施，適應(yīng)。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第62頁標(biāo)題11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日11.7.4.3安裝維修電梯交付后，辦公室負(fù)責(zé)建立顧客服務(wù)檔案，每年第四季度，銷11.8記錄TY/ZJ-01-20XX《會議簽到表》TY/ZJ-05-20XX《糾正/預(yù)防措施處理單》TY/ZJ-43-20XX《用戶滿意度調(diào)查反饋表》TY/ZJ-56-20XX《信息聯(lián)絡(luò)處理單》TY/ZJ-57-20XX《年度內(nèi)部審核計劃》TY/ZJ-58-20XX《內(nèi)審檢查表》TY/ZJ-59-20XX《不符合項報告》TY/ZJ-60-20XX《不符合項分布表》TY/ZJ-61-20XX《內(nèi)部審核報告》TY/ZJ-62-20XX《用戶質(zhì)量反饋處理單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-12-20XX共73頁第63頁標(biāo)題12人員培訓(xùn)考核及管理第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日人員培訓(xùn)、考核及其管理總則裝維修保養(yǎng)質(zhì)量奠定人力資源證。職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的配置、聘用和借調(diào)。人力資源部是人員培訓(xùn)、考核及其管理的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)資料的歸檔管理和培訓(xùn)效果的評價。各部門根據(jù)實(shí)際需求，擬訂本部門培訓(xùn)需求計劃上報辦公室，并配合落實(shí)、實(shí)施培訓(xùn)教育。人員的招聘辦公室負(fù)責(zé)人員的招聘工作，招聘工作應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的人力資源需求計劃、人員招聘條件等文件。對被招聘的人員應(yīng)進(jìn)行能力考核，包括：——查驗受教育的程度；——詢問并證實(shí)是否接受過與崗位有關(guān)的專門的培訓(xùn)；——是否具有與崗位相適應(yīng)的技能和資格；——是否具有與崗位相關(guān)的經(jīng)歷。對被招聘人員的考核方式：——審查檔案資料和查驗有關(guān)證件；——面試；——規(guī)定試用期進(jìn)行考核；——其它。通過考核的人員由辦公室辦理錄用手續(xù)，必要時規(guī)定試用期繼續(xù)進(jìn)行考核。人員的解聘凡有以下情況應(yīng)及時解聘——工作能力不能滿足崗位工作的需要；——工作責(zé)任心不強(qiáng)，勞動紀(jì)律差；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-12-20XX共73頁第64頁標(biāo)題12人員培訓(xùn)考核及管理第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日——嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定；——發(fā)生重大責(zé)任事故；——其它。12.4.2人員的解聘工作由人力資源部負(fù)責(zé)，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。人員的培訓(xùn)培訓(xùn)需求的識別訓(xùn)申請表”并報公司辦公室。培訓(xùn)的范圍和一般培訓(xùn)要求新員工培訓(xùn)個月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在工程部/技安部組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。在崗人員培訓(xùn)特殊工作人員培訓(xùn)作業(yè)人員資格證書，并持證上崗。——電焊工、電工需取得安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的資格證書，并持證上崗。工程技術(shù)人員培訓(xùn)室安排老師、組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-12-20XX共73頁第65頁標(biāo)題12人員培訓(xùn)考核及管理第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日12.5.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同12.5.2.1新員工培訓(xùn)）培訓(xùn)計劃公司辦公室根據(jù)收集、匯總的“培訓(xùn)申請表”和培訓(xùn)的一般要求編制“培培訓(xùn)計劃內(nèi)容：——培訓(xùn)項目名稱；——培訓(xùn)對象；——培訓(xùn)人數(shù)；——地點(diǎn)、時間；——培訓(xùn)內(nèi)容；——培訓(xùn)性質(zhì)（外培、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)等等）培訓(xùn)計劃由工程師審核、經(jīng)理批準(zhǔn)。培訓(xùn)計劃按受控文件進(jìn)行分發(fā)，培訓(xùn)計劃如需更改，按文件的更改執(zhí)行。培訓(xùn)計劃的實(shí)施。崗前培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量保證體系培訓(xùn)等，主要由公績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等妥善存檔；A）對特殊工種，委托有資質(zhì)的相關(guān)部門培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資質(zhì)證書；c）各類外送培訓(xùn)，由主管部門提出申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由辦公室負(fù)責(zé)登記、管理；d)計劃外培訓(xùn)辦公室，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。培訓(xùn)有效性評價所有培訓(xùn)項目均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價,培訓(xùn)有效性評價由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理,各培訓(xùn)項目的責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)。培訓(xùn)有效性評價的方法可以根據(jù)培訓(xùn)的形式、內(nèi)容和性質(zhì)不同分別采用不同的形式，以證明被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，如：——提供培訓(xùn)考試成績；——提供培訓(xùn)合格證和相應(yīng)的資質(zhì)證書、培訓(xùn)證明；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-12-20XX共73頁第66頁標(biāo)題12人員培訓(xùn)考核及管理第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日——提供技能培訓(xùn)合格鑒定證明；——提供技能培訓(xùn)合格鑒定證明；——提供對培訓(xùn)有效性的測評資料；——通過操作考核、業(yè)績評定的結(jié)論。每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃。辦公室負(fù)責(zé)對員工日常工作業(yè)績的評價和考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的培訓(xùn)考核記錄的保存12.6記錄TY/JL-63-20XX/0《年度職工培訓(xùn)計劃》TY/JL-64-20XX/0《職工培訓(xùn)申請表》TY/JL-65-20XX/0《內(nèi)部培訓(xùn)記錄表》TY/JL-66-20XX/0《職工登記表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-13-20XX共73頁第67頁標(biāo)題13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日執(zhí)行特種設(shè)備許可制度總則結(jié)合許可項目特性和本公司實(shí)際情況，嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。辦公室協(xié)助經(jīng)理落實(shí)和督促各部門執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度公司在從事電梯安裝、維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)前，應(yīng)根據(jù)《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造（1）具有獨(dú)立的法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照，注冊資金與申請施工范圍相適應(yīng)；（2）具有固定的辦公場所和聯(lián)系電話；（3）具有與電梯安裝維修保養(yǎng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗人員和技術(shù)工人；（4）具有與電梯安裝維修保養(yǎng)相適應(yīng)的設(shè)備、工具、計量器具和檢驗測試的儀器設(shè)備；（5）建立了健全的質(zhì)量保證體系。（1）符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（2）能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；（3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本公司實(shí)際情況；（4）質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；（6）質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；（7）質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；（8）滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-13-20XX共73頁第68頁標(biāo)題13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日申請（1）公司法人營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件；（一式三份；選擇、確定并約請評審機(jī)構(gòu)設(shè)備安全監(jiān)察局核準(zhǔn)的評審機(jī)構(gòu)，并與評審機(jī)構(gòu)協(xié)商確定現(xiàn)場評審時間?，F(xiàn)場評審前，工程師應(yīng)將現(xiàn)場評審時間通報當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。評審的實(shí)施質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織人員配合評審機(jī)構(gòu)的評審工作。對評審組在評審中提出的不符合項，技術(shù)質(zhì)量部責(zé)令責(zé)任部門對不符合項進(jìn)行跟蹤驗證。責(zé)任部門在完成整改后，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)編制整改報告提交評審組。如評審不通過，質(zhì)保工程師應(yīng)組織有關(guān)部門、人員分析原因，采取措施進(jìn)行整頓，一年后按規(guī)定進(jìn)行重新申請。審查發(fā)證山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局接到評審機(jī)構(gòu)的評審記錄和評審報告等鑒定評審材30在發(fā)證之前，山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局會在網(wǎng)上公告取得《許可證》的單位當(dāng)公司擬增加施工類別或者提高施工等級時，辦公室應(yīng)填寫《申請書》向原發(fā)證機(jī)構(gòu)。接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-13-20XX共73頁第69頁標(biāo)題13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度第 A版第3次修訂實(shí)施日期：20XX年10月15日公司安裝、維修保養(yǎng)的電梯屬特種設(shè)備，應(yīng)當(dāng)接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門依法進(jìn)行的特種設(shè)備監(jiān)督管理。公司在電梯安裝、重大修理前將擬進(jìn)行的電梯安裝、重大修理情況書面告知當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門，告知后方可施工。公司應(yīng)確保作業(yè)人員持證上崗，無證不得獨(dú)立操作。安裝過程中，現(xiàn)場持相2130由本公司承擔(dān)保養(yǎng)的在用電梯，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，6工程師和工程部積極主動配合并接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。對監(jiān)督檢查中提出的問題和意見，公司應(yīng)認(rèn)真對待，除及時進(jìn)行處理外，還應(yīng)找出存在問題的原因，制定整改措施，杜絕或減少類似問題的再次發(fā)生。接受監(jiān)督檢驗電梯安裝、重大修理后，應(yīng)持“電梯竣工驗收報告”到