西昌市勝利北路北延線道路提升改造工程

—PAGE4——PAGE3—西昌市勝利北路北延線道路提升改造工程支出績效自評報告一、項目概況項目資金申報及批復情況。經(jīng)西昌市發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局西發(fā)改經(jīng)信〔2019〕265號批復立項，項目批復概算投資4120.05萬元〔其中工程建設費用2639.52萬元，工程建設其他費用1184.53萬元（含土地費用869.4萬元）〕。項目由市財政全額出資建設,2020年下達資金429萬元，追減425.140426萬元，預算調(diào)整后剩余3.859574萬元。項目績效目標。項目主要內(nèi)容。本項目共包含勝利北路北延線道路工程和橫二路道路工程2個子項目，其中：改造勝利北路北延線道路工程，道路全長918.11m，寬26m。新建橫二路道路全長279.66m，寬12m。同時完善道路排水、照明、綠化、管線等相關附屬工程。2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。2020年完成該項目招投標工作。3.項目資金申報相符性。項目申報的內(nèi)容與具體實際相符，經(jīng)各部門的調(diào)研、論證，認為該項目的實施即時、必要、合理可行。二、項目實施及管理情況 （一）資金計劃、到位及使用情況。1．資金計劃及到位。項目批復概算投資4120.05萬元〔其中工程建設費用2639.52萬元，工程建設其他費用1184.53萬元（喊土地費用869.4萬元）〕。項目由市財政全額出資建設,2020年下達資金429萬元，追減425.140426萬元，預算調(diào)整后剩余3.859574萬元。資金來源：市財政全額出資。資金使用。2020年撥付該項目資金3.859574萬元。資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。（二）項目財務管理情況。項目資金由分管領導、責任單位、協(xié)作單位等相關部門成立領導小組專項管理。我單位制定有相關的財務管理制度，嚴格執(zhí)行。在資金的撥付上，我單位按照實際工程量進行審核，報市財政投資評審中心評審后進行撥付、核算。（三）項目組織實施情況。1.項目組織架構(gòu)及實施流程：組建了項目管理實施機構(gòu)：一是組建了由市政府冉洪全副市長為組長，有關部門領導為成員的項目建設領導小組。二是在項目建設領導小組成員單位之間建立了部門分工協(xié)同配合聯(lián)動機制；三是成立項目實施領導小組。各成員單位及個人嚴格按照相關規(guī)定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，并由專人負責項目實施過程中的組織、協(xié)調(diào)工作，保障了項目的順利實施。2.項目管理情況：按照招投標相關規(guī)范在2020年完成該項目招投標工作。3.項目監(jiān)管情況：我單位嚴格按照西昌市委、市政府對項目管理辦法的要求，按期完成該項目招投標工作。三、項目績效情況 （一）項目完成情況。1、目標完成任務量：2020年完成該項目招投標工作。目前已完成目標任務的100%。2、目標完成質(zhì)量：該項目完成質(zhì)量符合國家頒布的現(xiàn)行技術(shù)標準和有關規(guī)范要求。3、目標完成進度：截止目前已完成目標任務的100%。（二）項目效益情況。該道路改造投入