企業(yè)環(huán)境管理體系手冊

XXX公司環(huán)境管理體系手冊（ISO14001-2004）發(fā)行號：01修訂號：A生效日期：2005-6-6擬定：總經(jīng)辦審核：（環(huán)境管理者代表）XXX公司編號01頁碼XXX公司編號01頁碼第1頁共33頁主題目錄版次A修改狀態(tài)0地址：江蘇省昆山市電話：如果控制印章不是紅色，則此為非受控文件。封面封面TOC\o"1-5"\h\z目錄 1修訂頁 2頒布頁 3前言 4手冊控制 5總則U 6-8環(huán)境方針 9環(huán)境組織結(jié)構(gòu)圖 10職能分配表 114.1環(huán)境管理體系總要求 124.2環(huán)境方針 133環(huán)境因素 14 15 1617-18...19 20...21-22 23 24-25 26 2 7 2 8 291 3 0 3 14.6管理評審 32程序目錄書 33XXX公司編號01頁碼第2頁共33頁主題修訂頁版次A修改狀態(tài)0

XXX公司編號01頁碼第3頁共33頁主題頒布頁版次A修改狀態(tài)0為建立、實(shí)施并保持XXX公司（以下簡稱公司）的環(huán)境管理體系，本公司依據(jù)《GB/T管理手冊》，本手冊用以指導(dǎo)、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)本公司的環(huán)境管理活動，是基本文件，希望廣大員工必須貫徹和執(zhí)行，手冊于2005年6月6日發(fā)布，發(fā)布日起實(shí)施。確保按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為環(huán)境管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。特此公告總經(jīng)理:2005年6月6日XXX公司編號01頁碼第4頁共33頁主題刖曰版次A修改狀態(tài)0XXX公司是一家新型股份制企業(yè)，集服飾設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體?，F(xiàn)有占地面積50余畝，總建筑面積將近18000平方米，員工600多人。公司高薪聘請留學(xué)國外的服裝專員和意大利等服裝企業(yè)的技術(shù)力量進(jìn)行管理生產(chǎn)，致力品牌管理，營造國內(nèi)知名企業(yè)。公司坐落于江蘇省昆山市，毗鄰國際大都市上海。交通極為便利，滬寧高速公路、京滬鐵路、332國道橫貫而過，到虹橋國際機(jī)場僅半個小時，去浦東國際機(jī)場只需一個小時就可到達(dá)，內(nèi)河線直接上海等港口。廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美，景色怡人，綠化面積60%以上，是現(xiàn)代典型的花園式企業(yè)。公司立項的昆山市重點(diǎn)技術(shù)改造工程在2000年9月竣工后，先后投資8000萬元，建成2條西服和2條西褲生產(chǎn)流水線。設(shè)備全部由國外引進(jìn)，美國利士、德國杜克普、士多寶、百福、日本重機(jī)、三菱、飛馬、意大利羅東迪、韓國金星等500臺（套），設(shè)備條件在國內(nèi)領(lǐng)先。月產(chǎn)高檔西服1.6萬套，年產(chǎn)可達(dá)到20多萬套的生產(chǎn)能力。威人服飾立志于創(chuàng)造名牌，向高品味的男性服飾市場看齊，建立企業(yè)品牌形象。秉承“引導(dǎo)時尚、創(chuàng)導(dǎo)文明”的意旨，實(shí)事求是創(chuàng)名流企業(yè)。為了促進(jìn)企業(yè)節(jié)約資源，降低能源消耗，減少污染物排放，保護(hù)環(huán)境，同時，也是為了學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的環(huán)境管理經(jīng)驗(yàn)，在環(huán)境管理上與國際接軌，以吸引更多、更好的客戶與我公司合作，我公司決定建立ISO14001環(huán)境管理體系來推進(jìn)本公司環(huán)境管理工作，達(dá)到企業(yè)持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。聯(lián)系電話:XXX公司編號01頁碼第5頁共33頁主題手冊控制版次A修改狀態(tài)0手冊控制1.控制方式環(huán)境管理手冊實(shí)行分章節(jié)控制方式。2.狀態(tài)識別2.1.環(huán)境管理手冊的最新狀態(tài)用發(fā)行號、修訂號及生效日期識別。2.2.環(huán)境管理手冊各章節(jié)的最新狀態(tài)用版本號識別，每修訂一次，該章節(jié)版本號隨之改變一次，手冊中任一章節(jié)修訂時，手冊封面修訂號更新一次。2.3.經(jīng)一定次數(shù)修訂后，環(huán)境管理者代表認(rèn)為需要時可決定整份環(huán)境管理手冊重新發(fā)行，發(fā)行號遞增，各章節(jié)均回復(fù)為A版。發(fā)放控制1.環(huán)境管理手冊發(fā)放經(jīng)環(huán)境管理者代表核準(zhǔn)后由品管總執(zhí)行。2.公司內(nèi)部須發(fā)放受控制副本并實(shí)施更新控制，其它外部機(jī)構(gòu)需實(shí)施更新控制則發(fā)放受控制副本，不需實(shí)施更新控制則發(fā)放非受控副本。3.受控制副本均須蓋紅色“受控制文件”印章并編上副本號，非受控副本蓋藍(lán)色“非受控文件”印章。4.發(fā)放受控制副本及非受控制副本，文管部須做好記錄。修改控制1各章節(jié)的修訂情況，記錄在環(huán)境管理手冊的修訂頁，當(dāng)整份環(huán)境管理手冊重新發(fā)行，前一次發(fā)行的修訂情況可不再記錄。2.總經(jīng)辦須向受控制副本持有者發(fā)放修訂過的有關(guān)章節(jié)或整份環(huán)境管理手冊，對公司內(nèi)部發(fā)放修訂副本時還須回收作廢副本并銷毀，對外部機(jī)構(gòu)只需發(fā)放修訂副本而不需回收作廢副本，作廢正本則蓋紅色“作廢文件”印章保存兩年以上。本手冊依照《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理相關(guān)文件：《文件控制程序》XXX公司編號01頁碼第6頁共33頁主題總則版次A修改狀態(tài)0序言本手冊是XXX公司按照GB/T24001-2004idtISO14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)制定的環(huán)境管理體系基本文件，確保公司環(huán)境管理體系活動有效實(shí)施。適用范圍本環(huán)境手冊適用于XXX公司范圍內(nèi)服裝的加工、制造和服務(wù)的全過程。本環(huán)境手冊引用以下標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南術(shù)語和定義審核員auditor有能力實(shí)施審核的人員。持續(xù)改進(jìn)continualimprovement不斷對環(huán)境管理體系（3.8）進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織（3.16）的環(huán)境方針（3.11）,實(shí)現(xiàn)對環(huán)境績效（3.10）的改進(jìn)。糾正措施correctiveaction為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合（3.15）的原因所采取的措施。文件document信息及其承載媒介。環(huán)境environment組織（3.16）運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素environmentalaspect一個組織（3.16）的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境（3.5）發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響envioronmentalimpact全部或部分地由組織（3.16）的環(huán)境因素（3.6）給環(huán)境（3.5）造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境管理體系environmentalmanagementsystem（EMS）XXX公司編號01頁碼第7頁共33頁主題總則版次A修改狀態(tài)0組織（3.16）管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針（3.11）,并管理其環(huán)境因素（3.6）。環(huán)境目標(biāo)environmentalobjective組織（3.16）依據(jù)其環(huán)境方針（3.11）規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。環(huán)境績效environmentalperformance組織（3.16）對其環(huán)境因素（3.6）進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。環(huán)境方針environmentalpolicy由最高管理者就組織（3.16）的環(huán)境績效（3.10）正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境指標(biāo)environmentaltarget由環(huán)境目標(biāo)（3.9）產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織（3.16）或其局部。相關(guān)方interestedparty關(guān)注組織（3.16）的環(huán)境績效（3.10）或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。內(nèi)部審核internalaudit客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織（3.16）對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。不符合non-conformity未滿足要求。組織organization具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否有法人資格，公營或私營。預(yù)防措施preventiveaction為消除潛在不符合（3.15）原因所采取的措施。污染預(yù)防preventionofpollution為了降低有害的環(huán)境影響（3.7）而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、XXX公司編號01頁碼第8頁共33頁主題總則版次A修改狀態(tài)0產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。程序procedure為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。記錄record闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件（3.4）。XXX公司編號01頁碼第9頁共33頁主題環(huán)境方針版次A修改狀態(tài)0XXX公司編號01頁碼第10頁共33頁主題環(huán)境組織機(jī)構(gòu)圖版次A修改狀態(tài)0XXX公司編號01頁碼第11頁共33頁主題職能分配表版次A修改狀態(tài)0XXX公司編號01頁碼第12頁共33頁主題4\4.1環(huán)境管理體系總要求版次A修改狀態(tài)0本公司根據(jù)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防的原則建立起符合本公司的環(huán)境管理體系，通過對環(huán)境因素的有效控制及對體系進(jìn)行的定期評審和修正，把對環(huán)境的沖擊降低到較低的程度。考慮到本公司狀識，環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有生產(chǎn)、服務(wù)等活動，訂立此手冊用以環(huán)境管理體系的文件性證明。XXX公司編號01頁碼第13頁共33頁主題4\4.2環(huán)境方針版次A修改狀態(tài)0總則環(huán)境方針為本公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動原則，為公司環(huán)境表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo)，并以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。職責(zé)本公司環(huán)境方針由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定控制要求1制定環(huán)境方針應(yīng)考慮1.1適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境影響。3.1.2包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。3.1.3包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾。3.1.4提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。3.2環(huán)境方針的發(fā)布XXX公司編號01頁碼第14頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0針對本公司的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中找出對環(huán)境影響因素，并根據(jù)重要環(huán)境因素的評價方法進(jìn)行評估重要環(huán)境因素，根據(jù)優(yōu)先行動評價方法評估各重要環(huán)境因素的優(yōu)先行動等級，作為環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定依據(jù)。適用于本公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素確定、重要環(huán)境因素評價、優(yōu)先行動項的評估。各部門：負(fù)責(zé)對本部門活動中的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查和登錄并對環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行優(yōu)先行動項評估?？偨?jīng)辦：負(fù)責(zé)匯總重要環(huán)境因素和優(yōu)先行動項。識別環(huán)境因素應(yīng)全面考慮公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及考慮三種狀態(tài)、三種時太以及七個方面，還應(yīng)考慮自身控制和可望施加影響相關(guān)方的環(huán)境因素。識別環(huán)境因素要按照從輸入到輸出的方法、問卷調(diào)查法、物料衡算法、現(xiàn)場考查法、面談法等進(jìn)行識別。依據(jù)《環(huán)境因素評價表》對環(huán)境因素進(jìn)行評價，并按分?jǐn)?shù)由高到低排序，確定重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素通過方案及運(yùn)行控制要領(lǐng)、作業(yè)指導(dǎo)書等加以控制。當(dāng)適用于公司的法律法規(guī)或活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大改變時，要重新對環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價?！董h(huán)境因素識別和評價管理程序》XXX公司編號01頁碼第15頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0建立獲取與鑒定與本公司環(huán)境管理體系相關(guān)的最新法規(guī)及相關(guān)要求資料，有效的宣導(dǎo)與傳達(dá)，以保持本公司環(huán)境管理體系對法律法規(guī)的符合性。適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境影響有關(guān)的國家、地方環(huán)境法規(guī)及其它相關(guān)要求資料的收集、鑒定與管理?？偨?jīng)辦：負(fù)責(zé)環(huán)境法規(guī)及相關(guān)資料的收集、評估、匯總、整理、鑒定、審查、更新、宣達(dá)。管理者代表：負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)?？偨?jīng)辦應(yīng)建立渠道以便于了解、收集國家及地方的相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以確保其最新版及有效性，確定適用于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)。法規(guī)鑒定人員應(yīng)定期對公司的各項活動、產(chǎn)品或服務(wù)是否符合環(huán)保法規(guī)及其它要求進(jìn)行鑒定，對于不符合處，應(yīng)依《糾正及預(yù)防措施管理程序》加以修改或列入環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)中，并依《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》執(zhí)行。法規(guī)鑒定人員應(yīng)得到相應(yīng)的培訓(xùn)?！都m正及預(yù)防措施管理程序》《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》《法律法規(guī)和其他要求管理程序》XXX公司編號01頁碼第16頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的環(huán)境管理方案管理，改進(jìn)公司的環(huán)境行為。適用于本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制訂、運(yùn)行、修改、監(jiān)督?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)。管理者代表：組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督其實(shí)施。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)制定相關(guān)的環(huán)境管理方案和具體實(shí)施。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境管理方案及方案實(shí)施的監(jiān)督及匯總。1.制定目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮的相關(guān)事項：應(yīng)與環(huán)境方針保持一致性。遵守有關(guān)法律和其他要求。將重要環(huán)境因素反應(yīng)出來。要考慮公司技術(shù)上、財政上及事業(yè)運(yùn)行上的事項。考慮相關(guān)方的要求?？紤]與自主管理基準(zhǔn)的設(shè)定上的吻合性?？紤]內(nèi)部環(huán)境審核及第三方環(huán)境審核的結(jié)果。制定目標(biāo)、指標(biāo)時，目標(biāo)要具體，指標(biāo)最好量化，當(dāng)公司經(jīng)營活動發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生變化時，要及時對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂。每年在管理評審會上對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審?！赌繕?biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》XXX公司編號01頁碼第17頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0明確環(huán)境管理體系中各相關(guān)單位的職責(zé)、權(quán)限、作用，以確保環(huán)境管理體系的實(shí)施、運(yùn)行與維持，并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)所有相關(guān)單位、部門。環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)見第10頁環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖.環(huán)境管理體系的組織與職責(zé)：總經(jīng)理：本公司環(huán)境體系的最高負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律法規(guī)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針。任命環(huán)境管理者代表。提供建立管理體系的充分資源。承擔(dān)環(huán)境問題的全部責(zé)任。副總經(jīng)理：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分擔(dān)環(huán)境管理職責(zé)，輔助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時，接受委托。管理者代表：受總經(jīng)理委托按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、維護(hù)環(huán)境管理體系。主持內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的評審結(jié)果，以作為環(huán)境管理體系改進(jìn)的依據(jù)，并綜合匯總運(yùn)行情況，為管理評審提供依據(jù)。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)實(shí)施、維護(hù)符合ISO14001要求的環(huán)境管理體系。負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境管理體系文件。組織內(nèi)部審核工作并將審核結(jié)果遞交管理者代表、總經(jīng)理、作為管理評XXX公司編號01頁碼第18頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0D.審的依據(jù)。環(huán)境信息的內(nèi)外部交流。對環(huán)境問題的糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，審核實(shí)施的結(jié)果。負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價、法律法規(guī)的收集鑒定。負(fù)責(zé)方案的實(shí)施監(jiān)督及其他規(guī)定的職責(zé)。各部門：負(fù)責(zé)針對本部門的環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。負(fù)責(zé)擬訂本部門的環(huán)境管理方案并執(zhí)行。有責(zé)任維護(hù)公司的環(huán)境管理體系并對新發(fā)生的環(huán)境因素進(jìn)行匯整，配合品質(zhì)部進(jìn)行鑒定。各級員工：了解自身工作對環(huán)境的影響。遵守與執(zhí)行相關(guān)環(huán)境管理體系的要求。有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理體系和提出改善。資源：從事內(nèi)部審核的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格。公司應(yīng)將環(huán)境管理的費(fèi)用列入公司年度結(jié)算，確保環(huán)境改善的人力，財務(wù)、技術(shù)支持?！豆芾砺氊?zé)程序》《資源管理程序》XXX公司編號01頁碼第19頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0通過對公司員工的培訓(xùn)，使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司運(yùn)作對環(huán)境的影響、緊急應(yīng)變計劃，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。從事對公司環(huán)境有影響的人員的環(huán)境教育培訓(xùn)各部門：負(fù)責(zé)對培訓(xùn)需求的調(diào)查分析，并制定年度需求計劃，安排培訓(xùn)并追蹤、評估培訓(xùn)結(jié)果。人事部：負(fù)責(zé)匯總培訓(xùn)計劃并根據(jù)計劃開展相應(yīng)培訓(xùn)和對培訓(xùn)計劃的追蹤確認(rèn)。由總經(jīng)辦匯總公司培訓(xùn)的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培訓(xùn)計劃。應(yīng)對每一有關(guān)職能及層次的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并使其意識到：遵守與自己的工作、活動有關(guān)的規(guī)定以及環(huán)境手冊的各項要求的重要性。在各自所擔(dān)當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)中，存在著實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進(jìn)給環(huán)境帶來的好處。能滿足環(huán)境方針的規(guī)定程序而決定的分工及責(zé)任，包括對緊急情況的戒備。偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。針對產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位的人員，組織專門培訓(xùn)，使他們具有一定的技術(shù)和能力。對全體員工進(jìn)行環(huán)境意識的教育，對培訓(xùn)的活動和效果進(jìn)行跟蹤和記錄?！度肆Y源管理程序》XXX公司編號01頁碼第20頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0為確保公司全體員工和外部相關(guān)方了解本公司的環(huán)境方針，并獲取外部、內(nèi)部的環(huán)境信息和合理改善建議等。適用于本公司內(nèi)部及外部環(huán)境信息交流的管理。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)內(nèi)外部意見的接收處理、回復(fù)和傳達(dá)。各部門：負(fù)責(zé)相關(guān)信息的收集回復(fù)和傳達(dá)。司建立有效渠道，保證各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流。內(nèi)部信息應(yīng)妥善處理并及時將處理結(jié)果反饋給當(dāng)事人。通過有效途徑與外部相關(guān)方進(jìn)行信息交流，特別注意應(yīng)定期與環(huán)保機(jī)關(guān)溝通環(huán)保法規(guī)要求。對獲取的各種信息應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)分析，特別要注意涉及到重要環(huán)境因素的信息應(yīng)重點(diǎn)處理，并記錄其決定作為環(huán)境改善的重要依據(jù)。在信息交流的過程中，應(yīng)注意對本公司環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)及公司環(huán)境績效的宣導(dǎo)，對客戶應(yīng)主動提供本公司的環(huán)境方針，告之相關(guān)環(huán)保要求以確保本公司的環(huán)境績效得到有力的支持?！缎畔⒔涣鞴芾沓绦颉稾XX公司編號01頁碼第21頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0確保環(huán)境管理體系進(jìn)行有效的策劃、運(yùn)行和控制。與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件。a） 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件和資料的綜合管理；b） 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫手冊及程序文件；c） 各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件并保管本部門專用文件及相關(guān)記錄；d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊及程序文件的適用性審查、批準(zhǔn)和發(fā)布；闡述本公司環(huán)境方針，建立和實(shí)施環(huán)境管理體系的主要文件，規(guī)定了公司環(huán)境管理的基本要求，使公司的活動、生產(chǎn)及服務(wù)等都符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求及環(huán)保法規(guī)和其它要求的規(guī)定。環(huán)境手冊在公司管理者代表的主持下撰寫或修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行，環(huán)境手冊是制定其它環(huán)境程序文件的基礎(chǔ)，程序文件的內(nèi)容不得與手冊相抵觸。規(guī)定實(shí)施環(huán)境管理活動的規(guī)范性文件，也是環(huán)境管理手冊的支持性文件，程序文件由各單位撰寫或修訂，經(jīng)部門經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。是執(zhí)行程序文件的詳細(xì)說明性文件，是對程序文件的補(bǔ)充說明，作業(yè)指導(dǎo)書由各部門進(jìn)行撰寫和修訂，經(jīng)單位經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。是環(huán)境管理體系運(yùn)作的數(shù)據(jù)記錄，是體系運(yùn)行的見證性文件，是環(huán)境管理體系最基礎(chǔ)的資料。XXX公司編號01頁碼第22頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0《文件與資料管理程序》《記錄管理程序》XXX公司編號01頁碼第23頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0對所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施有效控制和管理。適用于本公司環(huán)境管理體系中使用的所有文件、資料、包括外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等?？偨?jīng)辦：負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收等。各部門：負(fù)責(zé)自用文件的管理。文件資料的發(fā)布、批準(zhǔn)、修訂和評審按照《文件與資料管理程序》、《記錄管理程序》規(guī)定實(shí)施。文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保其適宜。對文件進(jìn)行定期的評審，必要時加以修改，并批準(zhǔn)。能標(biāo)識文件的最新版本。環(huán)境管理體系覆蓋的場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。因?yàn)榄h(huán)境需要和積累知識所保留的任何作廢文件都應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止作廢文件的使用。對記錄的標(biāo)識、儲存、防護(hù)、保存和處理進(jìn)行控制?！段募c資料管理程序》《記錄管理程序》XXX公司編號01頁碼第24頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0確保公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)符合環(huán)境的要求。適用于本公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的控制。各部門對本部門內(nèi)具有重大環(huán)境影響的不同運(yùn)行和活動進(jìn)行控制。對環(huán)境影響較大的部門，應(yīng)對其部門內(nèi)的相關(guān)活動制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的控制得到有效的貫徹執(zhí)行。各部主管應(yīng)確保其相關(guān)活動的效率和有效性。各部主管應(yīng)經(jīng)常檢查各項活動是否符合規(guī)范，以確保符合法規(guī)及相關(guān)團(tuán)體的要求。各部門對重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)的文件加以控制，并予以保留。公司相關(guān)部門在分承包方的選擇時應(yīng)包含對環(huán)境管理的考核，建立管理程序告之環(huán)保要求督促其提高環(huán)保意識，并在本公司的環(huán)境管理中得到其支持。對環(huán)境影響嚴(yán)重的相關(guān)工作崗位的作業(yè)人員應(yīng)加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，合格后方可上崗。?新的活動或作業(yè)管理：當(dāng)公司進(jìn)行新的投資項目、過程更改、資源變更、新產(chǎn)品工藝等活動時，應(yīng)采取低污染、低風(fēng)險的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適有效的污染預(yù)防措施。?戰(zhàn)略性管理活動：公司應(yīng)預(yù)測環(huán)境要求的變化，并逐步適應(yīng)其變化?！董h(huán)境因素識別和評價管理程序》《信息交流管理程序》《固體廢物污染控制程序》《廢水排放控制程序》XXX公司編號01頁碼第25頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0《噪聲控制程序》《廢氣排放控制程序》《危險化學(xué)品管理程序》《資源管理程序》《人力資源管理程序》《相關(guān)方施加影響控制程序》XXX公司編號01頁碼第26頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0規(guī)定環(huán)境緊急狀況的事項預(yù)防與事故發(fā)生應(yīng)變及事故發(fā)生的處理方式，確保一旦發(fā)生意外時對人類傷害或環(huán)境影響降至最低。適用與本公司范圍內(nèi)緊急狀況的控制?？偨?jīng)辦：負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)變程序的制定，確定潛在的事故或緊急情況，作出響應(yīng)并預(yù)防減少環(huán)境影響，定期演練與執(zhí)行及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，災(zāi)害發(fā)生后的程序評審。各部門：負(fù)責(zé)異常緊急事件的現(xiàn)場控制、處理、協(xié)助總經(jīng)辦工作。公司的應(yīng)急情況有：化學(xué)品、油品、廢液的泄露火災(zāi)壓力容器及可燃?xì)怏w的爆炸發(fā)電系統(tǒng)的失靈針對上述四個方面，制定預(yù)防與應(yīng)急措施，以減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。緊急情況發(fā)生后，對應(yīng)急程序予以評審和修訂。制定培訓(xùn)計劃，在可能的情況下進(jìn)行演習(xí)。定期對應(yīng)急與響應(yīng)程序進(jìn)行評審?！稇?yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》XXX公司編號01頁碼第27頁共33頁主題4.5版次A修改狀態(tài)0對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中各項環(huán)境重要因素進(jìn)行監(jiān)測與測量，確保公司的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用于公司的所有與環(huán)境有關(guān)的活動。總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)對公司體系運(yùn)行情況、總體目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及法律、法規(guī)的遵守情況進(jìn)行監(jiān)控。各部門：負(fù)責(zé)與本部門內(nèi)有關(guān)體系運(yùn)行方面的監(jiān)控。對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)測和測量，測量和監(jiān)測的方法需文件化。對公司活動的環(huán)境績效進(jìn)行常規(guī)性監(jiān)測，對反映公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的特定環(huán)境績效需進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的監(jiān)測。各部門應(yīng)定期評估其監(jiān)測狀況與相關(guān)作業(yè)控制狀況，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否符合相關(guān)的環(huán)境管理方案要進(jìn)行控制、監(jiān)督及確認(rèn)。所有經(jīng)校正或調(diào)整過的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)標(biāo)識其校正狀態(tài)并保持記錄（校準(zhǔn)維修）。定期對監(jiān)測和測量的結(jié)果進(jìn)行評價，確認(rèn)相關(guān)法規(guī)和其他要求的符合狀況?！侗O(jiān)測和測量管理程序》《法律法規(guī)和其他要求管理程序》《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》《廢水排放控制程序》《噪聲控制程序》《廢氣排放控制程序》《危險化學(xué)品管理程序》XXX公司編號01頁碼第28頁共33頁主題4.5版次A修改狀態(tài)0目的建立起公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評價渠道（方法），對不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對法律法規(guī)及其他要求的符合性。適用范圍本程序適用于公司的有關(guān)產(chǎn)品、活動、服務(wù)遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的評價。職責(zé)公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評價，負(fù)責(zé)合規(guī)性評價的組織、記錄、評價報告的發(fā)放。針對部門的不符合所制定的實(shí)施的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。、人事部配合，對參與評價人員的能力進(jìn)行確認(rèn)。其他部門應(yīng)該配合總經(jīng)辦進(jìn)行合規(guī)性評價，針對所在部門的不符合，制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)遵循情況評價報告的審批。出現(xiàn)重大不符合時，召集有關(guān)部門研究解決問題。正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過13個月。參與評價人員能力要求規(guī)定評價的方法確定評價的內(nèi)容保存與之有關(guān)的評價記錄?！逗弦?guī)性評價管理程序》《文件與資料管理程序》《記錄管理程序》《人力資源管理程序》XXX公司編號01頁碼第29頁共33頁主題4.5版次A修改狀態(tài)0對本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)等采取措施加以糾正和預(yù)防。適用于公司環(huán)境管理體系中不符合項的糾正和預(yù)防。各部門：負(fù)責(zé)不符合項的原因分析對策的再發(fā)防止，并實(shí)施?？偨?jīng)辦：負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系稽核與不符合事項改善、追查。不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測量、內(nèi)外部核查、管理評審以及相關(guān)方等。環(huán)境監(jiān)控、測量、管理評審，由總經(jīng)辦推進(jìn)填寫《環(huán)境不符合糾正報告》，責(zé)令不符合發(fā)生部門限期整改。外部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合，相關(guān)部門需填寫外部審核員開據(jù)的不符合報告。環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由稽核員填寫《內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查改正表》，要求不符合發(fā)生部門限期整改。各部門針對不符合處，制定糾正預(yù)防措施?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)外部對組織的抱怨，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。制定的糾正預(yù)防措施應(yīng)與伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。跟蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施