2023年公司內(nèi)控工作總結(jié)

201*公司內(nèi)控工作總結(jié)根據(jù)公司內(nèi)部掌握與風險治理工作的指導思想，貫徹落實公司內(nèi)控與風險治理各項工作部署，以《內(nèi)部掌握治理手冊》為根底結(jié)合分公司實際狀況，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度，實現(xiàn)分公司安康進展。現(xiàn)就詳細工作開展狀況匯報如下：

一、上半年主要開展的內(nèi)控工作

以《內(nèi)部掌握治理手冊》為參照，積極發(fā)動全面組織。半年來，積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參加公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓學習4次，根據(jù)公司培訓周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓1次。通過不斷地培訓學習幫忙大家完成了從最初的熟悉到深層次的了解過程。

根據(jù)公司要求全面開展內(nèi)部掌握體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營狀況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字準時反應(yīng)，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際，認真查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風險掌握在操作中存在的問題。

二、下一步內(nèi)控工作

1、連續(xù)仔細開展業(yè)務(wù)流程梳理

針對公司內(nèi)部掌握工作相關(guān)要求，連續(xù)仔細開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣局部業(yè)務(wù)層面依舊存在著風險，將連續(xù)加強與有關(guān)部門溝通實行有效措施進展躲避。

2、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓學習工作。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部掌握在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)連續(xù)加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上熟悉到內(nèi)部掌握和風險治理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

3、結(jié)合《手冊》完成局部規(guī)章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊》的根底上對以前各項規(guī)章制度進展重新梳理，依據(jù)分公司業(yè)務(wù)治理實際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進展修改完善，對有關(guān)內(nèi)容進展修訂，到達與內(nèi)控要求相全都。

在今后的工作中，分公司將連續(xù)根據(jù)公司的要求，結(jié)合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導下，根據(jù)公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部掌握，提高分公司經(jīng)營治理水平和抗風險力量，為建立“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極奉獻。

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