3C、CABR認(rèn)證質(zhì)量體系文件2016版

文件編號(hào):SHAH/SC-B/0-2016版本:B/0受控狀態(tài):図受控口非受控發(fā)放編號(hào):產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量管理體系文件（3C和CABR認(rèn)證）質(zhì)量手冊(cè)制定: 審核: 批準(zhǔn):上海愛華電器制造有限公司編制日期：2015編制日期：2015年9月20日生效日期:2015年10月20日質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0目錄文件編號(hào)0.1頁(yè)碼1/10.I目錄0.I目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明0.3質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放0.4企業(yè)簡(jiǎn)介0.5企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖0.6質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表0.7質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)0.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書0.9范圍0.10引用標(biāo)準(zhǔn)0.1I術(shù)語(yǔ)和定義1.〇職責(zé)和資源質(zhì)量管理體系1.I職責(zé)、權(quán)限和溝通1.2人カ資源控制程序3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序2.。文件控制程序1質(zhì)量記錄控制程序2質(zhì)量計(jì)劃控制程序。采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序。生產(chǎn)過(guò)程控制程序1生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序0例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序0校準(zhǔn)和檢定設(shè)備控制程序0不合格品控制程序〇內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序上海愛華電器制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0目錄文件編號(hào)0.1頁(yè)碼1/10認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序.1認(rèn)證標(biāo)識(shí)管理控制程序2關(guān)鍵元器件和原材料控制程序.0包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序.1程序文件目錄.2受控文件清單.3質(zhì)量表格目錄清單質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明文件編號(hào)0.2頁(yè)碼1/10.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)按照《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證エ廠質(zhì)量保證能力要求》、《CABR產(chǎn)品認(rèn)證エ廠質(zhì)量保證能力要求》和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容的要求,結(jié)合我公司特點(diǎn)編制,建立上海愛華電器制造有限公司電采暖系列產(chǎn)品從采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和銷售全過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系,闡明了我公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的組織結(jié)構(gòu),規(guī)定了質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施,以及工作人員職責(zé)、權(quán)限和溝通,保證我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合3C和CABR產(chǎn)品認(rèn)證一致性認(rèn)證要求,是我公司各階段質(zhì)量管理和實(shí)施工作的基本法規(guī)準(zhǔn)則。我公司從最高管理者到每個(gè)員エ,既要共同協(xié)調(diào),又要各自單獨(dú)承擔(dān)質(zhì)量體系的相關(guān)職責(zé),確保每個(gè)過(guò)程都受到控制。本手冊(cè)真實(shí)而充分地闡明了我公司適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)等所有工作過(guò)程。本手冊(cè)是根據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證エ廠質(zhì)量保證能力要求》、《CABR產(chǎn)品認(rèn)證エ廠質(zhì)量保證能力要求》和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容而編制的,規(guī)定了我公司質(zhì)量管理體系的要求,證實(shí)我公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。本手冊(cè)作為管理性文件,指導(dǎo)我公司進(jìn)行組織內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的管理,是我公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和保證產(chǎn)品質(zhì)量能力的有效法規(guī)性的文件。本手冊(cè)發(fā)放和解釋權(quán)歸公司辦公室,手冊(cè)文本由公司辦公室建檔管理。手冊(cè)受控版本按規(guī)定發(fā)給公司高層管理者和部門負(fù)責(zé)人使用和管理,并通過(guò)他們使每個(gè)部門及每個(gè)員エ崗位的工作符合手冊(cè)規(guī)定。當(dāng)手冊(cè)不適應(yīng)我公司質(zhì)量管理和質(zhì)量體系時(shí),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行修改或換版。并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。手冊(cè)修改或換版時(shí)只對(duì)受控手冊(cè)文本實(shí)行跟蹤調(diào)換修改部分或調(diào)換版本。手冊(cè)的修改:根據(jù)我公司發(fā)展或產(chǎn)品法規(guī)要求,以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化,或者其他重大質(zhì)量事故時(shí),質(zhì)量手冊(cè)要作修改時(shí)方可進(jìn)行換版。手冊(cè)修改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室改寫,相關(guān)部門配合，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,我公司總經(jīng)理批準(zhǔn),每次修改要做好記錄,見《質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)》。質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放和頒布文件編號(hào)0.3頁(yè)碼1/10.3質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放和頒布我公司編制《質(zhì)量手冊(cè)》闡明我公司的質(zhì)量管理體系,用以指導(dǎo)和規(guī)范我公司的質(zhì)量活動(dòng)。本《質(zhì)量手冊(cè)》第B/0版根據(jù)以下依據(jù)制定:.《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證エ廠質(zhì)量保證能力要求》、《CABR產(chǎn)品認(rèn)證エ廠質(zhì)量保證能カ要求》和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容要求。.國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī);.產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB4706.1-2005,GB/T4706.23-2007和JG/T236-2008：.市場(chǎng)運(yùn)行基本法則和我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行體制需要。為強(qiáng)化質(zhì)量管理體系,使我公司達(dá)到長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的目標(biāo),我公司質(zhì)量管理體系選定:3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能認(rèn)證要求的所有質(zhì)量管理體系過(guò)程,GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容要求，本手冊(cè)全部采用。為了適應(yīng)我公司的發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),與國(guó)際接軌的需要,確保我公司長(zhǎng)期穩(wěn)定、高速發(fā)展,生產(chǎn)出顧客滿意而具有競(jìng)爭(zhēng)力的安全優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,我公司根據(jù)3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證、CABR建設(shè)工程節(jié)能認(rèn)證和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容要求,建立起完善的質(zhì)量管理體系,規(guī)定了我公司的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、運(yùn)作程序,描述了我公司內(nèi)外各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及實(shí)施規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,是質(zhì)量管理體系活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則,公司各級(jí)人員必須努力學(xué)習(xí),認(rèn)真貫徹實(shí)行《質(zhì)量手冊(cè)》和相關(guān)文件,為穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加我公司效益而努力奮斗。經(jīng)我審核批準(zhǔn),現(xiàn)予以發(fā)布!上海愛華電器制造有限公司總經(jīng)理簽名:2015年9月20日質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0企業(yè)簡(jiǎn)介文件編號(hào)0.4頁(yè)碼1/20.4上海愛華電器制造有限公司簡(jiǎn)介上海愛華電器制造有限公司集產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造于一身的高新技術(shù)企業(yè),我們的目標(biāo)是:用最成熟可靠的技術(shù)完成產(chǎn)品制作和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)。企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的研發(fā),推出ー種高效節(jié)能的電暖氣產(chǎn)品,該項(xiàng)目已于2005年4月獲得多項(xiàng)國(guó)家專利證書,并且經(jīng)過(guò)近百次的樣機(jī)試驗(yàn),形成了一種內(nèi)外部結(jié)構(gòu)完美的組合,經(jīng)過(guò)24小時(shí)不間斷運(yùn)行的實(shí)際取暖數(shù)字統(tǒng)計(jì),節(jié)能效率在75%以上,且“零分貝”無(wú)噪音。每平方米（北京地區(qū)為例）120天的供暖費(fèi)用低于18元/平方米的國(guó)家最低標(biāo)準(zhǔn),符合國(guó)家倡導(dǎo)“節(jié)能、環(huán)?！钡膽?zhàn)略方針。我公司的技術(shù)包括了自調(diào)控發(fā)熱內(nèi)芯組與集成散熱芯片兩部分,其中發(fā)熱芯中運(yùn)用了一種高分子導(dǎo)電塑料,與分布其中的碳粒在受熱過(guò)程中因自然膨脹所導(dǎo)致溫度越高、功率輸出越低的特性,使得電暖氣在相對(duì)環(huán)境溫度達(dá)到設(shè)定溫度后節(jié)約75%左右的電能。導(dǎo)電塑料由塑料和導(dǎo)電碳顆粒構(gòu)成,當(dāng)電流通過(guò)時(shí),碳顆粒就會(huì)在兩條平行的母線之間形成電路,電路數(shù)值隨環(huán)境溫度的影響而不斷變化。當(dāng)發(fā)熱芯周圍的溫度變冷時(shí),導(dǎo)電塑料會(huì)產(chǎn)生“微分子遇冷收縮”現(xiàn)象,使塑料內(nèi)部的碳顆粒連接形成電路,電流經(jīng)過(guò)電路導(dǎo)電塑料發(fā)熱。當(dāng)環(huán)境溫度隨導(dǎo)電塑料的發(fā)熱而逐漸升高時(shí),導(dǎo)電塑料產(chǎn)生“微分子受熱膨脹”現(xiàn)象，使塑料內(nèi)部的碳顆粒逐漸分離“擠斷”電路,使電阻上升,整體發(fā)熱芯就自動(dòng)減少電流經(jīng)過(guò)和功率輸出。在此基礎(chǔ)上,特殊設(shè)計(jì)的散熱集成芯片通過(guò)熱集成技術(shù),控制熱量生成速度和流動(dòng)速度,使電和熱之間的消耗與獲得出現(xiàn)不對(duì)等模式,采用分量控制加熱方法，保證在低消耗電能的條件下產(chǎn)生高熱量的輸出。在保證熱量輸出的前提下,最大限度地減小電量輸入,24小時(shí)不間斷通電加熱時(shí),自調(diào)控節(jié)能技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)節(jié)約電能75%以上的功效。目前,我公司正在積極實(shí)施3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證、CABR建設(shè)工程節(jié)能認(rèn)證和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容的質(zhì)量管理體系戰(zhàn)略,保證質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0企業(yè)簡(jiǎn)介文件編號(hào)0.4頁(yè)碼2/2公司生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品達(dá)到3c產(chǎn)品和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品一致性的要求,以科技服務(wù)社會(huì)為理念,憑借精良的技術(shù)力量,務(wù)實(shí)求精的開拓精神,通過(guò)鍥而不舍的努力,為廣大顧客提供最優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務(wù)。我公司全體員工必將盡心盡責(zé),生產(chǎn)出顧客滿意并符合3C產(chǎn)品和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品,把滿意送給顧客,力爭(zhēng)做到超值服務(wù),不斷開拓市場(chǎng),振興我公司再創(chuàng)輝煌!我們?cè)敢怨餐l(fā)展,誠(chéng)信合作的原則與廣大顧客攜手共進(jìn)、共創(chuàng)美好的明天!企業(yè)地址:電話:傳真:郵編:

質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0組織機(jī)構(gòu)圖文件編號(hào)0.5頁(yè)碼1/10.5質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0組織機(jī)構(gòu)職能表文件編號(hào)0.6頁(yè)碼1/10.6組織機(jī)構(gòu)職能表30產(chǎn)品和CABR技術(shù)建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部采購(gòu)部辦公室技術(shù)生產(chǎn)部銷售部文件控制程序〇▲〇〇▲〇〇質(zhì)量記錄控制程序〇▲〇〇▲〇〇人力資源控制程序▲〇〇〇▲0〇設(shè)備和工作環(huán)境控制程序—▲〇一〇▲〇質(zhì)量計(jì)劃控制程序▲〇〇〇〇▲〇采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序〇▲▲▲〇〇〇生產(chǎn)過(guò)程控制程序▲▲—〇〇▲〇生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序—▲▲〇—▲〇校準(zhǔn)和檢定設(shè)備控制程序〇▲▲〇—〇—內(nèi)部審核控制程序〇▲〇〇▲〇〇例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序〇▲▲〇〇〇〇不合格品的控制程序▲▲▲〇▲▲〇強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志控制程序〇▲〇▲〇〇▲認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序▲▲〇▲〇0〇關(guān)鍵元器件控制程序〇▲▲〇〇〇〇包裝、搬運(yùn)儲(chǔ)存控制程序〇▲〇▲〇〇▲▲：主管部門〇:相關(guān)部門

質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)文件編號(hào)0.7頁(yè)碼1/10.フ質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)修改章節(jié)號(hào)修改段落修改后版號(hào)修改日期修改人審批人質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命文件編號(hào)0.8頁(yè)碼1/10.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命任命送占鋼ー同志為我公司質(zhì)量體系質(zhì)量負(fù)責(zé)人,其職責(zé)權(quán)限是:.負(fù)責(zé)建立我公司滿足3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)エ程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量管理文本要求的質(zhì)量體系,確保其體系實(shí)施和保持;.負(fù)責(zé)保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的要求,負(fù)責(zé)我公司3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)和的監(jiān)督管理及使用,確保加貼認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品符合3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)エ程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。.負(fù)責(zé)建立文件化的程序,確保認(rèn)證標(biāo)識(shí)妥善保管和使用,保證我公司產(chǎn)品使用的關(guān)鍵性原材料、元器件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí),向認(rèn)證機(jī)構(gòu)重新申報(bào),經(jīng)審核通過(guò)批準(zhǔn)后,方可在該產(chǎn)品上加貼3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。.負(fù)責(zé)建立文件化的程序,確保不合格品和獲證變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品、不符合3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證一致性的產(chǎn)品不加貼3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)證標(biāo)識(shí)。.定期向我公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)要求;.在我公司上下促進(jìn)以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的形成和深化;.為確保產(chǎn)品質(zhì)量,有權(quán)責(zé)向有關(guān)部門人員采取措施,停止和糾正一切違反質(zhì)量體系文件要求的行為；.代表我公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)問(wèn)題與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和交涉.望我公司員エ服從質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)、管理,各自履行質(zhì)量職責(zé),確保我公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,使我公司產(chǎn)品質(zhì)量有新的提高,讓顧客更加滿意。上海愛華電器制造有限公司上海愛華電器制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命文件編號(hào)0.8頁(yè)碼2/1總經(jīng)理簽名: 2015年9月20日質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0范圍文件編號(hào)0.9頁(yè)碼1/10.9范圍本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,經(jīng)我公司最高管理者審核批準(zhǔn),由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí),受控手冊(cè)由辦公室加蓋“受控”文件印章,并以代號(hào)和發(fā)行的順序號(hào)標(biāo)識(shí)在手冊(cè)的封面。本質(zhì)量手冊(cè)未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),任何人不準(zhǔn)復(fù)印或借出。本手冊(cè)的解釋權(quán)屬辦公室,如需更改或換版,由我公司最高領(lǐng)導(dǎo)管理者批準(zhǔn),并在原版本手冊(cè)上加蓋“作廢”印章，由辦公室統(tǒng)ー處理。本手冊(cè)發(fā)放范圍:.總經(jīng)理.質(zhì)量負(fù)責(zé)人.各部門負(fù)責(zé)人各使用部門人員不允許在手冊(cè)上書寫及劃記號(hào),須保持整潔、清晰、完好,并妥善保管。手冊(cè)的修改:根據(jù)我公司發(fā)展或產(chǎn)品法規(guī)要求,以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化,或者其他重大質(zhì)量事故時(shí),質(zhì)量手冊(cè)要作修改,方可進(jìn)行換版。手冊(cè)修改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人,辦公室編寫,相關(guān)部門配合,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,我公司總經(jīng)理批準(zhǔn),每次修改要做好記錄。本手冊(cè)主要針對(duì)3C產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的要求進(jìn)行編質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0引用標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)0.10頁(yè)碼1/10.10引用標(biāo)準(zhǔn).GB/T4706.23-2007.GB4706.1-2005.JG/T236-2008.GB/T19001：2008.與我公司適用的國(guó)家、行業(yè)、行政法律、法規(guī)。.《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證エ廠質(zhì)量保證能力要求》。.《CABR產(chǎn)品認(rèn)證エ廠質(zhì)量保證能力要求》.國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0術(shù)語(yǔ)和定義文件編號(hào)0.11頁(yè)碼ia0.11術(shù)語(yǔ)和定義.我公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》采用GB/T19000：2008標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義.組織——指我公司.供方——為我公司提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人.顧客——我公司為其提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人.產(chǎn)品——包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和售后服務(wù)。.外包方——為我公司提供產(chǎn)品加工的組織或個(gè)人質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)1.1頁(yè)碼1/41.1職責(zé)、權(quán)限和溝通.目的本程序規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程各因素的控制,以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足產(chǎn)品認(rèn)證ー致性的要求。.適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程各要素的控制..職責(zé)我公司為確保內(nèi)部管理各相關(guān)部門職責(zé)權(quán)限及分エ明確,有利于經(jīng)營(yíng)管理和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。為確保各部門有職有權(quán),明確我公司各部門職責(zé)如下:1總經(jīng)理:.制定我公司經(jīng)營(yíng)管理理念;.授權(quán)與督導(dǎo)質(zhì)量手冊(cè)的制定、實(shí)施;任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人;,核準(zhǔn)我公司組織結(jié)構(gòu)的建立與質(zhì)量管理的執(zhí)行;4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的最終責(zé)任；5,確保質(zhì)量管理的有效達(dá)成；.負(fù)責(zé)保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合3C產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證一致性要求,負(fù)責(zé)我公司3C產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理及使用,相應(yīng)的產(chǎn)品變更時(shí),執(zhí)行3C產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。.定期或不定期審核質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及其適宜性、充分性和有效性。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人我公司設(shè)立質(zhì)量負(fù)責(zé)人，代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)管理有關(guān)質(zhì)量事宜，職責(zé)如下:.負(fù)責(zé)我公司按照3c認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系,確保其體系實(shí)施和保持:.負(fù)責(zé)保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求,負(fù)責(zé)我公司3C標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)1.1頁(yè)碼2a識(shí)的監(jiān)督管理及使用,確保加貼認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品符合3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。3,定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,并與有關(guān)的管理層進(jìn)行溝通;.在全我公司上下促進(jìn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的形成和深化;.代表我公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)問(wèn)題與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通。.負(fù)責(zé)建立文件化的程序,確保認(rèn)證標(biāo)識(shí)妥善保管和使用,保證我公司產(chǎn)品使用的關(guān)鍵性原材料、元器件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí),向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào),經(jīng)審核通過(guò)批準(zhǔn)后,方可在該產(chǎn)品上加貼3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。7,建立文件化的程序,確保不合格品和獲證變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品、不符合3C一致性的產(chǎn)品不加貼3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。8,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,,有權(quán)責(zé)向有關(guān)部門人員采取措施,停止和糾正一切違反質(zhì)量體系文件要求的行為。3.3辦公室.負(fù)責(zé)我公司預(yù)算的編制與執(zhí)行；.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件控制、質(zhì)量記錄管理和相關(guān)法律法規(guī)的收集、管理；.對(duì)外的行政事務(wù)的聯(lián)絡(luò)與處理；.負(fù)責(zé)我公司內(nèi)后勤行政事務(wù)管理、消防安全管理；.負(fù)責(zé)人事政策的制定和人力資源開發(fā)管理;.負(fù)責(zé)職エ教育培訓(xùn)的組織和管理；.負(fù)責(zé)人員招聘、考核、升降職及獎(jiǎng)罰管理；.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審工作，保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合3c認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證一致性要求。4技術(shù)生產(chǎn)部;質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)1.1頁(yè)碼3a.保證生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)的順利完成;2,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和工藝規(guī)定的要求;.保證我公司生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量符合3c一致性要求;.負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全部過(guò)程。對(duì)生產(chǎn)人員的技能和質(zhì)量意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)我公司內(nèi)部技術(shù)、エ藝的培訓(xùn)及安全生產(chǎn)、基本操作技能及相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工具的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)和保管,負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備編制操作指導(dǎo)書。.確保各種生產(chǎn)設(shè)施的完好和人員人身安全；.生產(chǎn)技術(shù)、エ藝、エ序、圖樣及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定；.負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)和編制工藝指導(dǎo)書、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,各類生產(chǎn)所需的操作規(guī)程。.生產(chǎn)エ藝技術(shù)的改進(jìn)和工作效率提高的指導(dǎo)；.制定質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施,.負(fù)責(zé)我公司所有新產(chǎn)品的研發(fā)和試制工作。3.5質(zhì)檢部:.保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合3c一致性要求；.負(fù)責(zé)關(guān)鍵性元器件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)記錄及異常情況處理；.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)、成品質(zhì)量的監(jiān)視、檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)記錄；.對(duì)不合格品及不合格項(xiàng),協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理和制定改進(jìn)措施；.對(duì)各方面的質(zhì)量信息進(jìn)行收集；.對(duì)校準(zhǔn)和檢定設(shè)備進(jìn)行控制和管理；.負(fù)責(zé)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的監(jiān)視、檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)記錄；.協(xié)助對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇。6銷售部:質(zhì)量手冊(cè)版本B修訂狀態(tài)0職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)1.1頁(yè)碼4a.主持合同或訂單的評(píng)審和簽定;.市場(chǎng)營(yíng)銷資訊收集與市場(chǎng)開發(fā);.保證我公司售出的產(chǎn)品質(zhì)量符合3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證一致性要求;.售后服務(wù)的實(shí)施和顧客投訴的處理。,確保年度銷售計(jì)劃的完成;.負(fù)責(zé)成品的防護(hù)和交付；.保證不符合3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品不加貼3c認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。7采購(gòu)部:.采購(gòu)計(jì)劃的制定、執(zhí)行和控制；.確保采購(gòu)關(guān)鍵性元器件和材料的質(zhì)量及交付,符合我公司生產(chǎn)的需求；.負(fù)責(zé)組織評(píng)審合格的供應(yīng)商,與供應(yīng)商的聯(lián)系、溝通、評(píng)價(jià)與選擇；.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)與物料管理:.負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購(gòu)物料進(jìn)行退貨索賠處理。4,內(nèi)部溝通.我公司就質(zhì)量管理工作的溝通有以下渠道:.在適當(dāng)時(shí)間召開各種臨時(shí)會(huì)議,會(huì)議決定質(zhì)量管理方面的一般事項(xiàng)；.各部門之間用通告或文件的形式進(jìn)行溝通;,定期召開管理評(píng)審專題會(huì)議，研究討論專門的質(zhì)量重大問(wèn)題;其他聯(lián)絡(luò)方式和渠道在程序文件中規(guī)定。程序文件版本B修訂狀態(tài)0人力資源控制程序文件編號(hào)1.2頁(yè)碼1/￠1.2人カ資源控制程序.目的:為所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技能培訓(xùn),全面提高人員的素質(zhì),確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的技術(shù)能カ。.適用范圍:適用于我公司各級(jí)人員培訓(xùn),新員エ上崗前的培訓(xùn)及我公司內(nèi)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。.職責(zé):總經(jīng)理負(fù)責(zé)員工《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的審批;2辦公室負(fù)責(zé):.1編制員工《年度培訓(xùn)計(jì)劃》;.2組織我公司員エ培訓(xùn);.3對(duì)我公司新員工進(jìn)行企業(yè)概況、職業(yè)道德以及規(guī)章制度等方面的培訓(xùn)。3各部門負(fù)責(zé)根據(jù)員エ培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施我公司培訓(xùn)工作,并做好詳細(xì)的《培訓(xùn)記錄表》。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)我公司內(nèi)部技術(shù)、エ藝的培訓(xùn)及安全生產(chǎn)、基本操作技能及相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)GB/T19001；2000質(zhì)量體系、質(zhì)量控制及3c認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求等方面的培訓(xùn)。受訓(xùn)人員所在部門必須按培訓(xùn)計(jì)劃在人員、時(shí)間的安排上予以配合。4.工作程序:1培訓(xùn)對(duì)象包括;1.1新員エ;1.2轉(zhuǎn)崗人員;1.3生產(chǎn)工人;4.1.4技術(shù)人員及生產(chǎn)管理人員、質(zhì)量管理人員。程序文件版本B修訂狀態(tài)0人力資源控制程序文件編號(hào)1.2頁(yè)碼2a1.5檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量人員。4.2培訓(xùn)內(nèi)容新員エ上崗前培訓(xùn)內(nèi)容:.國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、我公司《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)的質(zhì)量程序文件、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行文件;.職業(yè)道德及我公司規(guī)章制度;.本工種應(yīng)知應(yīng)會(huì)及安全知識(shí);4,本工種基本操作技能等。.2.2生產(chǎn)工人培訓(xùn)內(nèi)容:.質(zhì)量控制基本知識(shí);.專業(yè)技能及專業(yè)理論知識(shí)等。4.2.3技術(shù)人員及生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理人員培訓(xùn)內(nèi)容：.GB/T19001：2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及3c認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn);.產(chǎn)品生產(chǎn)エ藝知識(shí);.質(zhì)量管理基礎(chǔ)理論知識(shí);.生產(chǎn)設(shè)備原理及檢修、維護(hù)知識(shí);.同行業(yè)先進(jìn)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn),有關(guān)國(guó)家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。.2.4檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量人員培訓(xùn)內(nèi)容：.程序文件和質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí);.質(zhì)量責(zé)任;.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);.計(jì)量器具的使用及運(yùn)行校準(zhǔn)等計(jì)量知識(shí)。.2.5轉(zhuǎn)崗人員上崗前培訓(xùn)內(nèi)容：.新崗位的基本操作技能;.新崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的安全知識(shí)教育等。.2.6中層干部的培訓(xùn)。程序文件版本B修訂狀態(tài)0人力資源控制程序文件編號(hào)1.2頁(yè)碼3a.2.7考核合格后方可上崗,辦公室填寫《員エ工作考核表》。提出培訓(xùn)申請(qǐng)由部門提出培訓(xùn)申請(qǐng),填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后由辦公室統(tǒng)ー安排。年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制:辦公室每年12月中旬,將《員エ培訓(xùn)申請(qǐng)表》發(fā)到我公司各部門;我公司各部門根據(jù)本部門工作需要,填報(bào)下年度培訓(xùn)計(jì)劃;辦公室將我公司各部門的培訓(xùn)計(jì)劃匯總后制定出下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施;4.2年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容可包括:.培訓(xùn)對(duì)象,包括部門、崗位、人數(shù);.培訓(xùn)內(nèi)容,包括理論知識(shí)及操作技能;.培訓(xùn)的費(fèi)用;.培訓(xùn)的時(shí)間安排;.培訓(xùn)形式,包括我公司內(nèi)部技術(shù)生產(chǎn)部上課、現(xiàn)場(chǎng)操作示范,聘請(qǐng)外單位專家講課、保送員エ到外單位或大專院校進(jìn)修等;4.4.3培訓(xùn)的實(shí)施:4.4.4由辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃組織技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)我公司各部門的培訓(xùn),培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行必要的考核,并做好詳細(xì)的《培訓(xùn)記錄表》。4.4.5《培訓(xùn)記錄表》包括:.培訓(xùn)時(shí)間及課時(shí):.培訓(xùn)內(nèi)容及形式;.培訓(xùn)地點(diǎn);.培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及主講人；.考核或考試成績(jī);.受訓(xùn)人員名單等。4.4.6每次培訓(xùn)后,由主持培訓(xùn)的部門做好培訓(xùn)記錄表。程序文件版本B修訂狀態(tài)0人力資源控制程序文件編號(hào)1.2頁(yè)碼4a4.4.7培訓(xùn)計(jì)劃的控制培訓(xùn)計(jì)劃需要調(diào)整時(shí),報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批,由辦公室和受培訓(xùn)的部門協(xié)商解決。4.4.8培訓(xùn)達(dá)不到要求的人員處理的辦法:限期重新學(xué)習(xí),如果還達(dá)不到要求則要進(jìn)行下崗培訓(xùn)。4.9特殊人員的培訓(xùn).特殊人員包括內(nèi)審員、質(zhì)檢員、駕駛員等;.特殊人員必須持證上崗;.此類人員,辦公室要將證書復(fù)印件收集保存。.4.10資料的保存辦公室建立我公司員エ檔案,并把《培訓(xùn)記錄表》、《員エ工作考核表》考試卷等妥善保存。.相關(guān)文件1 《文件控制程序》質(zhì)量記錄《員エ工作考核表》《員エ培訓(xùn)申請(qǐng)表》3 《培訓(xùn)記錄表》6.4 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》程序文件版本B修訂狀態(tài)0設(shè)備和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)1.2頁(yè)碼1/￠3設(shè)備和工作環(huán)境控制程序1目的:為了保證我公司配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備,能滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品需求,保證正常的生產(chǎn)能力,避免設(shè)備遭受不應(yīng)有的磨損損壞,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,發(fā)揮設(shè)備潛カ,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)任務(wù)完成。為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量因素的有效控制、建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境,確保質(zhì)量管理的實(shí)現(xiàn),特制定此程序。.適用范圍:適用于我公司所有生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的管理及各項(xiàng)質(zhì)量因素的控制。.職責(zé):3.1技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的選型。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》的批準(zhǔn)。3采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)的具體實(shí)施。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)更新或改造會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備,負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的控制和監(jiān)督管理。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公環(huán)境運(yùn)行的控制和監(jiān)督管理。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)查,并對(duì)其存在的質(zhì)量因素施加影響。7各部門操作人員負(fù)責(zé)按各運(yùn)行控制程序或操作規(guī)程對(duì)質(zhì)量因素進(jìn)行控制。8質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)校準(zhǔn)和檢定設(shè)備的控制和監(jiān)督管理4.工作程序:1設(shè)備采購(gòu):技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所須采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行選型,并提出設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告;總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告;1.3總經(jīng)理將批準(zhǔn)的《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告》下發(fā)采購(gòu)部作為設(shè)備采購(gòu)指令;1.4采購(gòu)部依據(jù)指令進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)。程序文件版本B修訂狀態(tài)0設(shè)備和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)1.2頁(yè)碼2a2設(shè)備的進(jìn)貨檢驗(yàn):1設(shè)備到貨后由技術(shù)生產(chǎn)部會(huì)同采購(gòu)部、質(zhì)檢部對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,內(nèi)容包括:.外觀檢驗(yàn);.進(jìn)行必要的手動(dòng)檢驗(yàn);.檢驗(yàn)隨同設(shè)備附帶的技術(shù)文件（如說(shuō)明書、合格證、附件清單、圖紙等）建立《設(shè)備檔案》。.檢查隨同設(shè)備購(gòu)買的附件、備件及工具等。4.2.2隨同設(shè)備附帶的文件資料由技術(shù)生產(chǎn)部保管;4.2.3隨同設(shè)備附帶的附件、備件、工具由使用部門保管。3設(shè)備的安裝調(diào)試:I生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝和調(diào)試;4.3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備的安裝和調(diào)試;4.3.4技術(shù)生產(chǎn)部做好設(shè)備安裝調(diào)試記錄;4.3.5在設(shè)備安裝調(diào)試過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí),由采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)檢部與制造公司商按國(guó)家“產(chǎn)品三包規(guī)定”協(xié)商解決。4設(shè)備的驗(yàn)收交接:1技術(shù)生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)檢部、采購(gòu)部和使用部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收:4.4.2技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和重要設(shè)備編制《設(shè)備驗(yàn)收指導(dǎo)書》,質(zhì)檢部做好《設(shè)備驗(yàn)收記錄》;4.4.3設(shè)備未交接前使用部門不得使用設(shè)備。4.5設(shè)備管理:4.5.1設(shè)備交接后技術(shù)生產(chǎn)部要及時(shí)將設(shè)備編入《設(shè)備臺(tái)帳》;4.5.2生產(chǎn)車間依據(jù)《設(shè)備臺(tái)帳》上的我公司編號(hào)做好設(shè)備的標(biāo)識(shí)工作。4.6設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng):4.6.1每日上班前操作エ要對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查;4.6.2下班前操作エ對(duì)設(shè)備周圍環(huán)境進(jìn)行徹底清潔;程序文件版本B修訂狀態(tài)0設(shè)備和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)1.2頁(yè)碼3a6.3設(shè)備ー級(jí)保養(yǎng)以操作工為主,維修エ輔導(dǎo),ー級(jí)保養(yǎng)內(nèi)容包括:.對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體和檢驗(yàn):.清潔所規(guī)定的部件;.疏通油路;4,更換密封件;5.調(diào)整設(shè)備各部位配合間隙緊固設(shè)備各部位。4.6.4設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主操作エ參加,二級(jí)保養(yǎng)內(nèi)容包括;.對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體并檢查修理;.更換或修復(fù)磨損件,局部恢復(fù)精度;.潤(rùn)滑系統(tǒng)清洗、換油;.電氣系統(tǒng)檢查維修；4.6.5生產(chǎn)中出現(xiàn)故障的設(shè)備車間要及時(shí)進(jìn)行維修;4.6.6生產(chǎn)車間和維修工要做好《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄》，包括維修內(nèi)容、維修人、エ時(shí)、更換零件、最終驗(yàn)收入。4.7設(shè)備的封存和保管4.7.1長(zhǎng)期停用的設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)提出《設(shè)備封存報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.7.2使用部門對(duì)封存設(shè)備做好以下工作:.切斷電源；.如封存超過(guò)半年以上,要將設(shè)備清潔干凈；.所有封存設(shè)備的滑動(dòng)表面要均勻地涂上防銹油脂。.8設(shè)備的報(bào)廢:1設(shè)備因主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞,無(wú)法修復(fù),或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)或改裝,使用部門可以申請(qǐng)報(bào)廢;4.8.2設(shè)備報(bào)廢時(shí),由使用部門出具,《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告》,由技術(shù)生產(chǎn)部會(huì)同財(cái)務(wù)共同進(jìn)行鑒定、評(píng)估報(bào)廢設(shè)備的殘值;4.8.3經(jīng)我公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行消帳,并做好記錄存檔備查。程序文件版本B修訂狀態(tài)0設(shè)備和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)1.2頁(yè)碼4a9附件管理:1每臺(tái)設(shè)備的附件、工具由操作者負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng);4.9.2對(duì)設(shè)備上必須添置的附件由操作者向本部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng);4.9.3部門負(fù)責(zé)人編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu);4.9.4各種設(shè)備附件由技術(shù)生產(chǎn)部登記列入《設(shè)備臺(tái)帳》。4.10設(shè)備的檢查:4.10.1我公司要定期對(duì)設(shè)備的衛(wèi)生、保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查并進(jìn)行記錄。4.11生產(chǎn)環(huán)境控制11.I辦公室根據(jù)我公司生產(chǎn)環(huán)境管理目標(biāo)等,制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程序或組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的操作規(guī)程,并將文件下發(fā)到相關(guān)崗位。技術(shù)生產(chǎn)部制定相應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)境運(yùn)行控制程序或組織相關(guān)部門保持良好的環(huán)境衛(wèi)生,生產(chǎn)エ藝使用的包裝材料,使用性能要滿足節(jié)能降耗的要求，包裝盡量選擇低污染或無(wú)污染、易分解的材料。辦公室要對(duì)各環(huán)節(jié)的流程過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素要求進(jìn)行檢查督促。.相關(guān)文件《設(shè)備驗(yàn)收指導(dǎo)書》.質(zhì)量記錄《設(shè)備臺(tái)帳》《設(shè)備檔案》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄》5 《環(huán)境信息反饋表》6.6 《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》6.7 《設(shè)備封存報(bào)告》6.8 《設(shè)備驗(yàn)收記錄》6.9 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告》程序文件版本B修訂狀態(tài)0文件控制程序文件編號(hào)2.0頁(yè)碼1/￠0文件控制程序.目的控制、管理質(zhì)量體系文件資料,確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制需要的文件。建立并保文件化的程序,以對(duì)這些程序要求的文件和資料進(jìn)行有效的控制。2?適用范圍適用于質(zhì)量體系文件、資料的管理和控制。.職責(zé)總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量管理體系文件發(fā)布和更改由受權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性。。2辦公室負(fù)責(zé)文件管理工作,負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件,要使文件的更改和修訂狀態(tài)容易識(shí)別,防止已經(jīng)作廢的文件被錯(cuò)誤使用?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的文件管理,保證在使用文件的場(chǎng)合可以獲得有效版本的文件。.工作程序質(zhì)量體系文件資料的分類及編號(hào)質(zhì)量體系文件分為:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性文件。質(zhì)量管理體系文件編號(hào)按文件編寫中編號(hào)規(guī)定。4.2質(zhì)量體系文件資料的編寫4.2.1由辦公室編制《質(zhì)量手冊(cè)》。4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門編制《程序文件》。3質(zhì)量體系文件資料的審批!《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2《程序文件》根據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的4.2.6條款的規(guī)定,編入《質(zhì)量手冊(cè)》。程序文件版本B修訂狀態(tài)0文件控制程序文件編號(hào)2.0頁(yè)碼2a4.3.3支持性文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。4.3.4所有放在辦公室的質(zhì)量管理體系文件均為經(jīng)過(guò)審批的正式文件。4.4質(zhì)量體系文件的發(fā)放4.4.1質(zhì)量體系文件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。4.4.2質(zhì)量體系文件的最新版本保存在辦公室里,所有的質(zhì)量體系文件都不允許私自復(fù)制,以保證使用的文件的有效性。4.5質(zhì)量體系文件資料的更改4.5.1文件需更改時(shí),由文件更改人或文件更改部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)單》說(shuō)明更改原因和文件更改前后的條款及內(nèi)容。4.5.2文件更改的審核批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。4.5.3部門工作手冊(cè),作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則:包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）:工作標(biāo)準(zhǔn):技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)際、行標(biāo)、企標(biāo)及產(chǎn)品、項(xiàng)目技術(shù)文件資料、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。4.5.4其他質(zhì)量文件:可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成要適合于其特有的活動(dòng)方式。4.5.5文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致,隨著質(zhì)量管理體系的變化及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評(píng)審,確保有效性、充分性和適宜性,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.6文件的換版與作廢4.6.1文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從。到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)要進(jìn)行換版,版次原版文件作廢,換發(fā)新版本,例如:A版改為B版。4.6.2作廢的文件由辦公室另處保管,超過(guò)保存期限的作廢文件經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。若有保留價(jià)值,在留用文件上加蓋:“作廢”印章辦公室留用。4.7質(zhì)量體系文件資料的管理4.7.1所有的質(zhì)量管理體系文件辦公室都要妥善保管。程序文件版本B修訂狀態(tài)0文件控制程序文件編號(hào)2.0頁(yè)碼3a4.7.2我廠以外人員需要查閱質(zhì)量體系文件時(shí),要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后オ可查閱。4.7.3辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.7.4質(zhì)量體系文件資料的保管和使用要遵守我廠商業(yè)技術(shù)秘密保密合同中的有關(guān)規(guī)定。4.8各部門接受到的外來(lái)文件包括但不限于:各級(jí)政府部門和各級(jí)管理部門及各種行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)的適用于我廠業(yè)務(wù)的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、資料、管理性文件,合作伙伴提供的資料（含傳真、e-mail等）,顧客提供的資料。4.10文件編號(hào)方法:4.10.!質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)JHCGSCA/001——序號(hào) 版本 手冊(cè) 我公司10.2文件編號(hào)□□XXXX XX一序號(hào) 組號(hào) 章節(jié) 部門代號(hào).10.3部門代號(hào)質(zhì)檢部:ZJ,辦公室:BA,采購(gòu)部:CG,技術(shù)生產(chǎn)部：JS,銷售部,XS,上海愛華電器制造有限公司程序文件版本B修訂狀態(tài)0文件控制程序文件編號(hào)2.0頁(yè)碼4a.相關(guān)文件.!《質(zhì)量管理體系》.2《質(zhì)量記錄控制程序》.質(zhì)量記錄《受控文件清單》《文件領(lǐng)用登記表》3《外來(lái)文件清單》6.4《文件更改申請(qǐng)單》程序文件版本B修訂狀態(tài)0質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)2.1頁(yè)碼131質(zhì)量記錄控制程序.目的保證質(zhì)量記錄建立標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理的文件化程序。規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量記錄保存期限,為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。確保質(zhì)量記錄清晰、完整、以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的有效依據(jù)。.適用范圍適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的質(zhì)量記錄和部門。.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量記錄控制程序》并提供全部質(zhì)量管理體系的記錄清單。各相關(guān)部門按要求填寫規(guī)定的質(zhì)量記錄。.工作程序記錄識(shí)別f記錄收集一記錄標(biāo)識(shí)f記錄存檔f記錄查詢ー記錄銷毀質(zhì)量記錄的識(shí)別:1.1質(zhì)量管理體系方面的記錄包括:文件和記錄控制過(guò)程。1.2管理職責(zé)方面的記錄:包括質(zhì)量管理、內(nèi)審、管理評(píng)審等運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄。1.3資源管理方面的記錄：包括人力資源控制、設(shè)施和環(huán)境控制運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄。1.4產(chǎn)品、服務(wù)實(shí)現(xiàn)方面的記錄:包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、合同評(píng)審、采購(gòu)控制、市場(chǎng)推廣、銷售、技術(shù)支持、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、主動(dòng)式服務(wù)、服務(wù)收費(fèi)、顧客投訴處理、測(cè)量和監(jiān)控裝置控制等運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄1.5內(nèi)部質(zhì)量審核、生產(chǎn)過(guò)程的測(cè)試和監(jiān)督檢查（采購(gòu)物資進(jìn)料檢驗(yàn)、產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品例行檢驗(yàn)、產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)）,不合格控制運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄。記錄的收集4.2.1質(zhì)量管理體系的記錄:由辦公室負(fù)責(zé)收集文件和記錄控制過(guò)程的記錄程序文件版本B修訂狀態(tài)0質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)2.1頁(yè)碼2/3管理職責(zé)的記錄:由辦公室負(fù)責(zé)收集包括質(zhì)量管理活動(dòng)、內(nèi)部質(zhì)量審核等運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄。資源管理方面的記錄:由辦公室負(fù)責(zé)收集人力資源控制和工作環(huán)境控制運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄。產(chǎn)品、服務(wù)實(shí)現(xiàn)方面的記錄:由質(zhì)量部、生產(chǎn)部、辦公室等負(fù)責(zé)收集包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)施、測(cè)量和監(jiān)控裝置控制等運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄。測(cè)量、分析和改進(jìn)方面的記錄:由質(zhì)量部和辦公室負(fù)責(zé)收集包括顧客滿意測(cè)量、內(nèi)部質(zhì)量審核、過(guò)程的測(cè)試和監(jiān)督檢查、產(chǎn)品的測(cè)試和監(jiān)控、不合格控制等運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄。4.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.3.!公司內(nèi)部信息管理平臺(tái)中的管理信息系統(tǒng)的記錄,由系統(tǒng)本身提供質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí),確保質(zhì)量記錄的可追溯性。其它方式的各種記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí),確保檢索便利。4.3.2質(zhì)量記錄的保存期限由本部門根據(jù)實(shí)際情況制定、匯總,報(bào)到辦公室填寫在《質(zhì)量記錄清單》上。與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄保存期為四年,與顧客有關(guān)的質(zhì)量記錄保存期為長(zhǎng)期。4.4質(zhì)量記錄的存檔管理信息系統(tǒng)的記錄數(shù)據(jù)要采用適宜的備份方案,以保證數(shù)據(jù)即質(zhì)量記錄的完整性。其它方式的記錄由相關(guān)部門保存,要使記錄保持清晰、易于識(shí)別檢索。辦公室負(fù)責(zé)編制公司《質(zhì)量記錄清單》,對(duì)公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等,匯總各部門的記錄原始樣本。質(zhì)量記錄的查閱、檢索、復(fù)制。管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中的記錄可依據(jù)查詢者的查詢權(quán)限進(jìn)行其權(quán)限范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行檢索和查詢。其它方式的記錄可通過(guò)手工方式憑記錄編號(hào)進(jìn)行查閱檢索。程序文件版本B修訂狀態(tài)0質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)2.1頁(yè)碼3a由于質(zhì)量記錄是唯一的客觀證據(jù),因此復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí),必須由復(fù)制人填寫《質(zhì)量記錄復(fù)制申請(qǐng)單》,本部門經(jīng)理審核后,交管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄的銷毀記錄超過(guò)保存期限時(shí),由辦公室批準(zhǔn)后方能銷毀或刪除。其它方式的記錄也通過(guò)《文件銷毀申請(qǐng)單》的方式經(jīng)批準(zhǔn)后才能銷毀記錄。5.相關(guān)文件5.!《質(zhì)量管理體系》5.2《文件控制程序》6.質(zhì)量記錄《文件銷毀申請(qǐng)單》2《質(zhì)量記錄清單》6.3《質(zhì)量記錄復(fù)制申請(qǐng)單》6.4質(zhì)量記錄樣本程序文件版本B修訂狀態(tài)0產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件編號(hào)2.2頁(yè)碼1/21產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃控制程序.目的建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品形成質(zhì)量計(jì)劃和文件,確保新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足質(zhì)量管理體系、3C認(rèn)證產(chǎn)品、CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能認(rèn)證要求的所有質(zhì)量管理體系過(guò)程,GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容要求一致性規(guī)定的要求。.適用范圍適用于新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制。.職責(zé)技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編制《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》并組織各部門完成計(jì)劃的實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督各相關(guān)部門執(zhí)行。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),配合完成我公司制定的《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》。.工作程序產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的制定《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》由技術(shù)生產(chǎn)部組織編制,必要時(shí)交顧客確認(rèn),顧客確認(rèn)后報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)、技術(shù)生產(chǎn)部備案。《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》的內(nèi)容a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、設(shè)計(jì)質(zhì)量和有關(guān)資源的要求;b）針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)和服務(wù)確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程、需要的文件和資源配置的需求;c）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所要求的試驗(yàn)、檢測(cè)、確認(rèn)和活動(dòng),以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則,時(shí)間安排。d）產(chǎn)品獲證后，如果產(chǎn)品有變更（標(biāo)準(zhǔn)、エ藝、關(guān)鍵件）,要按照3c認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件更改、標(biāo)識(shí)的使用管理規(guī)定執(zhí)行,產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不能低于有關(guān)該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。e）做好為新產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足資源要求提供證據(jù)所需的所有質(zhì)量記錄?！懂a(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》的實(shí)施程序文件版本B修訂狀態(tài)0產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件編號(hào)2.2頁(yè)碼2/2.1各相關(guān)部門按《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》中規(guī)定承擔(dān)的工作任務(wù)和時(shí)間表要求組織實(shí)施。4.4.2實(shí)施情況通過(guò)過(guò)程評(píng)審來(lái)檢測(cè),需要時(shí),技術(shù)生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對(duì)《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》中規(guī)定的檢查點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)并寫出報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。4.5《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》的修改!《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》根據(jù)需要可進(jìn)行修改,按《文件控制程序》修改審批程序進(jìn)行更改,填寫《文件更改申請(qǐng)單》。5.2合同要求時(shí),《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》的修改要經(jīng)顧客確認(rèn)。5.相關(guān)文件!《文件控制程序》質(zhì)量記錄《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》《文件更改申請(qǐng)單》程序文件版本B修訂狀態(tài)0采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序文件編號(hào)3.0頁(yè)碼133.0采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序.目的對(duì)我公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需關(guān)鍵元器件和材料的采購(gòu)進(jìn)行控制,確保對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理,確保我公司采購(gòu)物品的質(zhì)量、價(jià)格、交付等符合3c和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品一致性的要求。.范圍生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備、零配件的選擇、評(píng)審及日常管理和采購(gòu)商資格認(rèn)定等均適用。.職責(zé)3.1采購(gòu)部:3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施選擇、評(píng)定和日常管理的合格評(píng)審工作。3.1.2結(jié)合供應(yīng)商年評(píng)分結(jié)果作采購(gòu)合格供應(yīng)商的相應(yīng)調(diào)整。2質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。對(duì)一般采購(gòu)物資進(jìn)行抽樣檢測(cè)。3.3生產(chǎn)部:參與對(duì)供應(yīng)商的初審評(píng)定和日常管理的監(jiān)督評(píng)審。4.工作程序I采購(gòu)物品的分類A類 關(guān)鍵元器件和材料如：檢測(cè)儀器、（包括設(shè)備、儀器配件、計(jì)量器具）。B類 工具、五金、包裝材料、勞保用品。4.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審的時(shí)機(jī)2.1新產(chǎn)品開發(fā)而現(xiàn)有供應(yīng)商無(wú)承制能力時(shí)。2.2現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，配合度,價(jià)格不能符合我公司要求時(shí)。3對(duì)供應(yīng)商評(píng)估與確認(rèn)1采購(gòu)部根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》的要求，組織有關(guān)部門挑選對(duì)比,評(píng)審出合程序文件版本B修訂狀態(tài)0采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序文件編號(hào)3.0頁(yè)碼2/3格的供應(yīng)商。確認(rèn)評(píng)審合格后的供應(yīng)商可納入《合格供應(yīng)商名單》做為今后采購(gòu)的依據(jù)。采購(gòu)部向合格供應(yīng)商索取相關(guān)廠商資料:包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品3C認(rèn)證的證書、其他質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證書的復(fù)印件,建立《合格供應(yīng)商檔案》。4.4工具和生產(chǎn)輔料的供應(yīng)商,不需要進(jìn)行評(píng)審;但需對(duì)此供應(yīng)商提供物品進(jìn)行確認(rèn)和檢測(cè)。5登錄:1經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商由采購(gòu)部登錄到《合格供應(yīng)商名單》中。4.5.2顧客指定的供應(yīng)商,可直接登錄到《合格供應(yīng)商名單》中,并注明“顧客指定”字樣。4.6供應(yīng)商年終評(píng)比:4.6.1采購(gòu)部對(duì)A類材料合格供應(yīng)商在交貨期間進(jìn)行每年終評(píng)審ー次，以確定下一年是否繼續(xù)定為合格供應(yīng)商。4.6.2評(píng)審項(xiàng)目：產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、付貨期、售后服務(wù)、質(zhì)量管理體系保證等以供參考。評(píng)審結(jié)果填入《供應(yīng)商供貨評(píng)審表》。4.7對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證4.7.1采購(gòu)部每次召集有關(guān)部門對(duì)采購(gòu)物資按照《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，結(jié)果填入《采購(gòu)檢驗(yàn)記錄》,以保證關(guān)鍵元器件和材料質(zhì)量持續(xù)一致,滿足3c認(rèn)證所規(guī)定的要求。4.7.2如供應(yīng)商要求自己對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行檢驗(yàn),可在總經(jīng)理批準(zhǔn)的情況下派人到供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,要提出具體的檢驗(yàn)規(guī)定要求。必要時(shí)可要求供應(yīng)商參加本廠的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)。4.7.3要保存關(guān)鍵元器件的驗(yàn)證記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商的合格證明和有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。程序文件版本B修訂狀態(tài)0采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序文件編號(hào)3.0頁(yè)碼3a.8相關(guān)質(zhì)量記錄保管按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。.相關(guān)文件《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄控制程序》.質(zhì)量記錄.! 《合格供應(yīng)商檔案》.2 《合格供應(yīng)商名單》6.3 《供應(yīng)商供貨評(píng)審表》6.4 《采購(gòu)檢驗(yàn)記錄》6.5 《供應(yīng)商調(diào)查表》程序文件版本B修訂狀態(tài)0生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件編號(hào)4.0頁(yè)碼1/￠〇生產(chǎn)過(guò)程控制程序.目的規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)和關(guān)鍵エ序進(jìn)行識(shí)別,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各個(gè)因素進(jìn)行控制,以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的要求。.適用范圍:適用于生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)過(guò)程的控制。.職責(zé)總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的重大問(wèn)題的處理和最后裁決;3.1.2協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中各部門關(guān)系,保持均衡生產(chǎn)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人:3.2.1協(xié)助總經(jīng)理開展工作,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作。3.2.3解決生產(chǎn)關(guān)鍵エ序過(guò)程中的比較重大問(wèn)題,必要時(shí)將重大問(wèn)題提交總經(jīng)理。3.3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé):3.3.1編制生產(chǎn)車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施;3.3.2協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)生產(chǎn);3.3.3負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的管理及保持生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.3.4負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)エ藝、技術(shù)文件、關(guān)鍵エ序的作業(yè)指導(dǎo)書。5采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供合適的物資,供生產(chǎn)過(guò)程使用,包括關(guān)鍵元器件和材料、輔助材料等；3.6辦公室.6.1負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)和關(guān)鍵エ序所需的技術(shù)操作人員;.6.2負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)和關(guān)鍵エ序所需人員的培訓(xùn)并做好有關(guān)的記錄。7質(zhì)檢部1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作;程序文件版本B修訂狀態(tài)0生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件編號(hào)4.0頁(yè)碼2a.7.2確保生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵エ序、特殊過(guò)程、重要過(guò)程的質(zhì)量檢測(cè),編制有關(guān)的檢測(cè)文件:.7.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢測(cè)過(guò)程的監(jiān)控。.工作程序技術(shù)生產(chǎn)部編制產(chǎn)品生產(chǎn)的エ藝、技術(shù)文件和關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書（エ藝作業(yè)指導(dǎo)書）。1.I此類文件包括:《產(chǎn)品生產(chǎn)エ藝況;《產(chǎn)品工藝流程圖》;工藝作業(yè)指導(dǎo)書;4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)エ藝、技術(shù)文件和工藝作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)生產(chǎn)部發(fā)放到質(zhì)檢部、采購(gòu)部等有關(guān)部門執(zhí)行。4.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)計(jì)劃》并組織實(shí)施。4.3技術(shù)生產(chǎn)部做好生產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備工作,包括:.1按生產(chǎn)エ藝要求,會(huì)同有關(guān)部門配備好工裝器具:提供各工序所需要的全部技術(shù)、エ藝文件，エ藝作業(yè)指導(dǎo)書并保證其正確性；對(duì)于新投產(chǎn)的產(chǎn)品,對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；使操作人員按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)就能保證產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)設(shè)備的控制;4.4.I生產(chǎn)設(shè)備由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理,建立《設(shè)備臺(tái)帳》、《設(shè)備檔案》,保存設(shè)備的有關(guān)資料。4.4.2在技術(shù)生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排和指導(dǎo)下,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、維修和日常管理包括選型、安裝、調(diào)試,