特爾機械設備配件制造公司管理制度匯編

QP/ZC-03-GL-2011浙江特爾機械有限公司管理制度匯編編制：審核：批準：受控：分發(fā)號：浙江特爾機械有限公司管理制度匯編手冊目錄文件編號QP/ZC-03-GL-2011第1版第0次修改實施日期2011/01/01第1頁共1頁序號文件編號文件名稱備注1QP/ZC-0200-2011質(zhì)量崗位責任制度2QP/ZC-0201-2011文件和資料管理制度3QP/ZC-0202-2011質(zhì)量記錄管理制度4QP/ZC-0203-2011質(zhì)量評審管理制度5QP/ZC-0204-2011測量設備的配備、使用和維護管理制度6QP/ZC-0205-2011測量設備的周期校準管理制度7QP/ZC-0206-2011計量標準和出廠檢驗設備管理制度8QP/ZC-0207-2011原始數(shù)據(jù)管理制度9QP/ZC-0208-2011標識和可追溯性管理制度10QP/ZC-0209-2011采購管理制度11QP/ZC-0210-2011原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢收管理制度12QP/ZC-0211-2011成品、廢品、返修品管理制度13QP/ZC-0212-2011倉庫管理制度14QP/ZC-0213-2011設備、工裝管理制度15QP/ZC-0214-2011用戶服務管理制度16QP/ZC-0215-2011質(zhì)量管理持續(xù)改進制度17QP/ZC-0216-2011售后服務和質(zhì)量投訴處理制度18附錄1組織結(jié)構(gòu)圖19附錄2職能分配表浙江特爾機械有限公司質(zhì)量崗位責任制度文件編號：QP/ZC-0200-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共3頁1、質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的根本，因此，本公司的質(zhì)量工作由總經(jīng)理全面負責控制。2、總經(jīng)理的資料工作職責：2.1貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)及本公司的《管理制度匯編》；2.2規(guī)劃本公司的資料管理制度工作和制訂人員培訓計劃；2.3對重大質(zhì)量責任事故進行處理3、生產(chǎn)管理的質(zhì)量工作職責：3.1具體落實《管理制度匯編》和組織人員培訓；3.2協(xié)調(diào)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量檢驗、采購供應等部門之間的質(zhì)量管理工作；3.3匯總、處理整個生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出整改意見并提交質(zhì)量部。4、生產(chǎn)負責人的質(zhì)量工作職責：4.1嚴格按照產(chǎn)品圖紙、工藝文件、質(zhì)量管理文件中的質(zhì)量要求組織生產(chǎn)；4.2認真維護保養(yǎng)好設備和生產(chǎn)使用的計量器具；4.3提出有利于產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品圖紙、工藝流程的修改意見并提交生產(chǎn)管理部。5、質(zhì)計部負責人的質(zhì)量工作職責：5.1按產(chǎn)品圖紙、工藝文件、質(zhì)量管理文件中的質(zhì)量要求正確、合理配置檢測設備，組織質(zhì)量檢驗；5.2匯總、處理、保管整個生產(chǎn)流程中的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)5.3負責在用檢測設備的周期檢查。6、采購部負責人的質(zhì)量工作職責：6.1組織外購、外協(xié)件的驗收、入庫、保管工作；6.2協(xié)調(diào)檢驗人員對外購、外協(xié)件進行檢驗。7、檢驗員的質(zhì)量工作職責：7.1按圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品標準、檢驗方法進行檢測，做好記錄并及時反饋檢測結(jié)果和判定結(jié)果；7.2正確使用并維護保養(yǎng)檢測設備。1、目的浙江特爾機械有限公司質(zhì)量崗位責任制度文件編號：QP/ZC-0200-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共3頁對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程中影響質(zhì)量的各種人為因素實行與經(jīng)濟責任掛鉤，以此作為提高公司員工質(zhì)量意識、增強責任心的一種管理手段的補充，主要目的是為了在后序工作中改進、提高，進入良性循環(huán)。2、適用范圍按各類人員的職責及管理制度，適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品出公司后出現(xiàn)的影響質(zhì)量的各種內(nèi)部人為因素；同時適用于工藝紀律檢查的考核。3、考核內(nèi)容：除了按各類人員的職責及管理制度要求外，主要還需對以下幾項進行考核：3.1工藝要求a）生產(chǎn)部制定的工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰；b）關(guān)鍵工序、特殊工序操作人員是否合乎工藝制度要求；c）各項質(zhì)量、檢驗記錄是否正確、齊全、認真、清晰；d）生產(chǎn)中各工序是否嚴格按圖樣、工藝規(guī)程和有關(guān)標準的要求進行加工、裝配，嚴格按各相應作業(yè)制度要求執(zhí)行；e)對違反工藝規(guī)程的行為有權(quán)抵制，f)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題、影響質(zhì)量的異?，F(xiàn)象及時向有關(guān)部門反饋；g)對產(chǎn)品的質(zhì)量、效率、消耗和安全生產(chǎn)負責，產(chǎn)品做到輕拿輕放，防止損壞；h)外協(xié)件及自制半成品、成品必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫、發(fā)貨；oi)不合格的零件不準流入下道工序，j)凡投入生產(chǎn)過程中的圖紙、工藝等資料，操作者或管理人員都必須妥善保管，保持這些資料的完整、清晰。3.2定置管理a)按規(guī)定的位置擺放合格品、回用品和廢品等；b)按規(guī)定的位置擺放各工位器具；c)各零件、產(chǎn)品狀態(tài)標識正確、齊全；d)不得故意損壞、擅自調(diào)換標識牌；e)錯放標識牌或因標識牌放置不牢固而出現(xiàn)質(zhì)量事故；浙江特爾機械有限公司質(zhì)量崗位責任制度文件編號：QP/ZC-0200-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第3頁共3頁f)對于有特殊要求的零件及成品必須隔離存放，并有標識；g)對庫存零件、成品要巡回檢查，做好防銹、防變質(zhì)等工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有破損、銹蝕、變質(zhì)的物資，應及時報告，以便相關(guān)部門妥善處理；3.3檢驗管理a)對計量儀器及基準設備、量具，計量人員負責必須作周期檢定；b)各量器具的正確使用、維護，確保儀器良好性能，出現(xiàn)儀器缺少零件，發(fā)生故障應及時向計量人員及部領導匯報，及時處理；c)對檢測可靠性、數(shù)據(jù)負責；d)各零件、產(chǎn)品生產(chǎn)全過程檢驗狀態(tài)標識正確、齊全；e)檢驗人員按圖紙、檢驗規(guī)范，運用檢驗器具或用感官進行檢查，作出正確判斷；各檢驗環(huán)節(jié)質(zhì)量記錄正確、齊全，保管質(zhì)量檢驗原始記錄資料；f)按生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)實際需要，不壓檢、不錯檢、不漏檢；g)監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的管理，對出現(xiàn)的人為引起的不合格狀況不包庇、隱瞞，如實反映情況；3.4“安全生產(chǎn)，人人有責”。所有員工必須嚴格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。a)操作工必須熟悉其設備性能、工藝要求和設備操作規(guī)程；b)各工序的工作環(huán)境符合工藝規(guī)定要求；c)不違章操作，凡不符合安全生產(chǎn)要求、有嚴重情況，及時提出解決；d)生產(chǎn)現(xiàn)場通道暢通，保持清潔；e)對設備進行必要的日常維護、保養(yǎng)；若經(jīng)過分析，因以上各條款未做好而引起或造成產(chǎn)品質(zhì)量事故的按實際情況進行經(jīng)濟掛鉤的考核，扣罰比例則根據(jù)每種狀況酌情處理。3.5、其它狀況對于以上各條款未涉及而引起或造成產(chǎn)品質(zhì)量事故的其它狀況，則根據(jù)每種狀況另行處理。4、相關(guān)文件QP/ZC0201–2011《文件和資料管理制度》QP/ZC0202-2011《質(zhì)量記錄管理制度》浙江特爾機械有限公司文件和資料管理制度文件編號：QP/ZC-0201-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共4頁1、目的通過對文件和資料的批準、發(fā)布、更改等控制，確保管理體系運行的各個場所使用的文件和資料均為有效版本。2、適用范圍適用于與管理體系運行有關(guān)的文件和資料的控制(包括外部提供的有關(guān)文件和資料)。3、職責3.1管理者代表負責管理制度匯編手冊和管理體系文件的控制和管理；3.2技術(shù)部負責與質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)文件和資料的控制和管理；3.3綜合辦負責其它與質(zhì)量管理有關(guān)文件和資料的控制和管理；3.4各職能部門負責本部門相關(guān)文件的控制和管理。4、工作程序4.1文件和資料的分類及編號4.1.1公司將文件和資料分類如下：a)管理制度匯編手冊和管理體系程序文件；b)與質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)文件和資料(包括內(nèi)部文件和外部文件)；c)其它管理性文件和資料。4.1.2公司將文件和資料分為受控文件與非受控文件。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)好，非受控文件加蓋4.浙江特爾機械有限公司文件和資料管理制度文件編號：QP/ZC-0201-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共4頁4.1.3.1文件編號辦法：4.2文件的編寫4.2.1管理者代表負責組織編寫管理制度匯編手冊、程序文件和相關(guān)的質(zhì)量記錄表格；4.2.24.2.3綜合辦負責組織編寫與其它質(zhì)量管理活動有關(guān)的文件。4.3文件的審批4.3.1管理制度匯編手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；4.3.2質(zhì)量管理體系程序文件由各歸口管理部門負責人編制，管理者代表批準；4.3.3與質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)文件由技術(shù)部負責人審核，總經(jīng)理批準；4.3.4其它與質(zhì)量管理有關(guān)的文件由各歸口部門負責人審核，總經(jīng)理批準。4.4文件的發(fā)放4.4.1管理制度匯編手冊和質(zhì)量管理體系程序文件及其它與自治領管理有關(guān)的文件，由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放。受控文件須按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放(相關(guān)表格見《文件定額發(fā)放一覽表》)；4.4.2與質(zhì)量管理活動有關(guān)的技術(shù)文件由技術(shù)部負責發(fā)放：4.4.3文件領用人應在《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》上填寫相應欄目，領取加蓋浙江特爾機械有限公司文件和資料管理制度文件編號：QM/ZC-0201-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第3頁共4頁4.4.44.4.5文件丟失時，負責人員應辦理申領手續(xù)，填寫《文件領用申請單》，并在申請單中做出相應的說明。發(fā)放部門應注銷原分發(fā)號文件，給予新的分發(fā)號，并通知有關(guān)部門作好記錄。4.5文件的更改4.5.4.5.4.5.4.5.44.6文件的換版和作廢4.6.l文件更改超過20次或超過文件總量的2／3，應進行換版，原版文件除原稿加蓋“保留資料”印章存檔外，其余均由原發(fā)放部門收回，按作廢文件處理；4.6.2作廢文件一律由原發(fā)放部門按《文件發(fā)放、回收、銷毀登記表》范圍收回、記錄，并加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)原審批人批準后，統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的加蓋“保留資料4.7外部文件的控制4.7.1公司直接引用的各類外來文件，由該類文件歸口管理部門審批后方可使用，文件的發(fā)放參照本制度4.4.7.24.7.4.8歸口管理部門負責該部門發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件的控制和管理。4.9文件的管理4.9.1質(zhì)量量管理體系文件一覽表》；浙江特爾機械有限公司文件和資料管理制度文件編號：QP/ZC-0201-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第4頁共4頁4.9.4.9.35、相關(guān)文件QP/ZC-0202-2011《質(zhì)量記錄管理制度》6、相關(guān)記錄(保存三年)QP/ZC-J0101《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》QP/ZC-J0102《文件領用申請表》QP/ZC-J0103《文件更改申請表》QP/ZC-J0104《文件銷毀申請表》QP/ZC-J0105《文件和資料清單》QP/ZC-J0106《文件借閱登記表》QP/ZC-J0107《外來文件清單》QP/ZC-J0108《質(zhì)量管理體系文件一覽表》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準日期編制：審核：批準：浙江特爾機械有限公司質(zhì)量記錄管理制度文件編號：QP/ZC-0202-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共2頁1、目的為質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供顧客證據(jù)，并為所采取的糾正和預防措施提供證據(jù)，必要時可作為追溯的依據(jù)。2、適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量活動的相關(guān)記錄的控制。3、職責3.1綜合辦負責與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，并每年收集、整理和編日。3.2技術(shù)部負責與技術(shù)有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。3.3各部門負責相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。4、工作程序4.1質(zhì)量記錄分類公司將質(zhì)量記錄分為：a)質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量記錄；b)產(chǎn)品質(zhì)量記錄；c)外來質(zhì)量記錄(包括顧客反饋以及來自供方的質(zhì)量記錄)。4.2質(zhì)量記錄的標識4.2.1以上質(zhì)量記錄均應在相應的質(zhì)量管理4.2.2如因工作需要，有關(guān)部門需增編質(zhì)量記錄表，應報綜合辦審核，管理者代表批準后，納入質(zhì)量4.3各相關(guān)部門應對其歸口管理的質(zhì)量記錄進行收集、整理和分類，并按月匯總成冊。封面應注明內(nèi)容或范圍。4.3.14.4質(zhì)量記錄的貯存和保管4.4.4.4.浙江特爾機械有限公司質(zhì)量記錄管理制度文件編號：QP/ZC-0202-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共2頁4.4.3根據(jù)質(zhì)量記錄的重要程度及產(chǎn)品的壽命期或責任期等，質(zhì)量記錄的保存期由文件編制部門規(guī)定。4.5質(zhì)量記錄的歸檔和查閱4.5.4.5.4.6質(zhì)量記錄的處理4.6.4.6.4.7質(zhì)量記錄的要求4.7.4.7.5、相關(guān)文件QP/ZC0201–2011《文件和資料管理制度》6、相關(guān)記錄(除質(zhì)量記錄清單永久保存外，其余保存三年)QP/ZC-J0201《質(zhì)量記錄清單》QP/ZC-J0202《質(zhì)量記錄處理申請單》浙江特爾機械有限公司質(zhì)量評審管理制度文件編號：QP/ZC-0203-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共3頁1、目的確保公司建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足JJF1246-2010JJF1061-1999標準的要求及公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2、適用范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及適宜性、有效性和充分性的評審。3、職責3.1總經(jīng)理負責組織并主持管理評審活動。3.2管理者代表負責管理評審活動的具體實施、協(xié)調(diào)、報告。3.3綜合辦協(xié)助管理者代表負責落實評審計劃、記錄等工作。4、工作程序4.1管理評審時間間隔最多為一年，當遇到下列情況，可追加管理評審頻次，具體評審時間由總經(jīng)理指定。a)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；b)內(nèi)審結(jié)果發(fā)現(xiàn)有重大不符合時；c)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時：d)迎接外審前。4.2評審組織4.2.4.2.4.3評審準備4.3.4.3.4.3.34.3.a)人力資源及培訓情況；b)質(zhì)量體系運行情況；浙江特爾機械有限公司質(zhì)量評審管理制度文件編號：QP/ZC-0203-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共3頁c)公司內(nèi)審結(jié)果及糾正和預防措施的實旋驗證情況：d)公司產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計、分析結(jié)果等：e)營銷和市場調(diào)研有關(guān)的產(chǎn)品需求和市場需求信息：D顧客信息反饋的收集、整理及服務報告等：g)外部環(huán)境對公司的影響。4.4評審方式一般以會議評審為主要方式，必要時也可進行現(xiàn)場評審。4.5評審內(nèi)容管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，評審小組各成員發(fā)言。應就下列主要內(nèi)容對質(zhì)量管理體系進行評審。a)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其對質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性；b)質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性和充分性；c)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及顧客信息反饋情況的評價；d)研討質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，識別改進的需求和決策；e)對前次管理評審結(jié)果的再次評審，并進行對比分析；f)對內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評價：g)對顧客投訴意見及滿意情況的分析、評價。4.6評審實施4.6.4.6.4.6.4.7評審結(jié)果4.7.4.7.2管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后分發(fā)給各有關(guān)部門，并按《文件和資料浙江特爾機械有限公司質(zhì)量評審管理制度文件編號：QP/ZC-0203-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第3頁共3頁4.7.3a)總經(jīng)理、管理者代表：b)職能部門；c)相關(guān)整改部門。4.7.5、相關(guān)文件QP/ZC-0201-2011《文件和資料管理制度》6、相關(guān)記錄(保存三年)QP/ZC-J0301《管理評審計劃》QP/ZC-J0302《管理評審報告》QP/ZC-J0303《管理評審記錄》QP/ZC-J0304《管理評審通知單》浙江特爾機械有限公司測量設備的配備、使用和維護管理制度文件編號：QM/ZC-0204-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共3頁1、目的測量設備應具有預期使用所要求的計量特性(如準確度、穩(wěn)定性、量程和分辨力)，使其能正常地為產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營管理、能源管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護服務。2、適用范圍適用于公司測量設備的配置、采購、使用、維護、存儲、領用、降級、限用、報廢的管理。3、職責3.1質(zhì)計部為測量設備管理的歸口管理部門。負責測量設備使用過程中的量值溯源和計量確認，負責建立測量設備臺帳并建立編號，負責測量設備的流轉(zhuǎn)管理。3.2采購部負責測量設備的采購和善后處理工作。3.3倉庫負責測量設備進倉的數(shù)量驗收、保管、按規(guī)定辦理領用手續(xù)，并做好物資的帳、卡、物管理。3.4各部門配合質(zhì)計部做好本部門測量設備的管理工作。4、測量設備配置4.1根據(jù)計量法律、法規(guī)(包括能源、安全和環(huán)保要求)；產(chǎn)品的計量要求；顧客的特殊合同要求；物料進出測量要求。4.2配置時應充分考慮到生產(chǎn)過程中測量設備的數(shù)量，計量特性能否滿足被測參數(shù)技術(shù)性能要求，考慮量值的溯源性，測量設備損壞或送檢所需的備件數(shù)量及配置的經(jīng)濟性。4.3價值2000元以下的設備送質(zhì)計部審核，部門經(jīng)理同意后，由采購部負責實施采購；價值2000元以上的設施設備由開發(fā)部和質(zhì)計部經(jīng)理評審后，總經(jīng)理批準后由采購部負責實施采購。4.4使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申請，填寫《設備申購單》提出用途及技術(shù)參數(shù)等資料報質(zhì)計部，由質(zhì)計部審核并簽署意見后，報部門經(jīng)理批準后采購。4.5采購的測量設備必須有計量行政部門頒發(fā)的制造計量器具許可證CMC標志，嚴禁購買淘汰或非法定計量單位的測量設備。4.6檢查測量設備的名稱、測量范圍、準確度等級、數(shù)量是否相符，并對外觀進行檢查，看有無變形、碰傷或因包裝運輸不當造成影響使用的損傷等。4.7檢查測量設備的計量特性、測量設備準確度等級是否滿足預定要求。4.8測量設備經(jīng)驗收合格后由計量管理人員送法定計量檢定部門進行檢定。4.9對驗收合格的測量設備由倉庫人員登記入庫后，由使用部門辦理領用手續(xù)并包質(zhì)檢部備案，技術(shù)資料等歸檔，納入周檢計劃，并在《設備臺帳》上登記入帳，建立測量設備檔案經(jīng)浙江特爾機械有限公司測量設備的配備、使用和維護管理制度文件編號：QP/ZC-0204-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共3頁驗收及檢定為不合格的測量設備由檢定人員出具檢定結(jié)果，采購員負責退貨及善后處理。5、測量設備使用要求5.1使用部門領用時，應填寫領用單，使用前，使用人應檢查檢測設備是否有合格標志，無合格標志或合格證書的一律不得使用。5.2對大型、精密、貴重的測量設備，應提請對測量設備使用人員進行適當培訓。5.3新購測量設備在使用前或檢測設備重新啟用前或經(jīng)過維修后，必須進行檢定或校準。5.4測量設備應根據(jù)實際使用情況確定校準周期，由質(zhì)檢部制定《計量器具周期檢定計劃表》，按周期檢定，根據(jù)檢定結(jié)果對所有檢測設備做好狀態(tài)標識記錄。5.5使用中發(fā)現(xiàn)檢測設備有失準、損壞等現(xiàn)象，使用者應立即送質(zhì)計部組織檢修、校準，并對已測結(jié)果重新評定。5.6質(zhì)計部作好檢測設備校準記錄，檢驗和計量器具的檢定，應選擇國家法定機構(gòu)。5.7生產(chǎn)經(jīng)營中因工藝改進、產(chǎn)品換型等原因暫不使用的測量設備，由使用部門提出申請，填寫((測量設備封存單》，報質(zhì)計部批準同意后由計量管理人員辦理封存手續(xù)，并在測量設備臺帳中登記備案，封存的測量設備必須粘上‘‘封存”標記。啟封后的測量設備超出確認周期的在使用前必須經(jīng)過重新確認。5.8如顧客需要，可提供檢測設備的技術(shù)資料，以證實檢測設備的功能是適宜的。6、測量設備的維護6.1使用者負責檢測設備的日常保養(yǎng)和保管，在使用或者搬運時，應小心輕放，所有檢測設備應保證其在適宜的環(huán)境下工作，環(huán)境參數(shù)滿足規(guī)定要求。6.2檢定合格的測量設備須妥善保管，應置于清潔、干燥、防磁、防震的場地，設備擺放合理，并寫明標簽，便于發(fā)放；6.3為保證在用的測量設備始終達到其計量特性要求，計量器具必須嚴格在檢定周期內(nèi)開展量值傳遞，以保證量值傳遞的準確可靠。6.4當測量設備發(fā)生故障、具有可疑現(xiàn)象，應及時通知質(zhì)計部，質(zhì)計部負責送到具有資格的測量設備修理企業(yè)進行檢修。7、相關(guān)文件QP/ZC-0201-2011《文件和資料管理制度》QP/ZC-0202-2011《質(zhì)量記錄管理制度》QP/ZC-0205-2011《測量設備的周期校準管理制度》浙江特爾機械有限公司測量設備的配備、使用和維護管理制度文件編號：QP/ZC-0204-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第3頁共3頁QP/ZC-0206-2011《計量標準和出廠檢驗設備管理制度》8、相關(guān)記錄(保存三年)QP/ZC–J0401《設備申購單》QP/ZC–J0402《設備臺帳》QP/ZC–J0403《計量器具周期檢定計劃表》浙江特爾機械有限公司測量設備的周期校準管理制度文件編號：QP/ZC-0205-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共3頁1、目的為了使計量器具管理系統(tǒng)化、科學化，合理確定檢查(校準)周期，執(zhí)行周期檢定(校準)，提高在用計量器具的周期合格率，確保量值傳遞可靠，根據(jù)本企業(yè)實際情況對計量器具實行分類管理。2、適用范圍適用于企業(yè)產(chǎn)品形成過程中所有計量器具的管理，具體包括：a)．在量值溯源中，作為企業(yè)標準器用于檢定、對比的計量器具；b)．在產(chǎn)品形成過程中，用于檢測和控制產(chǎn)品工藝參數(shù)的計量器具;c)．用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的計量器具；3職責3.1質(zhì)計部為測量設備管理的歸口管理部門。負責測量設備周期校準維護進行指導。3.2采購部負責測量設備委外校準工作。3.3倉庫負責測量設備進出倉的數(shù)量驗收、保管、按規(guī)定辦理領用手續(xù)，并做好物資的帳、卡、物管理。3.4各部門配合質(zhì)計部做好本部門測量設備的周期校準工作。4管理內(nèi)容4.1計量器具分類A類：企業(yè)最高計量標準器和工作標準器；國家強制性檢定的計量器具；用于工藝控制、質(zhì)量檢測的關(guān)鍵部位或關(guān)鍵參數(shù)檢測的在用計量器具；B類：用于企業(yè)生產(chǎn)、工藝控制、質(zhì)量檢驗、科研等有計量數(shù)據(jù)要求的計量器具；安裝在生產(chǎn)線上或設備上，計量數(shù)據(jù)要求較高，但平時不允許拆裝，實際檢定(校準)周期必須和設備檢修同步的計量器具；專用計量器具、通用量具；C類：用于一般部位，一般參數(shù)檢測的在用計量器具；準確度要求較低，僅作參數(shù)的專用計量器具；低值易耗品，使用頻繁的計量器具：設備配套、不易拆裝的指示儀表、表盤等；國家沒有檢定和校準要求，自行制定校準方法的計量器具；4.2計量器具的管理4.2.1a)建立分類臺帳和技術(shù)檔案，檢定周期不能超過檢定規(guī)程規(guī)定的最長周期，編制周檢計劃，并嚴格實施；浙江特爾機械有限公司測量設備的周期校準管理制度文件編號：QP/ZC-0205-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共3頁b)屬企業(yè)最高計量標準器的，由政府計量行政部門所屬的法定計量檢定機構(gòu)檢定；c)屬強制檢定的計量器具，由政府計量行政部門指定的計量檢定機構(gòu)進行檢定，經(jīng)政府計量行政部門授權(quán)的，則由企業(yè)檢定；4.2.2a)建立分類臺帳，制定合理的檢定周期和周檢計劃并嚴格實施；b)計量檢定嚴格按照國家檢定規(guī)程的內(nèi)容和項目執(zhí)行，其送檢周期可根據(jù)本公司對其使用的頻率作出相應的調(diào)整，一般送檢周期為2年；c)對國家沒有檢定規(guī)程的計量器具，則按自行制定的企業(yè)標準辦法進行校準；4.2.3a)建立臺帳；b)根據(jù)實際使用情況，酌情進行長周期校驗或一次性校驗或一次性檢查：c)加強監(jiān)督管理和巡回檢查及維護保養(yǎng)工作，做到隨壞隨修、隨壞隨換：d)計量檢定可按國家規(guī)定檢定規(guī)程規(guī)定的主要項目和內(nèi)容進行；e)對國家尚沒有檢定規(guī)程的計量器具或者企業(yè)作為工具使用的計量器具，由企業(yè)按自行制定的《自校規(guī)范》進行自校；并按規(guī)定填寫相關(guān)的“自校記錄”；5、周期檢定校準5.1質(zhì)技部負責在每年12月25日前編制下年度計量設備的《年度周期檢定日程（計劃）表》，其周期率要達到98%以上。5.2各部門、車間在每月2日前填寫上個月《計量管理月報表》報專職計量員，專職計量員統(tǒng)計匯總后于每月3日前報綜合辦和質(zhì)技部。5.3《年度周期檢定日程（計劃）表》由質(zhì)技部編制，計量負責人批準實施。6、周期檢定結(jié)果的確認周期檢定校準后：a、合格的設備貼綠色長方形，用于經(jīng)檢定合格的測量設備，填寫的內(nèi)容為編號、有效日期和檢定人。b、準用的設備貼黃色長方形，用于經(jīng)測試或校準合格的測量設備，填寫內(nèi)容為編號、有效日期和檢定人。浙江特爾機械有限公司測量設備的周期校準管理制度文件編號：QP/ZC-0205-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第3頁共3頁c、封存或禁用的設備貼紅色長方形，用于經(jīng)批準暫時不用的或禁用測量設備，填寫內(nèi)容為編號、封存禁用日7、相關(guān)文件QP/ZC-0201-2011《文件和資料管理制度》QP/ZC-0202-2011《質(zhì)量記錄管理制度》QP/ZC-0204-2011《測量設備的配備、使用和維護管理制度》QP/ZC-0206-2011《計量標準和出廠檢驗設備管理制度》6、相關(guān)記錄(保存三年)QP/ZC–J0501《計量器具分類目錄表》QP/ZC–J0502《年度周期檢定日程（計劃）表》QP/ZC–J0503《計量管理月報表》編制：審核：批準：浙江特爾機械有限公司計量標準和出廠檢驗設備管理制度文件編號：QP/ZC-0206-2011第1版第0次修改實施日期：201第1頁共2頁1、目的確保設備出廠時，設備計量標準符合國家政府計量行政部門所規(guī)定的法定計量標準。2、適用范圍適用于公司出廠檢驗設備的計量標準和出廠檢驗設備的管理。3、職責3.1質(zhì)計部為測量設備管理的歸口管理部門。負責計量標準和出廠檢驗設備的管理，并確保出廠設備計量的標準化。3.2采購部負責出廠檢驗設備的采購和善后處理工作。3.3倉庫負責出廠檢驗設備進出倉的數(shù)量驗收、保管、按規(guī)定辦理領用手續(xù)，并做好物資的帳、卡、物管理。4、工作程序4.1新購置的標準儀器或裝置在使用前必須熟悉說明書，首次啟動必須有計量工作專職人在場，發(fā)現(xiàn)設備有質(zhì)量問題，及時向相關(guān)負責人反映進行處理。4.2計量標準的更換，在計量標準有效期內(nèi)，增加或更換計量標準器或主要配套設備后，不改變其計量標準的不確定度或準確度等級或最大允許誤差，只改變其測量范圍或開展的檢定項目的，應中請計量標準復查，如改變了計量標準的有確定度或準確度等級或最大允許誤差，應按新建計量標準重新申請考核。4.3由質(zhì)計部列出所建立的計量標準名稱及設備一覽表，并注明設備名稱、型號、測量范圍、測量不確定度、量值或溯源關(guān)系等。4.4用于檢定的計量標準必須具有有效期內(nèi)的《計量標準考核證書》和計量檢定證書；用于檢定的測量儀器應具有有效期內(nèi)的計量鑒定證書。4.5屬企業(yè)最高計量標準器的，由政府計量行政部門所屬的法定計量檢定機構(gòu)檢定；4.6操作者應嚴格按操作規(guī)程操作，并按設備使用要求按時對設備保養(yǎng)(加油、清洗、排污、檢查)。經(jīng)常注意設備使用情況，發(fā)現(xiàn)不正常情況應及時向修理人員和有關(guān)部門報告，避免造成不必要的損失。4.7設備必須由專人進行操作使用并維護。設備的使用說明書，由質(zhì)檢服務部隨時提供給檢驗人員查看使用。4.8標準儀器和裝置使用后必須恢復非工作狀態(tài)，并保持試驗臺和儀器的整潔，試驗設備、儀器儀表使用時，必須嚴格遵守規(guī)程，任何人不得隨意對試驗設備、儀器儀表進行拆卸改裝。4.9計量標準的封存與撤銷：浙江特爾機械有限公司計量標準和出廠檢驗設備管理制度文件編號：QP/ZC-0206-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共2頁計量標準在有效期內(nèi)，計量標準器或配套設備發(fā)生問題，不能繼續(xù)開展檢定工作。需要暫時封存或撤銷的，建標單位應填寫《計量標準封存(或撤銷)申報表》一式三份，報主管部門審核批準，簽署意見，加蓋公章后連同《計量標準考核證書》原件一并報主持考核的計量行政部門辦理手續(xù)。封存的計量標準由主持考核的計量行政部門在“考核證書”上加蓋“暫時封存”印章。4.10嚴格遵守周期檢定制度，及時送檢，不論任何原因標準器具未按期檢定即為失準，失準的標準器具必須立即停用，標準器具停用期間，應保持合適的環(huán)境條件，直至檢定合格為準。4.11由計量管理人員負責將收集到標準器技術(shù)的資料及時整理進行科學分類保管，以便資料可以隨時提供給有關(guān)領導指導檢查工作使用，及檢定室檢定人員開展工作使用。4.12檔案保存地點不應設有陽光直接照射、溫度很高的房間，應防火、防盜、防潮、防蟲蛀。5、相關(guān)文件QP/ZC-0201-2011《文件和資料管理制度》QP/ZC-0202-2011《質(zhì)量記錄管理制度》QP/ZC-0204-2011《測量設備的配備、使用和維護管理制度》QP/ZC-0205-2011《測量設備的周期校準管理制度》6、相關(guān)記錄(保存三年)QP/ZC–J0601《設備申購單》QP/ZC–J0602《設備臺帳》QP/ZC–J0603《計量器具周期檢定計劃表》QP/ZC–J0604《計量標準封存(或撤銷)申報表》浙江特爾機械有限公司原始數(shù)據(jù)管理制度文件編號：QP/ZC-0207-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共2頁1、目的制定檢驗原始記錄的管理辦法，明確了檢驗原始記錄的填寫、審核、存檔要求。2、適用范圍適用于公司產(chǎn)品檢驗有關(guān)的所有原始數(shù)據(jù)和記錄的管理。3、職責3.1質(zhì)計部負責測量設備確認、產(chǎn)品最終質(zhì)量檢測、外協(xié)零件質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)的管理，并監(jiān)督各責任部門做好計量檢測數(shù)據(jù)的管理。3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的原始記錄，并在每月底歸檔交質(zhì)計部計量人員管理。3.3質(zhì)計部負責原始記錄的收集、整理、保存工作4、程序內(nèi)容4.1質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)應在符合要求的環(huán)境條件下，按規(guī)定的檢測方法、程序，由具有資格的檢定(檢測)人員用經(jīng)檢定或考核合格且在有效期內(nèi)的測量設備提供，還須經(jīng)過復核，檢測數(shù)據(jù)方可有效。4.2測量數(shù)據(jù)記錄的有效位數(shù)應與檢測系統(tǒng)的準確度相適應，不能超過檢測方法最低檢出限有效數(shù)字的位數(shù)，允許保留一位可疑數(shù)字，不足的部分以“0”補齊。4.3檢測數(shù)據(jù)的計量單位必須是國家法定的計量單位。4.4原始記錄上應注明名稱、規(guī)格、編號及測試日期，各項內(nèi)容應遂項填寫，所采用的計量單位，符號和計算公式必須按有關(guān)規(guī)定、規(guī)范要求執(zhí)行4.5原始記錄必須是在測試過程中實際測量結(jié)果的記載或?qū)λl(fā)生現(xiàn)象的實際記載，必須詳細記錄，以保證其科學性，嚴肅性，真實性和完整性。4.6原始記錄必須用油性不褪色筆填寫，不允許用圓珠筆、鉛筆，字跡要工整、清晰、完整，不得任意涂改、貼蓋。如數(shù)據(jù)確需更改時，應在錯數(shù)上劃兩條平行橫線，在其上方寫上正確的數(shù)據(jù)并簽上修改者的姓名和日期。4.7原始記錄應真實地記錄數(shù)據(jù)及情況，不準轉(zhuǎn)抄。儀器自動記錄數(shù)據(jù)應剪下貼在原始記錄紙上，工作完畢后，測試人員應簽名。4.8原始記錄應由指定人員校核，并簽字。4.9在用計量器具的檢定、檢查、修理、抽檢和周期檢定合格證等原始記錄要資料完整、丈字清晰，記錄上有關(guān)人員的簽字要齊全。5、保管和歸檔浙江特爾機械有限公司原始數(shù)據(jù)管理制度文件編號：QP/ZC-0207-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共2頁5.1、各部門自存的原始記錄由本部門負責管理，裝訂成冊，原始記錄應妥善保管，要求記錄完整，便于查尋。其中水表出廠檢定記錄每月匯總上交質(zhì)檢部歸檔保管。5.2測量設備檢定至少保存兩個檢定周期以上。5.3記錄應該按照要求分類疊放、儲存和保管，一般情況下生產(chǎn)過程檢驗記錄保存年限為兩年，自校規(guī)范類等重要的保存時間為3年，重要記錄為長期保存。5.4超過保存期的原始記錄，由保管部門提出，經(jīng)管理者代表審5、相關(guān)文件QP/ZC-0201-2011《文件和資料管理制度》QP/ZC-0202-2011《質(zhì)量記錄管理制度》QP/ZC-0204-2011《測量設備的配備、使用和維護管理制度》QP/ZC-0205-2011《測量設備的周期校準管理制度》QP/ZC-0206-2011《計量標準和出廠檢驗設備管理制度》6、相關(guān)記錄(保存三年)QP/ZC–J0701《設備申購單》QP/ZC–J0702《設備臺帳》QP/ZC–J0703《計量器具周期檢定計劃表》QP/ZC–J0704《計量標準封存(或撤銷)申報表》浙江特爾機械有限公司標識和可追溯性管理制度文件編號：QP/ZC-0208-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共3頁1、目的防止不同型號、規(guī)格、類別的產(chǎn)品混淆或誤用，當有規(guī)定要求時可實現(xiàn)追溯。2、適用范圍適用于接收、生產(chǎn)、交付和安裝的各階段所需的產(chǎn)品標識和可追溯性的控制。3、職責3.1生產(chǎn)供應部歸口管理并組織實施3.2生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標識的管理和執(zhí)行；3.3倉庫負責貯存產(chǎn)品標識的管理和執(zhí)行；3.4質(zhì)技部負責產(chǎn)品標識及監(jiān)督檢查。4、工作程序4.1產(chǎn)品標識范圍4.1.4.1.a)采購物資；b)顧客提供的產(chǎn)品：c)生產(chǎn)過程半成品及在制品；d)產(chǎn)成品；e)包裝。4.2標識內(nèi)容應確保該產(chǎn)品與其它產(chǎn)品能清楚地區(qū)別開來，具有自身的唯一性。根據(jù)需要可標上：型號、規(guī)格、數(shù)量、公司名等。4.3標識方式4.3.a)采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，由倉庫保管員負責進行標識，一般以進貨時的原標識和加掛《貨物收撥存卡》作為其產(chǎn)品標識；b)體積小的采購物資用容器盛載，掛《貨物收撥存卡》標識。c)體積大的采購物質(zhì)分區(qū)域堆放，掛《貨物收撥存卡》標識。浙江特爾機械有限公司標識和可追溯性管理制度文件編號：QP/ZC-0208-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共3頁4.3.對于生產(chǎn)過程中處于轉(zhuǎn)序狀態(tài)需追溯的產(chǎn)品可采用“生產(chǎn)單”標識，標識內(nèi)容為材料名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量和操作者號等。4.3.4.3.4a)產(chǎn)成品入庫后，應填寫《產(chǎn)品入庫單》，由倉庫保管員進行區(qū)域標識，并作好記錄；b)產(chǎn)成品標識為合格證。合格證上應注明產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、公司名稱及生產(chǎn)日期外，還應加蓋檢驗人員工號。4.3.a)外包裝的標識內(nèi)容應與產(chǎn)品相一致，標識內(nèi)容為：生產(chǎn)單位、地址、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等。b)或者按合同要求進行標識。4.4標識的管理及實施4.4.14.4.4.4.4.4.4.4.4.5可追溯性4.5.a)合同中規(guī)定了可追溯性要求：b)法律、法規(guī)或行業(yè)有強制性要求；c)生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)序、讓步接收情況等。4.5.物收撥存卡》及“生產(chǎn)單”上加注產(chǎn)品批號以確保其可追溯性。成品庫存、產(chǎn)品交付和服務浙江特爾機械有限公司標識和可追溯性管理制度文件編號：QP/ZC-0208-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第3頁共3頁記錄上應有可追溯的標識記錄。5、相關(guān)文件QP/ZC-0209-2011《采購管理制度》6、相關(guān)記錄(保存一年)QP/ZC--J0801《貨物收撥存卡》QP/ZC–J0802《產(chǎn)品入庫單》浙江特爾機械有限公司采購管理制度文件編號：QP/ZC-0209-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共4頁1、目的對采購過程外協(xié)、外購進行控制，確保本公司采購的物資能滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于本公司對供方的評定及采購過程的控制。3、職責3.1生產(chǎn)供應部組織實施對供方的評審及歸口管理，并負責向合格供方采購所需的特資。3.2生產(chǎn)供應部、技術(shù)部、質(zhì)技部按管理分工的范圍，參與對供方的評定。3.3生產(chǎn)供應部負責采購物資清單的編制。3.4質(zhì)技部負責采購物資的驗證。4、工作程序4.1供方的評定4.1.A類：對成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資；B類：對成品質(zhì)量有一般影響的物資；C類：輔助物資。4.1.公司本著“求近避遠，專業(yè)對口，擇優(yōu)和促進競爭”的原則選擇供方。4.1.根據(jù)滿足公司采購合同要求的能力進行評價，其內(nèi)容可包括：a)提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務的能力。b)供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進。c)滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測手段。d)經(jīng)濟實力、商業(yè)信譽，確保供貨及時、價格合理。e)質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力。4.1.浙江特爾機械有限公司采購管理制度文件編號：QP/ZC-0209-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共4頁4.1.4a)初選：樣品檢驗+書面調(diào)查+現(xiàn)場調(diào)查b)已選：業(yè)績評定+書面調(diào)查+現(xiàn)場調(diào)查4.1.4.a)初選：樣品檢驗+書面調(diào)查b)已選：業(yè)績評審+書面調(diào)查4.1.4.4.1.4.1.5.4.1.5.4.1.5.生產(chǎn)供應部要求所初選供方填寫《供方調(diào)查表》作為供貨申請手續(xù)之一，已有供貨關(guān)系的供方，生產(chǎn)供應部負責上門或發(fā)函要求填寫該表。4.1.5.對提供A類物姿的供方，生產(chǎn)供應部牽頭組織技術(shù)部及質(zhì)技部對該供方的質(zhì)量體系及交貨的幾個重要方面進行現(xiàn)場評價，填寫《供方現(xiàn)場調(diào)查報告》，結(jié)合調(diào)查情況，評定意見。4.1.4.1.6.4.1.6.4.2供方的控制4.2.1對評定合格的供方，生產(chǎn)供應部負責實行動態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員，按A、B、C分類要求，對其進行綜合評價。根據(jù)評價的結(jié)論，適當調(diào)整《合格供方名錄》，并按本程序4.2.2日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準確掌握其產(chǎn)品的波動情況。c類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A、B類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題應以《供方質(zhì)量信息單》的形式向其提出警告，限期整改。c類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A、B類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問題，應以浙江特爾機械有限公司采購管理制度文件編號：QP/ZC-0209-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第3頁共4頁《供方質(zhì)量信息單》，通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應重新申請供貨。4.2.4.3采購文件和資料4.3.l生產(chǎn)供應部應根據(jù)供貨計劃或質(zhì)量計劃，匯總采購資料。該資料應清楚說明：a)物資標識：類別、型號、等級等：b)技術(shù)資料標識：規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本等。c)適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標準標識：標準名稱、編號、版本等。4.3.4.3.4.4臨時采購如因生產(chǎn)急需或其它異常情況，要在合格供方名錄以外采購時，采購人員應填寫《臨時采購申請單》，經(jīng)生產(chǎn)供應部部長審核，報管理者代表或總經(jīng)理批準后，方可采購。臨時采購產(chǎn)品應由質(zhì)技部實施嚴格檢驗或試驗。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.l質(zhì)技部按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對采購物資進行檢驗或試驗。顧客對供方產(chǎn)品的驗證應有合同規(guī)定，顧客或其代表到供方處或者到本公司內(nèi)對供方的產(chǎn)品進行驗證時，生產(chǎn)供應部應負責有關(guān)事宜的安排和接待。顧客的驗證不能替代公司的驗證，故質(zhì)技部對顧客驗證過的產(chǎn)品，仍需按要求進行檢驗或驗證。，4.5.2公司在供方貨源處驗證(如有需要)，應在采購合同中明確規(guī)定驗證在要求及產(chǎn)品放行方式。5、相關(guān)文件QP/ZC-0210-2011《原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢收管理制度》QP/ZC-0212-2011《倉庫管理制度》QP/ZC-0217-2011《不合格品管理制度》6、相關(guān)記錄QP/ZC-J0901《供方評定表》浙江特爾機械有限公司采購管理制度文件編號：QP/ZC-0209-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第4頁共4頁QP/ZC-J0902《供方業(yè)績評定表》QP/ZC-J0903《供方調(diào)查表》QP/ZC-J0904《合格供方名錄》QP/ZC-J0905《供方質(zhì)量信息單》QP/ZC-J0906《臨時采購申請單》QP/ZC-J0907《物資采購清單》QP/ZC-J0908《供方現(xiàn)場調(diào)查報告》浙江特爾機械有限公司原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢收管理制度文件編號：QP/ZC-0210-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共3頁1、目的目的是為了滿足質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的需要。2、適應范圍適用于外購標準件、外購原材料、外協(xié)零部件的入庫驗收檢驗；成品的生產(chǎn)過程、最終檢驗；3、職責3.1依據(jù)技術(shù)標準及圖紙對產(chǎn)品做出合格與不合格的判定；3.2采取監(jiān)督