經(jīng)營分析模版課件

200x年x－x月經(jīng)營分析xxxxxxx公司xxxxxxxxxx市場經(jīng)營部20xx年x月200x年x－x月經(jīng)營分析xxxxxxx公司xxxxxxxx－2－

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排目錄總體經(jīng)營情況公司預(yù)算執(zhí)行情況關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況－2－一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段－3－一、公司經(jīng)營概況——總體經(jīng)營情況公司整體各業(yè)務(wù)板塊收入情況存續(xù)企業(yè)－3－一、公司經(jīng)營概況——總體經(jīng)營情況公司整體各業(yè)務(wù)板塊收入－4－一、公司經(jīng)營概況——公司預(yù)算執(zhí)行情況－4－一、公司經(jīng)營概況——公司預(yù)算執(zhí)行情況－5－一、公司經(jīng)營概況——關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況業(yè)務(wù)類別07年06年增長率合計－5－一、公司經(jīng)營概況——關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況業(yè)務(wù)類別07年06－6－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排－6－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析－7－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析項目07年累計（萬元）06年同期（萬元）增減(%)本年預(yù)算（萬元）預(yù)算完成率(%)一、業(yè)務(wù)收入關(guān)聯(lián)交易收入非關(guān)聯(lián)交易收入二、成本費用業(yè)務(wù)成本其中：人工成本材料費分包費用

SG&A費用三、凈利潤其中：經(jīng)營性凈利潤四、資本支出五、營運資金變化六、自由現(xiàn)金流七、總資產(chǎn)八、凈資產(chǎn)－7－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析項－8－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析——關(guān)鍵指標(biāo)分析－8－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析——關(guān)鍵指標(biāo)分析－9－目錄

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排預(yù)算執(zhí)行情況分析

業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析－9－目錄一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)－10－2、業(yè)務(wù)收入分析－按公司（預(yù)算完成情況）業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況（完成內(nèi)部指標(biāo)的xxxx%）－10－2、業(yè)務(wù)收入分析－按公司（預(yù)算完成情況）業(yè)務(wù)收入－11－2、業(yè)務(wù)收入分析－按業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)分析時間2007年累計2006年同期同比增減－11－2、業(yè)務(wù)收入分析－按業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)分析時間2007－12－2、業(yè)務(wù)收入分析－按客戶按客戶分析（同期對比）客戶/省份2006年同期2007年累計同比增長合計－12－2、業(yè)務(wù)收入分析－按客戶按客戶分析（同期對比）－13－2、業(yè)務(wù)收入分析－按板塊按板塊分析－13－2、業(yè)務(wù)收入分析－按板塊按板塊分析－14－2、業(yè)務(wù)收入分析－小結(jié)（未）業(yè)務(wù)收入完成情況小結(jié)：業(yè)務(wù)收入分析：

2.客戶收入分析：

－14－2、業(yè)務(wù)收入分析－小結(jié)（未）業(yè)務(wù)收入完成情況小結(jié)：－15－目錄

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析

成本費用分析毛利潤分析

合同收入分析人員情況分析－15－目錄一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總－16－3、成本費用分析——占收比四項成本費用占收入比分析－16－3、成本費用分析——占收比四項成本費用占收入比分析－17－人工成本材料費分包費用SG&A費用3、成本費用分析——分類別－17－人工成本材料費分包費用SG&A費用3、成本費用分－18－成本費用情況小結(jié)：人工成本：2.材料費：

3.分包費：4.SG&A費用：

3、成本費用分析——小結(jié)－18－成本費用情況小結(jié)：3、成本費用分析——小結(jié)－19－目錄

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析－19－目錄一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及－20－4、毛利潤率分析－按板塊2007年X－X月毛利率按板塊分析－20－4、毛利潤率分析－按板塊2007年X－X月毛利率按板－21－2007年X－X月毛利率按業(yè)務(wù)分析4、毛利潤率分析－按業(yè)務(wù)－21－2007年X－X月毛利率按業(yè)務(wù)分析4、毛利潤率分析－－22－4、毛利潤率分析－按公司2007年1－9月毛利率按公司分析－22－4、毛利潤率分析－按公司2007年1－9月毛利率按公－23－4、毛利潤率分析－按客戶2007年X－X月毛利率按客戶分析－23－4、毛利潤率分析－按客戶2007年X－X月毛利率按客－24－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析

合同收入分析人員情況分析

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排－24－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析－25－5、合同收入分析－按業(yè)務(wù)－25－5、合同收入分析－按業(yè)務(wù)－26－5、合同收入分析－按地域10430萬元－26－5、合同收入分析－按地域10430萬元－27－2007年X－X月合同收入按時間分析5、合同收入分析－按時間－27－2007年X－X月合同收入按時間分析5、合同收入分析－28－合同收入按客戶分析5、合同收入分析－按客戶－28－合同收入按客戶分析5、合同收入分析－按客戶－29－1、2、3、改進(jìn)措施：5、合同收入分析－小結(jié)（未）－29－1、5、合同收入分析－小結(jié)（未）－30－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析

人員情況分析

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排－30－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分－31－6、人員情況分析2007年X－X月人員控制情況－31－6、人員情況分析2007年X－X月人員控制情況－32－目錄

一、集團(tuán)經(jīng)營概況二、上市公司經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排存在問題分析重點工作總結(jié)下階段工作安排－32－目錄一、集團(tuán)經(jīng)營概況二、上市公司經(jīng)營分析三、經(jīng)－33－1、當(dāng)前經(jīng)營工作中存在的問題問題一問題二

問題三問題四－33－1、當(dāng)前經(jīng)營工作中存在的問題問題一問題二問題三問題－34－2、近期重點工作總結(jié)——xxxxxx－34－2、近期重點工作總結(jié)——xxxxxx－35－2、近期重點工作總結(jié)——xxxxxxx－35－2、近期重點工作總結(jié)——xxxxxxx－36－3、下階段主要工作安排（1）

－36－3、下階段主要工作安排（1）－37－3、下階段主要工作安排（2）

－37－3、下階段主要工作安排（2）經(jīng)營分析模版課件200x年x－x月經(jīng)營分析xxxxxxx公司xxxxxxxxxx市場經(jīng)營部20xx年x月200x年x－x月經(jīng)營分析xxxxxxx公司xxxxxxxx－40－

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排目錄總體經(jīng)營情況公司預(yù)算執(zhí)行情況關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況－2－一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段－41－一、公司經(jīng)營概況——總體經(jīng)營情況公司整體各業(yè)務(wù)板塊收入情況存續(xù)企業(yè)－3－一、公司經(jīng)營概況——總體經(jīng)營情況公司整體各業(yè)務(wù)板塊收入－42－一、公司經(jīng)營概況——公司預(yù)算執(zhí)行情況－4－一、公司經(jīng)營概況——公司預(yù)算執(zhí)行情況－43－一、公司經(jīng)營概況——關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況業(yè)務(wù)類別07年06年增長率合計－5－一、公司經(jīng)營概況——關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況業(yè)務(wù)類別07年06－44－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排－6－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析－45－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析項目07年累計（萬元）06年同期（萬元）增減(%)本年預(yù)算（萬元）預(yù)算完成率(%)一、業(yè)務(wù)收入關(guān)聯(lián)交易收入非關(guān)聯(lián)交易收入二、成本費用業(yè)務(wù)成本其中：人工成本材料費分包費用

SG&A費用三、凈利潤其中：經(jīng)營性凈利潤四、資本支出五、營運資金變化六、自由現(xiàn)金流七、總資產(chǎn)八、凈資產(chǎn)－7－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析項－46－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析——關(guān)鍵指標(biāo)分析－8－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析——關(guān)鍵指標(biāo)分析－47－目錄

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排預(yù)算執(zhí)行情況分析

業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析－9－目錄一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)－48－2、業(yè)務(wù)收入分析－按公司（預(yù)算完成情況）業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況（完成內(nèi)部指標(biāo)的xxxx%）－10－2、業(yè)務(wù)收入分析－按公司（預(yù)算完成情況）業(yè)務(wù)收入－49－2、業(yè)務(wù)收入分析－按業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)分析時間2007年累計2006年同期同比增減－11－2、業(yè)務(wù)收入分析－按業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)分析時間2007－50－2、業(yè)務(wù)收入分析－按客戶按客戶分析（同期對比）客戶/省份2006年同期2007年累計同比增長合計－12－2、業(yè)務(wù)收入分析－按客戶按客戶分析（同期對比）－51－2、業(yè)務(wù)收入分析－按板塊按板塊分析－13－2、業(yè)務(wù)收入分析－按板塊按板塊分析－52－2、業(yè)務(wù)收入分析－小結(jié)（未）業(yè)務(wù)收入完成情況小結(jié)：業(yè)務(wù)收入分析：

2.客戶收入分析：

－14－2、業(yè)務(wù)收入分析－小結(jié)（未）業(yè)務(wù)收入完成情況小結(jié)：－53－目錄

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析

成本費用分析毛利潤分析

合同收入分析人員情況分析－15－目錄一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總－54－3、成本費用分析——占收比四項成本費用占收入比分析－16－3、成本費用分析——占收比四項成本費用占收入比分析－55－人工成本材料費分包費用SG&A費用3、成本費用分析——分類別－17－人工成本材料費分包費用SG&A費用3、成本費用分－56－成本費用情況小結(jié)：人工成本：2.材料費：

3.分包費：4.SG&A費用：

3、成本費用分析——小結(jié)－18－成本費用情況小結(jié)：3、成本費用分析——小結(jié)－57－目錄

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析－19－目錄一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及－58－4、毛利潤率分析－按板塊2007年X－X月毛利率按板塊分析－20－4、毛利潤率分析－按板塊2007年X－X月毛利率按板－59－2007年X－X月毛利率按業(yè)務(wù)分析4、毛利潤率分析－按業(yè)務(wù)－21－2007年X－X月毛利率按業(yè)務(wù)分析4、毛利潤率分析－－60－4、毛利潤率分析－按公司2007年1－9月毛利率按公司分析－22－4、毛利潤率分析－按公司2007年1－9月毛利率按公－61－4、毛利潤率分析－按客戶2007年X－X月毛利率按客戶分析－23－4、毛利潤率分析－按客戶2007年X－X月毛利率按客－62－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析

合同收入分析人員情況分析

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排－24－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析－63－5、合同收入分析－按業(yè)務(wù)－25－5、合同收入分析－按業(yè)務(wù)－64－5、合同收入分析－按地域10430萬元－26－5、合同收入分析－按地域10430萬元－65－2007年X－X月合同收入按時間分析5、合同收入分析－按時間－27－2007年X－X月合同收入按時間分析5、合同收入分析－66－合同收入按客戶分析5、合同收入分析－按客戶－28－合同收入按客戶分析5、合同收入分析－