某軟件公司質(zhì)量管理方案手冊(cè)典范

某軟件公司質(zhì)量管理方案手冊(cè)模范某軟件公司質(zhì)量管理方案手冊(cè)模范76/76某軟件公司質(zhì)量管理方案手冊(cè)模范散發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：質(zhì)量手冊(cè)XX／ZGA－2002）軟件家產(chǎn)有限公司二OO二年二月二十天同意頁擬制：審察：同意：公布令本公司依據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制達(dá)成了重慶市xxx軟件家產(chǎn)有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以同意宣布，從改日起在全公司貫徹履行。貫徹GB／T19001：2000族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)行質(zhì)量系統(tǒng)并連續(xù)改良其有效性，必然大大推動(dòng)公司質(zhì)量管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)度。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的文字描繪，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法例性文件，是指導(dǎo)我們建立、實(shí)行并連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的大綱和全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公司各部門和全體員工都必然依據(jù)履行，本公司制定的其余任何文件都不得與之相矛盾。本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)行，質(zhì)量部對(duì)履行狀況進(jìn)行監(jiān)察檢查?？偨?jīng)理：年代日委任書為了建立、實(shí)行并連續(xù)改良公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)，增強(qiáng)對(duì)證量管理系統(tǒng)運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)GBT19001：2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)工作的需要，特委任胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為：保證質(zhì)量管理系統(tǒng)所需的過程獲得建立、實(shí)行和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績，包含改良的需求；保證在整個(gè)組織內(nèi)提升知足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系?？偨?jīng)理：年代日目錄0.1公司大體10.2組織機(jī)構(gòu)圖20.3質(zhì)量管理系統(tǒng)構(gòu)造圖10.4質(zhì)量管理系統(tǒng)過程職責(zé)分配表11.0質(zhì)量手冊(cè)說明12.0引用標(biāo)準(zhǔn)13.0適用范圍14.0質(zhì)量管理系統(tǒng)14.2.3文件控制程序14.2.4質(zhì)量記錄控制程序15.0管理職責(zé)15.4策劃???????????????????????????????????????????????15.4.2質(zhì)量管理策劃控制程序15.5職責(zé)、權(quán)限與交流15.6管理評(píng)審控制程序16.0資源管理16.2人力資源管理程序16.3設(shè)備和工作環(huán)境管理程序17.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序17.2與顧客相關(guān)的過程控制程序37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序17.4采買控制程序17.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的控制程序17.6監(jiān)察和丈量裝置的控制程序18.0丈量、分析和改良18.2.1顧客滿意程度丈量程序18.2.2內(nèi)部審察程序18.3不合格品控制程序18.4數(shù)據(jù)分析控制程序18.5改良控制程序1附：－《委任書》－《宣布令》－《質(zhì)量記錄清單》0.1公司大體重慶市xxx軟件家產(chǎn)有限公司是一家已隆重營運(yùn)八年的高科技公司，以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)為主導(dǎo)家產(chǎn)，兼營代理國內(nèi)外品牌電腦、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計(jì)、安裝。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務(wù)、保險(xiǎn)、證券、電信、事業(yè)機(jī)關(guān)、公司、學(xué)校、酒店、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等行業(yè)獲得了寬泛的運(yùn)用。公司目前是重慶規(guī)模最大的計(jì)算機(jī)軟件和系統(tǒng)集成公司之一。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、綜合布線、安全防備工程、各樣軟硬件平臺(tái)的開發(fā)設(shè)計(jì)、散布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)等方面具有必然的能力。公司設(shè)有行政部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后服務(wù)部、生產(chǎn)部等10個(gè)部門。公司總部設(shè)在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，此中有廣闊光明、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊全的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、應(yīng)用性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)通訊實(shí)驗(yàn)室，為公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、培訓(xùn)、考證等供應(yīng)了必需的資源保障?？萍紩r(shí)代，以人為本，xxx已建立了優(yōu)秀的激勵(lì)、競爭、核查系統(tǒng)，為活躍在不同樣崗位上的xxx員工供應(yīng)了盡展個(gè)人材能的空間。xxx現(xiàn)有科技人員40余名，多半已成為獲得不同樣網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年青化是xxx60余名員工的顯然特色。他們知識(shí)構(gòu)造新，擅長探索，為xxx高層次的技術(shù)創(chuàng)新確立了堅(jiān)固的基礎(chǔ)。重視與各高等院校及資深專家交流合作，已獲得中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、軟件評(píng)測中心等機(jī)構(gòu)的大力支持。為給公司培育適用型人材，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦成天制軟件工程學(xué)校。同時(shí)，xxx也重視與國際、國內(nèi)有名廠商建立優(yōu)秀的伙伴關(guān)系，從而獲得產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。先后被市科委、市信息家產(chǎn)局認(rèn)定為“高新技術(shù)公司”和“軟件公司”。同時(shí)還成為重慶市首批被國家書息家產(chǎn)部同意認(rèn)定為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)”的八家高科技公司之一。xxx科技的代表性產(chǎn)品有：

xxx客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)）

，xxx

中間業(yè)務(wù)平臺(tái)（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)）

，xxx

視頻會(huì)議系統(tǒng)（包含

VOD

點(diǎn)播系統(tǒng)）、xxx

社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理系統(tǒng)、

xxx發(fā)票稽察檢舉管理系統(tǒng)、

xxx網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)）

、智能交通控制系統(tǒng)、

xxx

通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、

xxx智能建筑自控系統(tǒng)，

xxx校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)

（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校）、xxx公司綜合信息管理系統(tǒng)（包含公司MIS、公司ERP、公司MRP-ii，公司OA，公司PDM，制藥公司GMP）、xxx事業(yè)單位辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了公司內(nèi)部信息網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)管理的實(shí)時(shí)和高效。公司經(jīng)營主旨為“幫助公司信息化”。幫助公司最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力，以“追求個(gè)人與社的共同發(fā)展”為基本理念，以“團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主”為公司精神，以中興民族信息家產(chǎn)為己任，不停致力于世界信息家產(chǎn)的發(fā)展，為推動(dòng)人類社會(huì)的共同進(jìn)步而努力。法人代表：陳秀祥聯(lián)系電話：86－23－67757899／67742538傳真：86－23－67000264公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路76號(hào)光宇大廈15樓郵編：400020公司網(wǎng)址：E-mail：cqhelp@0.2組織機(jī)構(gòu)圖公司的組織機(jī)構(gòu)以以以下圖所示：總經(jīng)理行政副總業(yè)務(wù)副總市場部財(cái)商行質(zhì)市市方工研售NC場場案程后發(fā)生務(wù)務(wù)政量技服一二中中產(chǎn)部部術(shù)務(wù)部部部部心部心部部0.3質(zhì)量管理系統(tǒng)構(gòu)造圖公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)構(gòu)造以以以下圖所示：總經(jīng)理管理者代表行政副總業(yè)務(wù)副總市場部財(cái)商行質(zhì)市市方工研售程后場場案發(fā)量務(wù)務(wù)政一二中技中服術(shù)務(wù)部部部部部部心部心部0.4質(zhì)量管理系統(tǒng)過程職責(zé)分配表總業(yè)行質(zhì)行商職能部門管政務(wù)理副經(jīng)副量政務(wù)者總系統(tǒng)要求總代經(jīng)經(jīng)理表理部部部理管理系統(tǒng)4.1總要求☆▲○○○○○4.2文件要求☆▲○○○○○4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)☆▲○○○○○4.2.3文件控制○☆○○▲▲○4.2.4記錄控制○☆○○▲○○

方財(cái)市場部研工售發(fā)程案后市市技服場場中務(wù)術(shù)中務(wù)一二心部部部部部心○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○管理職責(zé)5.1管理許諾▲○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲○○○○○○○○○○○○○5.3質(zhì)量目標(biāo)▲○○○○○○○○○○○○○5.4策劃▲○○○○5.4.1質(zhì)量目標(biāo)☆▲○○○○○○○○○○○○5.4.2質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與交流▲○○○○○○○○○○○○○5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆▲○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表☆▲○○○○○○○○○○○○5.5.3內(nèi)部交流☆▲○○○○○○○○○○○○5.6管理評(píng)審☆▲○○○○○○○○○○○○5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入☆▲○○○○○○○○○○○○5.6.3評(píng)審輸出☆▲○○○○○○○○○○○○資源管理6.1資源供應(yīng)☆▲○○○○6.2人力資源☆○○○○▲○○○○○○○○6.2.1總則6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)☆○○○○▲○○○○○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)備○○○☆○▲○○○○○○○○6.4工作環(huán)境○○○☆○▲○○○○○○○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○☆○○○○▲▲○7.2與顧客相關(guān)的過程○☆○○○○▲▲▲▲○○▲▲7.2.1與產(chǎn)品相關(guān)的要求確實(shí)定7.2.2與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客交流7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)考證7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更正的控制7.4采買7.4.1采買過程7.4.2采買信息7.4.3采買產(chǎn)品的考證7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程確實(shí)認(rèn)7.5.3表記和可追憶性7.5.4顧客財(cái)富7.5.5產(chǎn)品防備7.6監(jiān)察和丈量裝置的控制

○☆○○○○▲▲▲▲○○▲▲○☆○○○○○○○○○○▲▲○☆○○○○▲○○○○▲▲▲☆○▲○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○☆○○○▲▲▲○○○○○○☆○○▲○○○○○○○○○○☆○○▲○○○○○○○○○○☆○○▲○○○○○○○○○○☆○○▲○○○○○○○○☆○○▲▲▲▲▲▲○○○○☆○○▲▲▲○▲○○○○○○☆○○○○▲▲○○○○○○☆○○○○▲▲○○○○○○☆○○○○▲▲○○○○○○☆○○○○▲▲○○○○○○○☆▲○○○丈量、分析和改良8.1總則○☆○○▲○○○○○○○○8.2監(jiān)察和丈量○○○○☆○○○○○○○○○8.2.1顧客滿意程度丈量○☆○○○○○○○○○○▲▲程序8.2.2內(nèi)部審察☆▲○○○○○○○○○○○○8.2.3過程的監(jiān)察和丈量☆▲○○○○○○○○○○○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)察和丈量☆▲○○○○○○○○○○○○8.3不合格品控制○☆○○▲○▲▲▲○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○☆○○▲○○○○○○○○○8.5改良○☆○○▲○○○○○○○○○8.5.1連續(xù)改良○☆○○▲○○○○○○○○○8.5.2糾正舉措○☆○○▲○○○○○○○○○8.5.3預(yù)防舉措○☆○○▲○○○○○○○○○注：“☆”：歸口“▲”：責(zé)任“○”：配合1.0質(zhì)量手冊(cè)說明．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實(shí)質(zhì)狀況編制而成，它包含：１．公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的范圍，包含除GB／T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中條之外的所有要求；２．質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的所有程序言件；３．對(duì)證量管理系統(tǒng)所包含的過程次序和相互作用的表述。手冊(cè)管理為保證《手冊(cè)》的適合性和有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都能獲得其有效版本，本節(jié)對(duì)《手冊(cè)》的管理作以下規(guī)定：本《手冊(cè)》由質(zhì)量部歸口管理，詳盡負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更正、換版，并對(duì)《手冊(cè)》的保存、使用進(jìn)行監(jiān)察、核查。２．管理要求編制和審批本《手冊(cè)》由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審察，總經(jīng)理同意宣布實(shí)行，解說權(quán)歸質(zhì)量部。發(fā)放本《手冊(cè)》正本由質(zhì)量部歸檔保存，副本由質(zhì)量部一致編號(hào)，造冊(cè)登記發(fā)放（有條件時(shí)可在網(wǎng)上宣布），使用部門署名領(lǐng)取。本《手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種。“受控”手冊(cè)在扉頁上加蓋有“受控文件”紅色印章，編號(hào)后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)?！胺鞘芸亍笔謨?cè)不加蓋紅色印章，不編號(hào)。《手冊(cè)》宣布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確理解、一致認(rèn)識(shí)、全面履行。更正為保證《手冊(cè)》的適合性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)依據(jù)需要對(duì)其更正。除勘誤性更正外，更正內(nèi)容必然經(jīng)總經(jīng)理同意。更正由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)行，并將更正的相關(guān)信息記錄在手冊(cè)的更正記錄頁內(nèi)，保存《文件更正申請(qǐng)單》。更正采納就頁劃改、換頁或換版三種方式。換頁或換版更正應(yīng)回收原頁或原版，并加蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行辦理。換版本《手冊(cè)》依據(jù)需要進(jìn)行換版。換版由質(zhì)量部提出申請(qǐng)，總經(jīng)理同意后履行?？行掳鏁r(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)回收作廢版的《手冊(cè)》。使用本《手冊(cè)》的擁有者必然對(duì)其穩(wěn)定保存，不得損失，未經(jīng)同意不得外借、外贈(zèng)或復(fù)印，調(diào)離公司時(shí)應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交鋒續(xù)?！妒謨?cè)》擁有者發(fā)現(xiàn)手冊(cè)有嚴(yán)重?fù)p壞或拋棄時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)報(bào)告質(zhì)量部按規(guī)定補(bǔ)發(fā)。評(píng)審質(zhì)量部每年應(yīng)聯(lián)合內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)審察對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行一次審察，以保證其適合性、有效性和充分性。術(shù)語和定義本手冊(cè)采納GB／T19000：2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)本《手冊(cè)》中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，經(jīng)過描繪已構(gòu)成本《手冊(cè)》的條則，在被引用的標(biāo)準(zhǔn)被更正從前，本《手冊(cè)》為有效版本。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被校正時(shí)，本《手冊(cè)》將作相應(yīng)的更正，使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的內(nèi)容相適應(yīng)。本《手冊(cè)》引用的標(biāo)準(zhǔn)有：GB/T19000-2000質(zhì)量管理系統(tǒng)基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000質(zhì)量管理系統(tǒng)要求GB/T19004-2000質(zhì)量管理系統(tǒng)業(yè)績改良指南本《手冊(cè)》中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中整體進(jìn)行描繪，不再在此后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。3.0適用范圍本《手冊(cè)》適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對(duì)內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法例性文件。對(duì)外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)供應(yīng)質(zhì)量管理能力和能增強(qiáng)顧客滿意能力的證明。實(shí)質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。4.0質(zhì)量管理系統(tǒng)4.1總則公司依據(jù)GB／T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理系統(tǒng)，形成文件，加以實(shí)行，并堅(jiān)持連續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理系統(tǒng)應(yīng)符合下述要求：為使產(chǎn)品和服務(wù)知足顧客要求，公司鑒識(shí)并規(guī)定質(zhì)量管理系統(tǒng)所需要的過程，并編制相應(yīng)的程序言件。這些過程既包含從鑒識(shí)顧客需求到討論顧客滿意程度的大過程，也包含每一過程中的若干詳盡質(zhì)量活動(dòng)的子過程；確立過程之間的相互作用、過程次序和過程接口關(guān)系；明確規(guī)定過程的輸入、輸出及保證這些過程的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和控制所需的準(zhǔn)則和方法；保證可以獲得必需的用于支持過程運(yùn)轉(zhuǎn)的資源和對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)察的信息；對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)察和丈量，分析監(jiān)察和丈量結(jié)果并對(duì)過程采納必需的舉措，以保證明現(xiàn)對(duì)過程所策劃的結(jié)果和對(duì)過程的連續(xù)改良；4.2文件要求概括1.依據(jù)GB／T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)質(zhì)狀況，本公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)文件包含：質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)（包含為質(zhì)量管理系統(tǒng)編制的形成文件的程序）；為保證過程的有效策劃、運(yùn)轉(zhuǎn)和控制所需的文件（包含部門工作手冊(cè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；對(duì)所達(dá)成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果供應(yīng)客觀憑證的各樣記錄。質(zhì)量管理系統(tǒng)文件是指質(zhì)量管理系統(tǒng)信息及其承載媒體。公司質(zhì)量管理系統(tǒng)信息的承載媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其余電子媒體。適合的文件可以使質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。公司質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的數(shù)目及其詳略程度與本公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。質(zhì)量手冊(cè)為保證公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的建立、實(shí)行和保持，公司編制質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包含：質(zhì)量管理系統(tǒng)的適用范圍，包含需要?jiǎng)h減的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和刪減的細(xì)節(jié)及刪減的原由；為標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理系統(tǒng)要求所編制的形成文件的程序；對(duì)經(jīng)識(shí)其余公司質(zhì)量管理系統(tǒng)過程及過程間的相互作用的描繪。質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種。受控質(zhì)量手冊(cè)按《文件控制程序》規(guī)定的要求予以控制。1文件控制程序．目的對(duì)與公司質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證各相關(guān)場所使用的文件適用、有效，而不被誤用。．范圍適用于與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的，包含以紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、或其余電子媒體為載體的文件的控制。．職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量系統(tǒng)文件的管理。方案中心及其余各部門負(fù)責(zé)管理各自的文件和資料。各部門制定的文件，由本部門自行管理。同時(shí)，還應(yīng)作好公司及其余部門發(fā)放的相關(guān)文件的管理。質(zhì)量部負(fù)責(zé)聯(lián)合內(nèi)部審察，組織對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)文件進(jìn)行評(píng)審。．程序4.1文件分類及保存1.質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過程控制的程序言件），由質(zhì)量部存案保存。公司第二級(jí)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件分為兩類：部門工作手冊(cè)，作為部門運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的常用實(shí)行細(xì)則，包含：管理標(biāo)準(zhǔn)（部門各項(xiàng)管理制度）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、查驗(yàn)規(guī)程等）；部門質(zhì)量記錄。以上文件由各部門編制、保存，發(fā)相關(guān)職能部門并送質(zhì)量部存案存檔。其余質(zhì)量文件：針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其余標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的構(gòu)成適合于其獨(dú)有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。公司級(jí)管理性文件，如各樣行政管理制度、部格外來的管理性文件，包含與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的法律、法例文件等，由行政部保存。4.2文件的編號(hào)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)規(guī)則：XX/ZGA一版號(hào)，共用11個(gè)字符來表示。b)舉例說明：XX/ZGA

一

2002

，XX/ZG

表示

xxx

公司質(zhì)量管理系統(tǒng)文件，

A表示質(zhì)量手冊(cè)，2002

表示為

2002

年版。2質(zhì)量記錄編號(hào)規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號(hào)—質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)。此中“B”表示質(zhì)量記錄。舉例說明：XX/ZGB—ZL—5.6—01，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊(cè)第5.6章《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。其余質(zhì)量系統(tǒng)文件編號(hào)規(guī)則：XX/ZGC—部門代號(hào)—文件次序號(hào)—年號(hào)，此中“C”表示其余質(zhì)量系統(tǒng)文件。舉例說明：XX/ZGC—YF—05—2002，表示研發(fā)中心于2002年宣布的第5號(hào)文件。2.部門代號(hào)規(guī)定以下：工程技術(shù)部：GC研發(fā)中心：YF財(cái)務(wù)部：CW市場部：SC質(zhì)量部：ZL商務(wù)部：SW方案中心FA行政部：XZ售后服務(wù)部SH4.3文件編寫、審察、同意、發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審察，總經(jīng)同意宣布，質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；各部門的工作文件由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)管理者代表審察后報(bào)總經(jīng)理同意，部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部存案；文件宣布前應(yīng)獲得同意，以保證文件是適合的：各文件管理部門應(yīng)保證文件使用的各場所都能實(shí)時(shí)獲得相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件資料發(fā)放、回收記錄》，采納電子郵件發(fā)文時(shí)，可不作記錄，但應(yīng)能鑒識(shí)文件發(fā)放、回收狀態(tài)。因文件損壞需從頭發(fā)新文件時(shí)，發(fā)散號(hào)不變，回收相應(yīng)舊文件；因拋棄補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)賞賜新的發(fā)散號(hào)，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.4文件的受控表記文件分為“受控”和“非受控”兩種。凡與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行控制。受控文件中除質(zhì)量手冊(cè)在封面上加蓋表示其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受控印章，需要編號(hào)時(shí)，應(yīng)按編號(hào)登記、發(fā)放。4.5文件更正1.質(zhì)量手冊(cè)需更正時(shí)，由申請(qǐng)更正部門填寫《文件更正申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審察，報(bào)總經(jīng)理同意后由質(zhì)量部組織更正。質(zhì)量部保存文件更正的記錄；2.其余文件的更正由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更正申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批后，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更正。假如指定其余部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的相關(guān)背景資料；3所有被更正的原文件必然由相應(yīng)主管部門回收，以保證有效文件的獨(dú)一性要求。4.6文件保存、作廢與銷毀文件保存文件必然分類寄存在干燥、通風(fēng)、安全的地方；各部門文件由本部門指定的資料管理員保存。質(zhì)量部聯(lián)合內(nèi)部審察對(duì)各部門文件的保存狀況進(jìn)行檢查；各部門資料管理員應(yīng)實(shí)時(shí)填寫《部門受控文件清單》。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，禁止私自外借，保證文件清楚、易于鑒識(shí)和檢索。文件作廢與銷毀所有無效或作廢文件，由相關(guān)部門指定的資料管理員實(shí)時(shí)從所有發(fā)放或使用地方撤出并加蓋“作廢”印章，穩(wěn)定保存，防備作廢文件的非預(yù)期使用；因某種原由需保存任何已作廢的文件時(shí)，都應(yīng)進(jìn)行適合的表記；對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表同意后，由申請(qǐng)部門組織銷毀。文件復(fù)制復(fù)制與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件復(fù)制申請(qǐng)單》，一般文件由各部門經(jīng)理按規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總同意，必需時(shí)經(jīng)總經(jīng)理同意后方可復(fù)制，復(fù)制后由資料管理人員登記編號(hào)。4.7外來文件的控制收到外來文件的部門應(yīng)進(jìn)行登記，鑒識(shí)其適用性，并控制發(fā)散以保證其有效。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)采集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》，經(jīng)審批后一致編號(hào)，發(fā)散到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)回收。3.相關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其余質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)量部存案。4.8文件評(píng)審每年由質(zhì)量部聯(lián)合內(nèi)部審察，組織相關(guān)部門聯(lián)合平常使用狀況，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理系統(tǒng)文件進(jìn)行檢查、評(píng)審，必需時(shí)，按4.5條款的規(guī)定予以更正。4.9對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，應(yīng)比較上述規(guī)定履行。4.10作為特別文件的質(zhì)量記錄的控制履行《質(zhì)量記錄控制程序》。相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》。質(zhì)量記錄《文件資料發(fā)放、回收記錄》《文件更正申請(qǐng)單》《部門受控文件清單》《文件銷毀申請(qǐng)》4《文件復(fù)制申請(qǐng)單》《文件資料移交清單》《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》質(zhì)量記錄控制程序目的對(duì)證量管理系統(tǒng)所要求的記錄予以控制，以供應(yīng)符合要乞降質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證。范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要乞降質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)記錄的控制。職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)察、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對(duì)記錄的控制狀況。各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)采集、整理、保存好本部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。程序4.1記錄采集、整理各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)采集、整理本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單，清單應(yīng)表示質(zhì)量記錄的保存部門和保存限時(shí)。4.2記錄表記質(zhì)量記錄的表記經(jīng)過履行《文件控制程序》中對(duì)證量記錄的編號(hào)規(guī)定來實(shí)現(xiàn)。4.3記錄填寫、更正質(zhì)量記錄填寫要實(shí)時(shí)、真切、內(nèi)容圓滿、筆跡清楚，不得任意涂改，如因某種原由不可以填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明原由，并在相應(yīng)的欄目內(nèi)畫上斜線。記錄上的署名應(yīng)簽全名。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更正記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采納單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時(shí)在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及日期。4.4記錄保存各部門指定的資料管理員必然將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目，依日期次序整理，寄存于通風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持潔凈，筆跡清楚。各部門應(yīng)按規(guī)定的限時(shí)保存記錄。質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)的記錄匯總，包含名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并齊聚存案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊(cè)的附冊(cè)，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。質(zhì)量部聯(lián)合內(nèi)部審察檢查各部門質(zhì)量記錄的管理狀況。4.5記錄借閱、復(fù)制各部門依據(jù)需要，向質(zhì)量部申請(qǐng)領(lǐng)用所需記錄空白表；需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.6記錄銷毀質(zhì)量記錄如超出保存期或其余特別狀況需要銷毀時(shí)，由銷毀部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，交部門負(fù)責(zé)人審察，報(bào)管理者代表同意后，由申請(qǐng)部門組織銷毀。4.7記錄格式各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部存案。各相關(guān)部門可依據(jù)工作需要提出記錄格式的更正，更正按《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定辦理。相關(guān)文件《文件控制程序》質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《文件資料發(fā)放、回收記錄》《文件復(fù)制申請(qǐng)單》《文件銷毀申請(qǐng)單》5.0管理職責(zé)5.1管理許諾總經(jīng)理經(jīng)過以下活動(dòng)對(duì)在公司建立、實(shí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)和連續(xù)改良其有效性的許諾供應(yīng)憑證：向組織傳達(dá)知足顧客和法律、法例要求的重要性：總經(jīng)理應(yīng)建立優(yōu)秀的質(zhì)量意識(shí)，清楚認(rèn)識(shí)讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚知道產(chǎn)質(zhì)量量與公司每一個(gè)員工對(duì)證量的認(rèn)識(shí)親近相關(guān)；總經(jīng)理經(jīng)過培訓(xùn)、刊行內(nèi)部刊物、召開會(huì)講和個(gè)別講話等方式，使員工建立起質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到知足顧客和法律、法例要求對(duì)公司的重要性，使他們踴躍參加與提升質(zhì)量的相關(guān)活動(dòng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和同意公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，保證全體員工都理解質(zhì)量目標(biāo)，并自覺貫徹履行；總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對(duì)證量管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審，保證其連續(xù)的適合性、有效性和充分性；總經(jīng)理為保證公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和連續(xù)改良供應(yīng)必需的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并知足顧客及其余相關(guān)方明示和暗藏的需乞降希望，并爭取超越這些需乞降希望。為此，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)張開以下工作：經(jīng)過市場調(diào)研、展望，或與顧客的直接接觸并履行《與顧客相關(guān)的過程控制程序》確立顧客的需乞降希望；將顧客的需乞降希望轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)產(chǎn)品的要求。這些要求包含對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理系統(tǒng)要求等，只有圓滿知足顧客的需乞降希望時(shí)，顧客才能滿意；使轉(zhuǎn)變的要求獲得知足：公司必然知足法律法例及強(qiáng)迫性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的希望和需求、法律法例及強(qiáng)迫性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間推移而變化，所以，總經(jīng)理經(jīng)過履行《管理評(píng)審控制程序》和《改良控制程序》的規(guī)定來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的連續(xù)改良，以知足顧客不停變化的需求。5.3質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，保證顧客的需乞降希望獲得確立，并轉(zhuǎn)變?yōu)楣镜漠a(chǎn)品和服務(wù)要求，特確立本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、連續(xù)改良，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)秀的服務(wù)，為顧客架起通向信息高速公路的橋梁。本公司立足于人材，以先進(jìn)的技術(shù)不停開發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，圓滿服務(wù)系統(tǒng)，以最好的質(zhì)量和最高服務(wù)保持公司的生命力，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的許諾，創(chuàng)辦更大的社會(huì)價(jià)值。本目標(biāo)與公司整體經(jīng)營目標(biāo)相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營目標(biāo)的重要構(gòu)成部分。表現(xiàn)了知足要乞降連續(xù)改良的許諾。本目標(biāo)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，履行《管理策劃控制程序》。各級(jí)經(jīng)理、部長要將質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、履行、考證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并果斷履行。公司要不停地經(jīng)過履行《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)證量目標(biāo)進(jìn)行適合性評(píng)審，必需時(shí)，對(duì)其進(jìn)行更正，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。6.對(duì)證量目標(biāo)的同意、宣布、評(píng)審、更正都要進(jìn)行控制，履行《文件控制程序》。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)公司在質(zhì)量目標(biāo)給定的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面追求的目的，它包含知足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，與質(zhì)量目標(biāo)保持一致。公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“知足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的詳盡要求的判斷指標(biāo)，是可以量化和可以丈量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到相關(guān)的職能和層次上。依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，聯(lián)合公司產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品特色，本公司的質(zhì)量目標(biāo)確立為：a．顧客滿意度不低于95；b．產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于95；c．顧客投訴辦理率為100。質(zhì)量管理策劃控制程序目的對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。范圍適用于為保證明現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理系統(tǒng)的策劃。.職責(zé)總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必需的資源，負(fù)責(zé)同意相關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。管理者代表負(fù)責(zé)審察各中心、部門為管理策劃編制的相關(guān)文件。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部門進(jìn)行質(zhì)量管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)察檢查。各中心、部門主要負(fù)責(zé)人組織本中心、部門的質(zhì)量策劃。程序4.1質(zhì)量目標(biāo)的管理和張開1、質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，宣傳各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，采集相關(guān)信息，組織討論質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。2、與產(chǎn)質(zhì)量量相關(guān)各職能部門應(yīng)針對(duì)公司分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)和目標(biāo)值，填寫《年度質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)管理張開表》，制定確實(shí)可行的舉措，保證分解給本部門的目標(biāo)值可以實(shí)現(xiàn)。3、對(duì)證量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)向管理，質(zhì)量部聯(lián)合公司在管理評(píng)審活動(dòng)中的安排，組織相關(guān)部門對(duì)證量目標(biāo)的適合性、有效性進(jìn)行討論，保證質(zhì)量目標(biāo)能按期實(shí)現(xiàn)。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在以下狀況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：依據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改良質(zhì)量管理系統(tǒng)；組織的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重要變化；組織的資源配置、市場狀況發(fā)生重要變化；現(xiàn)有系統(tǒng)文件未能涵蓋的特別事項(xiàng)。針對(duì)詳盡的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃履行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)保證對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以鑒識(shí)和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包含：a.需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確立過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；鑒識(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)整體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行按期評(píng)審的規(guī)定，要點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改良；依據(jù)評(píng)審結(jié)果找尋與質(zhì)量目標(biāo)的差距，保證連續(xù)改良，提升質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性和效率。策劃的結(jié)果（包含更正）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容；應(yīng)符合質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其余質(zhì)量系統(tǒng)文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依據(jù)特其余要求增添新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放各部門質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各中心經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審批后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。各部門質(zhì)量策劃輸出文件的封面必然寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審察人、同意人、宣布日期。4.6質(zhì)量策劃的實(shí)行、監(jiān)察檢查和更正各中心、部門在履行中應(yīng)依據(jù)質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將履行狀況、存在的問題等實(shí)時(shí)反應(yīng)到質(zhì)量部。質(zhì)量部對(duì)證量策劃實(shí)行狀況進(jìn)行檢查和考證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)行狀況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。質(zhì)量策劃的更正《質(zhì)量策劃輸出文件》的更正應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更正部門填寫《文件更正申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表同意后進(jìn)行更正，按《文件控制程序》履行；在進(jìn)行更正時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理系統(tǒng)的圓滿運(yùn)轉(zhuǎn)，比方，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)付職責(zé)作出相應(yīng)的更正，以保證系統(tǒng)正常運(yùn)作。質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由各策劃部門保存。相關(guān)文件《文件控制程序》?！懂a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。質(zhì)量記錄《質(zhì)量策劃實(shí)行狀況檢查表》《文件更正申請(qǐng)單》《年度質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)管理張開表》5.5職責(zé)、權(quán)限與交流職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)行質(zhì)量管理，使公司能協(xié)調(diào)地指揮和控制與質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)，總經(jīng)理規(guī)定了公司各級(jí)各樣人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次的管轄范圍內(nèi)予以傳達(dá)。同時(shí)，還要求各部門和各崗位之間經(jīng)過會(huì)議、培訓(xùn)等交流方式，增進(jìn)相互認(rèn)識(shí)，使規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限更加合理，能更好地獲得貫徹、落實(shí)。總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的平常工作，向公司傳達(dá)知足顧客和法律、法例要求的重要性；制定公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，保證員工能理解并自覺貫徹履行；主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理系統(tǒng)連續(xù)的適合性和有效性；為質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和連續(xù)改良供應(yīng)必需的資源；設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定它們的職責(zé)和相互關(guān)系；指定一名管理者代表；為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，在公司內(nèi)建立適合的交流過程，使質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性獲得交流。業(yè)務(wù)副總經(jīng)理組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適合性進(jìn)行審批；組織產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)，監(jiān)察產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的實(shí)行，保證按計(jì)劃組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、考證和確認(rèn)活動(dòng)；組織評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務(wù)、培訓(xùn)活動(dòng)相關(guān)的顧客的需求；參加管理評(píng)審，配合內(nèi)部審察，參加策區(qū)分管各部的質(zhì)量改良活動(dòng)；達(dá)成總經(jīng)理交辦的其余任務(wù)；對(duì)因管理不力造成顧客對(duì)產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)工作及總經(jīng)理交辦的其余工作；組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適合性進(jìn)行審批；組織商務(wù)部張開合格供方的檢查、討論、選擇和再討論活動(dòng)，保證供方按公司的要求供應(yīng)符合要求的產(chǎn)品；參加管理評(píng)審，配合內(nèi)部審察，參加策區(qū)分管各部的質(zhì)量改良活動(dòng)；對(duì)因管理不力造成采買不實(shí)時(shí)或采買不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)質(zhì)量量和顧客的滿意負(fù)責(zé)。管理者代表１．保證質(zhì)量管理系統(tǒng)所需的過程獲得建立、實(shí)行和保持；２．組織內(nèi)部審察，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績和任何改良的需求；３．保證在整個(gè)組織內(nèi)提升知足顧客要求的意識(shí)的形成；４．負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)事宜的外面聯(lián)系。質(zhì)量部（經(jīng)理）責(zé)組織編制質(zhì)量管理系統(tǒng)文件，并聯(lián)合內(nèi)部審察進(jìn)行評(píng)審；制定并實(shí)行公司的質(zhì)量工作計(jì)劃，監(jiān)察、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)行系統(tǒng)文件的狀況；組織對(duì)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防舉措進(jìn)行追蹤和考證；在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)審察工作；負(fù)責(zé)分析顧客反應(yīng)信息，確立責(zé)任部門并監(jiān)察其糾正；負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的數(shù)據(jù)的采集、分析、傳達(dá)與辦理。行政部（經(jīng)理）依據(jù)公司各部門人員需求，進(jìn)行員工招聘；編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理同意后作為選擇、招聘、安排、分配人員的依據(jù)對(duì)不知足任職要求的，供應(yīng)培訓(xùn)或采納其余舉措以知足要求；制定、實(shí)行公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，組織崗前基礎(chǔ)教育，對(duì)培訓(xùn)見效進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設(shè)備進(jìn)行控制；規(guī)定并履行人事管理制度；組織合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制合同管理方法，并組織培訓(xùn)，對(duì)合同履行、管理進(jìn)行檢查、核查。方案中心（經(jīng)理）負(fù)責(zé)本部員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)集成方案的編制；組織本部編制系統(tǒng)集成的實(shí)行方案、施工計(jì)劃，并對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)察；踴躍參加管理評(píng)審和配合內(nèi)部審察工作；配合市場部作好售前技術(shù)支持工作，向顧客供應(yīng)軟件產(chǎn)品大綱設(shè)計(jì)說明；負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的考證測試工作。工程技術(shù)部（經(jīng)理）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)；制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。組織編制工程實(shí)行方案和工程施工計(jì)劃；負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質(zhì)量的控制；組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、查收與交托；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出辦理建議并采納糾正、預(yù)防舉措；參加評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程相關(guān)的顧客的要求；采集顧客在使用產(chǎn)品中的建議，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析與質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)并供應(yīng)結(jié)果；參加管理評(píng)審，配合內(nèi)部審察；仔細(xì)做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務(wù)工作。研發(fā)中心（經(jīng)理）組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)；2嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計(jì)過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量；參加與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評(píng)審；組織制定開發(fā)計(jì)劃，并按計(jì)劃生成各個(gè)階段的開發(fā)文檔；按開發(fā)計(jì)劃的規(guī)定，組織適合于每個(gè)開發(fā)階段的評(píng)審、考證和確認(rèn)活動(dòng)；參加對(duì)不合格品的控制，并依據(jù)要求采納相應(yīng)的糾正和予防舉措；負(fù)責(zé)運(yùn)用包含統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以追求任何改良的需求；參加管理評(píng)審，配合內(nèi)部審察；仔細(xì)配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。市場部（經(jīng)理）組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)；制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。組織編制監(jiān)察系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計(jì)劃；組織監(jiān)察系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā)，對(duì)顧客與監(jiān)察系統(tǒng)產(chǎn)品相關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審；采集顧客在使用產(chǎn)品中的建議，運(yùn)用包含統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，分析與質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)并供應(yīng)結(jié)果；參加管理評(píng)審，配合內(nèi)部審察；仔細(xì)做好產(chǎn)品的服務(wù)工作。商務(wù)部（經(jīng)理）組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)；張開合格供方的檢查、討論、選擇和從頭討論活動(dòng)，保證供方按公司的規(guī)定供應(yīng)符合要求的產(chǎn)品；組織編制物質(zhì)采買計(jì)劃，采買計(jì)劃應(yīng)擁有能正確表達(dá)采買要求的采買信息；負(fù)責(zé)審批采買計(jì)劃的適合性，保證采買物質(zhì)符合規(guī)定要求；保證采買產(chǎn)品的考證活動(dòng)，未經(jīng)考證或考證不符合規(guī)定要求的采買產(chǎn)品不得入庫或非預(yù)期使用；對(duì)因管理不力造成采買不實(shí)時(shí)或采買不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)質(zhì)量量和顧客的滿意負(fù)責(zé)；參加管理評(píng)審，配合內(nèi)部審察。售后服務(wù)部（經(jīng)理）組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的交流工作；負(fù)責(zé)登記、辦理顧客的投訴和反應(yīng)的建議，督導(dǎo)責(zé)任部門提出可行的糾正方案，并追蹤解決狀況；宣傳、履行公司的服務(wù)目標(biāo)政策；建立顧客檔案，采集顧客反應(yīng)信息，分析來自市場、顧客與質(zhì)量相關(guān)的各樣數(shù)據(jù)，丈量顧客的滿意程度；提出服務(wù)系統(tǒng)的改良方案，圓滿公司的服務(wù)系統(tǒng)；參加不合格品的辦理，并依據(jù)辦理結(jié)果采納相應(yīng)的糾正和預(yù)防舉措；參加管理評(píng)審，配合內(nèi)部審察。財(cái)務(wù)部（經(jīng)理）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算；組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)庫房管理，并對(duì)庫存物質(zhì)進(jìn)行表記；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出辦理建議并采納糾正、預(yù)防舉措；參加管理評(píng)審，配合內(nèi)部審察。管理者代表公司依據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理系統(tǒng)的需要，委任胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，無論其行政職責(zé)怎樣，其質(zhì)量職責(zé)見條之規(guī)定。內(nèi)部交流公司應(yīng)保證在不同樣層次和職能之間，就質(zhì)量管理系統(tǒng)的過程，包含質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成狀況，以及實(shí)行的有效性進(jìn)行交流，達(dá)到相互認(rèn)識(shí)、相互相信和全員參加的見效。公司采納辦公網(wǎng)絡(luò)、各樣會(huì)議、通知欄、內(nèi)部刊物及其余媒體等方式，就質(zhì)量管理系統(tǒng)的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部交流。5.6管理評(píng)審控制程序目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理系統(tǒng)，以保證其連續(xù)的適合性、有效性和充分性。范圍適用于公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的評(píng)審活動(dòng)。職責(zé)總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，提出改良建議，審察管理評(píng)審報(bào)告。質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃、采集并供應(yīng)管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后采納的糾正、預(yù)防舉措進(jìn)行追蹤和考證。各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、供應(yīng)與本部門工作相關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)行管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防舉措。程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃1.每年最少進(jìn)行一次管理評(píng)審，但兩次評(píng)審的間隔時(shí)間不得大于12個(gè)月，可聯(lián)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依據(jù)需要安排。2.每年由質(zhì)量部編制年度《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審察，總經(jīng)理同意。計(jì)劃內(nèi)容主要包括：評(píng)審目的；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審時(shí)間；評(píng)審范圍；參加評(píng)審部門（人員）；評(píng)審內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)以下狀況之一時(shí)，可增添管理評(píng)審頻率公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重要變化時(shí)；發(fā)生重要質(zhì)量事故或用戶對(duì)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時(shí)；當(dāng)法律、法例、標(biāo)準(zhǔn)及其余要求有變化時(shí)；市場需求發(fā)生重要變化時(shí)；馬上進(jìn)行第二、三方審察或法律、法例規(guī)定的審察時(shí)；質(zhì)量審察中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包含以下方面的信息：審察結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理系統(tǒng)審察、產(chǎn)質(zhì)量量審察等的結(jié)果；顧客反應(yīng)的質(zhì)量信息，包含滿意程度的丈量結(jié)果及與顧客交流的信息等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品丈量和監(jiān)控的結(jié)果；改良、預(yù)防和糾正舉措的狀況，包含對(duì)內(nèi)部審察和平常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采納的糾正和預(yù)防舉措的實(shí)行及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；過去管理評(píng)審追蹤舉措的實(shí)行及有效性；可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的各樣變化，包含內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法例的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，包含質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)的適合性和有效性有問題時(shí)。4.3評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)審前10天，或內(nèi)審后，質(zhì)量部以書面形式向管理者代表報(bào)告現(xiàn)階段質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理代表審察，總經(jīng)理同意。質(zhì)量部負(fù)責(zé)依據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的采集，準(zhǔn)備必需的文件。評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。質(zhì)量部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和相關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。參評(píng)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在或暗藏的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防舉措，確立責(zé)任人和整即刻間；參評(píng)人員應(yīng)依據(jù)評(píng)審輸入供應(yīng)的相關(guān)信息和自己對(duì)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，對(duì)公司現(xiàn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)的程度、連續(xù)堅(jiān)固供應(yīng)知足顧客和法律法例要求的能力以及存在的差距、改良的舉措宣布建議?？偨?jīng)理依據(jù)會(huì)議資料和與會(huì)人員的講話對(duì)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)和連續(xù)增強(qiáng)顧客的滿意能作出結(jié)論（包含進(jìn)一步檢查、考證等），并對(duì)改良提出詳盡要求。4.5管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含以下方面相關(guān)的舉措：質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過程的改良，包含對(duì)證量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、組織構(gòu)造、過程控制等方面的討論；與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品的改良，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的討論，包含能否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審察與評(píng)審；資源需求等。2.會(huì)后，由質(zhì)量部依據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，交總經(jīng)理同意，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)察履行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)的輸入。4.6改良、糾正和預(yù)防舉措的實(shí)行與考證質(zhì)量部依據(jù)《改良控制程序》的規(guī)定，對(duì)改良、糾正和預(yù)防舉措的實(shí)行見效進(jìn)行追蹤考證。假如評(píng)審結(jié)果惹起文件的更正，應(yīng)履行《文件控制程序》。4.7記錄的保存管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存，需保存的記錄包含管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、參評(píng)人員簽到表、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。相關(guān)文件《內(nèi)部審察程序》《改良控制程序》《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u(píng)審報(bào)告》《糾正和預(yù)防舉措辦理單》6.0資源管理6.1資源供應(yīng)公司實(shí)時(shí)確立并供應(yīng)為知足以下所需的資源：實(shí)行、保持質(zhì)量管理系統(tǒng)并連續(xù)改良其有效性；經(jīng)過知足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意。資源可包含人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)備、工作環(huán)境及資本等。本公司從連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性和不停增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，只對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的管理要求，編制了以下程序言件：6.2人力資源管理程序6.3設(shè)備和工作環(huán)境管理程序6.2人力資源管理程序1.目的鑒于適合的教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并供應(yīng)培訓(xùn)或采納其余舉措以知足規(guī)定要求。2.范圍適用于負(fù)有質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)定職責(zé)的所有人員的管理，必需時(shí)包含供方的人員。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制對(duì)各部門和各崗位人員的任職要求；負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)行；負(fù)責(zé)崗前基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)見效進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門、中心負(fù)責(zé)本部門、中心員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和對(duì)各部門各崗位人員的任職要求。程序4.1人員安排1.從事影響產(chǎn)質(zhì)量量的人員應(yīng)擁有崗位對(duì)其能力的要求,對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮；行政部負(fù)責(zé)編制各部門及各崗位的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理同意后作為選擇、招聘、安排、分配人員的依據(jù)。對(duì)不知足任職要求的人員，應(yīng)供應(yīng)培訓(xùn)或采納其余舉措以知足要求。4.2培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行要求每年關(guān)，由各部門向行政部提出下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)。行政部依據(jù)公司的需要及各部門的申請(qǐng)，編制下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包含培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、核查方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門，并組織實(shí)行。2.培訓(xùn)時(shí)，培訓(xùn)組織部門應(yīng)組織填寫《員工培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄參加培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地址、教師、內(nèi)容及核查成績等。培訓(xùn)結(jié)束后將相關(guān)記錄、試卷或操作核查記錄等交行政部存檔。3.需計(jì)劃外培訓(xùn)時(shí)，由部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)行政部審察、管理者代表同意后由部門自行組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄交行政部保存。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力鑒識(shí)從事影響產(chǎn)質(zhì)量量工作的人員的能力，依據(jù)其崗位的任職要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工及各樣專業(yè)人員等實(shí)行培訓(xùn)。新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包含公司簡介、公司文化、員工紀(jì)律、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律法例、質(zhì)量管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技術(shù)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技術(shù)、操作步驟等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作核查，合格后方可上崗。在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)付在崗員工最少進(jìn)行一次崗位技術(shù)培訓(xùn)和核查。技術(shù)骨干培訓(xùn)各樣技術(shù)骨干是公司的主力軍，由行政部負(fù)責(zé)創(chuàng)辦條件安排內(nèi)部培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，使他們的知識(shí)不停更新。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技術(shù)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技術(shù)、操作步驟等等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作核查，合格者方可上崗。經(jīng)過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：知足顧客和法律法例要求的重要性；違犯要求將造成的結(jié)果；自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。應(yīng)不停提升自已的質(zhì)量意識(shí)和參加質(zhì)量管理的責(zé)任感，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。討論供應(yīng)培訓(xùn)或采納其余舉措的有效性經(jīng)過理論考試、操作核查、業(yè)績?cè)u(píng)定和察看等方法，討論培訓(xùn)的有效性，討論被培訓(xùn)人員能否具備了所需的能力；行政部增強(qiáng)對(duì)員工平常工作業(yè)績的討論，對(duì)不可以勝任本員工作的員工，應(yīng)實(shí)時(shí)暫歇工作，安排培訓(xùn)、核查或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。行政部應(yīng)建立員工檔案，保存員工教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的適合記錄。相關(guān)文件《各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法例》?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》。質(zhì)量記錄《員工培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)記錄表》。《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《員工培訓(xùn)檔案》6.3設(shè)備和工作環(huán)境管理程序目的對(duì)設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行管理，以便確立、供應(yīng)并保護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)備和工作環(huán)境。范圍適用于公司對(duì)進(jìn)行計(jì)算機(jī)硬件、軟件開發(fā)以及系統(tǒng)集成所使需基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境的管理。職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行管理，包含工作環(huán)境及設(shè)備等。3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)購進(jìn)設(shè)備及其配件，并對(duì)配件進(jìn)行控制。3.3其余部門負(fù)責(zé)提出資源申請(qǐng)，包含設(shè)備、軟件的采買；負(fù)責(zé)依據(jù)信息技術(shù)方面的評(píng)估，從互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)技術(shù)資料或工具軟件的管理；各部門負(fù)責(zé)本部門辦公場所的環(huán)境管理，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成施工現(xiàn)場的管理。程序4.1確立設(shè)備公司為實(shí)現(xiàn)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品符合規(guī)定要求，所需的設(shè)備包含：工作場所、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工具、丈量和試驗(yàn)設(shè)備、工藝技術(shù)等。4.2采買設(shè)備各使用部門依據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)備需求申請(qǐng)單》，注明申請(qǐng)?jiān)O(shè)備的名稱、用途、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)目等，如所需設(shè)備不可以經(jīng)過內(nèi)部分配知足使用時(shí)，行政部應(yīng)將申請(qǐng)匯總后報(bào)總經(jīng)理同意，由商務(wù)部負(fù)責(zé)采買。4.3查收設(shè)備采買回來的設(shè)備，由使用部門查收。經(jīng)安裝調(diào)試，確認(rèn)知足要求后，由使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收單》上署名確認(rèn)，并記錄設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)目、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)備查收單》由行政部一致保存，并向財(cái)務(wù)部辦理固定財(cái)富登記手續(xù)。自制的設(shè)備，由使用部門確認(rèn)知足要求后，在設(shè)備檔案上記錄設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)目、說明等內(nèi)容。查收不合格的設(shè)備，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與供方磋商解決，并在《設(shè)備查收單》上記錄辦理的結(jié)果。行政部對(duì)查收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)備管理卡》，并在《設(shè)備一覽表》上登記。4.4設(shè)備的表記、使用與保護(hù)行政部對(duì)所管理的設(shè)備，采納貼標(biāo)箋的方式，進(jìn)行獨(dú)一性的表記。標(biāo)箋上應(yīng)注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格等內(nèi)容，并指定專人保護(hù)，按期填寫《設(shè)備保護(hù)記錄表》，說明配置改換及病毒檢查狀況。制定計(jì)算機(jī)防病毒管理方法，建立防病毒管理系統(tǒng)，指定專人負(fù)責(zé)，保證設(shè)備常年處于圓滿狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)向行政部報(bào)告，由行政部通知維修人員到現(xiàn)場檢查，確認(rèn)問題已查清，行政部方可同意改換器件，維修人員填寫維修記錄。4.5設(shè)備的報(bào)廢1.對(duì)沒法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后報(bào)行政部組織審察，確認(rèn)同報(bào)廢的，報(bào)總經(jīng)理同意后報(bào)廢，行政部在《設(shè)備管理卡》及《設(shè)備一覽表》上注明狀況。2.對(duì)自制設(shè)備的報(bào)廢，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后報(bào)廢，由行政部設(shè)施管理員在《設(shè)備管理卡》及《設(shè)備一覽表》上注明狀況。3.對(duì)低質(zhì)易耗品的報(bào)廢，由使用者填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)本部門負(fù)責(zé)人同意，即可報(bào)廢。對(duì)報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)實(shí)時(shí)撤退使用現(xiàn)場，一時(shí)不可以撤退現(xiàn)場的，應(yīng)作報(bào)廢表記。4.6工作環(huán)境行政部應(yīng)依據(jù)工藝要求鑒識(shí)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。依據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確立并供應(yīng)作業(yè)所必然的基礎(chǔ)設(shè)備，并創(chuàng)辦優(yōu)秀的工作環(huán)境，包含：供應(yīng)符合工藝平面要求的辦公和生產(chǎn)場所并適合裝飾；配置必需的通風(fēng)設(shè)備和消防器械；考慮人體工效學(xué)，供應(yīng)暢快的工作環(huán)境，保證工作現(xiàn)場潔凈、齊整、沉靜。相關(guān)文件《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《財(cái)富管理制度》質(zhì)量記錄《設(shè)備需求申請(qǐng)單》《設(shè)備查收單》《設(shè)備一覽表》《設(shè)備管理卡》《設(shè)備報(bào)廢單》《領(lǐng)物單》7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理系統(tǒng)中產(chǎn)品形成并提交給顧客的所有過程，它包含軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成產(chǎn)品，從開發(fā)／集成策劃開始，到保護(hù)和服務(wù)為止的一組有序的過程和子過程，對(duì)這組過程中每一項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定控制要乞降控制方法，并實(shí)行質(zhì)量管理是保證上述產(chǎn)質(zhì)量量的核心。公司將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。依據(jù)公司產(chǎn)品的特色，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程包含：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與產(chǎn)品相關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采買、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)、監(jiān)察和丈量裝置的控制等。在這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，并且這些過程和子過程間的次序和相互作用都會(huì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生影響，下述各節(jié)將描繪公司是怎樣實(shí)現(xiàn)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)這些過程提出的要求的。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量舉措、資源、過程及其次序，以保證知足規(guī)定的要求。范圍適用于公司特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程的策劃。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)同意相關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)察檢查。研發(fā)中心負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃及相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)行；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制施工計(jì)劃并組織實(shí)行。程序4.1策劃要求對(duì)任何產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)均應(yīng)進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)和質(zhì)量管理系統(tǒng)的其余過程要求相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式同公司的詳盡狀況相適應(yīng)。4.2策劃選擇公司在下劃狀況進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，或采納新工藝、新技術(shù)、新資料，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新或技術(shù)改造；顧客對(duì)產(chǎn)品有特其余要求；存在質(zhì)量管理系統(tǒng)文件不可以覆蓋的特別事項(xiàng)。4.3策劃內(nèi)容針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確立適合的產(chǎn)質(zhì)量量目標(biāo)，包含鑒識(shí)產(chǎn)品的質(zhì)量特色，建立其目標(biāo)值和知足顧客和法律法例的所有質(zhì)量要求。鑒識(shí)并確立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，以及需建立的過程文件，以保證過程有效運(yùn)轉(zhuǎn)并獲得控制。確立為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程所需的資源（人力資源和設(shè)備設(shè)備等），及運(yùn)作階段的區(qū)分，人員職責(zé)和相互關(guān)系。確立過程所需的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則，如生產(chǎn)過程中的監(jiān)察和丈量活動(dòng)，產(chǎn)品交托前的查驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)等。確立能充分證明過程運(yùn)轉(zhuǎn)和過程結(jié)果符合規(guī)定要求的適合的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量策劃對(duì)屬于4.2條狀況之一的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，應(yīng)按4.3條規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)詳盡針對(duì)產(chǎn)品、過程和合同進(jìn)行，聯(lián)合產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過程的特色，將質(zhì)量管理系統(tǒng)通用的過程要求轉(zhuǎn)變?yōu)樵敱M的可操作并落實(shí)責(zé)任的計(jì)劃和要求。4.5策劃輸出質(zhì)量策劃的輸出形式應(yīng)適合于公司的運(yùn)作方式，質(zhì)量計(jì)劃是平常采納的一種策劃輸出的形式，編制質(zhì)量計(jì)劃的原則一般為：質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要依據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果；應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容，與質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)和質(zhì)量管理系統(tǒng)文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；依據(jù)公司的實(shí)質(zhì)狀況，可以編寫總的質(zhì)量計(jì)劃，也可以只編寫相關(guān)的事項(xiàng)計(jì)劃，如產(chǎn)質(zhì)量量計(jì)劃或產(chǎn)品采買質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品促銷計(jì)劃等?？梢砸靡延匈|(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并依據(jù)特其余要求編制新的內(nèi)容；質(zhì)量計(jì)劃可以作為一個(gè)獨(dú)立的文件，也可以依據(jù)需要作為其余文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部份。4.6質(zhì)量計(jì)劃編制、審批和發(fā)放部門質(zhì)量計(jì)劃由各部門組織編制，部門經(jīng)理審批。屬于部門使用的質(zhì)量計(jì)劃，由部門發(fā)放，并辦剪發(fā)放登記手續(xù)，公司使用的質(zhì)量計(jì)劃，由質(zhì)量部按受控文件形式發(fā)到使用單位和相關(guān)部門(顧客需要時(shí)，可發(fā)給顧客)。屬于部門范圍使用的質(zhì)量計(jì)劃，發(fā)放時(shí)應(yīng)發(fā)一份給質(zhì)量部存案。4.7質(zhì)量計(jì)劃實(shí)行、監(jiān)察和更正各部門應(yīng)嚴(yán)格履行質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定，并將計(jì)劃的履行狀況反應(yīng)給質(zhì)量部。質(zhì)量部應(yīng)付公司各部門履行質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)察，依據(jù)要求協(xié)調(diào)各部門之間的接口和資源配置，并將監(jiān)察、檢查狀況報(bào)告給總經(jīng)理。質(zhì)量計(jì)劃需要更正時(shí)，按XX/ZGA4.1-2002《文件控制程序》的規(guī)定填寫《文件更正申請(qǐng)通知單》，經(jīng)質(zhì)量計(jì)劃的原審批人審批后，進(jìn)行更正。4.8質(zhì)量計(jì)劃實(shí)行達(dá)成后，計(jì)劃相關(guān)文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)存檔，部門計(jì)劃資料由部門保存。相關(guān)文件5.1《文件控制程序》質(zhì)量記錄《質(zhì)量策劃實(shí)行狀況檢查表》《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》《文件更正申請(qǐng)通知單》7.2與顧客相關(guān)的過程控制程序目的對(duì)保證顧客的要乞降希望獲得充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)行和保障。范圍適用于對(duì)顧客要求的鑒識(shí)、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的交流過程。職責(zé)市場部負(fù)責(zé)鑒識(shí)顧客的需求與希望，組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品要求能否獲得規(guī)定、表述不一致的要求能否已予解決以及檢測產(chǎn)質(zhì)量量要求的能力。研發(fā)中心、方案中心、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品要求及表述不一致的要求能否已經(jīng)獲得規(guī)定和解決，現(xiàn)有的設(shè)計(jì)開發(fā)及工程施工能力能否知足規(guī)定要求。商務(wù)部評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需物料的采買能力。程序4.1與產(chǎn)品相關(guān)的要求確實(shí)定市場部負(fù)責(zé)確立顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與希望，包含顧客明示和隱含的要求。顧客明示的產(chǎn)品要求，包含產(chǎn)質(zhì)量量要求及波及可用性、交托、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)錢等方面的要求。顧客沒有明示，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求，是一類習(xí)慣隱含的暗藏要求，公司應(yīng)為知足顧客的這種要求同知足顧客的明示要求同樣作出許諾。在與顧客的商務(wù)洽商中，市場部負(fù)責(zé)將顧客經(jīng)過如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等方式表述的與產(chǎn)品相關(guān)的要求填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中。4.2與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評(píng)審在提交標(biāo)書、接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更正從前，市場部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)已確定的與產(chǎn)品相關(guān)的要求以及本公司確立的附帶要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審要求經(jīng)過評(píng)審，各參評(píng)部門應(yīng)就以下幾點(diǎn)宣布評(píng)審建議：產(chǎn)品要求（包含顧客的要乞降公司自行確立的附帶要求）能否已經(jīng)獲得規(guī)定：顧客沒有以文件供應(yīng)要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前獲得確認(rèn)與從前表述不一致的合同或定單要求（如招標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予解決。公司能否有能力知足規(guī)定的要求。合同分類常例合同：對(duì)公司已定型的軟件產(chǎn)品所簽訂的合同。特別合同：常例合同之外的其余銷售合同，如新產(chǎn)品（包含系統(tǒng)集成產(chǎn)品）開發(fā)或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有改良要求的合同。評(píng)審流程常例合同：由市場部將軟件名稱、數(shù)目等填寫在出庫單上并署名，經(jīng)軟件復(fù)制人員確認(rèn)無誤后，即達(dá)成對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。特別合同：市場部、研發(fā)中心、質(zhì)量部、商務(wù)部、方案中心、工程技術(shù)部等按本程序第3章中規(guī)定的職責(zé)和評(píng)審內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽注評(píng)審建議?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批，必需時(shí)報(bào)總經(jīng)理同意。在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)與產(chǎn)品相關(guān)的要求提出問題或更正建議時(shí)，由市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征采其書面建議。市場部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其余相關(guān)文件，包含對(duì)于評(píng)審過程中提出問題的解決方法及追蹤記錄。4.3合同的簽訂與管理產(chǎn)品要求評(píng)審后，由市場部（或總經(jīng)理受權(quán)的其余人員）人員代表公司與顧客簽校正式合同。市場部對(duì)合同進(jìn)行一致編號(hào)。合同正本一式兩份，一份交客戶方，一份交財(cái)務(wù)部。市場部指定的資料管理員填寫“合同登記表”，并保存一份合同復(fù)印件，以備查。產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同及合同管理方面的資料保存期為四年。合同文件管理拜見《合同管理方法》。4.4合同的履行與檢查公司建立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置兼管理人員負(fù)責(zé)管理；行政部負(fù)責(zé)履行的督導(dǎo)與檢查。合同簽訂后，依據(jù)各部門的需要，市場部負(fù)責(zé)將合同（復(fù)印件）發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、采買、生產(chǎn)、查驗(yàn)、出貨、系統(tǒng)集成、培訓(xùn)等工作的依據(jù)；市場部對(duì)合同執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)察，認(rèn)識(shí)合同履行全過程，依據(jù)需要將合同的履行狀況反應(yīng)給顧客，包含產(chǎn)品要求方面的更正，并與公司內(nèi)相關(guān)部門實(shí)時(shí)交流；4.5產(chǎn)品要求更正的控制當(dāng)產(chǎn)品要求因?yàn)楣驹桑ㄈ绻┓脚涮准┴洸徽＃┬韪龝r(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)將更正的要求與顧客磋商一致，并履行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)相應(yīng)的文件（如合同）作出更正。若顧客提出更正合同，如無難處時(shí)，應(yīng)試慮接受顧客要求。需要時(shí)，對(duì)顧客更正要求從頭評(píng)審，在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上署名確認(rèn)后，由市場部人員與顧客從頭簽訂合同或簽訂增補(bǔ)協(xié)議，并發(fā)給相關(guān)部門。4.6與顧客的交流在銷售行為發(fā)生前，市場部應(yīng)經(jīng)過多種渠道（如廣告宣傳、公關(guān)活動(dòng)、展現(xiàn)會(huì)等）向暗藏的客戶介紹本公司的產(chǎn)品、服務(wù)，回答顧客的咨詢，并予以記錄。在銷售活動(dòng)中，銷售人員應(yīng)依據(jù)需要將合同的履行狀況反應(yīng)給顧客，包含產(chǎn)品要求方面的更正等等。銷售活動(dòng)結(jié)束后，市場部人員要采集顧客反應(yīng)的信息，由市場部一致辦理顧客投訴，以獲得顧客的連續(xù)滿意，履行《顧客滿意程度丈量程序》的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件《文件控制程序》《合同管理方法》質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》《產(chǎn)品要求更正評(píng)審表》7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序目的對(duì)公司軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以保證設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果知足規(guī)定要求。范圍適用于本公司對(duì)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)軟件、系統(tǒng)集成產(chǎn)品項(xiàng)目的立項(xiàng)審批。3.2業(yè)務(wù)副總負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)開發(fā)文檔的審批。3.3研發(fā)中心負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，編制軟件《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》，經(jīng)研發(fā)中心經(jīng)理審察，業(yè)務(wù)副總同意后組織實(shí)行。3.4方案中心負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，編制系統(tǒng)集成《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》經(jīng)工程技術(shù)部會(huì)簽，方案中心經(jīng)理審察，業(yè)務(wù)副總同意后組織實(shí)行。程序4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目確實(shí)定市場部依據(jù)與顧客簽訂的項(xiàng)目（軟件或系統(tǒng)集成）開發(fā)合同，編制項(xiàng)目開發(fā)拜托書。經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審察，業(yè)務(wù)副總同意后交研發(fā)中心或方案中心和工程技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)和集成施工。項(xiàng)目開發(fā)拜托書最少應(yīng)包含以下內(nèi)容：項(xiàng)目名稱；項(xiàng)目技術(shù)要求；項(xiàng)目達(dá)成時(shí)間；拜托部門、受托部門；附相關(guān)資料等。研發(fā)中心在進(jìn)行市場需求調(diào)研和采集同行新產(chǎn)品開發(fā)信息后自主確立的項(xiàng)目，應(yīng)編制項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，經(jīng)業(yè)務(wù)副總審察，總經(jīng)理同意后，即為軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)立項(xiàng)項(xiàng)目。4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃研發(fā)中心或方案中心收到市場部的《項(xiàng)目開發(fā)拜托書》或許研發(fā)中心自主確立的開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)同意后，由研發(fā)中心負(fù)責(zé)人指定項(xiàng)目組長和項(xiàng)目構(gòu)成員。項(xiàng)目組長受領(lǐng)任務(wù)后，依據(jù)《項(xiàng)目開發(fā)拜托書》進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，編制《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》，計(jì)劃書應(yīng)包含以下內(nèi)容：項(xiàng)目名稱；工作內(nèi)容及達(dá)成時(shí)間；階段區(qū)分及進(jìn)度安排；主要人員及職責(zé)分工和相互間接口關(guān)系；適用于每個(gè)階段的評(píng)審、考證和確認(rèn)活動(dòng)安排；設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的產(chǎn)品和文件等?！俄?xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》是張開和檢查項(xiàng)目開發(fā)工作的依據(jù)。在項(xiàng)目的開發(fā)過程中，當(dāng)不可以按計(jì)劃睜動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)更新開發(fā)計(jì)劃。更新計(jì)劃應(yīng)經(jīng)原審批部門審批。4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入項(xiàng)目組應(yīng)確立與產(chǎn)品要求相關(guān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是進(jìn)行正確設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)考證的依據(jù)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的內(nèi)容包含：產(chǎn)品的功能和性能要求；適用的法律法例要求及產(chǎn)品必然知足的強(qiáng)迫性標(biāo)準(zhǔn)要求；適用時(shí)，從前近似設(shè)計(jì)供應(yīng)的信息；設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其余要求。主要的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件平常設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的信息主要經(jīng)過手下文件加以確立和表述：軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入軟件需求說明書；項(xiàng)目開發(fā)拜托書；軟件開發(fā)技術(shù)協(xié)議書；與產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果等。系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入項(xiàng)目開發(fā)拜托書；系統(tǒng)集成開發(fā)技術(shù)協(xié)議；適用的國家、行業(yè)的相關(guān)信息系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)的法律、法例；與產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果等。為保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的充分性和適合性，在正式張開設(shè)計(jì)和開發(fā)前，應(yīng)由項(xiàng)目組組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的評(píng)審，使產(chǎn)品要求圓滿、清楚，無自相矛盾現(xiàn)象。4.4設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出4.4.1項(xiàng)目組長應(yīng)依據(jù)《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》和設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入供應(yīng)的產(chǎn)品要乞降相關(guān)的法律法例要求，組織項(xiàng)目構(gòu)成員依據(jù)分工張開設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，并在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行考證的方式提出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出。4.4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的內(nèi)容應(yīng)知足以下要求：a.知足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b.能為采買、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)適合的信息；c.包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如產(chǎn)品規(guī)范、查收規(guī)程等；e.規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正確使用所必然的產(chǎn)品特色。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出形式軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出方式一般包含：源程序；軟件開發(fā)文檔。項(xiàng)目組依據(jù)軟件規(guī)模大小編制相應(yīng)的軟件開發(fā)文檔，每一文檔的詳盡程度取決于任務(wù)的規(guī)模和復(fù)雜性，以及項(xiàng)目組長對(duì)開發(fā)軟件所需文檔的詳略程度的判斷。一個(gè)軟件項(xiàng)目的詳盡文檔參照下表生成：軟件規(guī)模小規(guī)模軟件中規(guī)模軟件大規(guī)模軟件特大規(guī)模軟件基大綱設(shè)計(jì)說明本在對(duì)應(yīng)于大規(guī)模的軟件設(shè)計(jì)說明軟件設(shè)計(jì)說明詳盡設(shè)計(jì)說明軟件所規(guī)定的文軟數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明件的基礎(chǔ)再進(jìn)一件用戶手冊(cè)步細(xì)分文使用說明使用說明操作手冊(cè)檔測試計(jì)劃測試計(jì)劃測試計(jì)劃測試計(jì)劃備注：1.小規(guī)模軟件源程序行數(shù)小于5000的軟件；2.中規(guī)模軟件源程序行數(shù)為10000~50000的軟件；3.大規(guī)模軟件源程序行數(shù)為100000~500000的軟件；4.特大規(guī)模軟件源程序行數(shù)大于500000的軟件；產(chǎn)品表記、包裝、積蓄等要求等。系統(tǒng)集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出方式一般包含：設(shè)計(jì)說明書；b.圓滿的設(shè)計(jì)圖紙（包含施工方案、施工圖和施工說明等）；物質(zhì)采買清單；工程查收準(zhǔn)則；安裝、保護(hù)、使用說明書等。為保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的充分性和適合性，設(shè)計(jì)和開發(fā)的上述輸出方式在發(fā)放前，應(yīng)獲得相關(guān)責(zé)任人的同意。4.5設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審評(píng)審目的討論設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果知足要求的能力；鑒識(shí)知足要求還存在的任何問題并提出必需的舉措。評(píng)審時(shí)機(jī)依據(jù)公司所設(shè)計(jì)開發(fā)的軟件、系統(tǒng)集成項(xiàng)目的復(fù)雜程度，評(píng)審安排在以下階段進(jìn)行：軟件產(chǎn)品在達(dá)成測試后；系統(tǒng)集成產(chǎn)品在提出初步設(shè)計(jì)方案后；上述評(píng)審要求應(yīng)在編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書時(shí)作出安排。評(píng)審方式評(píng)審一般采納評(píng)審表會(huì)簽審察的方式進(jìn)行，也可在網(wǎng)絡(luò)上采納電子郵件會(huì)審的方式進(jìn)行。對(duì)復(fù)雜、大型的軟件系統(tǒng)或系統(tǒng)集成項(xiàng)目，采納會(huì)議方式進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審部門和人員軟件的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審由研發(fā)中心經(jīng)理主持，與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的部門代表參加，時(shí)，邀請(qǐng)相關(guān)專家和用戶代表參加會(huì)議評(píng)審。系統(tǒng)集成項(xiàng)目的評(píng)審由方案中心經(jīng)理主持，項(xiàng)目組長及工程技術(shù)部代表參加。

必需評(píng)審內(nèi)容軟件設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容《項(xiàng)目設(shè)計(jì)拜托書》；《軟件需求說明書》；《軟件設(shè)計(jì)說明書》；《軟件測試計(jì)劃》；《軟件測試分析報(bào)告》。系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容《項(xiàng)目設(shè)計(jì)拜托書》；對(duì)集成現(xiàn)場檢查的相關(guān)資料；初步設(shè)計(jì)方案（包含設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)資料）。4.6設(shè)計(jì)和開發(fā)考證為保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出知足輸入的要求，研發(fā)中心和方案中心依據(jù)軟件項(xiàng)目、系統(tǒng)集項(xiàng)目成開發(fā)計(jì)劃書所策劃的安排，張開軟件、系統(tǒng)集成或設(shè)計(jì)和開發(fā)的考證活動(dòng)?？甲C方法軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)考證方法將新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案與已經(jīng)證明的近似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較，以證明新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出能知足設(shè)計(jì)輸入的要求。由方案中心軟件測試人員按測試計(jì)劃對(duì)軟件進(jìn)行測試，編制測試分析報(bào)告，經(jīng)過比較軟件需求說明、軟件測試計(jì)劃，對(duì)測試分析報(bào)告進(jìn)行校審?fù)馐鹈绞秸J(rèn)定軟件已實(shí)現(xiàn)規(guī)定的輸入要求。系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開發(fā)考證方式將新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案與已證明的近似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較；經(jīng)過設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的設(shè)計(jì)文檔宣布前對(duì)其評(píng)審的方式，即采納對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行校審?fù)馐鹈姆绞竭M(jìn)行考證。由研發(fā)中心和方案中心保存對(duì)軟件、系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開發(fā)考證結(jié)果及采納任何須要舉措的記錄。4.7設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)4.7.1為保證軟件、系統(tǒng)集成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出知足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，研發(fā)中心和方案中心依據(jù)軟件或系統(tǒng)集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書的安排，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。只需可行，確認(rèn)的安排應(yīng)在產(chǎn)品交托或?qū)嵭袕男羞M(jìn)行。4.7.2確認(rèn)部門及人員軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)由研發(fā)中心組織，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主研人員、測試人員、項(xiàng)目管理人員參加，可行時(shí)，邀請(qǐng)顧客代表參加。系統(tǒng)集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)由方案中心組織，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部代表參加，可行時(shí)，邀請(qǐng)顧客代表參加。4.7.3確認(rèn)內(nèi)容軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出確認(rèn)內(nèi)容：軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)說明書；軟件測試計(jì)劃及測試分析報(bào)告；用戶試用報(bào)告等。系統(tǒng)集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出確認(rèn)內(nèi)容：項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明書；施工圖紙及施工方案；完工測試報(bào)告等。軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出確實(shí)認(rèn)結(jié)果記錄和采納任何須要舉措的記錄，分別由研發(fā)中心和方案中心保存。4.8設(shè)計(jì)和開發(fā)更正控制更正鑒識(shí)對(duì)已經(jīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、考證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果（包含各階段成就）的更正均為對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更正，必然進(jìn)行控制。4.8.2更正控制更正應(yīng)由更正申請(qǐng)人填寫《更正申請(qǐng)通知單》，將更正原由，更正前后的狀況等內(nèi)容填在通知單上。更正實(shí)行前必然經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審察，業(yè)務(wù)副總經(jīng)理同意，重要項(xiàng)目由總經(jīng)理同意。更正可采納刮改、劃改或換頁等方式進(jìn)行。依據(jù)更正的種類、復(fù)雜程度、更正內(nèi)容及影響程度，應(yīng)由研發(fā)中心或方案中心分別確定能否對(duì)更正內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、考證和確認(rèn)活動(dòng)。對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)更正的評(píng)審，應(yīng)試慮更正對(duì)已交托產(chǎn)品及其構(gòu)成部分的影響，需要時(shí)，應(yīng)將更正實(shí)行延長到已交托產(chǎn)品上。設(shè)計(jì)和開發(fā)更正的文件應(yīng)實(shí)時(shí)傳達(dá)到需履行的部門和人員手中，保證軟件、系統(tǒng)集成產(chǎn)品所波及到的所有場所都能實(shí)時(shí)獲得設(shè)行和開發(fā)的最新結(jié)果。系統(tǒng)集成產(chǎn)品的施工代表不可以簽訂施工文件的更正，除非該代表擁有簽訂設(shè)計(jì)更正的業(yè)務(wù)能力，并經(jīng)相關(guān)人員受權(quán)。由研發(fā)中心和方案中心分別保存軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更正記錄，以及對(duì)于更正的評(píng)審、考證、確認(rèn)的結(jié)果采納的任何舉措的記錄。相關(guān)文件《文件控制程序》質(zhì)量記錄《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》《項(xiàng)目開發(fā)拜托書》《更正申請(qǐng)通知單》7.4采買控制程序目的對(duì)采買產(chǎn)品及其供方進(jìn)行控制，以保證所采買的產(chǎn)品在質(zhì)量、交托和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。范圍適用于對(duì)軟件、系統(tǒng)集成產(chǎn)品所需要的資料、器件及設(shè)備等的控制和供方的討論、選擇活動(dòng)。職責(zé)3.1商務(wù)部a)負(fù)責(zé)依據(jù)本控制程序規(guī)定的要求，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，編制《合格供方名單》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績進(jìn)行討論，建立供方檔案；b)編制采買文件，并按文件實(shí)行采買，保證考證合格的采買產(chǎn)品才能入庫和使用。3.2工程技術(shù)部、研發(fā)中心依據(jù)所采買的物質(zhì)對(duì)最后產(chǎn)質(zhì)量量的影響程度，編制《采買物質(zhì)分類明細(xì)表》；并規(guī)定采買物質(zhì)應(yīng)知足的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3質(zhì)量部a)在評(píng)定合格供方中，負(fù)責(zé)對(duì)供方供應(yīng)的樣品進(jìn)行測試；b)負(fù)責(zé)對(duì)采買物質(zhì)進(jìn)行考證。3.4管理者代表負(fù)責(zé)同意《供方評(píng)定記錄表》和《合格供方名單》。3.5行政副總經(jīng)