大米加工QS管理

.PAGE.質(zhì)量管理制度XX市雙利精米米業(yè)有限公司二O一七年十月二十二日發(fā)布令公司質(zhì)量管理制度手冊已經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組編寫匯總完成,經(jīng)本人批準(zhǔn)同意,現(xiàn)決定予以發(fā)布,從2017年10月22日起執(zhí)行?？偨?jīng)理：二O一七年十月二十二日目錄質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組1、關(guān)于成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的決定2、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)各科室質(zhì)量工作職責(zé)經(jīng)理工作職責(zé)質(zhì)檢部工作職責(zé)貿(mào)易部工作職責(zé)生產(chǎn)車間工作職責(zé)原料倉庫工作職責(zé)成品倉庫工作職責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度1、人員培訓(xùn)管理制度2、生產(chǎn)設(shè)備管理制度3、采購質(zhì)量管理制度4、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度5、質(zhì)量信息反饋及處理制度6、文件管理制度7、衛(wèi)生管理制度8、計(jì)量器具管理制度9、產(chǎn)品保證檢查方式及檢驗(yàn)項(xiàng)目10、質(zhì)量管理考核制度11、不合格產(chǎn)品管理制度12、關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度13、*號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃14、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度生產(chǎn)設(shè)備過程操作規(guī)范產(chǎn)品關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書七、附件：1、工作人員考核細(xì)則2、實(shí)驗(yàn)室管理制度一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存,抓管理求效益。質(zhì)量目標(biāo)：采用國際一流的先進(jìn)工藝,推行嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的質(zhì)量管理方法保證產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%,用戶滿意率達(dá)到95%。二、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組1、關(guān)于成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組、設(shè)立專職質(zhì)量監(jiān)督管理員的決定為保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量,提高企業(yè)產(chǎn)品合格率,加強(qiáng)本廠質(zhì)量管理工作的領(lǐng)導(dǎo),決定成立本廠質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由經(jīng)理任組長,、、為成員,全面負(fù)責(zé)本廠內(nèi)部的質(zhì)量管理工作。決定任命為公司專職質(zhì)量監(jiān)督管理員。以上決定即日生效。XX市雙利精米米業(yè)有限公司二O一七年十月二十二日2、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)1、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,綜合管理全廠的質(zhì)量工作。2、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)起草全廠的質(zhì)量管理制度、工藝文件,并報(bào)經(jīng)理同意后執(zhí)行,負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)并保持有效。3、負(fù)責(zé)研究決定企業(yè)的較大質(zhì)量疑難問題,重大問題應(yīng)召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論。4、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員要及時(shí)向經(jīng)理提供質(zhì)量工作信息,協(xié)助經(jīng)理決策,及時(shí)為經(jīng)理提供質(zhì)量信息。5、負(fù)責(zé)全廠職工的月底考核,經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員的考核。6、及時(shí)完成經(jīng)理交派的其他質(zhì)量工作。7、專職質(zhì)量監(jiān)督管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦公事務(wù),有權(quán)對各科、車間、倉庫的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查,提出處理建議。三、各科室質(zhì)量工作職責(zé)1、質(zhì)檢部經(jīng)理工作職責(zé)1、經(jīng)理作為全廠的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)本廠的質(zhì)量工作。2、經(jīng)理帶頭貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)

3、負(fù)責(zé)制定發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布各項(xiàng)質(zhì)量管理制度及各科室、生產(chǎn)車間及倉庫的質(zhì)量工作職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員考核評定。6、經(jīng)理要為保證產(chǎn)品質(zhì)量提供合格的資源保障,要保障不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。

7、對消費(fèi)者〔用戶的產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見作出最終處理決定。2、質(zhì)檢部工作職責(zé)1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施。2、根據(jù)制度規(guī)定和生產(chǎn)需要,及時(shí)對成品、半成品進(jìn)行抽樣檢查。3、制定全廠生產(chǎn)技術(shù)人員的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、法律法規(guī)等文件的管理、宣貫等工作。5、負(fù)責(zé)全廠計(jì)量器具的管理工作。6、對消費(fèi)者〔用戶的產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見調(diào)查分析,提出處理意見并報(bào)經(jīng)理。7、對原材料的進(jìn)廠驗(yàn)收檢驗(yàn)和成品的出廠檢驗(yàn)獨(dú)立行使職權(quán),獨(dú)立簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)檢驗(yàn)不合格原材料可一票否決,有權(quán)決定不予入庫。成品檢驗(yàn)不合格的也可一票否決,有權(quán)決定不予出廠銷售。8、質(zhì)檢部獨(dú)立行使質(zhì)檢職權(quán),不受任何干擾。3、貿(mào)易部工作職責(zé)1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施的具體工作。2、負(fù)責(zé)在每月底前編制采購計(jì)劃,報(bào)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3、根據(jù)原材料采購驗(yàn)收制度規(guī)定和生產(chǎn)需要,采購企業(yè)所需的合格原材料,采購不合格原料將被一票否決,并對采購的物品的質(zhì)量好壞承擔(dān)責(zé)任。4、及時(shí)把握市場信息,協(xié)助經(jīng)理做好采購工作。5、配合質(zhì)檢部對采購原材料的檢驗(yàn),將每次采購物品的有關(guān)情況交由質(zhì)檢科備案,對檢定不合格的原料,不得采購。6、銷售合格產(chǎn)品,不得銷售出廠未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,對出廠未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品也可拒絕銷售。7、認(rèn)真完成廠質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組交派的其他工作。4、生產(chǎn)車間工作職責(zé)1、貫徹執(zhí)行廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2、貫徹執(zhí)行廠內(nèi)有關(guān)質(zhì)量管理制度。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程每道工序質(zhì)量控制,確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品,對因生產(chǎn)加工不當(dāng)造成產(chǎn)品不合格承擔(dān)責(zé)任。4、安全、正確地操作使用生產(chǎn)設(shè)備,并做好有關(guān)記錄,并綜合匯總有關(guān)記錄,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng),將機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)的重大情況及時(shí)上報(bào)經(jīng)理。5、及時(shí)與質(zhì)檢主管聯(lián)系,做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。6、對應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備管理不當(dāng),造成產(chǎn)品不合格承擔(dān)責(zé)任。7、車間主任是生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量總負(fù)責(zé)人,有權(quán)對違反質(zhì)量管理制度的工作人員進(jìn)行處罰〔辭退人員除外。5、原料倉庫工作職責(zé)1、貫徹執(zhí)行廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2、貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理制度。3、根據(jù)質(zhì)量管理制度,協(xié)同質(zhì)檢科做好原材料驗(yàn)收把關(guān)工作。4、協(xié)同質(zhì)檢科做好原材料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。5、協(xié)同廠會計(jì)做好原材料的等級數(shù)量結(jié)算工作。6、負(fù)責(zé)原材料的妥善保管,作好原料倉庫防鼠、防蠅、防蟲工作,保持原料倉庫衛(wèi)生狀況整齊規(guī)范。7、應(yīng)作好每批原材料出、入庫記錄工作.8、在日常工作中,發(fā)現(xiàn)有存在問題原料情況的,應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)檢科。6、成品倉庫工作職責(zé)1、貫徹執(zhí)行廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2、貫徹執(zhí)行廠有關(guān)質(zhì)量管理制度。3、根據(jù)質(zhì)量管理制度,協(xié)同質(zhì)檢科做好待銷售成品的出廠把關(guān)工作。4、配合質(zhì)檢科做好成品的出廠檢驗(yàn)工作。5、負(fù)責(zé)對經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品加附合格證。6、負(fù)責(zé)對經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品加附不合格標(biāo)志,單獨(dú)存放待做技術(shù)處理,作好不合格產(chǎn)品處理記錄。7、負(fù)責(zé)成品的妥善保管,保持成品倉庫衛(wèi)生狀況整齊規(guī)范。8、作好成品出、入庫記錄工作。9、對在成品保管中,發(fā)現(xiàn)有問題成品的,應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)檢科。四、各項(xiàng)質(zhì)量管理制度1、人員培訓(xùn)管理制度1、按照廠指定的人員培訓(xùn)計(jì)劃,定期培訓(xùn)生產(chǎn)、技術(shù)人員。2、培訓(xùn)采取內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式。3、內(nèi)部培訓(xùn)工作由本廠技術(shù)人員組織實(shí)施,對職工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn),同時(shí)進(jìn)行相關(guān)的考核。4、經(jīng)理、質(zhì)檢主管、車間主任等技術(shù)人員積極參加上級質(zhì)量監(jiān)督管理部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。5、新上崗人員須進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。6、培訓(xùn)考核成績作為年終獎(jiǎng)懲依據(jù)。2、生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、車間主任應(yīng)加強(qiáng)對在用設(shè)備的管理。因設(shè)備問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量的要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2、設(shè)備使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備,對設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),要及時(shí)報(bào)告車間主任,采取措施排除故障。3、因設(shè)備故障可能造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí),車間負(fù)責(zé)人要及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科,質(zhì)檢科需及時(shí)安排抽檢,對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品妥善處理。4、車間工作人員要愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備,及時(shí)清理篩選去石組合機(jī)、比重去石機(jī)、碾米機(jī)、大米分級篩等設(shè)備的滯留物,保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。5、設(shè)備管理人員要及時(shí)作好設(shè)備的維修與保養(yǎng)。6、對因生產(chǎn)設(shè)備操作不當(dāng)造成損失的,由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償,對由車間管理不到位造成的損失,車間主任負(fù)連帶賠償責(zé)任。3、采購質(zhì)量管理制度1、質(zhì)檢部、原料庫工作人員要切實(shí)履行崗位質(zhì)量職責(zé),對進(jìn)廠的原料嚴(yán)格把關(guān),對水分超標(biāo)、雜質(zhì)過大、霉變陳化等問題原糧拒絕接收。2、原料庫要配合質(zhì)檢科對每批進(jìn)廠原糧及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn),確保原料質(zhì)量達(dá)到采購計(jì)劃要求。對本廠不能檢驗(yàn)的產(chǎn)品〔或項(xiàng)目,及時(shí)送有資質(zhì)單位檢驗(yàn)；當(dāng)一次采購原糧超過100噸時(shí),應(yīng)要求對方出具原糧的全項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告。3、供銷科在采購包裝袋及其他物品時(shí),應(yīng)向?qū)Ψ剿饕|(zhì)量檢驗(yàn)合格證明及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文本,原料庫對無合格檢驗(yàn)報(bào)告的,應(yīng)拒絕入庫。4、原料庫負(fù)責(zé)做好原材料驗(yàn)證記錄和采購原料入庫狀況記錄。5、企業(yè)如有外協(xié)加工或委托加工的,其采購原材料質(zhì)量控制也應(yīng)符合本制度規(guī)定。6、對因原料問題造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格,將嚴(yán)格追究責(zé)任人責(zé)任。7、質(zhì)檢部配合供銷科負(fù)責(zé)對原輔材料供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià),對經(jīng)連續(xù)采購5次以上且質(zhì)量合格的供方,可確定為合格供方,爭取簽訂長期供貨合同.4、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度1、成品庫人員要切實(shí)履行監(jiān)管質(zhì)量責(zé)任,確保只出廠銷售質(zhì)量合格的產(chǎn)品。2、成品庫人員負(fù)責(zé)及時(shí)將待入庫產(chǎn)品送質(zhì)檢部檢驗(yàn),或請質(zhì)檢部抽樣送檢。3、質(zhì)檢部要保證對檢驗(yàn)結(jié)果判定的獨(dú)立性、科學(xué)性,對自檢或經(jīng)送檢合格產(chǎn)品簽發(fā)合格證明,成品庫方可接收該批產(chǎn)品并進(jìn)入合格區(qū)。4、經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的產(chǎn)品,質(zhì)檢部要提出技術(shù)處理意見,報(bào)經(jīng)理室批準(zhǔn)執(zhí)行。5、成品庫要采取妥善措施,確保其合格產(chǎn)品在貯存期間的質(zhì)量合格和標(biāo)識齊全。6、無檢驗(yàn)合格證明的產(chǎn)品,成品庫不得以成品出庫。7、質(zhì)檢部要保障檢驗(yàn)設(shè)備的精確度,保證檢驗(yàn)方法的科學(xué)性；8、化驗(yàn)室要經(jīng)常到縣質(zhì)檢所送樣,對比化驗(yàn)結(jié)果,做好產(chǎn)品的質(zhì)量控制。5、質(zhì)量信息反饋及處理制度1、質(zhì)檢部應(yīng)切實(shí)履行崗位職責(zé),負(fù)責(zé)質(zhì)量反饋信息的搜集,匯總統(tǒng)計(jì),提出處理意見,做好與消費(fèi)者〔用戶的溝通工作。2、對消費(fèi)者〔用戶反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題,由品控部擬出處理意見,由經(jīng)理做出最終處理決定。3、因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成損失的,及時(shí)賠償消費(fèi)者損失,并由經(jīng)理追究責(zé)任人責(zé)任。4、銷售人員應(yīng)積極搜集消費(fèi)者〔用戶的意見,提出合理化建議,會同品控部上報(bào)經(jīng)理室。5、對在提高產(chǎn)品質(zhì)量,改進(jìn)服務(wù)態(tài)度方面的有功人員由經(jīng)理決定獎(jiǎng)勵(lì)。6、質(zhì)檢部應(yīng)制定質(zhì)量信息跟蹤調(diào)查表,隨每批出廠產(chǎn)品一起發(fā)放,并定期走訪征求消費(fèi)者〔用戶意見。7、質(zhì)檢部應(yīng)對每月的質(zhì)量反饋信息進(jìn)行匯總分析后,及時(shí)改進(jìn)質(zhì)量管理,確保消費(fèi)者〔用戶滿意率達(dá)到95%以上,以保證質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。6、文件管理制度1、質(zhì)檢部要切實(shí)履行崗位職責(zé),統(tǒng)一管理全廠的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝檔案、辦公文件等文件材料。2、質(zhì)檢部保持產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件現(xiàn)行有效。3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)指導(dǎo)化驗(yàn)室妥善保管檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告,負(fù)責(zé)對所有質(zhì)量管理制度執(zhí)行記錄進(jìn)行匯總存檔。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對《質(zhì)量管理制度》執(zhí)行情況的年度調(diào)查。5、要保持《質(zhì)量管理制度》的持續(xù)改進(jìn)和現(xiàn)行有效。6、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有文件材料的分類存檔與妥善保管,以便于各部門及時(shí)獲得文件材料的有效版本。7、衛(wèi)生管理制度1、車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間及場地內(nèi)的衛(wèi)生管理,化驗(yàn)室負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的衛(wèi)生管理,各部門人員負(fù)責(zé)各自環(huán)境衛(wèi)生清理。2、全廠人員要按國家有關(guān)規(guī)定,定期體檢,持健康證上崗。3、車間、質(zhì)檢、倉庫工作人員應(yīng)不留長發(fā),不帶手飾,當(dāng)班期間不準(zhǔn)吸煙,上崗要洗手更衣,保持個(gè)人衛(wèi)生。4、生產(chǎn)車間、倉庫要切實(shí)采取防鼠、防蟲、防蠅等措施,確保防護(hù)措施的運(yùn)行有效。5、生產(chǎn)車間、倉庫嚴(yán)禁堆放有毒有害物品及其他雜物。6、各生產(chǎn)車間、倉庫工作人員要保持環(huán)境衛(wèi)生,及時(shí)清掃生產(chǎn)設(shè)備的滯留物。7、生產(chǎn)車間的生產(chǎn)設(shè)備、地面、墻壁、屋頂及時(shí)清掃。8、計(jì)量器具管理制度1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)廠全部計(jì)量器具管理工作。2、根據(jù)企業(yè)需要,備齊計(jì)量器具,做好臺帳和使用記錄。3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定計(jì)量器具檢定計(jì)劃,及時(shí)加強(qiáng)對計(jì)量器具的檢定工作,保障計(jì)量器具的精確度,確保量值的準(zhǔn)確可靠。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管好計(jì)量器具的相關(guān)資料,以備查考。5、嚴(yán)禁破壞計(jì)量器具,嚴(yán)禁擅自調(diào)動(dòng)計(jì)量器具精確度。6、采取必要措施,保證精密儀器在良好的環(huán)境下使用。9、產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗(yàn)項(xiàng)目1、各部門按照職責(zé)權(quán)限,負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)貨驗(yàn)收制度和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。2、對于不合格原糧不得予以收購,對于產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)不合格的堅(jiān)決不予出廠,質(zhì)檢部找到不合格原因后,上報(bào)經(jīng)理。3、產(chǎn)品檢驗(yàn)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé),化驗(yàn)項(xiàng)目包括色澤、氣味、口味、加工精度、水分、最大限度雜質(zhì)總量。4、對于不能檢驗(yàn)的汞、666、DDT、黃曲霉毒素B1、鉛、無機(jī)砷六個(gè)項(xiàng)目,與贛榆質(zhì)監(jiān)局質(zhì)檢所簽訂委檢協(xié)議,委托檢驗(yàn)。5、需要委檢的項(xiàng)目,每年至少檢兩次。6、為保證產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確度,化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)將自己化驗(yàn)的大米成品送贛榆質(zhì)監(jiān)局質(zhì)檢所檢驗(yàn),比對檢驗(yàn)結(jié)果,查找差距,分析不足,整改提高。10、質(zhì)量管理考核制度1、質(zhì)量管理考核要嚴(yán)格依照質(zhì)量管理制度的規(guī)定,由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)實(shí)施。2、各部門、車間、倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自機(jī)構(gòu)工作人員的日常監(jiān)督打分。3、各部門、車間、倉庫負(fù)責(zé)人于每月底將各自機(jī)構(gòu)的監(jiān)督打分記錄報(bào)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組,質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組作出獎(jiǎng)懲決定,獎(jiǎng)懲決定書面報(bào)告經(jīng)理。4、對于出現(xiàn)違反質(zhì)量管理制度重大情況的,要立即報(bào)告經(jīng)理。5、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員的考核由經(jīng)理負(fù)責(zé)。6、對在提高產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)態(tài)度方面,有功人員由經(jīng)理負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)。11、不合格產(chǎn)品管理制度1、對于經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品堅(jiān)決不予出廠,可以重新加工的,應(yīng)立即重新加工,不能重新加工的,待質(zhì)檢部提出處理意見并報(bào)經(jīng)理同意后作技術(shù)處理。2、質(zhì)檢部要對出現(xiàn)產(chǎn)品不合格的原因進(jìn)行認(rèn)真分析,書面報(bào)告經(jīng)理,由經(jīng)理嚴(yán)肅追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3、對于由經(jīng)銷商或消費(fèi)者反饋的質(zhì)量不合格問題,在由質(zhì)檢部查清原因后,該召回的產(chǎn)品立即召回,并賠償有關(guān)損失。4、不合格產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離放置,加貼不合格標(biāo)識。5、質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)做好不合格產(chǎn)品處理記錄。12、關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度1、本廠大米生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)是：原糧清理、碾米、成品整理。2、為保障我廠產(chǎn)品合格率,生產(chǎn)工人要嚴(yán)格按照關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行機(jī)器操作,并做好記錄。3、生產(chǎn)工人要及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)節(jié)機(jī)器設(shè)備,保證設(shè)備運(yùn)行的最佳狀態(tài)。出現(xiàn)較大情況要及時(shí)向車間主任匯報(bào)。4、車間主任要根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程和關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求,及時(shí)做好關(guān)鍵控制點(diǎn)紀(jì)錄。5、質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)整理歸檔各項(xiàng)關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)記錄。13、*號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃1、為加強(qiáng)企業(yè)管理,保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量,特對我廠大米產(chǎn)品的汞、六六六、DDT、黃曲霉素B1、鉛、無機(jī)砷六個(gè)*號項(xiàng)目制定如下檢驗(yàn)計(jì)劃。2、我廠六個(gè)*號項(xiàng)目與XX市質(zhì)檢所簽定委檢協(xié)議,由XX市質(zhì)檢所為我廠提供檢驗(yàn)。3、我廠*號項(xiàng)目一般每年檢驗(yàn)一次,如本年*號項(xiàng)目檢驗(yàn)有不合格現(xiàn)象,則加嚴(yán)檢驗(yàn)一次,確保顧客滿意率。14、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度1、為確保不使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料,確保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格產(chǎn)品出廠,制定本制度。2、本制度適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)〔或驗(yàn)證、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4、檢驗(yàn)人員應(yīng)了解產(chǎn)品特性,熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù),掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識,經(jīng)培訓(xùn)考核合格,持證上崗。5、采購原輔材料進(jìn)廠后,倉管員及時(shí)通知質(zhì)檢部安排檢驗(yàn)。6、質(zhì)檢部按原料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證,填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄,出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)論。7、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資,由貿(mào)易部、倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資,不得使用。8、進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)檢部歸檔保管。7、生產(chǎn)過程中的半成品,由檢驗(yàn)員按過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn),嚴(yán)格檢驗(yàn)加工精度、雜質(zhì)等；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫,不合格的由操作者及時(shí)返工或報(bào)廢。8、產(chǎn)品加工完畢,生產(chǎn)車間或倉庫提請質(zhì)檢部人員檢驗(yàn)；質(zhì)檢部按GB1354和產(chǎn)品各檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報(bào)告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠,不合格產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢。五、生產(chǎn)設(shè)備過程操作規(guī)范為保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量,提高企業(yè)產(chǎn)品出廠合格率,現(xiàn)決定對產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量管理作出如下規(guī)定：1、正常生產(chǎn)過程中,篩選去石組合機(jī)每隔60分鐘在出口處檢查是否異常,如出口仍有較大可見雜質(zhì),則應(yīng)停機(jī)排除故障。2、比重去石機(jī)每隔60分鐘在出口處檢查是否異常,如出口仍有雜質(zhì),則應(yīng)增大風(fēng)量或停機(jī)排除故障,此前半小時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品作為一批加嚴(yán)檢查。3、礱谷機(jī)每60分鐘檢查礱谷效果,如礱谷效果變差,應(yīng)及時(shí)調(diào)整壓輥壓力。4、谷糙分離機(jī)每30分鐘檢查一次,如分離效果變差,應(yīng)及時(shí)調(diào)整分離篩重心角度,以確保分離谷糙。5、碾米機(jī)每30分鐘檢查其米糠中是否有大米,如有,應(yīng)及時(shí)停機(jī)更換米篩。6、白米分級篩應(yīng)每7天清理一次篩網(wǎng),或每加工一批清理一次。7、專職質(zhì)量監(jiān)督管理員應(yīng)加強(qiáng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的監(jiān)督管理。8、生產(chǎn)操作人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)機(jī)器,保障產(chǎn)品質(zhì)量。六、產(chǎn)品關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書為保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量,提高企業(yè)產(chǎn)品出廠合格率,現(xiàn)決定對產(chǎn)品關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)作出如下規(guī)定：一、原糧清理<去雜去石磁選>：本工序使用篩選去石組合機(jī)、比重去石機(jī),作業(yè)步驟如下：1、開機(jī)前當(dāng)班人應(yīng)仔細(xì)檢查篩選去石組合機(jī)篩孔有無堵塞,確保篩孔清理通暢。2、開機(jī)：去石機(jī)應(yīng)先開外接風(fēng)機(jī),注意啟動(dòng)時(shí)應(yīng)用手推著篩體,待振動(dòng)平穩(wěn)后放開,以免啟動(dòng)時(shí)篩體振動(dòng)強(qiáng)烈發(fā)生碰撞,隨后原糧進(jìn)機(jī)；開機(jī)后當(dāng)班人應(yīng)細(xì)心檢查有無碰撞,有無設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不規(guī)律,有無異常響聲等。3、去石機(jī)去石去雜效果的調(diào)節(jié)：①、檢查流量大小是否適宜,可以通過目測估計(jì)料層厚度和測算每小時(shí)處理量來控制；②、去石篩面風(fēng)量、精選室反向風(fēng)量二者必須聯(lián)系起來,根據(jù)出石口情況有機(jī)地調(diào)節(jié),使二者達(dá)到最佳組合,從而達(dá)到最佳去石效果；③、在剛進(jìn)料及停機(jī)時(shí),出石口若有較多原糧涌出,這是因?yàn)榱髁堪l(fā)生突然變化而引起的,屬于正?，F(xiàn)象。3、在工作過程中,如發(fā)現(xiàn)篩面篩孔堵塞,沉降室調(diào)節(jié)風(fēng)門處有異物粘掛等,要隨時(shí)清理,確保該機(jī)的除雜效果。4、停機(jī)順序：先停止進(jìn)料,待機(jī)內(nèi)物料流完后關(guān)掉主機(jī),再等1～2分鐘后關(guān)掉外接風(fēng)機(jī)。5、設(shè)備運(yùn)行過程中,若出現(xiàn)原糧流量驟增驟減,要及時(shí)檢查提升機(jī)有無堵塞等故障。二、礱谷：本工序使用膠輥礱谷機(jī),作業(yè)步驟如下：1、每生產(chǎn)8小時(shí)后應(yīng)停機(jī)換檔一次,待膠輥直徑每減少5mm時(shí),換檔時(shí)間以3～5小時(shí)為宜。無檔位的應(yīng)看快輥和慢輥之間的膠層厚度,相差一半時(shí)進(jìn)行對換。2、嚴(yán)禁設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)中變速換檔。3、電動(dòng)機(jī)應(yīng)接地良好,確保安全,由專業(yè)電工指導(dǎo)進(jìn)行。4、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)如發(fā)生原料供應(yīng)不足或斷料,必須迅速松開兩膠輥,避免膠輥摩擦過久損壞膠輥,并引起電動(dòng)機(jī)負(fù)荷過載發(fā)熱損壞。5、正常使用時(shí),必須確保礱谷機(jī)料斗中有存料,以減少稻谷對料斗的磨損,使下料均勻。6、正常工作使,一旦發(fā)生不正?，F(xiàn)象,如突然震動(dòng)、異常噪音及工藝指標(biāo)下降等,應(yīng)立即停車檢查,排除故障。7、齒輪箱內(nèi)應(yīng)及時(shí)加油,注入相對濃度較稀的機(jī)械油,以降低齒輪箱在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的負(fù)荷,避免電機(jī)過載而損壞。8、每用完一對膠輥后,膠輥軸上的軸承應(yīng)及時(shí)添加潤滑油。三、谷糙分離：本工序使用谷糙分離機(jī),作業(yè)步驟如下：1、啟動(dòng)電機(jī),放入物料。2、調(diào)整均流板,增減板面流量,使各層分離板的物料均勻。3、在保證分離質(zhì)量的前提下,按"傾角增大、產(chǎn)量減少；傾角減少,產(chǎn)量增大"的規(guī)律,調(diào)整分離板縱向傾角,使產(chǎn)量達(dá)到要求。4、關(guān)閉凈糙分級翻板,使分離不純的糙米回流,調(diào)整移動(dòng)回礱分級板,使其工藝效果達(dá)到最佳狀態(tài)。此時(shí)開啟分離板并固定在適當(dāng)?shù)奈恢谩Ｋ?、碾米工序：本工序使用設(shè)備為砂輥碾米機(jī)、噴風(fēng)碾米機(jī),具體操作如下：1、進(jìn)糙米流量調(diào)節(jié)：料斗約可容凈糙米一半時(shí),開車空載運(yùn)轉(zhuǎn)5分鐘左右,將擋糧板全部拉開,并用緊固螺釘緊固之,然后旋轉(zhuǎn)微調(diào)手輪進(jìn)行流量調(diào)節(jié),當(dāng)流量滿足額定流量時(shí)停止旋轉(zhuǎn),流量調(diào)節(jié)板的開啟程度可由外部的指針在標(biāo)尺上指示出來〔開到正常流量,保證質(zhì)量的前提下為宜。2、出米精度控制：米機(jī)正常工作時(shí),調(diào)節(jié)壓砣,出口壓力也隨之減小或增大,使成品米達(dá)到所需精度要求。使用時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)節(jié)。五、成品整理：本工序使用電子定量秤、輸送縫包機(jī)等設(shè)備,具體操作如下：1、計(jì)量包裝操作人員根據(jù)需要將電子定量秤調(diào)至需要重量的值上。操作人員應(yīng)及時(shí)將輸送縫包機(jī)封口完的產(chǎn)品,送入成品庫。2、產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)按扦樣方法從已包裝大米中抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格大米,應(yīng)及時(shí)出具質(zhì)檢合格報(bào)告。3、成品保存成品庫在接到質(zhì)檢合格報(bào)告后,應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入合格區(qū)。并將大米離地隔墻堆放。工作人員考核細(xì)則1、為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理,明確質(zhì)量責(zé)任,推進(jìn)企業(yè)規(guī)范發(fā)展,根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度,制訂本考核細(xì)則。2、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)本考核細(xì)則,每月底累計(jì)考核情況,嚴(yán)格追究責(zé)任人責(zé)任,累計(jì)扣分在20分以內(nèi)的每扣一分罰20元,累計(jì)扣分大于20分的每超一分罰50元,累計(jì)扣分超過50分的予以辭退；工作表現(xiàn)突出,受到加分的,每加1分獎(jiǎng)50元。經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員的考核。一、質(zhì)檢部3、計(jì)量器具管理不當(dāng),造成損失的扣1分,因計(jì)量器具原因影響企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的,扣3分。4、檢驗(yàn)不合格入庫的扣3分,產(chǎn)品出廠不檢驗(yàn)的,在分清責(zé)任后,對直接責(zé)任人扣5分。5、質(zhì)檢部沒有及時(shí)對成品、半成品進(jìn)行抽檢控制的扣4分。6、對消費(fèi)者提出的質(zhì)量問題不能及時(shí)妥善處理的扣4分。7、保管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備檔案、技術(shù)文件等不當(dāng)?shù)目?分,造成重大損失的扣5-10分。8、質(zhì)檢部出具虛假檢驗(yàn)報(bào)告扣4分,出具報(bào)告不及時(shí)扣3分,造成重大損失的扣10分。9、化驗(yàn)室衛(wèi)生不能經(jīng)常及時(shí)打掃的,扣2分。二、生產(chǎn)車間10、未按制度操作機(jī)器設(shè)備的扣2分,影響產(chǎn)品質(zhì)量的扣5分。11、車間生產(chǎn)設(shè)備不及時(shí)做維修保養(yǎng)的扣3分,造成重大損失的扣5分,維修保養(yǎng)無記錄的扣2分。12、在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)不屬于自己責(zé)任的問題及時(shí)上報(bào)的,加1分,對發(fā)現(xiàn)問題視而不見或隱瞞不報(bào)的,扣2分,造成重大損失的,扣10分。13、設(shè)備出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)的扣2分。14、每批生產(chǎn)完畢,車間生產(chǎn)設(shè)備不清掃的,扣當(dāng)班人3分,清掃不徹底的扣5分。15、車間工作人員個(gè)人衛(wèi)生違反規(guī)定的扣2分。16、根據(jù)規(guī)定不及時(shí)送檢產(chǎn)品的扣3分,造成重大損失的扣10分。17、生產(chǎn)過程中,未對設(shè)備進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié)控制產(chǎn)品質(zhì)量的,扣3分,造成較大損失的,扣5-10分。三、貿(mào)易部18、機(jī)器零件采購不當(dāng)?shù)目?分,影響生產(chǎn)的扣5分,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的或造成其他重大損失的扣10分。19、采購原材料質(zhì)量不合格的扣10分,造成重大損失的扣20分。四、原料庫20、原料不檢驗(yàn)入庫的扣5分,數(shù)量較大的扣10分。21、原料把關(guān)不嚴(yán)入庫的扣5分,造成重大損失的扣10分。22、原料出入庫沒有記錄的扣3分,數(shù)量較大扣5分。23、原糧保管不當(dāng),造成輕微損失的扣10分,造成重大損失的扣20分。五、成品庫24、產(chǎn)品出廠不加附合格證的扣3分,數(shù)量較大的扣5分。25、成品庫產(chǎn)品出入庫無記錄的扣3分,數(shù)量較大扣5分。26、不合格品入庫無記錄的扣2分。27、成品保管不善的扣5分,造成重大損失的扣10分。28、成品入庫不檢驗(yàn)的扣3分,檢驗(yàn)不合格入庫造成重大損失的扣10分。六、其它29、人員培訓(xùn)考試不合格的扣3分,重要技能培訓(xùn)考試不合格的扣5分。30、新人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗的扣3分,造成重大損失的扣責(zé)任人10分。31、衛(wèi)生打掃不到位的扣2分。32、車間、倉庫工作人員當(dāng)班期間抽煙的扣10分。堆放有毒有害物質(zhì)的扣10分。33、防鼠、防蠅措施落實(shí)不到位的扣2分。34、遲到、早退扣5分,造成重大損失的扣10分,連續(xù)遲到、早退的加扣10分。實(shí)驗(yàn)室管理制度臺式恒溫干燥箱操作規(guī)程1、燥箱應(yīng)安裝在通風(fēng)水平處。2、供電線路中安裝閘刀開關(guān),以供干燥箱專用并應(yīng)很好接地。3、恒溫干燥時(shí),不得隨意開啟。4、烘物品時(shí),最好先將干燥箱溫度升至所需溫度,否則會有過沖現(xiàn)象。5、高溫操作時(shí)〔溫度≥170C。操作人員嚴(yán)禁離開現(xiàn)場,以免跑溫。6、易燃揮發(fā)物品切勿放入干燥箱內(nèi),以免發(fā)生爆炸。7、干燥箱內(nèi)嚴(yán)禁干燥與檢驗(yàn)無關(guān)的物品。8、做好操作記錄。9、使用完后,清理現(xiàn)場,保持清潔。分析天平操作規(guī)程1、使用前應(yīng)檢查天平是否完好并保持天平清潔。稱重前應(yīng)校正天平零點(diǎn)。2、天平的啟用要緩慢,避免振動(dòng),被稱物品應(yīng)放在干燥清潔的器皿中稱重,揮發(fā)