武夷山市茗香巖茶廠新質(zhì)量管理手冊

14質(zhì)量治理手冊武夷山市茗香巖茶廠質(zhì)量治理手冊一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存以誠為本顧客滿足品質(zhì)卓越和諧進展質(zhì)量目標以實現(xiàn)本我廠的質(zhì)量方針，確定本我廠總的質(zhì)量目標為：產(chǎn)品出廠合格率到達100%。產(chǎn)品一次性交驗合格率達98%；購進毛茶合格率100%；顧客滿足率到達98%。質(zhì)量目標考核方法于實際量化考核。本廠質(zhì)量目標的考核方法如下：1、產(chǎn)品一次性交驗合格率達98%：是指產(chǎn)品在一次性交驗給客戶時的合格率=交驗合格批次÷交驗總批次×100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關記錄。2100%=購進毛茶合格批次÷購進毛茶總批次×100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關記錄。二、治理構造圖及職能安排廠長廠長質(zhì)量負責人辦公室財務科生產(chǎn)科質(zhì)檢科銷售科三、崗位和治理職責、權利、義務一．廠長治理職責與權限貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)；茶廠質(zhì)量治理第一責任人；制定經(jīng)營方針、質(zhì)量方針和目標，確保完本錢廠制定的經(jīng)營任務；負責茶廠組織構造的設置、調(diào)整和撤消；確保茶廠治理體系必要的資源配備，為茶廠進展供給良好的資源和環(huán)境條件；任命治理者代表并明確其職責和權限；明確茶廠各部門及崗位人員的職責和權限，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行；負責茶廠部門經(jīng)理及治理人員的任命；有權對下屬治理人員進展獎懲、任免提交動議和建議；負責茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除；批準質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件；負責茶廠經(jīng)營活動的開展；負責茶廠經(jīng)營過程中與相關方的關系維護；負責茶廠經(jīng)營過程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾?；負責茶廠工作打算的制定和執(zhí)行；嚴格把握費用開支，合理運用資金，確保增收創(chuàng)利；批準茶廠年度培訓打算；培訓、督導各級治理人員，知人善任，獎勤罰懶，充分調(diào)發(fā)動工的樂觀性，提高員工隊伍的整體素養(yǎng)；開展各種有益活動，在提高經(jīng)濟效益的同時，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活。主持治理評審，批準治理評審打算和報告，不斷改進質(zhì)量體系；負責茶廠其他重要事項的打算。二、質(zhì)量負責人職責與權限:協(xié)作涉及質(zhì)量和質(zhì)量體系的質(zhì)量籌劃；質(zhì)量籌劃內(nèi)容包括對質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品籌劃。涉及的各項工作。負責組織不合格品把握、組織制定訂正預防措施并監(jiān)視落實。三、質(zhì)檢科長治理職責與權限目的：對質(zhì)量記錄進展治理，以便于追溯。范圍適用于本廠質(zhì)量體系運行的各種質(zhì)量證錄的保存和把握。質(zhì)量記錄的保存部門。本廠質(zhì)量體系運行全部的質(zhì)量記錄歸屬質(zhì)檢科。原輔料選購時向分承包商索取的質(zhì)量檢驗報告，由供銷部負責送交質(zhì)檢科保存。5日前送交質(zhì)檢科保存。做好過程產(chǎn)品檢驗，最終產(chǎn)品檢驗的原始記錄，及檢驗報告，做好半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對監(jiān)視、測量裝置的治理。質(zhì)檢科指定專人負責收集和保管質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的保管期原輔材料、包裝材料質(zhì)量記錄保存期規(guī)定為一年。過程產(chǎn)品檢驗質(zhì)量記錄規(guī)定保存期為一年。最終產(chǎn)品檢驗質(zhì)量記錄，保存期規(guī)定為三年以上。等有關法規(guī)政策的實施。協(xié)作辦公室做好崗位培訓，對有關學問講座、專業(yè)學問講解、應知應會考核工作。監(jiān)視生產(chǎn)部門、倉庫等對產(chǎn)品的標識和可追溯性把握。負責對不合格品的把握，并組織相關部門對不合格品的評審和確定處置方法。負責訂正/預防措施的把握，監(jiān)視實施過程。協(xié)調(diào)有關部門對訂正/預防措施的制定、實施和跟蹤驗證。做好本部門記錄的標識、收集、歸檔和保管工作。四、生產(chǎn)科長治理職責與權限2、負責生產(chǎn)過程籌劃和把握，編制作業(yè)指導書等文件，并組織車間實施生產(chǎn)和把握。3、負責產(chǎn)品質(zhì)量籌劃、編制產(chǎn)品質(zhì)量打算和開發(fā)產(chǎn)品。4、負責產(chǎn)品標識和可追溯性的把握，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標識工作。5、協(xié)作辦公室做好職工培訓及有關學問講座、專業(yè)學問講解、考核等工作。6、參與對不合格品的評審，并監(jiān)視生產(chǎn)車間對不合格品的標識、記錄、隔離和處置。7、編制生產(chǎn)設備修理保養(yǎng)打算，并對生產(chǎn)設備及其他設施的安裝、維護和保養(yǎng)及做好檢修工作。8、做好本部門記錄的標識、收集、編制、歸檔和保管。五、辦公室治理職責與權限打算、組織、實施企業(yè)內(nèi)部的行政事物。負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系。制定和完善企業(yè)的各項規(guī)章制度，進展監(jiān)視和檢查。對內(nèi)、對外宣傳。檔案治理工作。負責質(zhì)量治理體系文件的治理與把握。負責員工安康體檢和安康資料的存檔工作。確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法把握蟲害。六、供銷科長治理職責與權限負責建立健全客戶檔案，對銷售合同進展評審以及與顧客進展溝通。開展市場調(diào)查工作，為我廠戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開發(fā)供給信息。對銷售、運輸和售后效勞質(zhì)量等問題的處理和反響。做好本部門的記錄的標識、收集、歸檔、處理和保管。七、倉庫治理職責與權限負責產(chǎn)品的標識、交付及其防護的把握。做好本部門的記錄的標識、收集、歸檔、處理和保管工作。負責倉庫治理〔包括進出倉手續(xù)、帳目治理〕工作。做好防火防盜工作。對原料及成品入庫進展檢驗，建立庫存物質(zhì)帳目，做到帳物相符。妥當保管庫物質(zhì)，保護標識，進展庫存狀態(tài)檢查。八、車間治理職責與權限安排車間各崗位工作和工種安排，做到各工序生產(chǎn)人員的持證上崗，組織好生產(chǎn)。帶著和組織員工認真貫徹執(zhí)行我廠的各項規(guī)章制度，做好生產(chǎn)過程的把握，嚴格按工藝規(guī)程和產(chǎn)品標準要求完成生產(chǎn)任務。做好產(chǎn)品的標識和防護工作。負責監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設備的正確使用、維護和保養(yǎng)工作。協(xié)作質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。負責管轄車間的安全治理，做好防火防盜，監(jiān)視教育員工安全標準操作。倉庫保管員四、標準性文件治理制度和程序(一)總則第一條為削減發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，依據(jù)文書處理的有關規(guī)定，結合我廠的實際狀況，特制訂本制度。其次條文件治理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。(二)收文的治理本廠全部文件(除領導訂啟的外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要毀函件應查明緣由。對上級部門發(fā)來的文件，要進展文件、文號、機要編號的核定，假設其中一項不對口，應馬上報告上級部門，并登記過失文件的文號。第五條公文的編號保管1.2人保存，如職工工作需要借閱的可復印或借用。第六條公文的閱批與分轉凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)依據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員(文書)辦。為避開文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完。一般禮儀性質(zhì)的函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個廠會辦的文件，應同各單位聯(lián)系后再分轉處理。兩個以上部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特別狀況例外)。也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。超過兩天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示“、“擬辦意見“辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止喪失泄密。文件閱完后，應交收發(fā)員(文書)，切忌橫傳。辦公室對文件負有催辦檢查催促的責任，承辦部門接到文件、函電應馬上指定專人辦理。原件應準時歸檔周轉。到單位閱文。(三)發(fā)文的治理送正式文件。各部門需要向上反映匯報重要狀況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向辦公室提動身文申請，并將文件底稿分別交辦公室審核。對廠影響較大，涉及多個以上領導分管范圍的文件，須經(jīng)領導爭辯打算后批準簽發(fā)。其余文件均由主要領導批準簽發(fā)。但凡以辦公室名義發(fā)出的文件、通告、打算、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發(fā)文范圍。辦公室下發(fā)文件主要用于：(1)公布廠規(guī)章制度；(2)轉發(fā)上級文件或依據(jù)上級文件精神制訂的文件；(3)公布廠體制機構變動或職工任免事項；(4)公布廠重大生產(chǎn)、技術、治理、思想工作、生活福利等工作的打算；(5)公布有關獎懲打算和通報；(6)其他有關重大事項；辦公室上行文、外發(fā)文主要用于：對上級呈報工作打算、請示報告、處理打算；同相關的企業(yè)聯(lián)系有關重大生產(chǎn)、技術、人事勞資、物資供給工作等事宜。日常生產(chǎn)、技術、治理、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事(四)發(fā)文程序與要求第十條發(fā)文程序規(guī)定：各科室需要發(fā)文，應事先向辦公室提出申請；辦公室同意發(fā)文后，主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或工作實際需要草擬文件初稿；草擬文稿必需從本單位角度動身，做到狀況確實、觀點鮮亮、條理清楚、層次清楚、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫；文稿擬就后，擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁，具體寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標定日期和密級；辦公室應依據(jù)要求和上級有關指示精神，有關文件規(guī)定，對文稿進展審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴峻、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重擬稿；經(jīng)辦公室審查修改后的文稿，送分管領導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責)；對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應由擬搞部門重整理寫清楚；需經(jīng)會簽的文稿，應在交付打印前送會簽部門會簽；文稿審核會簽后，按批準權限的規(guī)定分別呈送黨政領導審定批準簽發(fā)；經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統(tǒng)一編號送打字室打??；文件打印清樣，應由擬稿人校對，校對人員應在發(fā)文稿上簽名；文件打字后，由辦公室派專人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查落實狀況。(五)文件的借閱和清退有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意前方可借閱。第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。第十三條辦公室收發(fā)員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦，應定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件，進展收繳清退工作。(一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如覺察文件喪失，必需準時查明緣由和責任者，并照實向領導報告。(六)文件的立卷與歸檔凡以下文件統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負責歸檔：(1)上級機關來文，包括上級對單位報告、申請的批復；公室發(fā)出的報告、指示、打算、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類打算統(tǒng)計、季度、年度報表等；辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄；職代工等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等；(5)有保存價值的來信來訪記錄及處理結果；參與上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等；上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄，以及本單位向上級進展匯報的提綱和材料；反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝制品；(9)單位日志和大事記；(10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。業(yè)務科室，各群眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。文件立卷應依據(jù)內(nèi)容、名稱、時間挨次，分門別類地進展整理歸檔。立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。要堅持尋常立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要準時立卷歸檔。上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。(七)文件的銷毀有關規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件，應在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監(jiān)視下銷毀。五、〔一〕原材料及包裝材料選購打算、清單、合同等治理制度五、〔一〕原材料及包裝材料選購打算、清單、合同等治理制度1、目的為了確保企業(yè)的利益，明確選購合同治理范圍，建立選購合同治理組織，健全選購合同治理制度，加強選購合同訂立與履行的監(jiān)視。供銷科3、治理范圍合同簽訂前的治理進展，調(diào)查推測的結果是否形成了文書材料。簽訂訂購合同應主動征求使用部門意見，盡量做到購回來的物資符合質(zhì)量要求、使用要求，令使用部門滿足；企業(yè)對所選購物資有特別要求的，在訂購合同中應明確規(guī)定；簽訂的合同內(nèi)容必需齊全，包括物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術要求、數(shù)量、驗收準則、交貨時間地點、運輸方式、質(zhì)量異議處理、違約及懲罰、金額、付款方式等；打算選購技術文件草簽，一般物資可由選購部負責人授權選購人員草簽。合同的草簽過程〔商務談判過程〕要好記錄；做好保密工作，凡涉及訂購合同的相關內(nèi)容，一律不得外泄。合同簽訂中的治理合同履行中的治理主要是組織落實選購合同任務；監(jiān)視檢查貨物質(zhì)量、交貨進度和接收合同標的物；進展價格審核和貨款結算；處理合同糾紛等，以此來保證選購合同是否全面履行。4、合同的簽定雙方各持一份。供銷科給財務科供給一份合同副本?！逗贤吩桩敱４?，并建立合同臺帳進展治理。五、〔二〕原材料及外包裝材料選購驗證制度五、〔二〕原材料及外包裝材料選購驗證制度概述對選購回來的原材料進展檢驗，確保不合格的原輔物資不投入使用。職責品管部負責對原輔物資進展質(zhì)量檢驗和把握。檢驗要求進貨質(zhì)量把握選購物資進廠后，應存放于指定地點，做好待檢標識。倉庫治理員確定到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨通知單》報品管部進展檢驗。對選購的食品原料、輔料，除查驗產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料還應檢驗其食品生產(chǎn)經(jīng)檢驗合格的選購物質(zhì)，由品管部出具《選購物資檢驗/驗證結果通知單》通知倉庫管理員進展入庫，倉庫治理員填寫《選購物資出入庫臺賬》并按批次掛牌標識。經(jīng)檢驗不合格的選購物資，應做退貨或讓步接收處理。讓步接收的，其不合格項不得涉及質(zhì)量安全指標，且應經(jīng)質(zhì)量負責人批準。應單獨堆放，按批次掛牌標識并加掛標識牌。品管部仍需按食品安全標識，對緊急放行物資進展抽樣檢驗，檢驗不合格的應馬上通知車間停頓使用。庫存局部報質(zhì)量負責批準后，做退貨處理。所生產(chǎn)的成品、半成品應予以封存，待檢驗合格前方可流入下道工序，不合格的產(chǎn)品應準時進展返工或銷毀等方式處置。進貨臺賬的治理企業(yè)應建立進貨臺賬，照實記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。企業(yè)應妥當保存進貨票據(jù)、合格證明文件及進貨臺賬等查驗記錄，保存期限2年。記錄要求到貨通知單選購物資檢驗/驗證結果通知單選購物資出入庫臺賬選購打算及清單到貨通知單到貨通知單到貨日期： 年月日 編號：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次〔生產(chǎn)日期〕計量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉管員： 填報日期：選購物資檢驗/驗證結果通知單選購物資檢驗/驗證結果通知單產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號〔生產(chǎn)日期〕到貨數(shù)量1驗證人員：2日期：年月日檢驗人員：判定：日期：年月日合格，同意入庫□不合格□〔建議：退貨□讓步接收□〕質(zhì)量負責人日期：年 月 日不合格品處理狀況：處理人員：日期：年 月 日確認人員：日期：年 月 日備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗合格證和質(zhì)量檢驗合格報告兩類。企業(yè)選購2應當依照食品安全標準進展檢驗。3、對有產(chǎn)品合格證明文件的選購物資，企業(yè)可依據(jù)治理要求進展必要的檢驗。選購物資出入庫臺賬選購物資出入庫臺賬入庫信息出庫信息批次入庫信息出庫信息批次批次量出庫時間名結存入庫生產(chǎn)入庫日期單位數(shù)量記錄： 備注：本表用于單一選購物資的治理。序序號名稱規(guī)格型號年需要量〔單位〕執(zhí)行標準代號生產(chǎn)廠及國別選購打算及清單選購打算及清單記錄： 六、生產(chǎn)過程質(zhì)量治理及考核方法為了確保武夷巖茶產(chǎn)品質(zhì)量，需對生產(chǎn)加工全過程進展把握等等一、操作工應經(jīng)常培訓合格后上崗，以確保其具備根本的工藝、衛(wèi)生常識，生疏生產(chǎn)作業(yè)要求，能嫻熟使用、操作生產(chǎn)設備設施。二、生產(chǎn)主管應確保在用的生產(chǎn)設備狀態(tài)良好，按規(guī)定進展了清洗、消毒。三、各級生產(chǎn)人員應確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉。四、生產(chǎn)車間應保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及穿插污染。衛(wèi)生要求。確保只有合格品才能投入使用、連續(xù)加工。七、考核技術質(zhì)量主管應按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進展抽查，對覺察的問題應當場責令整改。技術質(zhì)量主管應每月向企業(yè)質(zhì)量負責人報告當月生產(chǎn)過程質(zhì)量治理狀況。有關責任人進展懲罰。七、產(chǎn)品防護和可追溯性制度1在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止茶葉消滅污染或損壞。2供銷科倉庫負責毛茶、包裝材料防護工作。生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)加工過程中茶葉及防護工作。銷售科倉庫負責成品防護工作。3運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必需清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。輔料、包裝材料庫房實行防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。輔料、包裝材料應先進先出。44.1茶葉轉運過程中所用的容器、工具和車輛必需清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。茶葉應承受規(guī)定的運輸工具進展運輸，不得將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避開日曬、雨淋。茶葉貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對茶葉產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。茶葉庫房實行防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，把握環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。6洗手，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設施，應有專人治理，建立治理制度,責任到人，應經(jīng)常保持良好狀態(tài)。工作服的治理工作服包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序(種)還應配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品。工作服應有清洗保潔制度。凡直接接觸茶葉的工作人員必需每日更換。其他人員也應定期更換，保持清潔。安康治理茶廠全體工作人員，每年至少進展一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)視機構頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。對直接接觸茶葉的人員還須進展糞便培育和病毒性肝炎帶毒試驗。凡體檢確認患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；(2)活動性肺結核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者，(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚??；(6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作。八、衛(wèi)生治理制度廠區(qū)衛(wèi)生廠區(qū)內(nèi)外無傳染病源、化工廠、垃圾場、污水溝、坑廁等污染源。廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、兼營、堆放有礙茶葉衛(wèi)生的其它產(chǎn)品或物品，不得有危害茶葉衛(wèi)生的不良氣味、有害的氣體。廠區(qū)應按工藝要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。廠區(qū)地面平坦、有良好的排水設施，符合清潔、枯燥、無低洼積水的要求。進入廠區(qū)的主要通道，應鋪設水泥等硬質(zhì)路面。車輛通行無沙、土飛揚。廠區(qū)實行綠化，保持空氣穎。垃圾集中堆放，垃圾箱應遠離車間、倉庫，防止鼠類公開，蚊蠅、蟑螂孽生，垃圾要準時清理出廠。廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間應保持清潔，要有沖水和洗手設施，要有“四防”措施，地面和墻壁應用易于清洗的物料輔砌，要有專人治理，定期消毒，經(jīng)常沖洗，保持清潔，無臭氣。車間衛(wèi)生車間面積與加工力量相適應，工場配備、設施符合要求，工藝流程合理。車間工場的地面用無毒、無異味、不透水的建筑材料鋪設，符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃的要求。墻壁和天花板承受淺色、無毒、無氣味、不剝落、不回潮、易清掃的材料修建。車間工場自然通風良好，必要時人工關心通風。篩分工場應配有與加工力量相適應的有效的排塵設施。茶塵密度應符合勞動保護規(guī)定要求。車間自然采光良好，承受燈光關心照明的，其工作面應保證有適宜的照度，光源燈具保持清潔，并有防爆裝置。烘干車間的各種爐灶火門，不得直接開向工場，燃料及殘液應有特地的堆放處。小包裝車間和揀剔車間應設置紗門、紗窗，空氣流通。車間工場內(nèi)不得堆放與茶葉生產(chǎn)無關的物品。加工、包裝、儲運以及與茶葉接觸的工具，應保持清潔。班后應清掃干凈，物料應整齊堆放，加工過程產(chǎn)生的廢棄物，應當當天清出場，移至指定地點。車間門口應設有足夠的洗手設施，配有更衣室和相應的更衣柜，更衣室要保持清潔。人員衛(wèi)生〔1〕四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)〔2〕四不：不涂指甲油、不用化裝品、不吸煙，進入加工場所不帶首飾、手表以及與生產(chǎn)無關的物品。凡加工、包裝、檢驗和治理人員進入加工場所，必需穿戴規(guī)定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。從事茶葉加工、包裝、檢驗、倉庫以及生產(chǎn)治理人員，每年進展一次安康檢查，合格者發(fā)的安康檔案。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病〔包括病攜帶者、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙茶葉衛(wèi)生的病患者，必需調(diào)離與茶葉接觸的有關崗位。廠全體人員應養(yǎng)成遵守公共衛(wèi)生道德，不在辦公室、公共場所、倉庫、加工場所吸煙、吐痰、扔廢棄物。人人自查自糾，相互監(jiān)視。九、從業(yè)人員安康檢查及安康檔案治理制度1、建立從業(yè)人員安康檢查及安康檔案治理，食品從業(yè)人員〔含參與工作和臨時參與工作的人后，方可上崗工作。凡患有：①傷寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活動性肺結核；⑤化膿性或滲從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動。2、配備食品衛(wèi)生專〔兼〕職衛(wèi)生治理人員，負責日常衛(wèi)生檢查工作，實行責任制，將衛(wèi)生任務進展分解，具體責任到人。開展定期與不定期的衛(wèi)生檢查，對覺察問題的環(huán)節(jié)和個人做好記錄，并經(jīng)予相應的處理。3、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥的，應馬上脫離崗位，待查明緣由、排解有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重上崗。4、建立健全從業(yè)人員安康檔案。十、設備、設施治理規(guī)定設施和工作環(huán)境把握程序：目的需的工作環(huán)境。適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性效勞如通訊、運輸設施及工作環(huán)境等的把握。職責生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進展把握。辦公室?guī)椭a(chǎn)科對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進展把握。程序生產(chǎn)設施的識別、供給和維護設施的識別本廠為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：建筑物工作設備和工具〔包支持性效勞〔通訊設施、運輸設施等。設施的供給設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)的副廠長批準后，由選購科負責組織安排選購。需要自制的設施和工具，由使用科門提出，經(jīng)主管生產(chǎn)副廠長批準后，由車間組織加工制造。選購人員負責選購和聯(lián)系加工，驗收。并執(zhí)行《選購把握程序》有關規(guī)定。設施的使用、維護和保養(yǎng)依據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)科組織編寫設施的操作規(guī)程發(fā)放給使用科門。對于大型、周密設備或關鍵、特別過程所用的設施必需有操作規(guī)程，相關操作人員應由科門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。生產(chǎn)車間依據(jù)設施日常保養(yǎng)工程，規(guī)定保養(yǎng)工程，頻次，發(fā)給使用科門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)視檢查執(zhí)行狀況。生產(chǎn)科每季度收集《設施日常保養(yǎng)記錄表定年度檢修打算的依據(jù)。生產(chǎn)車間每年12月制定下年度的《設施檢修打算表檢修牌，檢修好的設施應有使用科門負責人簽字驗收方可使用。d)現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。設施的報廢生產(chǎn)科在《設施一覽表》中注明狀況。對低值易耗的工具、輔具等，由使用科門填寫《設施報廢單》報生產(chǎn)科經(jīng)理批準，即可報廢。報廢的設施應掛停用標識。工作環(huán)境生產(chǎn)科應識別并治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并供給作業(yè)場所必需的根底設施，制造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用本廠辦公和生產(chǎn)用房并依據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防塵、防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)科對車間設施實行定置治理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。十一、采收、包裝、儲存、運輸治理制度鮮葉采收應依據(jù)茶樹生長特性和成品茶對加工原料的要求，遵循采留結合、量質(zhì)兼顧和因樹制宜的原則，按標準適時采摘。手工采茶宜用提手采，保持芽葉完整、穎、勻凈，不夾帶鱗片、茶果與老枝葉。發(fā)芽整齊，生長勢強，采摘面平坦的茶園提倡機采。采茶機應使用無鉛汽油，防止汽油、機油污染茶葉、茶樹和土壤。承受清潔、通風性良好的竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下的茶葉應準時運抵茶廠，防止鮮葉變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)以及其他非茶類物質(zhì)。采摘的鮮葉應有合理的標簽，注明品種、產(chǎn)地、采摘時間及操作方式。鮮葉的采收應確保在農(nóng)藥安全間隔期后采收。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式、數(shù)量、初加工廠名稱等。鮮葉采摘后4小時內(nèi)應運到加工廠。1.8盛裝、運輸、貯存鮮葉，應輕放、輕翻，不得加壓。半成品包裝半成品包裝容器應清潔、枯燥、無異味、無毒。接觸茶葉的包裝材料應符合SB/T10035的規(guī)定。包裝材料應具有防潮、陰氧等保鮮性能，無異味，必需符合食品衛(wèi)生要求，不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、殺蟲劑等物品的污染，并不得含有熒光染料等污染物。包裝材料的生產(chǎn)及包裝的存放必需遵循不污染環(huán)境的原則。宜選用簡潔降解或再生的材料。彬聚氯乙烯〔PVC〕、混有氯氟碳化合物〔CFC〕的膨化聚苯乙烯等作包裝材料。對包裝廢棄物應準時清理、分類、進展無害化處理。半成品的標簽應按鮮葉的采收挨次編制批號，應包括半成品代號、年號、等級、等內(nèi)容。儲存有害、有異味、易污染的物品接觸。不同類別的茶葉必需分開貯存，有條件的要設立專用倉庫。倉庫必需清潔。防潮、避光和無異味，保持通風枯燥，四周環(huán)境要清潔衛(wèi)生，遠離污染源。儲存茶葉的倉庫必需保持枯燥。防止承受化學合成除濕劑。提倡低溫，充氮或真空保存。入庫的成品茶的標志和批號系統(tǒng)要清楚、醒目、長久、嚴禁受到污染、變質(zhì)以及標簽、嘜號與貨物不全都的茶葉進入倉庫，不同批號、日期的產(chǎn)品要分別存放。作好倉庫的清潔衛(wèi)生、搞好防鼠、防蟲、防霉工作。出入庫治理茶葉成品出入庫要有入庫單和出庫單。在倉庫期間要求具體記錄被貯藏的茶葉的生產(chǎn)日期，茶葉等級，檢驗單，入庫單，倉庫號、堆放位置、貯藏溫度、濕度、出庫單。正在儲存的成品茶做好各種記錄檔案。運輸運輸工具必需清潔、枯燥、無異味。嚴禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。運輸前必需進展茶葉的質(zhì)量檢查，在標簽、批號和貨物三者符合的狀況下才能運輸。填寫的茶葉運輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，工程齊全。運輸包裝必需結實、干凈、防潮、并符合相關的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志，內(nèi)容包括；始發(fā)站和到達站名稱，茶葉品名、重量、件數(shù)、批號系統(tǒng)，收貨和發(fā)貨地址等。運輸過程中裝疊鼻祖穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。十二、不合格品治理制度目的：對不合格產(chǎn)品進展識別和把握，防止不合格品的非預期使用或交付。適用范圍：適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的把握。職責：質(zhì)檢科負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。生產(chǎn)科及所屬倉庫負責做好不合格品的隔離存放各相關科門負責不合格品處置的實施。工作程序：不合格品的標識、記錄離存放。生產(chǎn)過程中消滅的不合格品，由操作者隔離存放，并做好標識。最終產(chǎn)品消滅的不合格品，由質(zhì)檢科員填寫《不合格品報告》并做出標識，生產(chǎn)作業(yè)人員〔操作者〕做好隔離或單獨存放。不合格品處置對于進貨檢驗中覺察的不合格品由進貨檢驗人員負責評價和處置；必要時，會同質(zhì)檢科和〔或〕生產(chǎn)科共同評審，提出處置意見，報廠長批準。生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的不合格品，由檢驗對使用可能造成的影響和經(jīng)濟損失打算處置方案，經(jīng)廠長審批后實施。不合格品的處置方法返工：可以返工的不合格品由生產(chǎn)科負責返工，使其到達規(guī)定的要求。使用價值的不合格品，可作降級使用，但需有明顯標識。拒收或報廢：對外購的不行使用的不合格產(chǎn)品則拒收，原材料的不合格，經(jīng)廠長批準，〕使用返工的不合格品，由銷售員向顧客說明不合格品的實際狀況，并提出讓步申請，記錄不合格品的返工狀況；經(jīng)廠長批準，顧客同意。方可出售。責任科門依據(jù)處置方案，對不合格品處理后，由審評室驗證，必要時，發(fā)出訂正〔預防〕措施，找出并消退產(chǎn)生〔潛在〕不合格的緣由并防止其再發(fā)生〔或預防其發(fā)生。不合格品經(jīng)返工后，按檢驗文件由審評室檢驗員重進展檢驗，作好記錄，依據(jù)檢驗結果，推斷是否符合要求。交付或開頭使用后覺察的不合格品對于已交付或開頭使用后覺察的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款規(guī)定外，審處理的方法，以滿足顧客的正值要求。十三、食品安全事故處置方案目的本程序規(guī)定了對治理體系運行中產(chǎn)生的不合格/不符合/方法，以確保治理體系的有效運行。應用范圍本程序適用于對治理體系運行中產(chǎn)生的不合格/不符合/特別所實行的訂正和預防措施的制訂、實施、驗證把握。定義和術語：無職責和分工各職能部門及分廠對本職能治理范圍內(nèi)全部活動、過程負有自覺持續(xù)改進其有效性和效率的職責，負責a〕識別出存在或潛在不合格、不符合、特別；b〕〔組織〕分析緣由；c〕評審、確定實行訂正和訂正措施、預防和預防措施的要求；d〕(組織)實行訂正和訂正措施、預防和預防措施，或發(fā)出改進要求/訂正或預防措施記錄表；e〕跟蹤和驗證措施有效性；f〕總結并將有效措施標準化；g〕準時傳遞覺察的跨部門問題、難以解決的問題、需要幫助解決的問題。主要職責分工如下：供銷科負責改進籌劃和協(xié)調(diào)、治理體系改進、治理評審確定措施的落實與追蹤、涉及重大不合格/不符合/特別的改進和考核；質(zhì)檢科負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程不合格/不符合/特別、質(zhì)量分析會議、顧客意見、顧客投訴、質(zhì)量事故、選購產(chǎn)品的改進；生產(chǎn)科負責組織職業(yè)安康安全/環(huán)境治理、設備治理、設備維護保養(yǎng)及生產(chǎn)指揮系統(tǒng)不符合/特別〔如交貨期〕的改進，組織有關部門對工傷、設備、財產(chǎn)、損失事故〔包括未遂事故、火災、爆炸、環(huán)境污染事故的調(diào)查，對報告的正確性和準時性負責。負責對生產(chǎn)分廠質(zhì)量分析會議、中間產(chǎn)品和成品覺察的〔潛在的〕不合格、所治理的設施設備及過程不符合、特別的改進。責任部門負責不合格/不符合/特別的緣由分析、措施制定、措施實施和效果自我驗證；其他職能部門難以協(xié)調(diào)的涉及2個以上部門的一般不合格/不符合，由供銷科協(xié)調(diào)，由相關部門共同制訂訂正和預防措施；各部門制定的措施由部門負責人批準；有關技術改進的標準化，由質(zhì)檢科負責審核和納入相關文件。有關治理改進的標準化由供銷科負責審核并納入相關文件。治理者代表負責持續(xù)改進的籌劃與批準，負責涉及重大不合格/不符合的訂正和預防措及全我廠性治理改進標準化文件的批準，總工程師負責技術改進標準化的批準。廠長負責批準重大的持續(xù)改進方案。5.流程描述改進流程及相關部門、相關文件改進按流程循環(huán)進展。改進分類：以改進問題難度大小分：A類：著眼于解決根本問題、曾經(jīng)發(fā)生的難點和重點、跨部門問題，主要改進形式是生產(chǎn)科技術改造、技術革、治理體系改進，分別由質(zhì)檢科、供銷科、生產(chǎn)科牽頭組織、培訓、治理，評審后才認可、嘉獎；B類：著眼于解決或改進本崗位或身邊存在的“小、實、活、”問題、操作工覺察的特別問題，這些問題一般20天內(nèi)能夠改進完成，供銷科定期組織考核與嘉獎，使用的統(tǒng)計工具較簡潔。以改進的組織分：被動性改進，主要包括職能部門要求的訂正和訂正措施、預防和預防措施，顧客和相關方要求、合理化建議改進等；主動性改進，未經(jīng)職能部門要求，責任部門自主組織進展的改進，主要包括特別點的改進和現(xiàn)場改進小組的改進。改進程序調(diào)查并確定不合格、不符合的緣由緣由分析應分析到可以實行措施為止，并盡可能找出全部緣由和主要緣由。導致不合格/不符合的緣由大致有：a〕未依據(jù)工藝文件的規(guī)定進展生產(chǎn)；b〕工藝及其他程序或規(guī)定不適當；c〕人員缺乏培訓，質(zhì)量意識不強或業(yè)務水平不夠；d〕材料、設備、工具、工裝或計量器具失效、故障、不合格或誤操作；e〕生產(chǎn)打算安排不當；f〕過程把握不當；h〕檢驗把握不良；i〕資源缺乏；j〕治理不嚴，缺乏有關程序、規(guī)定等。評價確保不合格/不符合不再發(fā)生〔不發(fā)生〕的措施的需求應依據(jù)加工本錢、質(zhì)量本錢、產(chǎn)品特性和安全性、顧客滿足、職業(yè)安康安全風險、環(huán)境因素評價確保不合格/不符合不再發(fā)生〔不發(fā)生〕的措施的需求。評價方式不作統(tǒng)一規(guī)定，核心在于作出是否有實行訂正〔預防措施的必要。如評價有實行措施必要，則發(fā)出改進要求〔如訂正〔預防〕措施單，不符合項報告等制訂訂正和預防措施各部門、各層次均應對實際不合格/不符合和潛在不合格/不符合，依據(jù)調(diào)查分析及評價結果，制訂訂正或預防措施并記錄。訂正或預防措施應a〕確定問題的現(xiàn)狀、緣由、到達的目標、對策、措施、負責人、完成時間、完成地點；b〕與該問題的嚴峻性和面臨的風險相適應；c〕對重大的質(zhì)量問題或嚴峻不合格/不符合所確定的訂正〔預防〕措施，供銷科報請治理者代表召開有關部門參與的特地會議進展評審，必要時需進展試驗論證，訂正措施打算實施前必需經(jīng)治理者代表審批。訂正和預防措施的實施和自我驗證由責任部門負責人或授權人組織實施，完成后準時自我驗證、總結并反響給發(fā)出改進要求〔訂正、預防措施記錄表〕的部門。假設自我驗證覺察措施無效或效果不佳，應重復進展5.3.2-5.3.5步驟，直至到達預期的改進要求；監(jiān)視和評審所實行的訂正和預防措施按4.1分工，發(fā)出改進要求〔訂正或預防措施記錄表〕部門負責跟蹤檢查和驗證，評價措施的適宜性、有效性；閱歷證，訂正和預防措施到達預期要求的，驗證人員簽字認可；達不到預期效果的，反饋責任部門和供銷科，并要求責任部門連續(xù)改進。凡已實施過的訂正〔預防〕措施，三個月內(nèi)再發(fā)生〔發(fā)生〕一樣或相像內(nèi)容的不合格/不符合，以改進無效判定，假設是造成重大損失者，按重大事故處置，相關人員要賜予懲罰。總結、標準化術標準化申請內(nèi)容傳遞質(zhì)檢科，治理及其他標準化申請內(nèi)容報供銷科。質(zhì)檢科、供銷科準時審核申請內(nèi)容，準時、定期將標準化內(nèi)容傳遞相關部門、納入相關文件，按《文件和記錄把握程序》要求實施，以穩(wěn)固改進成果。各部門按月對改進狀況進展統(tǒng)計分析、總結，分析結果提交供銷科，供銷科匯總分析，分析結果提交治理評審。記錄本程序活動過程形成的記錄和文件，各部門按《文件和記錄把握程序》的要求執(zhí)行。點登記處理表》照實記錄改進過程，不要求肯定用《訂正預防措施記錄表》，不要求進行公布，但是各分廠每月不少于一次，各部門每季度不少于一次對特別狀況及改進狀況進展各類會議制定的訂正和預防措施，以會議紀要作為改進通知；生產(chǎn)科過程監(jiān)視和測量覺察的不符合，可以用整改通知書的形式要求改進。改進過程應盡量承受統(tǒng)計技術；事故、大事不符合的改進，應做到“四不放過”，并應符合法律、法規(guī)、規(guī)章及國家標準要求。關鍵把握點“不合格/不符合/特別識別”、“分析緣由和制定訂正〔預防〕措施的打算及審批”、“訂正〔預防〕措施的驗證”作為訂正〔預防〕措施過程的監(jiān)視點。訂正〔預防〕措施有效率作為過程的測量點，加以嚴格把握。有效的改進措施是我廠建立自我完善機制進展持續(xù)改進的重要內(nèi)容，供銷科、質(zhì)檢科、各職能部門、生產(chǎn)車間在治理評審會召開前進展分析爭辯，對產(chǎn)品、過程和治理體系持續(xù)改進的有效性進展分析，提出分析報告，提交治理評審。十四、不合格產(chǎn)品召回治理制度目的引用本《不合格產(chǎn)品主動召回制度》，盡早回收，以減輕或杜確定社會、公眾的威逼，維護本廠的形象，削減本廠的損失，特制訂本制度。主要內(nèi)容及適用范圍適用于本廠成品的回收把握。產(chǎn)品存在以下質(zhì)量安全時，進展召回：產(chǎn)品使用的原料消滅鉛、鎘、總汞等重金屬含量超標，包裝物消滅衛(wèi)生安全問題時。產(chǎn)品在監(jiān)視科門市場抽查不合格時。產(chǎn)品銷售過程、客戶反映或者投訴有質(zhì)量問題、并經(jīng)核實確實存在質(zhì)量安全問題時。其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。3.職責廠長為本程序的最高決策者，指定供銷科負責本工作。供銷科職責供銷科收集各科門傳來的有關產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反響與投訴，照實記錄每一細節(jié)；供銷科準時整理相關資料并通報廠長，保證廠長了解大事的最動態(tài)；供銷科有權召集相關科門及相關人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程狀況進展檢驗與分析，對問題產(chǎn)品進展逆向追溯。3.4技術品控處負責在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進展逆向追溯。4.產(chǎn)品回收步驟覺察問題質(zhì)檢科在產(chǎn)品出廠前覺察問題，應馬上停頓生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進展檢驗分析，查清問題原因；客戶覺察的問題，由供銷科準時了解并記錄客戶反響的問題，記錄覺察的地點、時間和批次號等，準時向廠長報告，供銷科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。監(jiān)視科市場抽查不合格，由本應立對該產(chǎn)品進展檢驗分析，查清問題緣由，并由質(zhì)檢科和生產(chǎn)科提出整改意見，上報監(jiān)視科，并與之保持聯(lián)系；投訴評估產(chǎn)品本身缺陷。產(chǎn)品回收及處理過程對于確實存在質(zhì)量安全問題的產(chǎn)品準時召回；對于召回的產(chǎn)品馬上通過溯源治理制度，進展原輔料、包裝物、食品添加劑和成品的雙向追溯,追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實行召回。進展整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。對于其他合格產(chǎn)品，可不予召回十五、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗治理制度及檢驗規(guī)程質(zhì)量把握措施有完善的各種規(guī)章制度。編制《質(zhì)量記錄把握程序》對質(zhì)量治理體系有關的記錄進展把握和治理。制定崗位責任制，明確各機構人員的責任。按規(guī)定抽取樣品。配備必需的檢驗儀器設備。配備具有相應檢驗工作力量的工作人員。茶葉水分測定粉末碎茶測定感官評審農(nóng)藥殘留量、重金屬原料和產(chǎn)地要求產(chǎn)地環(huán)境要求：溫度、光照、濕度與降水量、土壤等。原料要求：必需符合國家原產(chǎn)地域產(chǎn)品保護規(guī)定生產(chǎn)。不合格品的處理原料經(jīng)檢驗不符合生產(chǎn)要求應準時通知有關科門，并做好記錄。成品經(jīng)檢驗不合格，應準時通知生產(chǎn)科門找出不合格因素，并依據(jù)不合格工程做出相應的處理。十六、檢驗設備、計量器具治理制度為檢驗設備和測量設備定期的校準〔檢定、維護保養(yǎng)，確保檢驗設備和測量設備狀態(tài)的穩(wěn)定，特制訂本制度。檢驗設備和測量設備的校準檢驗設備和測量設備的分類見表一治理類別治理類別AB測量設備名稱熱功玻璃溫度計、指針式溫度計力學臺秤、天平、電子秤化學量杯、量筒檢驗設備和測量設備的校準〔檢定〕周期A類檢驗設備和測量設備周期定為一年。由法定檢定部門建甌市技術監(jiān)視局上門檢定。市技術監(jiān)視局未開展的工程送上一級法定檢定部門檢定。B類為一次性計量器具，一般在投入使用前送檢，合格品投入使用。經(jīng)校準后的檢驗設備和測量設備，應有合格標記。檢驗設備和測量設備的維護、保養(yǎng)檢驗設備和測量設備的使用者必需生疏說明書，按操作程序操作，不得任憑轉變操作程序。檢驗設備和測量設備使用者應按說明書規(guī)定對設備進展維護保養(yǎng)。保持檢驗設備和測量設備外表的干凈。檢驗設備和測量設備在使用中如發(fā)生故障，應保護好現(xiàn)場，并報知計量室，由計量人員組織送修送檢，使用者不得擅自拆修。各部門、車間計量設備應指定專人保養(yǎng)、維護。該保養(yǎng)人員應監(jiān)視使用者遵守檢驗設備和測量設備的使用、維護、保養(yǎng)制度。檢驗設備和測量設備的封存、降級、報廢制度長期不用的檢驗設備和測量設備，由計量室組織封存。產(chǎn)上仍可使用，由各部門、車間兼職計量員提出報告，經(jīng)計量室批準后，可做降級使用，降級指標記入檢驗設備和測量設備履歷卡。檢驗設備和測量設備無法使用，應辦理報廢，以下四種狀況可申請報廢。因使用年限過長，性能低劣，或因事故造成損失無法修復或無修復價值的可申請報廢。降級處理后的檢驗設備和測量設備，仍達不到使用要求的可申請報廢。室自查一次作為記錄，并抄送一份技術監(jiān)視部存檔。十七、職工培訓治理制度目的對與質(zhì)量活動有關的各類人員進展培訓，以滿足相應崗位規(guī)定要求。適用范圍適用于本廠全部質(zhì)量治理體系有關的工作人員的培訓。職責礎教育、負責組織對員工力量的考評和培訓效果的評估。各科門負責編制本科門的《崗位力量要求表》和員工的崗位技能培訓。質(zhì)量負責人負責《培訓申請單》及科門內(nèi)《崗位力量要求表》的批準。廠長負責各科門《崗位力量要求表》的批準。工作程序人力資源配置辦公室需編制各科門〔負責人〕4．1．3“任職要求”應明確崗位工作人員應具備與崗位工作內(nèi)容相適應的學歷、技能〔職稱、受過相關的職業(yè)培訓及相關工作經(jīng)受的具體要求4．1．4根本培訓需求員工培訓：內(nèi)容包括上崗根底教育：在進入本廠一個月內(nèi)，由辦公室組織進展；培訓內(nèi)容包括本廠概況、規(guī)定和紀律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、安全生產(chǎn)、質(zhì)量意識、相關法律、法規(guī)、產(chǎn)品的ISO9000、留意事項、相關設備性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及消滅緊急狀況時應變的措施等。c．通過教育和培訓，使員工意識到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿足是我們的最終目標，產(chǎn)品的質(zhì)為企業(yè)的持續(xù)進展作出奉獻。在崗人員培訓對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，依據(jù)其崗位工作需要，確定培訓內(nèi)容；a〕對治理人員進展相應的治理學問和質(zhì)量治理學問的培訓；關學問培訓，并取得資格證書；對檢驗人員進展抽樣、檢驗學問、技能和質(zhì)量治理學問的培訓d〕技術人員的培訓技術人員的培訓以自學為主學習有關的理論、概念學問。e〕選購人員進展選購物質(zhì)技術要求、選購根底學問的培訓；f〕銷售人員需經(jīng)過合同法、成品相關學問、市場營銷根底學問、消費者權益保護法的培訓；g〕倉庫治理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管根底學問的培訓；轉崗人員培訓：同4.2.1b。在崗人員培訓：崗位技能的加深及強化，按培訓打算實施。培訓打算及培訓的實施培訓方式a〕本廠內(nèi)科培訓〔自辦班〕b〕請外單位教師到廠內(nèi)培訓；c〕選送員工到外單位參與培訓；d〕發(fā)放學習資料自學；e〕確定師徒關系，以師帶徒。辦公室于每年12月份，依據(jù)本年度各科門的培訓申請及反響的意見、根本培訓需求及本廠進展方向，制定下年度培訓打算，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后下發(fā)各科門，并監(jiān)視實施；錄等送交辦公室。本廠員工如能供給充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓教師認可，可免去相應的培訓項目，辦公室負責將相應的書面材料放入員工檔案。辦公室將每個員工的培訓記錄存檔，或摘錄于員工培訓履歷上，連同學歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。打算外培訓可由相關科門以《培訓申請單》的形式提出。經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由相關科門組織實施。培訓的有效性評估每期學習完畢后，應作培訓效果評價，需要時，每年年底辦公室負責組織各科門負責便更好的制定下年度的培訓打算，開展培訓工作。培訓的有效性評估主要涉及以下因素：培訓課程主要評估學員考核成績，學員實際操作力量，包括學問的把握和運用力量、創(chuàng)力量等；工作績效評估，包括培訓前后合格率、返工率、打算完成率、工作效率等的差異辦公室可隨時對本廠各科門員工進展現(xiàn)場考核，覺察不能勝任本職工作的，需準時安排補充培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備的力量與從事的工作相適應。培訓記錄包括培訓打算、培訓簽到表、考卷、考試成績、證書編號和登記表。外培人員在培訓完畢后，應將有關培訓通知、課程表、教材、證書等到資料移交辦公室登陸記備案。十八十八、食品質(zhì)量安全狀況報告制度概述質(zhì)量安全大事報告制度。職責負責廠長批準召回；業(yè)務部門負責各自治理范圍內(nèi)不合格品的標識、隔離，并按要求處理不合格品。食品召回報告在擔憂全食品召回過程中要落實報告制度，應向當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)視部門提交以下報告；3.3.2、在確認應當召回過程中，應馬上提交《食品召回措施報告》內(nèi)容包括：①召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量；②停頓生產(chǎn)的狀況；③通知生產(chǎn)經(jīng)營者的狀況；④通知消費者的狀況；⑤食品安全危害的種類、產(chǎn)生的緣由、可能受影響的人群、嚴峻和緊急程度；⑥召回通知記錄狀況；⑦召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式及召回的具體措施、范圍和時限等；⑧召回的預期效果；⑨召回食品后的處理措施；依據(jù)召回的進展狀況，應準時提交《食品召回階段性進展報告食品召回階段報告中說明。在召回時限期滿15日內(nèi)，提交《食品召回總結報告》記錄與檔案企業(yè)應保存對擔憂全食品召回全過程的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、緣由、結果、處理方案等；同時，要建立召回檔案，妥