鑄造廠原材料的采購流程規(guī)范

鑄造廠原材料的采購流程規(guī)范鑄造廠原材料的采購流程規(guī)范鑄造廠原材料的采購流程規(guī)范xxx公司鑄造廠原材料的采購流程規(guī)范文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度原材料的采購流程規(guī)范1.目的：確保公司生產(chǎn)出合格產(chǎn)品提供合格的原材料保證。2.適用的范圍：與生產(chǎn)有關(guān)原輔材料采購生鐵、廢鋼、鐵合金（硅鐵、錳鐵、鉻鐵、鎳鐵、鉬鐵、球化劑）、有色金屬（銅、鋁、鎳、鉬等）、孕育劑、回爐鐵等構(gòu)成產(chǎn)品主體的爐料材料。造型用的型砂、粘土、焦煤粉、樹脂、石英砂、涂料、薄膜等。油漆、焦煤等輔助材料。供應(yīng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部遵循本規(guī)范進(jìn)行操作。3.職責(zé)生產(chǎn)部和技術(shù)部確定所需原材料的規(guī)格和技術(shù)要求。供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料的采購；尋找相關(guān)的供應(yīng)商，并會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部對供應(yīng)商進(jìn)行評估和認(rèn)定。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原材料的入廠檢驗(yàn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料的貨款支付。4.采購步驟確定需要采購的原材料的品種、規(guī)格、技術(shù)要求：應(yīng)由生產(chǎn)部和技術(shù)部提出所需原材料的品種、規(guī)格、技術(shù)要求。供應(yīng)商供應(yīng)部負(fù)責(zé)尋找相關(guān)的供應(yīng)商。供應(yīng)部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部對相關(guān)供應(yīng)商的能力進(jìn)行評估。其中應(yīng)包括：⑴資質(zhì)認(rèn)證；⑵主要業(yè)績；⑶資金情況；⑷人員；⑸企業(yè)性質(zhì)；⑹所在地：⑺經(jīng)營范圍；⑻價(jià)格；⑼生產(chǎn)能力。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)合格供應(yīng)商評審表，確定符合要求的供應(yīng)商，制訂合格供應(yīng)商名單，并與之簽定質(zhì)保協(xié)議書。當(dāng)有新的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循以上、進(jìn)行評估，評估合格后批準(zhǔn)其為合格供應(yīng)商，并及時(shí)更新合格供應(yīng)商名單。供應(yīng)商的產(chǎn)品出現(xiàn)3次不合格時(shí)，應(yīng)重新對供應(yīng)商進(jìn)行評估。每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次年終評定。采購供應(yīng)部應(yīng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)原材料的質(zhì)保書或合格證書。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要及計(jì)劃提出采購申請單，報(bào)批。采購訂單中必須明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議以備出現(xiàn)質(zhì)量問題后的仲裁。供應(yīng)部電話聯(lián)系供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，并完成電話采購記錄。原材料檢驗(yàn)樣品：貨到后由采購負(fù)責(zé)人將本批次原材料的合格證書及數(shù)量等相關(guān)信息提交庫房，庫房送樣檢驗(yàn)或通知檢驗(yàn)取樣檢驗(yàn)，其中⑴生鐵、石英砂車間送樣⑵合金庫房送樣。生鐵：質(zhì)檢員按生鐵每車進(jìn)貨，檢查生鐵的批次號、隨貨合格證（材質(zhì)書）校對生鐵的數(shù)量、生鐵牌號，是否符合LYB/T-004-005標(biāo)準(zhǔn)。目測生鐵質(zhì)量，抽5-10條生鐵采用破斷目測斷口進(jìn)行質(zhì)量判斷。每批提取一個(gè)試樣進(jìn)行化驗(yàn)分析，其分析結(jié)果是否符合采購標(biāo)準(zhǔn)和合格證的數(shù)據(jù)，對新增的供方首車提取五個(gè)試樣進(jìn)行化驗(yàn)分析，判斷合格后方能使用。合金：（硅鐵、錳鐵、鉻鐵、鎳鐵、鉬鐵、球化劑）對產(chǎn)品進(jìn)行合格證驗(yàn)證，并目測，同時(shí)按以下原則復(fù)驗(yàn)：⑴長期供貨的合格供方：硅鐵一次進(jìn)貨≥5000kg提一個(gè)試樣進(jìn)行化驗(yàn)；錳鐵一次進(jìn)貨≥5000kg提一個(gè)試樣進(jìn)行化驗(yàn)；鉻鐵一次進(jìn)貨≥3000kg提一個(gè)試樣進(jìn)行化驗(yàn)；球化劑一次進(jìn)貨≥2000kg提一個(gè)試樣進(jìn)行化驗(yàn)；鎳鐵、鉬鐵第批進(jìn)行化驗(yàn)。⑵零星采購，對每種合金2個(gè)月抽查一次，提一個(gè)試樣進(jìn)行化驗(yàn)。銅、鋁、鎳、鉬等有色金屬，進(jìn)行合格證書的驗(yàn)證，每批復(fù)驗(yàn)，不能復(fù)驗(yàn)時(shí)，質(zhì)檢部批準(zhǔn)，采取其它方式查證。廢鋼：質(zhì)檢員對廢鋼進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，輕薄料≤3mm不宜使用，廢鋼中混入的密容器，不論大小都應(yīng)割開或開孔處理，易燃易爆物必須清除干凈，泥沙雜物必須清除干凈。孕育劑：一般按目測及合格證書進(jìn)行驗(yàn)證。型砂、粘土、焦煤粉、樹脂、石英砂、涂料、薄膜、油漆、焦煤等：一般采取先試用，試用合格后在合格供方采購，入廠驗(yàn)證以目測為主，看其干燥度、塊度、粒度、雜質(zhì)等是否符合，容器盛裝的要檢查是否破損、泄漏，檢查生產(chǎn)日期以確定是否在保質(zhì)期內(nèi)。此類物資入廠檢驗(yàn)合格，但使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，仍應(yīng)報(bào)告質(zhì)檢按不合格品程序處理。生鐵、廢鋼、（）項(xiàng)的物資均應(yīng)由質(zhì)檢員與車間共同檢驗(yàn)并簽字驗(yàn)收。原材料入庫：供應(yīng)部必須要有產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)合格方能入庫。貨款：財(cái)務(wù)部要收到產(chǎn)品入庫單后方能付款。開始原材料5流程圖：開始原材料采購申請采購申請否i否i采購批準(zhǔn)否否i是i