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總體審計(jì)策略及具體審計(jì)計(jì)劃實(shí)物模板總體審計(jì)策略及具體審計(jì)計(jì)劃實(shí)物模板總體審計(jì)策略及具體審計(jì)計(jì)劃實(shí)物模板xxx公司總體審計(jì)策略及具體審計(jì)計(jì)劃實(shí)物模板文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度總體審計(jì)策略被審單位：項(xiàng)目：編制：日期：索引導(dǎo)：BE財(cái)務(wù)報(bào)表截止/日期：復(fù)核：日期：一、審計(jì)范圍（三）溝通的時(shí)間安排職位姓名主要職責(zé)11一般風(fēng)險(xiǎn)評估程序1．2針對特定項(xiàng)目的程序2．了解被審單位及其環(huán)境(不包括內(nèi)控)2．1行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素2．2被審單位的性質(zhì)2．3會計(jì)政策的選擇和運(yùn)用2．4目標(biāo)、戰(zhàn)略及相關(guān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)2．5財(cái)務(wù)業(yè)績的衡量和評價(jià)3．了解內(nèi)控3．1控制環(huán)境3．2被審單位的風(fēng)險(xiǎn)評估過程3．3信息系統(tǒng)與溝通3．4控制活動(dòng)3．5對控制的監(jiān)督4．對風(fēng)險(xiǎn)評估及審計(jì)計(jì)劃的討論5．評估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)5．1評估的財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)5．2

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