酒店物品采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)程

酒店物品采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)程酒店物品采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)程酒店物品采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)程xxx公司酒店物品采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)程文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度高星級(jí)酒店制度與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序編號(hào)：FD/PRO/001內(nèi)容：采購(gòu)申請(qǐng)部門：采購(gòu)部生效日期：2006年1月1日目的：明確制定各種物品的采購(gòu)申請(qǐng)程序，使各部門得以遵行程序：1.采購(gòu)項(xiàng)目分類固定資產(chǎn)項(xiàng)目固定資產(chǎn)項(xiàng)目指酒店列為固定資產(chǎn)類別之物品，不包括瓷器、玻璃器皿、銀器、廚具、布草與制服。經(jīng)營(yíng)用具包括瓷器、玻璃器皿、銀器、廚具、宴會(huì)器材、布草與制服。餐飲用料包括所有食品和飲品之原料與成品。工程維修品包括所有用于工程維修及保養(yǎng)之物品。普通物品包括以上至以外之常用物品，例如文具、印刷品、客用物品等。服務(wù)合同根據(jù)酒店需要，需向外取得的服務(wù)如某些維修保養(yǎng)項(xiàng)目或?qū)I(yè)物品等。2.各種物品/服務(wù)之采購(gòu)申請(qǐng)程序新品種之采購(gòu)新品種之采購(gòu)如在本年度財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi),可由使用部門填妥《請(qǐng)購(gòu)單》（表格ACF001），經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)并附批準(zhǔn)的本年預(yù)算購(gòu)置清單，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可交采購(gòu)部執(zhí)行，否則需提交報(bào)告解釋請(qǐng)購(gòu)原因報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。庫(kù)存物品之補(bǔ)充倉(cāng)庫(kù)的存貨為常用之耐用存物品，包括某些食品及飲品、客人用品、清潔用品、維修用品、文具及印刷品等。存貨按各種物品的耗用量、物品有效期、倉(cāng)庫(kù)容量等因素，由成本控制經(jīng)理、使用部門與采購(gòu)部擬訂最高存量、最低存量及定貨量，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后在《存貨卡》（ACF004）上記錄。庫(kù)存物品的補(bǔ)充允許采用紅線法、經(jīng)驗(yàn)法及月計(jì)劃補(bǔ)貨法(詳細(xì)說(shuō)明參閱第7點(diǎn))，三種方法可以結(jié)合使用。倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班須經(jīng)常檢查各存貨，及時(shí)填制《請(qǐng)購(gòu)單》交采購(gòu)部執(zhí)行。餐飲物料各種鮮活食品如肉類、蔬菜、水果、奶制品等，根據(jù)各廚房一天所需，由各廚房于每天下午3時(shí)前填具《每日購(gòu)貨表》（表格ACF003），由行政總廚審批后交采購(gòu)部執(zhí)行。各種飲品均存于飲品庫(kù)中，由使用部門按照用量向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)，存貨之補(bǔ)充按《庫(kù)存物品之補(bǔ)充》程序請(qǐng)購(gòu)。固定資產(chǎn)項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)用具如請(qǐng)購(gòu)額在當(dāng)期預(yù)算內(nèi)者,由部門經(jīng)理填具《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，交采購(gòu)部執(zhí)行，如請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目為更新現(xiàn)有已損壞設(shè)備者，須同時(shí)提提交已獲核準(zhǔn)之《固定資產(chǎn)處理申請(qǐng)表》（表格ACF032）方予辦理。請(qǐng)購(gòu)形式廚房每天所需的鮮活食品以《每日購(gòu)貨表》形式申請(qǐng)；中餐廳零點(diǎn)海鮮采用供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)殖，應(yīng)中餐廳客人零點(diǎn)要求即時(shí)供應(yīng)的辦法，海鮮的驗(yàn)收由廚房主管人員負(fù)責(zé)，經(jīng)帳臺(tái)收款員審核，一同在《海鮮領(lǐng)用單》（表格ACF016）上簽字認(rèn)同。除以外的其他采購(gòu)申請(qǐng)均以《請(qǐng)購(gòu)單》形式進(jìn)行。為了準(zhǔn)確執(zhí)行采購(gòu)工作，《請(qǐng)購(gòu)單》必須清楚填寫下列各項(xiàng)：物品之名稱、規(guī)格及品牌等計(jì)量單位與數(shù)量急用物品須蓋上“急件”印章并注明要求到貨日期使用部門注意由提交請(qǐng)購(gòu)單至實(shí)際到貨日，期間還需通過(guò)挑選供應(yīng)商、議價(jià)、審批與運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程，故應(yīng)提早計(jì)劃申請(qǐng)，以免造成斷貨。4.《請(qǐng)購(gòu)單》之復(fù)核采購(gòu)部收到使用部門之請(qǐng)購(gòu)單后，按以下程序復(fù)核：檢查請(qǐng)購(gòu)單是否已具備該使用部門經(jīng)理之有效簽名認(rèn)可；檢查請(qǐng)購(gòu)量是否符合該物品之存量要求，過(guò)高或過(guò)低之請(qǐng)購(gòu)量均應(yīng)予以調(diào)整。5.選擇供應(yīng)商與價(jià)格比較除已核準(zhǔn)的定點(diǎn)供應(yīng)商外，采購(gòu)部應(yīng)選擇三家符合采購(gòu)規(guī)格、質(zhì)量及服務(wù)要求之供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，填在請(qǐng)購(gòu)單上，由采購(gòu)經(jīng)理選定推介之供應(yīng)商，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理審批完成以上程序之請(qǐng)購(gòu)單均由采購(gòu)部提交財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行采購(gòu)程序。審批后之請(qǐng)購(gòu)單一式四份：采購(gòu)部自留（白色）一份；交收貨部（黃色）連同合同（如有的話），一份；交應(yīng)付帳會(huì)計(jì)（蘭色）一份；退還申請(qǐng)部門（粉色）一份。7.常用之補(bǔ)貨方法操作補(bǔ)貨方法，可根據(jù)以下3種方法之優(yōu)缺點(diǎn)及適用性，注意酒店需要，選擇合適的操作程序：—紅線補(bǔ)貨法：對(duì)每個(gè)物品設(shè)定最低庫(kù)存量，當(dāng)存貨量接近最低庫(kù)存量時(shí)，開出請(qǐng)購(gòu)單，此方法適用所有物品請(qǐng)購(gòu)。最低存貨量=采購(gòu)周期天數(shù)×每天平均消耗量×保險(xiǎn)系數(shù)優(yōu)點(diǎn)：直觀、易操作缺點(diǎn)：易出現(xiàn)總體存量偏高?！掠?jì)劃補(bǔ)貨法：適用于固定供應(yīng)商、固定品牌、包裝，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，消耗量大且穩(wěn)定的物品請(qǐng)購(gòu)，按月計(jì)劃一次申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存情況通知采購(gòu)部讓供應(yīng)商到貨。優(yōu)點(diǎn)：計(jì)劃性強(qiáng)、方便采購(gòu)、降低采購(gòu)成本；缺點(diǎn)：為了供應(yīng)安全而易發(fā)生計(jì)劃偏大。