供應(yīng)商評(píng)審表模板

供給商評(píng)審表供給商評(píng)審表供給商類別：A供給商名稱：認(rèn)證產(chǎn)品：評(píng)審日期：供給商編號(hào):地址：：總得分：評(píng)審結(jié)果：會(huì)簽：合格觀看供給商 不合格要素權(quán)重序號(hào)分項(xiàng)總分值評(píng)審部門評(píng)估得分1質(zhì)量治理體系45品管部2教育培訓(xùn)30品管部3文件把握25品管部4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)25品管部5過程把握50品管部質(zhì)量體系及過程把握 6檢驗(yàn)和試驗(yàn)25品管部分析力氣407不合格品把握25品管部8客戶投訴25品管部9內(nèi)部審核25品管部10包裝15品管部合計(jì)290折合分?jǐn)?shù)4011物料認(rèn)證力氣25選購部選購力氣及本錢把握能力13社會(huì)責(zé)任力13社會(huì)責(zé)任15選購部14供給商財(cái)務(wù)評(píng)估15選購部15品質(zhì)行業(yè)水平10選購部16ROHS環(huán)保聲明及賠償協(xié)議治理體系及執(zhí)行力氣40選購部合計(jì)140折合分?jǐn)?shù)2017打算模式25選購部18物料治理30選購部19急單處理15選購部20合同評(píng)審20選購部21供給商交期變更15選購部合計(jì)105折合分?jǐn)?shù)2022生產(chǎn)設(shè)備以及儀器55NPI23工藝標(biāo)準(zhǔn)20NPI24現(xiàn)場工藝狀況30NPI25工藝變更20NPI合計(jì)125折合分?jǐn)?shù)1026產(chǎn)品導(dǎo)入力氣〔體系〕25NPI27工程問題分析處理力氣25NPI合計(jì)50折合分?jǐn)?shù)10

選購部物料制作及本錢20把握力氣選購治理及訂單履行 20現(xiàn)場設(shè)備以及工藝能10力產(chǎn)品導(dǎo)入和工程技10術(shù)力氣評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)未涉及的工程沒有此項(xiàng)要求有此項(xiàng)要求,但完全沒有得到執(zhí)行

評(píng)審工程條件

打分標(biāo)準(zhǔn)N/A0%0~20%有此項(xiàng)要求,但執(zhí)行不徹底,或沒有實(shí)行必要措施保證要求得以落實(shí)此項(xiàng)要求已執(zhí)行,效果顯著分項(xiàng)評(píng)估表一(質(zhì)量體系和把握質(zhì)量把握分析力氣)項(xiàng)審核內(nèi)容目 0組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門組織架構(gòu)？組織是否通過了ISO9001/ISO14001國際體系或其它體系認(rèn)證？組織是否有特地的質(zhì)量治理部門和完善的治理系統(tǒng)？質(zhì)量組織是否有制定可供員工學(xué)習(xí)和理解的質(zhì)量方針？

20%~60%60%~100%得分0 1.13.1 審核 評(píng)審~ ~ ~ 說明 部門1.03.05.0●●●●治理組織是否制定可量化的質(zhì)量和治理目標(biāo)？有否統(tǒng)計(jì)和分析？●體系組織員工的崗位職責(zé)和權(quán)限有否得到確定和溝通？●是否有制定環(huán)保產(chǎn)品推行和治理制度并執(zhí)行？●是否有制定產(chǎn)品召回制度并執(zhí)行？●哪些產(chǎn)品和原材料取得了安規(guī)認(rèn)證●是否有專業(yè)的內(nèi)部和外部培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)●員工是否進(jìn)展上崗培訓(xùn)●員工是否進(jìn)展上崗培訓(xùn)●員工上崗前是否取得上崗證書●研發(fā)、技術(shù)人員人數(shù)所占比例〔10％以上？〕●品質(zhì)人員所占比例〔5-10％？〕●是否有定期培訓(xùn)打算●文件(包括工藝標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和BOM清單等)的版本是否進(jìn)展定期維護(hù)，以保證行產(chǎn)現(xiàn)場使用文件是最版本或當(dāng)前使用版本。文件的版本升級(jí)維護(hù)和發(fā)放流程〔現(xiàn)場觀看〕●收到ECO后對(duì)存檔文件和生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)更改，●把握把握ECO有文件規(guī)定生產(chǎn)文件的接收、發(fā)放和回收并有專人執(zhí)行●將過時(shí)的文件從全部使用的場所撤除或確保防止誤用●生產(chǎn)支持文件是否有版本把握●產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有標(biāo)識(shí)區(qū)分產(chǎn)品的型號(hào)、狀態(tài)、數(shù)量等信息●對(duì)生產(chǎn)中的物料進(jìn)展標(biāo)識(shí)以區(qū)分物料的型號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)等●產(chǎn)品標(biāo)識(shí)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)展標(biāo)識(shí)以區(qū)分物料區(qū)域、存儲(chǔ)區(qū)域、檢驗(yàn)區(qū)域方便生產(chǎn)●對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識(shí)以區(qū)分產(chǎn)品的送檢狀況便于檢驗(yàn)●對(duì)故障品和合格品進(jìn)展標(biāo)識(shí)以區(qū)分不良品便于跟蹤●有流程及表格規(guī)定、把握、監(jiān)控產(chǎn)品加工的過程狀態(tài)〔工序、●作業(yè)者、工具、時(shí)間、數(shù)量等逆向追溯依據(jù)客戶要求操作指導(dǎo)書轉(zhuǎn)換策略是什么，轉(zhuǎn)化過程中需要注意什么●過程生產(chǎn)設(shè)備定期維護(hù)各保養(yǎng)，設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚，是否有保養(yǎng)●策略和記錄是否有關(guān)鍵工序識(shí)別、認(rèn)證和特別要求●有對(duì)產(chǎn)品存放、堆疊的措施以保證產(chǎn)品的安全●有在線質(zhì)量采集、錄入和統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)●有產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)在線時(shí)時(shí)預(yù)警、停線把握機(jī)制及把握系統(tǒng)●有全過程的質(zhì)量追溯系統(tǒng)，做到從原材料、制程到發(fā)貨的全過●程的質(zhì)量追溯對(duì)原材料在制程段覺察的物料來料質(zhì)量問題，有在線數(shù)據(jù)采集●及多緯度〔按供給商、物料類別等〕統(tǒng)計(jì)分析的系統(tǒng)將產(chǎn)量/缺陷向內(nèi)外部客戶進(jìn)展通報(bào)●保存記錄作為產(chǎn)品通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)，目前年限是多少●檢驗(yàn)有說具體的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件指導(dǎo)檢驗(yàn)人員作業(yè)●和試檢驗(yàn)人員清楚產(chǎn)品的檢驗(yàn)工程和檢察驗(yàn)內(nèi)容并嚴(yán)格執(zhí)行●驗(yàn)檢定標(biāo)準(zhǔn)是否可以溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)●產(chǎn)品最終檢驗(yàn)〔出廠檢驗(yàn)〕人員通過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格●能否供給不合格品鑒別把握和文件或者流程●如何把握不合格品受控以防止非預(yù)期的使用●不格不合格品的把握方法和效果〔返工、降級(jí)、拒收等〕●品控制經(jīng)修理或返工的物品或材料依據(jù)文件化的程序重加工各檢驗(yàn)流程●〔主要指巡檢問題和投訴、是否準(zhǔn)時(shí)對(duì)●過程進(jìn)展把握并固化到作業(yè)指導(dǎo)書里面是否有專職人員處理客戶回饋的品質(zhì)、效勞問題●有無文件對(duì)客戶投訴處理時(shí)限和方法進(jìn)展合理定義 ●客戶是否形成合理、正式的書面回復(fù)報(bào)告〔8D改善報(bào)告〕 ●投訴治理程序中是否明確客退品的處置方式 ●客戶投訴及客退品是否進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析以至于改進(jìn) ●是否按文件要求每年進(jìn)展定期審核 ●內(nèi)審者是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得相關(guān)證書 ●內(nèi)部內(nèi)審者的選擇和操作能否保證審核的客觀和公正 ●審核審核結(jié)果是否涉及到系統(tǒng)層面的改善而不是停留在問題外表 ●訂正、預(yù)防措施是否得當(dāng)，是否形成閉環(huán) ●包裝包裝是否有操作指導(dǎo)書 ●和運(yùn)包裝是否有明確的防水、防潮、防壓的標(biāo)識(shí) ●輸 產(chǎn)品的運(yùn)輸是否需要特定的運(yùn)輸方式？假設(shè)需要，是否明確 ●分項(xiàng)評(píng)估表二〔物料制作及本錢把握力氣選購治理及訂單履行〕工程 審核內(nèi)容購進(jìn)的物料有無全部經(jīng)過認(rèn)證

得分0 1.13.1 審核 評(píng)審0 ~ ~ ~ 說明 部門1.03.05.0▲物料認(rèn)證力氣

材料認(rèn)證是否有標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)準(zhǔn) ▲是否有樣品檢驗(yàn)及試驗(yàn)程序，使用何種分析方法 ▲有無輔料認(rèn)證力氣，力氣如何？ ▲ROHS環(huán)保治理及執(zhí)力選購力氣/本錢把握社會(huì)責(zé)任供給商財(cái)務(wù)評(píng)估

有無完整的替代流程和方案？ ▲能否供給樣品及交貨產(chǎn)品ROHS的環(huán)保文件〔如ROHS報(bào)告/成分表/ ▲組份表/聲明/申報(bào)表/符合性說明/MSDS等〕能否簽訂ROHS環(huán)保聲明及賠償協(xié)議并執(zhí)行 ▲是否建立ROHS環(huán)保治理體系并任命環(huán)保治理代表 ▲是否在定期內(nèi)審檢查表內(nèi)包含ROHS體系執(zhí)行檢查的內(nèi)容 ▲是否建立ROHS有毒有害物質(zhì)治理的限量標(biāo)準(zhǔn) ▲是否建立來料ROHS有毒有害物質(zhì)檢測的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行記錄，制 ▲程把握，成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)全過程防止環(huán)保與非環(huán)?；煜蜆?biāo)識(shí)的文件規(guī)定及記錄公司環(huán)保/品質(zhì)負(fù)責(zé)人是否取得ROHS環(huán)保治理外部培訓(xùn)資格證書？ ▲是否驗(yàn)證下級(jí)供給商與原料供給商的ROHS環(huán)保聲明及賠償協(xié)議的 ▲簽訂的記錄選購部門的如何運(yùn)作，包括如何認(rèn)證供給商、治理供給商、執(zhí)行采 ▲購、需求信息處理等。是否滿足需求當(dāng)客戶要求季度、年度降價(jià)，該實(shí)行哪些那些方面達(dá)成 ▲具備哪類原材料的選購優(yōu)勢(shì) ▲主要供給商及主要供給商的在行業(yè)地位 ▲緊急需求物料的解決方法 ▲當(dāng)客戶承受到終端客戶要求降價(jià)，該實(shí)行哪些那些方面與客戶達(dá)成 ▲是否與供給商建立不良物料處理流程 ▲是否建立社會(huì)責(zé)任相關(guān)方面體系 ▲是否按最工時(shí)制度，安排工作時(shí)間；是否符合勞動(dòng)法最低工資要 ▲求是否對(duì)公司全部員工一視同仁，不卑視任何員工，是否聘請(qǐng)童工作 ▲業(yè)資金流評(píng)價(jià)=應(yīng)收款/年銷售收入小于5%5分，5-10%4分，10-15% ▲3分，15-20%2分，20-25%1分，25%以上0分物料治理力氣庫存年銷售收入小于10%5分10-15%4分15-20% 3分，20-25%2分，25-30%，1分，30%以上0分〔3個(gè)月庫存〕控股狀況：國有集團(tuán)與跨國集團(tuán)或多上市公司5分，外資、國有或 ▲合資制造企業(yè)43營貿(mào)易公司12品質(zhì)行業(yè)水平產(chǎn)品直通率能否到達(dá)行業(yè)水平，每低31相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)能否到達(dá)我司對(duì)應(yīng)的品質(zhì)要求及標(biāo)準(zhǔn)▲▲工程審核內(nèi)容工程審核內(nèi)容0得分0 1.1~ ~1.03.03.1~5.0審核說明評(píng)審部門有標(biāo)準(zhǔn)化的打算把握流程IT:MRPII/SAP打算模式打算人員是否清楚各個(gè)關(guān)鍵工序的正常產(chǎn)能和峰值產(chǎn)能生產(chǎn)加工周期是否合理？是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)▲▲▲▲生產(chǎn)打算不能滿足時(shí)如何處理▲是否有特地的材料倉庫▲材料的標(biāo)識(shí)和治理是否清楚和準(zhǔn)確▲物料治理對(duì)客戶供給物料的治理方式▲材料的存放環(huán)境是否合理？是否有管控▲物料是否執(zhí)行先進(jìn)先出▲關(guān)鍵材料本體上是否標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期▲是否有規(guī)定緊急定單處理流程▲急單處理緊急定單的響應(yīng)時(shí)間？各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)緊急定單是否有明確的標(biāo)識(shí)▲緊急單交貨周期是否符合我司的要求▲是否有合理的合同評(píng)審程序▲合同評(píng)審合同要求是否被存檔并可查核是否有最小定貨量和定貨金額限制▲▲是否規(guī)定合同簽返時(shí)間▲供給商交下階供給商交期變更是否有相關(guān)文件通知并保存▲期變更下階供給商交期變更是否有相關(guān)人員評(píng)審并保存▲交期變更是否有相關(guān)文件知會(huì)客戶并保存▲工程審核內(nèi)容0工程審核內(nèi)容0得分0 1.13.1 審核~ ~ ~ 說明評(píng)審部門生產(chǎn)設(shè)備及儀器工藝標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場工藝工藝1.03.05.0供給具體的設(shè)備清單并對(duì)關(guān)鍵設(shè)備作出標(biāo)識(shí)設(shè)備是否有作業(yè)指導(dǎo)文件設(shè)備的使用年限如何？承受最設(shè)備的比例？比方AOI、數(shù)控沖床、數(shù)控折彎機(jī)等設(shè)備的極限加工精度和尺寸能否滿足我司的要求是否有定期的檢修和校準(zhǔn)機(jī)制■■■■■■過程和出廠檢驗(yàn)的儀器和工具能否滿足我司精度的要求現(xiàn)有設(shè)備的產(chǎn)能？能否滿足我司定單的要求檢測設(shè)備是否具有自動(dòng)化檢測和記錄力氣有無設(shè)備保養(yǎng)打算和記錄設(shè)備是否有操作錯(cuò)誤自動(dòng)防護(hù)裝置？■■■■■是否有工藝設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)■是否形成了整線常規(guī)加工力氣常規(guī)類產(chǎn)品是否有推舉的工藝流程對(duì)超出工藝力氣外的產(chǎn)品，是否有關(guān)心的工藝方法支持5S現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有完整的工藝流程圖現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品各工序是否都有作業(yè)文件支持■■■■■■作業(yè)文件描述是否清楚？是否能正確的理解生產(chǎn)現(xiàn)場是否需要防靜電？防靜電措施是否有效生產(chǎn)現(xiàn)場是否需要防塵？措施是否有效設(shè)計(jì)變更是否有效轉(zhuǎn)化為工藝變更內(nèi)容■■■■變更變更工藝變更是否進(jìn)展版本把握并能執(zhí)行臨時(shí)工藝變更是否明確規(guī)定有效期和使用范圍及切換形式關(guān)鍵材料、設(shè)備、關(guān)鍵工序變更有無做小批量驗(yàn)證及記錄■■■分項(xiàng)評(píng)估表五〔產(chǎn)品導(dǎo)入及工程技術(shù)分析力氣〕工程工程審核內(nèi)容0得分0 1.1~ ~1.03.03.1~5.0審核說明評(píng)審部門是否有產(chǎn)品導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)、查檢表等產(chǎn)是否具有產(chǎn)品導(dǎo)入的特地人員和設(shè)備？是否有記錄產(chǎn)品導(dǎo)入的過程質(zhì)量數(shù)據(jù)力 是否具備產(chǎn)品導(dǎo)入的模具、治具的開發(fā)力氣產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)前是否經(jīng)過客戶確認(rèn)是否有特地的NPI工程N(yùn)PI工程人員素養(yǎng)如何？力氣 查一工程分析的案例NPI■■■■■■■■■■供應(yīng)商考察綜述備注：備注：1、假設(shè)被審核方不存在設(shè)計(jì)、開發(fā)，則可不進(jìn)展設(shè)計(jì)、開發(fā)的審核。20—1.0分〔根本無證據(jù)；1.—3.0分〔有證據(jù)，但不全；3.—5.0〔有符合證據(jù)。3、得分＝〔實(shí)際總分?jǐn)?shù)/需考核工程總分〕×100，得分72〔含〕以上為合格供給商，得分60-72〔內(nèi)〕為觀看供給604、總得分=∑分項(xiàng)評(píng)估得分,分項(xiàng)評(píng)估得分=〔評(píng)估實(shí)際分?jǐn)?shù)/需考核工程總分〕*權(quán)重5、▲代表選購部，■代表NPI6、供給商分類：A類：全部產(chǎn)品所用原材料生產(chǎn)工廠的評(píng)審列為A類供給商，比方：半導(dǎo)體、阻容、構(gòu)造件、多層PCB板、變壓器、磁件等。B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為BCDE審核結(jié)果：123．3．總體評(píng)估〔技術(shù)資料和現(xiàn)場審計(jì)作出：審核人員簽名：供給商類別：B類 評(píng)審日期:供給商名稱：地址：

認(rèn)證產(chǎn)品：

：

供給商編號(hào):總得分：

評(píng)審結(jié)果： 合格 觀看供給商 不合格會(huì)簽：一．公司治理系統(tǒng)：

評(píng)審內(nèi)容

符合程度0.01.12.1得— —— 分1.02.03.0

評(píng)分評(píng)審說明部門組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門組織架構(gòu)？ ●組織是否有特地的質(zhì)量治理部門和完善的治理系統(tǒng)？ ●組織是否通過了ISO9001/ISO14001國際體系或其它體系認(rèn) ●證？二．文件治理：組織的各過程運(yùn)作是否有相關(guān)的文件支持？ ●文件和資料是否處于有效的受控狀態(tài)？ ●組織的質(zhì)量記錄是否能夠反映質(zhì)量體系的有效運(yùn)行？ ●三．資源治理：組織是如何進(jìn)展人力資源治理的？ ●組織的根底環(huán)境〔資源〕如何？包括面積，主設(shè)備、運(yùn)輸。 ■組織的環(huán)境安全、衛(wèi)生條件如何？ ●四．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括哪些過程？ ●組織是有否進(jìn)展產(chǎn)品要求評(píng)審的？ ■組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否包括設(shè)計(jì)、開發(fā)？ ■組織有否評(píng)價(jià)和選擇供方？如何執(zhí)行？ ●組織如何執(zhí)行選購產(chǎn)品的驗(yàn)證？有否驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)？ ●組織的產(chǎn)品是否都有相關(guān)的技術(shù)資料？ ■生產(chǎn)過程是否都有可供操作的作業(yè)指引？ ■組織的設(shè)備是否有清單、適當(dāng)維護(hù)和保養(yǎng)、操作說明？ ●產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性如何？ ●組織的檢測設(shè)備如何治理？ ●四．社會(huì)責(zé)任：是否建立社會(huì)責(zé)任相關(guān)方面體系 ▲是否按最工時(shí)制度，安排工作時(shí)間；是否符合勞動(dòng)法最低 ▲工資要求是否對(duì)公司全部員工一視同仁，不卑視任何員工，是否聘請(qǐng) ▲童工作業(yè)六．測量、分析和改進(jìn)：組織如何感知顧客對(duì)其產(chǎn)品和效勞的滿足程度？ ●組織對(duì)產(chǎn)品如何檢測，抽樣、全檢、有否檢測標(biāo)準(zhǔn)？ ●組織如何執(zhí)行不合格品處理程序？ ●組織對(duì)體系、質(zhì)量的不符合是否進(jìn)展了有效的改進(jìn)？ ●七．其它項(xiàng)：交貨周期為多少天？ ▲產(chǎn)能是多少？〔每天按8小時(shí)計(jì)〕 ▲產(chǎn)品的工藝流程是否清楚？有否流程圖. ●是否有倉儲(chǔ)治理制度？ ●如何執(zhí)行客戶投訴和退貨處理程序？ ●組織哪些產(chǎn)品已經(jīng)取得安規(guī)認(rèn)證？ ●符合程度評(píng)審內(nèi)容 0．01.12.1得— —— 分1.02.03.0是否有制定產(chǎn)品召回制度并執(zhí)行？是否有制定環(huán)保產(chǎn)品推行和治理制度并執(zhí)行？八．ROHSROHS1ROHS能否供給樣品及交貨產(chǎn)品ROHS〔ROHS/成分表/組份表/聲明/申報(bào)表/符合性說明/MSDS〕是否建立ROHS環(huán)保治理體系并任命環(huán)保治理代表是否在定期內(nèi)審檢查表內(nèi)包含ROHS體系執(zhí)行檢查的內(nèi)容是否建立ROHS有毒有害物質(zhì)治理的限量標(biāo)準(zhǔn)是否建立來料ROHS有毒有害物質(zhì)檢測的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行記錄，制程把握，成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)全過程防止環(huán)保與非環(huán)?；煜蜆?biāo)識(shí)的文件規(guī)定及記錄.公司環(huán)保/Rohs環(huán)保治理外部培訓(xùn)資格證書？是否驗(yàn)證下級(jí)供給商與原料供給商的Rohs環(huán)保聲明及賠償協(xié)議的簽訂的記錄

評(píng)分部評(píng)審說明門●●▲▲▲▲▲▲▲▲備注：1、假設(shè)被審核方不存在設(shè)計(jì)、開發(fā)，則可不進(jìn)展設(shè)計(jì)、開發(fā)的審核。20—1.0分〔根本無證據(jù)；1.—2.0分〔有證據(jù)，但不全；2.—3.0〔有符合證據(jù)。3、得分＝〔實(shí)際總分?jǐn)?shù)/需考核工程總分〕×100，得分72〔含〕以上為合格供給商，得分60-72〔內(nèi)〕為觀看供給604、總得分=∑分項(xiàng)評(píng)估得分,分項(xiàng)評(píng)估得分=〔評(píng)估實(shí)際分?jǐn)?shù)/需考核工程總分〕*權(quán)重5、▲代表選購部，■代表NPI6、供給商分類：A類：全部產(chǎn)品所用原材料生產(chǎn)工廠的評(píng)審列為A類供給商，比方：半導(dǎo)體、阻容、構(gòu)造件、多層PCB板、變壓器、磁件等。B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為BCDE審核結(jié)果：123、總體評(píng)估〔技術(shù)資料和現(xiàn)場審計(jì)作出：4審核人員簽名：供給商類別：C類 評(píng)審日期：供給商名稱：地址：

認(rèn)證產(chǎn)品：

：

供給商編號(hào):總得分：

評(píng)審結(jié)果： 合格 觀看供給商 不合格會(huì)簽：符合程度一．公司規(guī)模：

評(píng)審內(nèi)容 2.0

3.1得 評(píng)審 評(píng)分— — 分 說明 部門3.04.0組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門組織架構(gòu)？組織的人力是否能滿足所供給效勞的需求？組織的環(huán)境安全、衛(wèi)生條件如何？二．資格審查：1．代理商是否具有相關(guān)的代理證書證明其代理的合法性以及貨物來源的牢靠性。2．抽查該歷史進(jìn)料相關(guān)單據(jù)，確認(rèn)貨物來源。三．流程治理：是否建立進(jìn)料把握流程？是否建立客戶投訴和退貨處理流程？是否建立環(huán)保物料治理流程并執(zhí)行？對(duì)流程是否形成書面文件執(zhí)行？四．倉儲(chǔ)治理：是否建立倉儲(chǔ)治理制度并執(zhí)行？倉儲(chǔ)面積、溫濕度把握、靜電防護(hù)、擺放標(biāo)識(shí)、先進(jìn)先出、呆料處理執(zhí)行？五．商務(wù)局部查核組織的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料原件。供給商注冊(cè)資金供給商的營業(yè)場地以及從業(yè)人員？代理資格等級(jí)是否有電源行業(yè)的供貨閱歷，查出貨記錄常用物料的交貨周期？最長的交貨周期能否支持備貨？付款方式如何？緊急PULLIN樣品供給力氣？時(shí)間和數(shù)量六．社會(huì)責(zé)任是否建立社會(huì)責(zé)任相關(guān)方面體系是否按最工時(shí)制度，安排工作時(shí)間；是否符合勞動(dòng)法最低工資要求是否對(duì)公司全部員工一視同仁，不卑視任何員工，是否聘請(qǐng)童工作業(yè)七．效勞：1．客戶投訴與處理狀況如何？2．組織如何感知顧客對(duì)其產(chǎn)品和效勞的滿足程度？

●●●▲▲●●●●●●▲▲50~1001▲▲▲▲60▲分▲▲▲▲▲●●符合程度符合程度3.1—4.0得分評(píng)審說明評(píng)分部門八ROHS能否聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)商，代理商簽訂三方的ROHS環(huán)保聲明及賠償協(xié)議并執(zhí)行能否供給樣品及交貨產(chǎn)品ROHS〔如ROHS/成分表/組份表/聲明/申報(bào)表/符合性說明等〕4是否有特地ROHSROHS體系及執(zhí)行力氣作為必備的條件，并進(jìn)展驗(yàn)證，不符合的不能代理其產(chǎn)品，不得下達(dá)訂單的文件規(guī)定及執(zhí)行記錄是否驗(yàn)證生產(chǎn)商與原料供給商的Rohs環(huán)保聲明及賠償協(xié)議的簽訂的記錄▲▲▲▲▲評(píng)審內(nèi)容0—2.1—2.03.0備注：備注：1、假設(shè)被審核方不存在設(shè)計(jì)、開發(fā)，則可不進(jìn)展設(shè)計(jì)、開發(fā)的審核。2、每一審查項(xiàng)，依據(jù)其符合程度，其得分為2.0分〔根本無證據(jù)2.3.0分〔有證據(jù)，但不全分〔有符合證據(jù)。3、得分＝〔實(shí)際總分?jǐn)?shù)/需考核工程總分〕×100，得分72〔含〕以上為合格供給商，得分60-72〔內(nèi)〕為觀看供給604、總得分=∑分項(xiàng)評(píng)估得分,分項(xiàng)評(píng)估得分=〔評(píng)估實(shí)際分?jǐn)?shù)/需考核工程總分〕*權(quán)重5、▲代表選購部，■代表NPI6、供給商分類：A類：全部產(chǎn)品所用原材料生產(chǎn)工廠的評(píng)審列為A類供給商，比方：半導(dǎo)體、阻容、構(gòu)造件、多層PCB板、變壓器、磁件等。B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為BCDE審核結(jié)果：123、總體評(píng)估〔技術(shù)資料和現(xiàn)場審計(jì)作出：4審核人員簽名：供給商類別：D評(píng)審日期：供給商名稱：認(rèn)證產(chǎn)品：供給商編號(hào):地址：：總得分：評(píng)審結(jié)果： 合格會(huì)簽：觀看供給商 不合格符合程度一．公司規(guī)模：

評(píng)審內(nèi)容 2.0

2.13.1得 評(píng)審 評(píng)分— — 分 說明 部門3.04.0組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門組織架構(gòu)？組織的人力是否能滿足所供給效勞的需求？組織的環(huán)境安全、衛(wèi)生條件如何？二．資格審查：1．是否具備從事行業(yè)資格證書行業(yè)標(biāo)志型客戶，請(qǐng)列舉一個(gè)以上行業(yè)認(rèn)可度三．硬件治理：是否具有從事該行業(yè)所需的硬體，供給關(guān)鍵硬體清單人員是否經(jīng)過足夠的培訓(xùn)員工是否具有從事關(guān)鍵崗位的資格三．商務(wù)局部查核組織的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料原件。50~10013.供給商的營業(yè)場地以及從業(yè)人員？▲4.代理資格等級(jí)32▲5.是否有電源行業(yè)的供貨閱歷，查出貨記錄▲6.常用物料的交貨周期？最長的交貨周期▲7.能否支持備貨？▲8.付款方式如何？COD▲0分9.緊急PULLIN▲10.樣品供給力氣？時(shí)間和數(shù)量▲四．效勞：1．客戶投訴與處理狀況如何？■2．組織如何感知顧客對(duì)其產(chǎn)品和效勞的滿足程度？■五．社會(huì)責(zé)任1.是否建立社會(huì)責(zé)任相關(guān)方面體系▲2.是否按最工時(shí)制度，安排工作時(shí)間；是否符合勞動(dòng)法最低工資要求▲

▲▲▲■■■■■■▲▲是否對(duì)公司全部員工一視同仁，不卑視任何員工，是否聘請(qǐng)童工作業(yè) ▲六.ＲＯＨＳ環(huán)保方面治理力氣和效勞力氣〔環(huán)保檢測相關(guān)機(jī)構(gòu)適用〕1.是否有環(huán)保方面效勞的資格或經(jīng)過國家環(huán)保主管部門的批準(zhǔn)或通過國際公認(rèn)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)？ ▲是否有中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)〔CNAS〕試驗(yàn)室認(rèn)可證書 ▲是否有中國計(jì)量認(rèn)證〔CMA〕證書 ▲是否有通過ISO17025/中國認(rèn)監(jiān)委/ ▲是否有供給環(huán)保專業(yè)效勞方面的資格人員及資格證書 ▲備注：1、假設(shè)被審核方不存在設(shè)計(jì)、開發(fā)，則可不進(jìn)展設(shè)計(jì)、開發(fā)的審核。20—2.0分〔根本無證據(jù)；2.—3.0分〔有證據(jù)，但不全；3.—4.0〔有符合證據(jù)。3、得分＝〔實(shí)際總分?jǐn)?shù)/需考核工程總分〕×100，得分72〔含〕以上為合格供給商，得分60-72〔內(nèi)〕為觀看供給604、總得分=∑分項(xiàng)評(píng)估得分,分項(xiàng)評(píng)估得分=〔評(píng)估實(shí)際分?jǐn)?shù)/需考核工程總分〕*權(quán)重5、▲代表選購部，■代表NPI6、供給商分類：A類：全部產(chǎn)品所用原材料生產(chǎn)工廠的評(píng)審列為A類供給商，比方：半導(dǎo)體、阻容、構(gòu)造件、多層PCB板、變壓器、磁件等。B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為BCDE審核結(jié)果：567、總體評(píng)估〔技術(shù)資料和現(xiàn)場審計(jì)作出：8審核人員簽名：供給商類別：E類 評(píng)審日期：供給商名稱：地址：

認(rèn)證產(chǎn)品：

：

供給商編號(hào):總得分：

評(píng)審結(jié)果： 優(yōu)良 合格 不合格會(huì)簽：0-2.1-3.1-2.03.04.00-2.1-3.1-2.03.04.0一．公司規(guī)模：

評(píng)審內(nèi)容

分 說明 部門組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門組織架構(gòu)？ ▲組織的人力是否能滿足所供給效勞的需求？ ▲組織的環(huán)境安全、衛(wèi)生條件如何？ ▲二．資格審查：是否具備從事行業(yè)資格證書 ■行業(yè)標(biāo)志型客戶，請(qǐng)列舉一個(gè)以上 ■行業(yè)認(rèn)可度 ■是否獲得ISO9001認(rèn)證？ ●是否獲得ISO14001認(rèn)證？ ●是否建立安全與應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制？ ●三．硬件治理：是否具有從事該行業(yè)所需的硬體，供給關(guān)鍵硬件清單。 ■人員是否經(jīng)過足夠的培訓(xùn)？ ■員工是否具有從事關(guān)鍵崗位的資格？ ■是否系統(tǒng)實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行？ ■測量儀器、工具能否溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)？ ■是否對(duì)設(shè)備力氣指數(shù)CMK進(jìn)展驗(yàn)證管控？形成書面記錄？ ■測量設(shè)備是否