康偉白酒商貿(mào)公司公司工作管理制度

康偉白酒商貿(mào)公司公司工作管理制度一、日常工作管理制度（一）考勤制度公司原則上執(zhí)行全月無休、每日兩班倒的工作制度，所有節(jié)假日上班應(yīng)得工資均已包含在每月的工資內(nèi)。正常工作時間：上午8：30—下午22：00。每日上午8:30至下午15:00為白班，下午15:00至晚22:00為晚班，每班兩人，每日輪班。中午12:00-13:00為午餐時間，18:00-19:00為晚餐時間。專賣店店員輪流外出就餐。非正常工作時間如有到貨、銷售等工作，相關(guān)人員必須無條件加班。工作時間如有變動，以公司辦公室當(dāng)日的變動通知為準(zhǔn)。公司日?？记谟韶攧?wù)部實行考勤制度，每天如實記錄員工的上下班出勤情況，專賣店店員考勤由店長負(fù)責(zé)，月底將考勤表交財務(wù)部，以作工資發(fā)放依據(jù)。凡連續(xù)超過3天（含3天）無正當(dāng)理由（如公干、請假等）未出勤的人員，公司一律以自動離職論處?？记跁r間到點5分鐘以后到崗者以遲到論處；考勤時間結(jié)束前15分鐘之內(nèi)離崗者以早退論處。曠工（指員工未經(jīng)請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離開崗位或無故不到崗達(dá)4小時以上的）一次，扣除當(dāng)月工資50元，當(dāng)月連續(xù)曠工三日或累計曠工五日者，公司予以辭退、開除處理。遲到、早退、擅自離崗、無故不到崗超過15分鐘而未達(dá)4小時者，以曠工半日論處，扣發(fā)當(dāng)月工資30元。遲到、早退、擅自離崗、無故不到崗超過5分鐘（但未達(dá)到曠工標(biāo)準(zhǔn)的）者每次罰款人民幣10元。每月累計遲到、早退達(dá)3次或全年累計遲到、早退達(dá)10次，公司做辭退處理。（二）請假制度非特殊原因（如緊急、突發(fā)、不可預(yù)料、不可抗力的）外，公司員工在上班時間內(nèi)不得隨意請假。公司嚴(yán)禁員工電話請假、代人或托人請假。非特殊原因（如緊急、突發(fā)、不可預(yù)料、不可抗力的）外，員工電話請假、代人或托人請假一律不予批準(zhǔn)。凡請假未獲批準(zhǔn)而擅自離開工作崗位者、電話請假、代人或托人請假未獲批準(zhǔn)而擅自不到崗者、假滿未續(xù)假而繼續(xù)超期休假者均以曠工論處。員工請假必須填寫請假申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報公司行政部備檔后方可休假。因特殊原因不能事先填寫請假單而休假者，可以在休假完畢上班后的當(dāng)天補(bǔ)填請假單。凡未填寫請假單而休假者、休假完畢后未及時補(bǔ)填請假單者每次處以罰款人民幣100元。凡請假半天以上、一天以下（不含一天）的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報公司辦公室審核后方可休假；請假一天以上（含一天）的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可休假。病假（指因病或工傷必須治療或休養(yǎng)的），最長不能超過七天時間。按規(guī)定病假期間支付50%的工資，不另計其他補(bǔ)助、獎金。事假不得連續(xù)超過3天，當(dāng)月累計不得超過3天，全年累計不得超過10天，否則，公司可做辭退處理。在事假期間，按規(guī)定公司不計發(fā)工資、獎金、補(bǔ)助及其他福利。個人事假全年累計超過8天者，取消年終獎。（三）外出管理制度公司所有員工在正常的上班期間內(nèi)，如無本職工作上的需要或無特殊的原因，不得隨意外出。違者處以人民幣50元/次的罰款。公司員工因工作需要，要在工作時間外出的，必須事先征得所屬部門經(jīng)理同意后方可外出，并在外出登記本上注明外出時間和地點。特殊情況下，無法在外出前注明的必須在事后第二天注明，否則視同缺勤一次，每次罰款人民幣50元。事先既不注明外出原因，事后又沒有補(bǔ)辦外出注明的，一律按曠工論處。嚴(yán)禁公司員工在上班時間內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)而外出辦理私人事情，違反者每次罰款人民幣50元。（四）公司例會制度公司規(guī)定：每周一上午8：00召開公司員工例會；每周五下午20：00召開公司上周總結(jié)會議；每月月底或月初召開公司工作總結(jié)會。會議時間如無變化，公司員工應(yīng)準(zhǔn)時參加會議；會議時間如有變化，以辦公室當(dāng)日的通知為準(zhǔn)。召開公司會議時，所有員工一律不得無故缺席（因公出差、外出活動的人員除外）。因特殊原因無法參加或無法準(zhǔn)時參加會議，必須事先向公司行政辦公室說明情況。否則，違反者每次處以罰款人民幣20元。遲到、早退或無故不參加公司會議者，每次處以罰款人民幣20元。如有特殊情況而造成以上情況發(fā)生，需要所屬部門經(jīng)理文字說明，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后方可免于處分。公司會議召開期間，手機(jī)調(diào)至震動狀態(tài)，如無法調(diào)至震動狀態(tài)，則將手機(jī)關(guān)閉。公司會議召開期間，如無必要，不允許接聽電話。特殊情況下，也必須到會場外接聽，且通話時間應(yīng)控制在5分鐘之內(nèi)。（五）辦公紀(jì)律公司嚴(yán)禁員工在辦公區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)如喝酒、睡覺、大聲嬉鬧喧嘩、擅自變換工作崗位、串崗閑談、電話聊天等有損公司形象的行為。違反者每次罰款人民幣20元。公司員工應(yīng)保持辦公區(qū)域及專賣店的干凈整潔，下班后應(yīng)整理辦公桌、關(guān)燈、關(guān)電、關(guān)空調(diào)、關(guān)窗、鎖門，違者罰款20元，造成財產(chǎn)損失的由責(zé)任人賠償。公司禁止員工上班時間上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁、聊天、玩電腦、手機(jī)游戲，違者每次罰款人民幣20元。公司的辦公用品、設(shè)備不能私用和私帶回家，不得隨意讓非本公司工作人員使用辦公設(shè)備，違者每次處以罰款人民幣50元。下班后，公司員工如無工作需要，不準(zhǔn)在辦公場所逗留，并不得從事與公司業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)無關(guān)的活動，違者每次處以罰款人民幣50元。（六）儀容儀表1、著裝☆工作中須穿制服，扣好紐扣，不應(yīng)有掉扣；不能挽起衣袖和褲管；始終保持其干凈、整潔完好無損?！钌习鄷r必須佩戴銘牌，銘牌應(yīng)端正佩戴在左胸適當(dāng)位置，非因工作需要不能在工作區(qū)域外佩戴銘牌；2、儀容☆講究個人衛(wèi)生；☆頭發(fā)應(yīng)修剪、梳理整齊，保持干凈，禁止梳奇異發(fā)型。男員工不能留長發(fā)，禁止剃光頭；☆女員工提倡上班化淡妝，不能濃妝艷抹；☆上班前不要吃刺激性食物，不喝含酒精的飲料，保證口腔清潔；☆進(jìn)入工作崗位之前應(yīng)注意檢查并及時整理個人儀表。☆飾物：只限佩戴一只手表及一枚結(jié)婚戒指?！钚樱汉谏ば蛐蓍e鞋，保持干凈、光亮。☆襪子：顏色、樣式與鞋顏色接近，并保持完整與清潔。3、表情及言談舉止☆接人待物時保持微笑；☆接待顧客及來訪人員時應(yīng)主動打招呼，做到友好、真誠，給其留下良好的第一印象；☆與顧客、同事交談時應(yīng)全神貫注、用心傾聽；☆工作時間員工通常情況下應(yīng)講普通話，說話時口齒清晰、音量適中；☆提倡文明用語，“請”“謝”“對不起”等不離口；☆注意稱呼顧客為“先生”“夫人”“女士”或“您”，如果知道姓氏的，應(yīng)注意稱呼其姓氏；指第三者時不能用“他”，應(yīng)稱那位先生或那位女士?！钫玖r應(yīng)做到：收腹、挺胸、兩眼平視前方，雙手自然下垂或放在背后。身體不得東倒西歪，不得駝背、聳肩、插兜等，雙手不得叉腰、交叉胸前；☆應(yīng)保持良好的儀態(tài)和精神面貌。（七）其他本制度中的條款如與公司其他管理制度中的相關(guān)條款發(fā)生矛盾和沖突，均以本制度中的條款為準(zhǔn)。本制度中規(guī)定的罰款如無明確說明，罰金從當(dāng)事人當(dāng)月工資中扣除。其他情況下，則由被處罰人在處罰決定生效后24小時之內(nèi)，主動將罰金上繳公司財務(wù)部。凡拒不交納處罰金者，公司一律予以開除處理，其罰金從當(dāng)事人的當(dāng)月工資中扣除。二、出差補(bǔ)助制度為規(guī)范公司員工出差標(biāo)準(zhǔn)及其出差行為，特制定本制度。公司員工因公出差分為短途出差和長途出差兩種，短途出差是指一天時間可以往返的出差，長途出差是指一天時間內(nèi)不能往返的出差。公司員工無論短途或長途出差，均可享受公司給予的出差補(bǔ)助。具體補(bǔ)助金額由公司總經(jīng)理核定。公司員工因公在外出差一律不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船豪華艙。如確實需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船豪華艙往返的，必須事先征得公司董事長的同意后方能乘坐。否則，其乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船豪華艙所發(fā)生的一切費用均不予報銷。公司員工應(yīng)在出差返回后的三天之內(nèi)，到財務(wù)部填寫出差證明單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，及時報銷出差費用。否則，一切因出差發(fā)生的費用自行承擔(dān)（因公司財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的原因除外）。三、電話管理及通訊費報銷制度公司所有辦公電話統(tǒng)一由公司行政辦公室負(fù)責(zé)管理。公司所有業(yè)務(wù)和辦公方面?zhèn)髡嫖募膫靼l(fā)和接收均由辦公室傳真電話負(fù)責(zé)傳發(fā)和接收，費用計入各部門，并辦理傳真文件簽發(fā)單由辦公室統(tǒng)一登記。公司的各種通訊設(shè)備必須保持暢通，不得隨意關(guān)機(jī)、換機(jī)、停機(jī)。如發(fā)現(xiàn)有關(guān)機(jī)、停機(jī)、不接公司電話者，一律不予報銷當(dāng)月通訊費。公司辦公電話由部門自行制定管理方法，嚴(yán)禁各部門員工使用任何工具套打、盜打其他部門的辦公電話，違者每次處以罰款人民幣50元。嚴(yán)禁公司員工使用公司電話長時間電話訪友、閑談、聊天，如經(jīng)查出違反者，處以每次人民幣10元的罰款。公司辦公電話嚴(yán)禁撥打160、168等聲訊臺電話，如經(jīng)查出違反者，處以每次人民幣10元的罰款，其通話費用從當(dāng)事人本月工資中扣除。員工通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn)按下表執(zhí)行：職務(wù)報銷標(biāo)準(zhǔn)（元月）會計、出納100總經(jīng)理助理100四、公司車輛管理制度為加強(qiáng)公司公用車輛管理，壓縮不合理開支，特制定本制度。公務(wù)用車輛由辦公室負(fù)責(zé)管理，按車號造冊登記管理。車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照、保險卡由使用人攜帶外，其余均由辦公室保管，不得遺失。車輛駕駛員一定要牢固樹立“安全第一”的行車思想，自覺遵守交通規(guī)則，注意行車安全，嚴(yán)禁酒后駕車。車輛內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品及其他違禁物品。車輛駕駛員應(yīng)服從辦公室安排，無正當(dāng)理由，不得拒絕出車，更不得將車輛交他人駕駛。車輛駕駛員對車輛要經(jīng)常進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，保持車容車貌的整潔干凈。公務(wù)用車輛應(yīng)由辦公室每月將耗油量及行駛里程記錄簽報上級領(lǐng)導(dǎo)查核一次，以防浪費。如發(fā)現(xiàn)超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時(指不正常)應(yīng)及時送請調(diào)整修理。因公使用車輛要本著“先急后緩，先大后小，一車多用”原則。車輛因公外出應(yīng)選擇最快路徑到達(dá)，事情辦妥后及時返回公司，不得在外逗留、繞道夾帶辦私事。車輛因公外出必須如實填寫行車記錄表（見附表），經(jīng)部門經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外出。附：行車記錄表日期起止地點用途碼表數(shù)行駛里程用車部門駕駛?cè)宋?、合同管理制度一、為加?qiáng)公司管理，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)交往中的簽約活動，維護(hù)公司利益，特制定本制度。二、定義1．合同：本制度所稱合同是公司與本公司以外的其他經(jīng)濟(jì)實體及自然人簽訂的，明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，具有法律約束力的協(xié)議。2．重大合同：是指公司的大宗采購、購買固定資產(chǎn)等金額在800元以上（含800元）或者對公司具有重大影響的合同。3．一般合同：是指公司小宗采購金額在800元以下的合同，團(tuán)隊與客戶的正常業(yè)務(wù)合同，新員工的聘用合同。合同經(jīng)辦人：是指公司法定代表人委托授權(quán)代表公司對外協(xié)商、談判、簽訂合同的人。三、合同簽訂程序：1．公司法定代表人、合同經(jīng)辦人在對外談判簽約前應(yīng)調(diào)查了解對方的執(zhí)行情況、履行能力、商業(yè)信譽(yù)等情況，對合同內(nèi)容做出明確、具體的約定，談判、簽約過程中遇到問題應(yīng)及時向公司相關(guān)管理部門咨詢。2．公司起草合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，做到主體合法、形式規(guī)范，具有合同主要條款，公司《合同范本》中有范本的合同的參照《合同范本》起草，《合同范本》中無參照范本的，按照國家頒布的格式合同起草。3．公司起草的一切合同正式簽訂前，合同經(jīng)辦人必須將合同文本送交主管部門審查。專業(yè)部門負(fù)責(zé)對合同中涉及本部門或?qū)I(yè)知識領(lǐng)域的內(nèi)容進(jìn)行審查，論證合同的可行性和效益性，涉及法律事務(wù)的由公司辦公室送交法律事務(wù)部對合同條款的合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查。經(jīng)審查，合同文本合法，規(guī)范有履行義務(wù)的可行性和效益性的由主管部門簽署部門意見書，重大合同由董事長、總經(jīng)理會簽，一般合同由總經(jīng)理審批。4．主管部門在對合同的審查中發(fā)現(xiàn)問題，需要修改完善的，由主管部門簽署修改意見書與合同文本一并退還原起草部門，各部門按意見要求修改完善后，將合同修改文本按本辦法規(guī)定的程序送審。各部門報送的合同文本由主管部門簽署意見書確認(rèn)合格，并報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，可以開始正式的簽約工作。正式簽約的合同須經(jīng)公司法定代表人或法定代表人書面授權(quán)的人簽字并加蓋公章后生效。四、合同管理行政辦公室為公司合同專職管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：a.制定合同管理制度和具體的規(guī)章條例；b.監(jiān)督檢查公司的合同簽訂、履行情況；c.宣傳有關(guān)合同法律法規(guī)，負(fù)責(zé)合同管理人員的法律培訓(xùn)；d.配合公司總經(jīng)理審查合同文本，征詢律師出具法律意見書；e.負(fù)責(zé)合同糾紛案件的處理。公司對所簽訂合同應(yīng)指定專人進(jìn)行管理，對已經(jīng)簽訂的合同登記臺帳，記錄合同主體名稱法定代表人、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行的期限、地點、方式、簽約時間、地點、爭議解決方式等事項，每季度報送辦公室一份合同清單。合同管理人員需經(jīng)常檢查所管理的合同，密切關(guān)注合同的履行情況，履行期限等事項。合同經(jīng)辦人代表公司對外談判簽約，應(yīng)堅持原則，維護(hù)公司利益，對未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍之外的事項，不得擅自做出決定。合同經(jīng)辦人對所簽的協(xié)議負(fù)完全責(zé)任，合同簽訂后須及時監(jiān)督合同履行情況，反饋對方信息，對合同履行過程進(jìn)行全程跟蹤。嚴(yán)禁攜帶有合同專用章的空白合同文本與對方洽談項目。發(fā)生變更、終止、解除合同的事由，合同經(jīng)辦人應(yīng)及時通知辦公室對合同重新進(jìn)行審查。合同履行過程中出現(xiàn)對方違約情況，經(jīng)辦人應(yīng)及時與辦公室協(xié)商，尋找解決對策。五、合同專用章管理公司合同專用章由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，凡簽訂合同須加蓋公章的，由經(jīng)辦人報總經(jīng)理批準(zhǔn)。印章保管人憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章；印章保管人應(yīng)妥善保管合專用章，不準(zhǔn)將印章出租、出借、涂改、損壞、遺失，未經(jīng)許可不準(zhǔn)擅自蓋章；印章保管人不準(zhǔn)使用合同專用章從事私人活動，損害公司利益。六、合同歸檔公司簽訂的任何合同，均須將合同正本清源，往來電函信件、洽談紀(jì)要等原始資料與部門意見書、公司領(lǐng)導(dǎo)批示一并送公司辦公室歸檔保存。七、合同形式凡公司正式簽訂的所有合同，均采用書面形式，合同簽訂、生效須履行其他手續(xù)的，依合同約定，禁止當(dāng)事人口頭訂立合同。八、處罰1．在合同審查、簽約、管理過程中，具體經(jīng)辦人疏忽大意、不負(fù)責(zé)任，損害公司利益的，將承擔(dān)由此造成的一切后果。2．任何部門和個人違反規(guī)定擅自對外簽訂合同，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予直接責(zé)任人一切必要的處罰；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理六、資料管理制度一、總則公司所有資料對外一律保密，包括已頒發(fā)的和正在起草的資料，不得泄露公司機(jī)密。資料承辦部門或承辦人必須保證經(jīng)辦資料的系統(tǒng)、完整，各種附件等備注材料一律不許抽存。二、資料分類公司資料的分類采用“年度—組織機(jī)構(gòu)”分類法：堅持年度立卷，再按各部門分類立卷。2．行政類（1）與公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令等；（2）公司的規(guī)章制度、管理辦法及會議記錄、紀(jì)要、計劃、匯報、各項決策、指導(dǎo)性文件資料等。（3）公司對外的正式發(fā)文及有關(guān)單位的來往文書。（4）治安、保衛(wèi)工作中事故處理等材料。3．經(jīng)營類（1）各類注冊文件包括：工商注冊、變更、資產(chǎn)評估、稅務(wù)登記及各項申報、審批用文件資料。（2）經(jīng)營政策、重大經(jīng)營戰(zhàn)略性決策、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方針目標(biāo)管理等。（3）各種統(tǒng)計報表、企業(yè)綜合性統(tǒng)計分析等。（4）產(chǎn)品銷售情況、匯報、計劃、總結(jié)等。（5）各類協(xié)議、合同等。（6）各類統(tǒng)計監(jiān)察資料等。4．資產(chǎn)類屬于公司固定資產(chǎn)，包括：各項權(quán)政、生產(chǎn)廠家檢驗單等相關(guān)資料。5．聲像類公司在各種宣傳及具體活動中形成的文字、圖片、計算機(jī)盤片、微縮膠片、照片等。6．外來資料對公司有參考價值的非公司自身形成的資料。7．其他資料三、資料的發(fā)放及存檔1.所有文件經(jīng)修改審批生效后，均由辦公室發(fā)放、存檔。長期使用的文件須加以說明，以確保文件的正式、有效。2.文件廢版/廢止時，辦公室須收回原發(fā)放的文件，且做好登記，保證在用文件是生效文件。廢版/廢止文件留存一份，并注明“換版”或“作廢”字樣，其余均由辦公室銷毀。3.公司各部門每月清理一次本部門的資料，已使用完畢的及時送辦公室存檔，不得以任何理由拒絕存檔據(jù)為己有或擅自銷毀。4.員工檔案存檔總經(jīng)理辦公室。5.會計憑證、帳簿、工資發(fā)放表等存檔財務(wù)部。6.圖書統(tǒng)一由辦公室管理。四、資料的借閱1．公司員工因工作需要借閱、復(fù)印、郵寄資料須填寫《資料請用單》；普通資料借閱、復(fù)印，由部門經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；秘密、機(jī)密資料借閱、復(fù)印、郵寄由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；絕密資料借閱、復(fù)印、郵寄由總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)。2．按時歸還借閱資料，歸還時須當(dāng)面清點驗收，并當(dāng)面辦理注銷手續(xù)；確因工作需要不能如期歸還的，須及時辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱者必須愛護(hù)案卷，不準(zhǔn)折疊、涂改、勾劃等，不得損壞、丟失資料。不得泄露公司機(jī)密。4．違反上述規(guī)定的，處以警告、記小過、記過直至開除。七、物品管理制度一、總則公司財務(wù)物資由辦公室專人管理，具體負(fù)責(zé)物資財產(chǎn)的計劃、報批、購置、保管、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢等工作。二、管理標(biāo)準(zhǔn)1．單位在價值2000元以上，使用年限超過一年的機(jī)器、設(shè)備等物資按固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)管理。2．單位價值2000元以下，使用年限少于一年的機(jī)器、設(shè)備等物資按低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)管理。三、購置程序購置物資必須填寫《采購申請單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可購置，其中：單價在五十元以下的，由辦公室審批，財務(wù)部核價后，方可購置。單價在五十元以上的，由部門寫申請，說明名稱、數(shù)量、用途，財務(wù)部核價，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可購置。四、領(lǐng)用低值易耗品由部門經(jīng)理根據(jù)需要填報領(lǐng)用單領(lǐng)用，部門內(nèi)部有專人保管（請注意節(jié)約使用）。耐用辦公用品，根據(jù)其使用年限確定領(lǐng)用次數(shù)，未到使用年限的，原則上不可再次領(lǐng)用。如因損壞再次領(lǐng)用時應(yīng)上交已損壞的原物。固定資產(chǎn)由公司直接配備至各部門，各部門設(shè)專人管理維護(hù)。如有損壞必須及時上報行政辦公室，追查損壞原因。八、商品采購制度一、商品大庫保管員根據(jù)各品種酒的庫存情況，結(jié)合小庫房及兩個門店的庫存情況，及時書面提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實施商品采購；二、采用預(yù)付購貨款方式的，由總經(jīng)理向出納員書面下達(dá)付款指令，采取現(xiàn)金結(jié)算方式的，由采購人員打借條，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，從出納員處借出購貨款；三、商品采購回來后，交大庫管理員入大庫，大庫管理員仔細(xì)清點數(shù)目后，按實際收到數(shù)開具商品入庫單，并會同采購員共同簽字。入庫單一式三份，一份由大庫保管員存查并記賬，另外兩份交采購員帶回公司，一份交會計記賬，一份交出納報賬；四、采購員持與采購數(shù)目相符的商品入庫單會計記賬聯(lián)，連同供貨方出具的發(fā)票，一并到出納員處辦理報銷手續(xù)，至此采購環(huán)節(jié)結(jié)束。九、專賣店銷售制度一、顧客到專賣店上門購酒，或?qū)Ｙu店店長（店員）外出推銷帶來的銷售業(yè)務(wù)，無論銷售數(shù)量大小，無論提貨地點是店面還是大小庫房，均屬于專賣店銷售業(yè)務(wù)；二、專賣店銷售業(yè)務(wù)由負(fù)責(zé)銷售的店長（店員）開具公司自制的銷售發(fā)票，并在備注欄注明結(jié)算方式，采用現(xiàn)金或刷卡方式結(jié)算貨款的，店長（店員）要在“業(yè)