灌區(qū)工程運(yùn)行管理單位基礎(chǔ)管理類、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單、排查計(jì)劃表、隱患整改報(bào)告書

PAGEPAGE2附錄A（資料性附錄）附錄A（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單表A基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào) 排查項(xiàng)目 排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

專項(xiàng)檢查 綜合性檢查部門/月 部門/季度 單位/半年 單位/年1 安全目標(biāo) 逐級(jí)制定年度安全目標(biāo)、保證措施、工作計(jì)劃，并履行編、審、批手續(xù) √單位應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。 √制定完善各級(jí)、各崗位安全職責(zé)，責(zé)任制中的安全職責(zé)范圍與部門、崗位職責(zé)應(yīng)一致、具體，已制定的崗位職責(zé)中應(yīng)落實(shí)“黨政同責(zé)”和“一崗雙責(zé)”要求。 √單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。 √安全管理機(jī)構(gòu)的建 單位應(yīng)及時(shí)將識(shí)別獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度結(jié)合本單實(shí)際，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系。主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)包括但不限于：1、目標(biāo)管理；2、安全生產(chǎn)承諾；3、安全生產(chǎn)責(zé)任制；4、安全生產(chǎn)會(huì)議；5、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6、2安全管理制度的健全安全生產(chǎn)投入；7、教育培訓(xùn)；8、安全生產(chǎn)信息化；9、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備設(shè)和落實(shí) 施、新材料管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、文件、記錄和檔案管理、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與管理安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查治理班組安全活動(dòng)特種作業(yè)人員管理16、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”管理、設(shè)備設(shè)施管理、安全設(shè)施 √ √管理；19、作業(yè)活動(dòng)管理；20、危險(xiǎn)物品管理；21、警示標(biāo)志管理；22、消防安全管理；23、、工程維修33、職業(yè)健康管理；34、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理；35、安全預(yù)測預(yù)警；36、應(yīng)急管理；37、事故管理；38、相關(guān)方管理；39、安全生產(chǎn)報(bào)告；40、績效評(píng)定管理。表A（續(xù)）序序排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)檢查綜合性檢查號(hào)單位應(yīng)引用或編制安全操作規(guī)程，確保從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程的編制和修訂工作。操作規(guī)程 新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織編制或修訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程，確保其適宜性和有效性。安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員。效的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。4816單位必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救

部門/月 部門/季√√√

單位/半年√

單位/年√√√√√安全教育培訓(xùn)發(fā)（承）包工程（含租賃來人員安全管理重大危險(xiǎn)源管理

少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。 從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)應(yīng)當(dāng)重新接受單位部門和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。定期復(fù)審。單位應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。 √發(fā)（承）包工程項(xiàng)目、租賃項(xiàng)目簽訂安全管理協(xié)議。 √ √外包工程應(yīng)簽定正式的工程、勞務(wù)承包合同。 √ √對(duì)承包隊(duì)伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司進(jìn)行資質(zhì)審查，嚴(yán)格審查資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證等。 √ √工程開工前對(duì)承包隊(duì)伍租賃公司勞務(wù)派遣公司以及售后服務(wù)廠家技術(shù)指導(dǎo)安裝調(diào)試、 √ 試驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)、考試合格和技術(shù)交底。完善重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度，定期更新安全操作規(guī)程。 √對(duì)設(shè)備設(shè)施或者場所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)安全評(píng)估并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)建立重大危險(xiǎn)源 √ 檔案（安全管理）并及時(shí)更新，按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向政府和上級(jí)主管部門備案。定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)，并進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 √ 明確重大危險(xiǎn)源的責(zé)任人或者責(zé)任機(jī)構(gòu)并對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期檢查及時(shí) √ A（續(xù)）PAGEPAGE4序排查項(xiàng)目 排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

專項(xiàng)檢查

綜合性檢查號(hào)采取措施消除事故隱患。

部門/月

部門/季度 單位/半年 單位/年7檔及信息上報(bào)應(yīng)急管理安全鑒定

對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理和操作崗位人員進(jìn)行安全操作技能培訓(xùn)掌握本崗位的安全操作技能和應(yīng) √ 急措施。制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，對(duì)重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，每年至少進(jìn)行一次 定期進(jìn)行隱患排查統(tǒng)計(jì)分析隱患排查信息報(bào)表由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并按照要求上報(bào)并按時(shí) √ √填報(bào)提交至“水利安全生產(chǎn)信息上報(bào)系統(tǒng)”。開展隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患確定等級(jí)并登記建檔，進(jìn)行整改，實(shí)施閉環(huán)管理。 √ √對(duì)隱患排查治理過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，重大隱患實(shí)行掛牌督辦。 √ 制定應(yīng)急管理制度建立以主要負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)應(yīng)急管理第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理責(zé)任體系 √建立預(yù)警信息快速發(fā)布機(jī)制 √依法設(shè)置安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，并配備專職或者兼職安全生產(chǎn)應(yīng)急管理人員和建立專（兼） 職應(yīng)急救援隊(duì)伍單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃根據(jù)本單位的事故風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)每年至少組織一次綜 √ 合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期培訓(xùn)對(duì)重點(diǎn)崗位員工進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)和技能培訓(xùn)組織進(jìn)行應(yīng)急管理能力 培訓(xùn)。應(yīng)急物資設(shè)備專項(xiàng)管理和專項(xiàng)使用建立臺(tái)賬配備無線通信設(shè)備易燃易爆區(qū)須配備防爆 √ 型通訊設(shè)備，應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場地標(biāo)識(shí)配置合理，生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道暢通。單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)估制度定期評(píng)估應(yīng)急預(yù)案根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)進(jìn)行修訂和完善， 并按照有關(guān)規(guī)定將修訂的應(yīng)急預(yù)案報(bào)備。水閘實(shí)行定期安全鑒定制度。首次安全鑒定應(yīng)在竣工驗(yàn)收后5年內(nèi)進(jìn)行，以后應(yīng)每隔10年進(jìn)行1次全面安全鑒定運(yùn)行中遭遇超標(biāo)準(zhǔn)洪水強(qiáng)烈地震增水高度超過校核潮位的風(fēng)暴潮工程 發(fā)生重大事故后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全檢查如出現(xiàn)影響安全的異常現(xiàn)象的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全鑒定。閘門等單項(xiàng)工程達(dá)到折舊年限，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和規(guī)范適時(shí)進(jìn)行單項(xiàng)安全鑒定。1、泵站有下列情況之一的，應(yīng)進(jìn)行全面安全鑒定：①建成投入運(yùn)行達(dá)到20～25年；②全面更新改造后投入運(yùn)行達(dá)到15～205～102列情況之一的應(yīng)進(jìn)行全面安全鑒定或?qū)ｍ?xiàng)安全鑒定擬列入更新改造計(jì)劃需要擴(kuò)建增 容建筑物發(fā)生較大險(xiǎn)情；④主機(jī)組及其他主要設(shè)備狀態(tài)惡化規(guī)劃的水情、工情發(fā)生較大變化，影響安全運(yùn)行；⑥遭遇超設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的洪水、地震等嚴(yán)重自然災(zāi)害；⑦按照SL510《灌排泵站機(jī)電設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，設(shè)備需要報(bào)廢的；⑧有其他需求的。序序號(hào)專項(xiàng)檢查綜合性檢查排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)部門/月部門/季度單位/半年單位/年每年至少開展一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)工作，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐條檢查核對(duì)。10安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容符合實(shí)際。查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)整改措施計(jì)劃。部門按照公司要求完成整改項(xiàng)目，并實(shí)行閉環(huán)管理。病防治工作。建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案并定期更新。組織開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳和教育培訓(xùn)?！獭獭獭獭獭獭?1職業(yè)健康管理采用有效的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，并提供符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病防護(hù)用品，建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放清冊(cè)。易產(chǎn)生有毒、有害氣體、高溫、窒息的房間、受限空間內(nèi)設(shè)置通風(fēng)措施，工作時(shí)采取可靠的安全、檢測專項(xiàng)措施。建立健全交通安全管理規(guī)章制度。定期組織駕駛員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)。√√√√√√√12交通安全管理對(duì)外包工程的車輛實(shí)施交通安全管理。建立各類機(jī)動(dòng)車輛（含電瓶車、叉車、鏟車等）清冊(cè)，車輛經(jīng)專業(yè)檢測部門檢測合格。出入登記制度。設(shè)置消防器材清冊(cè)并定期檢查、檢驗(yàn)?！獭獭獭獭獭獭獭?3消防管理√√PAGEPAGE5附錄B附錄B（資料性附錄）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單表B、1作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容日常檢查定期特別重大活綜合 專項(xiàng) 季節(jié)性及節(jié)假比編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施間2半年/單位（引水期間少一次/崗位水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)每年一每年兩//或持續(xù)高水位等/部門部門按需/單位按需/部門序號(hào)名稱工程技術(shù)措施1、開具工作票；管理措施√√2、操作人員持證上崗。1、未開具工作票和對(duì)《閘門操作規(guī)程》、《水閘技術(shù)管閘門操作票。理規(guī)程》SL75-2014、《ft東省水閘閘門啟閉重大2、操作人員未持閘教育培訓(xùn)措1 單位 1 資料檢查 工程運(yùn)行管理規(guī)程（試行）》、√啟閉前的風(fēng)險(xiǎn) 門運(yùn)行工證上崗。 施SL722-2015《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安準(zhǔn)備3、操作監(jiān)護(hù)人員未全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)到位。個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表B、1（續(xù)）PAGEPAGE6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

作業(yè)步驟

排查內(nèi)容 日常檢查 定期 特別 綜合 專項(xiàng) 季節(jié)非汛期（非引水期 汛前、汛后、暴雨、大洪

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

等級(jí) 責(zé)任

危險(xiǎn)源或潛在事

管控措施

間2/水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)每年一次/

部門 按/單

按需/點(diǎn)動(dòng)名稱

單位序號(hào) 名

件工程技術(shù)措施管理措施 按照操作規(guī)程執(zhí)行令，并填寫記錄

（引水期間每天至 暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部門 部門少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門√ √較大風(fēng)險(xiǎn) 單位 2

12水段 作業(yè)

教育培訓(xùn)措施

對(duì)《閘門操作規(guī)程》、《水閘技術(shù)管理規(guī)SL75-2014東省水閘工程運(yùn)行管 √理規(guī)程（試行）》、《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)措施正確穿戴救生衣、防 √ √ 滑鞋。應(yīng)急處置措施警報(bào)通知 √1

準(zhǔn)備

查看門體、門

1、門體歪斜。

工程技術(shù)措施管理措施 按照操作規(guī)程執(zhí)行指 √ √令，并填寫記錄對(duì)《閘門操作規(guī)程》、《水閘技術(shù)管理規(guī)SL75-2014低風(fēng)險(xiǎn) 崗位 3

2

教育培訓(xùn)措施

東省水閘工程運(yùn)行管 √杠。 3、鋼絲繩脫落絲杠彎曲等。

理規(guī)程（試行）》、《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)措施正確穿戴救生衣、防 √ √ 滑鞋。應(yīng)急處置措施警報(bào)通知 √低風(fēng)險(xiǎn) 崗位 4

積。阻、淤積

工程技術(shù)措施管理措施教育培訓(xùn)措施

按照操作規(guī)程執(zhí)行指 √ √令，并填寫記錄對(duì)《閘門操作規(guī)程》、《水閘技術(shù)管理規(guī) √B1（續(xù)）PAGEPAGE10風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施程》SL75-2014、《ft東省水閘工程運(yùn)行管理規(guī)程（試行）》、SL722-2015《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)正確穿戴救生衣、防

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門個(gè)體防護(hù)措施

滑鞋。 √ √ √應(yīng)急處置措施警報(bào)通知查看啟閉設(shè)備、

工程技術(shù)措施管理措施 按照操作規(guī)程執(zhí)行指 √ √令，并填寫記錄對(duì)《閘門操作規(guī)程》、《水閘技術(shù)管理規(guī)SL75-2014低風(fēng)險(xiǎn) 崗位 5

供電設(shè)備是否

啟閉設(shè)備、供電設(shè)

教育培訓(xùn)措施

東省水閘工程運(yùn)行管 √符合運(yùn)行要求

備運(yùn)行不正常等。 理規(guī)程（試行）》、《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)措施正確穿戴工作服、絕 √ √ 緣靴、絕緣手套等。應(yīng)急處置措施警報(bào)通知 √位和流態(tài)，查看

工程技術(shù)措施管理措施

按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄 √ √對(duì)《閘門操作規(guī)程》、一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 6

流量和閘門開度表

異常，閘門開度異常等。

《水閘技術(shù)管理規(guī)教育培訓(xùn)措施程SL75-2014《ft √?hào)|省水閘工程運(yùn)行管理規(guī)程（試行）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)正確穿戴工作服、防

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門個(gè)體防護(hù)措施

滑鞋。 √ √ √應(yīng)急處置措施警報(bào)通知 √工程技術(shù)措施設(shè)置警戒線 √ √ √制定《閘門操作規(guī)重大風(fēng)險(xiǎn) 單位 7

1、連接不正常、電 異常。2、指示儀表異常

管理措施教育培訓(xùn)措施

程》，懸掛合閘警示 √ √牌對(duì)《閘門操作規(guī)程》、《水閘技術(shù)管理規(guī)SL75-2014東省水閘工程運(yùn)行管 √理規(guī)程（試行）》、《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)等。 個(gè)體防護(hù)措施正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等。1、立即上報(bào)。2、配備橡皮艇，救生圈，救生衣、救生繩

√ √ √應(yīng)急處置措施1、閘門運(yùn)行過程 工程技術(shù)措中出現(xiàn)卡阻、傾

等救援物資。 √3、有人受傷時(shí)，現(xiàn)場人員立即按照應(yīng)急處置卡的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。設(shè)置警戒線 √ √ √閉

一般風(fēng)險(xiǎn) 部

8

2、閘門停在振動(dòng)

管理措施

制《閘門操作規(guī)程》 √ √對(duì)《閘門操作規(guī)程》、或紊流區(qū)。 教育培訓(xùn)措3、啟閉高度不符

《水閘技術(shù)管理規(guī) √程》SL75-2014、《ft風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件合指令。4、啟閉機(jī)操作不符合要求。5、操作監(jiān)護(hù)人員未按規(guī)定履行職責(zé)。

管控措施東省水閘工程運(yùn)行管理規(guī)程（試行）》、SL722-2015《水工鋼正確穿戴工作服、絕√√正確穿戴工作服、絕√√√緣靴、絕緣手套等。1、立即上報(bào)。2、配備橡皮艇，救生圈，救生衣、救生繩等救援物資。3人員立即按照應(yīng)急處置卡的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。設(shè)置警戒線√√√制定《閘門操作規(guī)程》√√對(duì)《閘門操作規(guī)程》、《水閘技術(shù)管理規(guī)SL75-2014東省水閘工程運(yùn)行管理規(guī)程（試行）》、《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)√行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等?！獭獭?、立即上報(bào)。2、配備橡皮艇，救生圈，救生衣、救生繩等救援物資。3、有人受傷時(shí)，現(xiàn)場人員立即按照應(yīng)急處置卡的具體方法和程個(gè)體防護(hù)措施

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門應(yīng)急處置措施工程技術(shù)措施管理措施一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 9 閘門關(guān)

1、閘門運(yùn)行過程中出現(xiàn)卡阻、傾2、閘門停在振動(dòng)或紊流區(qū)。3、啟閉高度不符

教育培訓(xùn)措施合指令。 個(gè)體防護(hù)措4、啟閉機(jī)操作不符合要求。應(yīng)急處置措施 √風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪少一次/崗位或持續(xù)高水位等/部門序進(jìn)行救護(hù)。工程技術(shù)措施設(shè)置警戒線√√少一次/崗位或持續(xù)高水位等/部門序進(jìn)行救護(hù)。工程技術(shù)措施設(shè)置警戒線√√√制定《閘門操作規(guī)管理措施程》，懸掛禁止合閘警示牌√√對(duì)《閘門操作規(guī)程》、《水閘技術(shù)管理規(guī)程》SL75-2014、《ft

單位序號(hào) 名

件 管控措

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部

部門 按/單位 部門一般風(fēng)險(xiǎn) 部門

1、連接不正常、電 異常。2、指示儀表異常等。

教育培訓(xùn)措施理規(guī)程（試行）《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)措施正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等。1、立即上報(bào)。2、配備橡皮艇，救生圈，救生衣、救生繩

√√ √ √成

低風(fēng)險(xiǎn) 崗位 11 填寫工作日志未紀(jì)錄和匯報(bào)

管理措施

等救援物資。3人員立即按照應(yīng)急處置卡的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。制定《閘門操作規(guī)程》，并按照規(guī)程要 √ √求規(guī)范填寫工作日志。對(duì)《閘門操作規(guī)程》、《水閘技術(shù)管理規(guī)教育培訓(xùn)措施程SL75-2014《ft √?hào)|省水閘工程運(yùn)行管理規(guī)程（試行）》、B1（續(xù)）11風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施SL722-2015《水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門離心開機(jī)前2 泵運(yùn)

較大風(fēng)險(xiǎn)單位

12

工程技術(shù)措施1、未按規(guī)程操作；2、未盤車；3、因人員疏忽，未發(fā)現(xiàn)機(jī)組存在問題； 管理措施

1、立即上報(bào)。2圈，救生衣、救生繩等救援物資。3人員立即按照應(yīng)急處置卡的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。1、在轉(zhuǎn)動(dòng)部件位置按要求設(shè)置防護(hù)裝置；2、盤車前確保機(jī)組的√開關(guān)柜處于分的位置。1、制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度；2在盤車機(jī)組開關(guān)設(shè)備懸掛禁止合閘警示標(biāo)志； 行 準(zhǔn)備

4、盤車前，未在開關(guān)設(shè)備懸掛警示標(biāo)志；5關(guān)工具。

教育培訓(xùn)措施

3、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；4、正確使用相關(guān)工具。1、對(duì)工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) √行培訓(xùn)；2、對(duì)工具使用進(jìn)行培訓(xùn)。B1（續(xù)）PAGEPAGE21風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施工程技術(shù)措施1、相關(guān)人員未持管理措施對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2、未搖測絕緣值；搖測電動(dòng)機(jī)、電3、絕緣值不符合

1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用√品。1、立即上報(bào)；2、發(fā)生人身傷害事 √故，開展現(xiàn)場急救，120配備合適電壓等級(jí)的絕緣搖表。 √1、制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度；2、被測機(jī)組開關(guān)設(shè)備懸掛禁止合閘標(biāo)志；3相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn) √操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；4、正確使用相關(guān)工具；5、準(zhǔn)確記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。重大風(fēng)險(xiǎn) 單位 13

纜絕緣值

要求；4、操作不當(dāng)觸電；5、搖測結(jié)束后未放電； 教育培訓(xùn)措6、絕緣搖表額定電壓與電動(dòng)機(jī)電壓不匹配。

1、對(duì)工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)； √2、對(duì)絕緣值測量方法程序進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用√品1、立即上報(bào)；2、發(fā)現(xiàn)有人觸電時(shí)，現(xiàn)場人員立即按觸電 √急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件工程技術(shù)措施

管控措施配備維修工具。1

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門√

部門 按/單位 部門1、相關(guān)人員未持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；

管理措施

度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度；2、被測機(jī)組開關(guān)設(shè)備懸掛禁止合閘標(biāo)志；3相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn) √操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；4、正確使用相關(guān)工具；5、準(zhǔn)確記錄相關(guān)數(shù)程

低風(fēng)險(xiǎn) 崗位 14

主水泵抽真空2真空管路堵塞過程 3、離心泵填料漏氣；4、自動(dòng)化設(shè)備故障； 教育培訓(xùn)措5、伸縮節(jié)漏氣；6、真空泵故障。1對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的

據(jù)。1、對(duì)工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)； √2、對(duì)故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)電氣及水泵相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用√品。1、投運(yùn)備用機(jī)組；2、按規(guī)程處理相關(guān)故障； √3、立即上報(bào)。1、制定工作許可制一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 15 機(jī)組啟

特種作業(yè)操作證上崗； 管理措2閘閥無法開啟；3、真空度未達(dá)到

度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度； √2、被測機(jī)組開關(guān)設(shè)備懸掛禁止合閘標(biāo)志；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件要求值，啟動(dòng)機(jī)組；4、電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后電流過大或過??；5、閘閥開啟速度過快；6、電動(dòng)機(jī)故障。

管控措施3、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；4具；5據(jù)。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門1、相關(guān)人員未持

1、對(duì)工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)； √2、對(duì)故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)電氣及水泵相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用√品。1、投運(yùn)備用機(jī)組；2、立即上報(bào)；3、發(fā)現(xiàn)有人觸電時(shí)， √現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。1、配備監(jiān)測及保護(hù)裝行

一般風(fēng)險(xiǎn) 部

16

對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的工程技術(shù)措施特種作業(yè)操作證上崗；2、離心泵吸入雜物，機(jī)組效率降低，振動(dòng)加??；3、離心泵填料漏管理措施水或燒壞；4、軸承異響、溫度過高或損壞；

置； √2、前池安裝攔污柵。1工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度； √2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件5或過高。

管控措施3、按要求懸掛警示標(biāo)志。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門教育培訓(xùn)措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施

1、對(duì)工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2對(duì)故障處理方法進(jìn) √行培訓(xùn)；3、對(duì)電氣及水泵相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用√品1、停機(jī)，倒車重啟；2、啟動(dòng)備用機(jī)組； √3、立即上報(bào)。1、相關(guān)人員未持工程技術(shù)措施配備監(jiān)測及保護(hù)裝√對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的置。特種作業(yè)操作證1、制定工作許可制上崗；度、開停機(jī)操作規(guī)程、2、電機(jī)溫升超過工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行額定值；值班制度、交接班制3、電流過大或過?。还芾泶胧┒?；2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)√4、軸承異響；操項(xiàng)目的特種作業(yè)操一般風(fēng)險(xiǎn)部門17電動(dòng)機(jī)運(yùn)行5、電動(dòng)機(jī)掃膛；作證上崗；6、電機(jī)運(yùn)行聲音3、按要求懸掛警示標(biāo)異常；志。7、運(yùn)行過程中電源失電；8、保護(hù)裝置誤動(dòng)作；9、變壓器故障；10、雷擊停電；11、電壓過高或過教育培訓(xùn)措施1開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2行培訓(xùn)；3、對(duì)電氣及水泵相關(guān)√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位 件序號(hào) 名稱低。

管控措施知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施

1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用√品。1、停機(jī)，倒車重啟；2、啟動(dòng)備用機(jī)組； √3、立即上報(bào)。在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置圍欄工程技術(shù)措施1、相關(guān)人員未持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的管理措施特種作業(yè)操作證上崗；2巡查；3、未按規(guī)定佩戴巡視檢查與數(shù)防護(hù)用具；

及防護(hù)裝置。 1、制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度；2相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn) √操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志。1、對(duì)工作許可制度、一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 18

4、擅自進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域；5備存在的問題；6、未按要求對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)觀測及記錄；7、未及時(shí)處理異常數(shù)據(jù)。 個(gè)體防護(hù)措

開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)； √2、對(duì)故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)電氣及水泵相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用√品。1、停機(jī)；2、啟動(dòng)備用設(shè)備；3、立即上報(bào)； √4、啟動(dòng)停電事故應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施預(yù)案。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門工程技術(shù)措施

在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置圍欄及防護(hù)裝置。 1、制定工作許可制1、相關(guān)人員未持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；

管理措施

度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度； √2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志。1、對(duì)工作許可制度、關(guān)機(jī)過一般風(fēng)險(xiǎn) 部程軸流

19

2、限位開關(guān)故障；3位；4障；5、人員誤操作。

開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)； √2、對(duì)故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)電氣及水泵相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用√品。1、立即上報(bào)；2、發(fā)生人身傷害事 √故，開展現(xiàn)場急救，1201、制定極端天氣應(yīng)急3 泵運(yùn)運(yùn)行行 的準(zhǔn)

崗位 20 核對(duì)調(diào)度指令未確認(rèn)調(diào)度指令。管理措施

預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、 √ 工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施規(guī)程；2、制定極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門低風(fēng)險(xiǎn) 崗位 21

1

規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品； √2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)。1、制定極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、定責(zé)任人 2、人員任務(wù)責(zé)任管理措界定模糊。

工作監(jiān)護(hù)制度、巡視√ √ 檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2、制定極端天氣泵站風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 22 倒閘操作并設(shè)危險(xiǎn)源詳見倒置警示標(biāo)志 操作。

管理措施

1、對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)； √2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品；2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)。按要求設(shè)置圍欄、隔√離帶等防護(hù)措施。1預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視√ √ 檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2、制定極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪少一次/崗位或持續(xù)高水位等/部門1、對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、教育培訓(xùn)措施工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；少一次/崗位或持續(xù)高水位等/部門1、對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、教育培訓(xùn)措施工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；√2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞個(gè)體防護(hù)措施保用品；2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1、發(fā)生人身傷害事故，開展現(xiàn)場急救，120

單位序號(hào) 名

件 管控措

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部

部門 按/單位 部門1、閘門開啟不及時(shí)；

2、發(fā)現(xiàn)有人觸電時(shí)，現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)?！?、制定極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、運(yùn)行

一般風(fēng)險(xiǎn) 部

23

2、閘門開啟過高管理措施或過低；3、工作人員未按照規(guī)程操作教育培訓(xùn)措施

工作監(jiān)護(hù)制度、巡視√ √ √檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2、制定極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù) √案泵站運(yùn)行值班制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 24

數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄未按照規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄。

管理措施教育培訓(xùn)措施

規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品；2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)。√1預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視√ √ 檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2、制定極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、 √工作監(jiān)護(hù)制度、巡視B1（續(xù)）22風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施檢查制度、設(shè)備操作

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門1、未及時(shí)開啟清

規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品； 2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)。離帶等防護(hù)措施。1、制定極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、

√ √ √重大風(fēng)險(xiǎn) 單位 25

污機(jī)； 管理措清污機(jī)攔污柵2、清污機(jī)運(yùn)行過程中損壞；運(yùn)行 3、清污機(jī)電源失電；4、人員跌落。教育培訓(xùn)措施

工作監(jiān)護(hù)制度、巡視√ √ 檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2、制定極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、 √工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作B1（續(xù)）PAGEPAGE32風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 26 定時(shí)巡

1、人員跌落；2、未按規(guī)定定期巡查。

管理措施教育培訓(xùn)措施

規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品； 2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)。設(shè)置圍欄?！?預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2、制定極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)

√ √ √√ √√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 27 倒換機(jī)

1、未按規(guī)程進(jìn)行操作；2、未按規(guī)定穿戴工作服、絕緣手套、絕緣鞋；3、未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行機(jī)組倒換。

管理措施教育培訓(xùn)措施

1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品； 2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)?！?預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)

√ √ √√ √√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門1、值守人員玩忽職守，未及時(shí)處理機(jī)組事故；2、機(jī)組停運(yùn)原因

1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品； 2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)?！?預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視

√ √ √重大風(fēng)險(xiǎn) 單位 28 事故處

不明時(shí)貿(mào)然連續(xù)管理措施多次重啟機(jī)組；3、無備用電源，遇突發(fā)停電事故時(shí)閘門不能及時(shí)關(guān)閉；4、直流系統(tǒng)故障；5、故障設(shè)備未按要求懸掛警示標(biāo)志，未做相關(guān)記接班人員交代；6、電源側(cè)受到雷擊導(dǎo)致停電。

檢查制度、設(shè)備操作√ √ √規(guī)程；2、制定極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)； √2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 29 停機(jī) 工作人員未按規(guī)程操作。

管理措施

1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品； 2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)。√1預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞

√ √ √√ √√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施保用品；2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門低風(fēng)險(xiǎn) 崗位 30 檔案整理 未整理歸檔或檔不規(guī)范。

管理措施

戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)?！?預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。1案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作2、對(duì)水泵、電氣相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品；2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿

√ √ √√ √√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門戴絕緣手套、絕緣鞋。清污作業(yè)前4 機(jī)作準(zhǔn)備工一般風(fēng)險(xiǎn) 部業(yè) 作

1、相關(guān)人員未持管理措施對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；檢查電氣設(shè)備2、巡察制度執(zhí)行31 及線路 不到位；3、設(shè)備、線路老化或損壞造成人員觸電；4、工作人員違章

1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)。1操作箱安裝位置合理，密閉良好； 2、操作箱上鎖。1巡視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度；23、按要求懸掛警示標(biāo)志。1開停機(jī)操作規(guī)程、巡視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制

√ √ √√作業(yè)。

度、交接班制度、標(biāo) √準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服；2、操作電氣設(shè)備時(shí)要√戴絕緣手套，穿絕緣鞋。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施1、立即上報(bào)；

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門1、相關(guān)人員未持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2、因人員疏忽未

管理措施

2、發(fā)現(xiàn)有人觸電時(shí)，現(xiàn)場人員立即按觸電 √急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。設(shè)置圍欄。 1、制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、巡視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度； √2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志。1、對(duì)工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、巡重大風(fēng)險(xiǎn) 單位 32

檢查機(jī)械設(shè)備發(fā)現(xiàn)存在的問題；3、耙齒殘缺；4無法正常使用；5、工作人員違章作業(yè)。

視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制 √度、交接班制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)。正確穿戴工作服、防√滑鞋等勞保用品。1、立即上報(bào)；2、發(fā)現(xiàn)有人淹溺時(shí)，現(xiàn)場人員立即按淹溺 √急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)，撥打120。清污機(jī)重大風(fēng)險(xiǎn) 單位 33 清污作業(yè) 1、相關(guān)人員未持工程技術(shù)措施 設(shè)置圍欄。 √風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等作業(yè)中

單位序號(hào) 名

件對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的

管控措施1

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門特種作業(yè)操作證上崗；2、非工作人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域； 管理措3、清污機(jī)因故障停機(jī)，前后水位差過大；4、雜物阻塞清污機(jī)，無法正常工作；5作；6、雜物清理不及

巡視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度；2相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn) √操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志。1開停機(jī)操作規(guī)程、巡視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制清污機(jī) 一

時(shí)；7、工作人員未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。

度、交接班制度、標(biāo) √準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)。正確穿戴工作服、防√滑鞋等勞保用品。1、立即上報(bào)；2、發(fā)現(xiàn)有人淹溺時(shí)，現(xiàn)場人員立即按淹溺急救的具體方法和程 √序進(jìn)行救護(hù)，撥打120。配置防銹鎖具。1、制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、巡視檢查制度、工作作業(yè)后部門

風(fēng)險(xiǎn) 34 配電箱上鎖 未上鎖

管理措施

監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班 √制度、交接班制度；2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施3、按要求懸掛警示標(biāo)志。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門一般風(fēng)險(xiǎn) 部門 35 垃圾清

1、未及時(shí)清運(yùn)；2、工作人員違章作業(yè)。

管理措施教育培訓(xùn)措施

1開停機(jī)操作規(guī)程、巡視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度、標(biāo) √準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)。正確穿戴工作服、防√滑鞋等勞保用品。1、立即上報(bào)；2、發(fā)現(xiàn)有人觸電時(shí)，現(xiàn)場人員立即按觸電 √急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。設(shè)置圍欄。 1、制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、巡視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度； √2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志。1、對(duì)工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、巡視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制 √度、交接班制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)故障處理方法進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施行培訓(xùn)。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施工程技術(shù)措施

正確穿戴工作服、防滑鞋等勞保用品。 1、立即上報(bào)；2發(fā)生事故時(shí)現(xiàn)場人 √員立即按照事故類型采取急救措施。召開供水調(diào)度會(huì)議，供水方案編制不

管理措施

審議供水方案及供水√（每次供水前） 調(diào)度指令。較大風(fēng)險(xiǎn) 部門 36 編制供水方

科學(xué)。 個(gè)體防護(hù)措施調(diào)度供水5 作業(yè)

較大風(fēng)險(xiǎn) 部門 37

1、調(diào)度指令未能及時(shí)下達(dá)到相關(guān)科室；2夠清晰；3、相關(guān)科室未能按要求執(zhí)行調(diào)度指令。

教育培訓(xùn)措施應(yīng)急處置措施工程技術(shù)措施管理措施

編制調(diào)度供水應(yīng)急預(yù)案。1調(diào)度供水規(guī)程； √（每次供水時(shí)2調(diào)度指令執(zhí)行完畢后向調(diào)度中心匯報(bào)。對(duì)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、調(diào)度供水規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)。

√√ √ √√應(yīng)急處置措施 立即上報(bào)。 √調(diào)度 較大風(fēng)險(xiǎn) 部門 38 調(diào)度值值班

1、值班員未經(jīng)培訓(xùn)上崗，對(duì)供水流程不熟悉；

工程技術(shù)措施管理措施 制定工作票制度、

√ √ √B1（續(xù)）33風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門2、值班員未能及3、遇到突發(fā)事件值班員未能合理處置；4、值班過程中脫崗；5、未按規(guī)程進(jìn)行閘門遠(yuǎn)程啟閉；6、調(diào)度指令下達(dá)錯(cuò)誤；7、開停機(jī)時(shí)間或閘門啟閉時(shí)間錯(cuò)誤；8發(fā)停電事故。1作業(yè)許可證；

護(hù)制度、巡視檢查制度、運(yùn)行值班制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程。1、對(duì)工作票制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、運(yùn)行值班制度、崗位責(zé)任制、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)調(diào)度供水相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。1、根據(jù)事故類型啟動(dòng)相關(guān)調(diào)度供水應(yīng)急預(yù)；2、開展運(yùn)行過程中遇突發(fā)停電事故應(yīng)急處置演練。1、保持通氣孔的通暢；

√√ √ √有限作業(yè)前6 空間的準(zhǔn)備作業(yè)

重大風(fēng)險(xiǎn)單位

2液體、固體沉積物等及時(shí)清除，且保持足夠通風(fēng)，將易揮發(fā)的氣體排出有限空間，或采用其他適當(dāng)介質(zhì)進(jìn)行清洗、置換；3、有限空間外敞管理措施面周圍設(shè)置便于采取急救措施的通道；4、高處作業(yè)時(shí)，

2、配備檢測儀器，并√設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)設(shè)備。1、制定有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程；2、工作人員持有限空√間作業(yè)許可證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志；4、制定有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案。B1（續(xù)）PAGEPAGE43風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件必須設(shè)置腳手架，并應(yīng)固定牢固或配戴安全帶。教育培訓(xùn)措施

管控措施1、對(duì)有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)急救處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)及演練。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門√

部門 按/單位 部門1、必須對(duì)空氣中

正確穿戴個(gè)人防護(hù)用√具。1、立即上報(bào)；2、發(fā)現(xiàn)有人窒息暈厥，現(xiàn)場人員立即暈 √厥的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。保持通氣孔的通暢；有限空間作業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn) 單中

在大氣壓條件下，有限空間的空氣氣中含氧量低于18％，應(yīng)有報(bào)警訊管理措施號(hào)；2、必須進(jìn)行測爆，有限空間空氣中可燃性氣體濃度應(yīng)低于爆炸下限的10％；3、當(dāng)必須進(jìn)入缺氧的有限空間作GB8958

配備檢測儀器，并設(shè)√置相應(yīng)的通風(fēng)設(shè)備1、制定有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程；2工作人員持有限空 √間作業(yè)許可證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志；4、制定有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作 √業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件行短暫時(shí)間作業(yè)時(shí)，必須采取機(jī)械通風(fēng)，避免出現(xiàn)急性中毒癥狀；4、當(dāng)有限空間內(nèi)存在燃性氣體和

管控措施2、對(duì)急救處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)及演練。正確穿戴個(gè)人防護(hù)用

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門粉塵時(shí)，嚴(yán)禁帶入個(gè)體防護(hù)措施能產(chǎn)生煙氣、明火、電火花的器具；5、根據(jù)作業(yè)環(huán)境和有害物質(zhì)的情應(yīng)急處置措施況，應(yīng)分別采用頭部、眼睛、皮膚及呼吸系統(tǒng)的防護(hù)用具。1GB3805明燈不得用電線

具。 √1、立即上報(bào)；2、發(fā)現(xiàn)有人窒息暈厥或觸電，現(xiàn)場人員立 √即采取對(duì)應(yīng)的方法和程序進(jìn)行救護(hù)。1、制定有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程；2、工作人員持有限空較大風(fēng)險(xiǎn) 單位 41 照明安

無接頭；2、臨時(shí)照明燈或手提式照明燈，燈與線的連接應(yīng)采用安全可靠絕緣的重型移動(dòng)式通用橡套電纜線，露出金屬部分必須接地；

管理措施

間作業(yè)許可證上崗；√3、按要求懸掛警示標(biāo)志；4、制定有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案。1作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培3間內(nèi)使用明火照明；4、潮濕儲(chǔ)罐、部

訓(xùn)； √2、對(duì)急救處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)有限空間作業(yè)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件分裝有液體的儲(chǔ)罐和鍋爐有水的一側(cè)，必須使用電池、低電壓或附有個(gè)體防護(hù)措施接地保險(xiǎn)裝置的照明系統(tǒng)，嚴(yán)禁使

管控措施練。具、1、立即上報(bào)；2

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門√

部門 按/單位 部門較大風(fēng)險(xiǎn) 單位 42

用明火照明。1、在有限空間內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須將有限空間內(nèi)具有轉(zhuǎn)動(dòng)部分的機(jī)器設(shè)備或轉(zhuǎn)動(dòng)裝機(jī)械設(shè)備安全置的電源切斷；2、若設(shè)備的動(dòng)力

管理措施

√場人員立即具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。1、制定有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程；2、工作人員持有限空√間作業(yè)許可證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志；4、制定有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培轉(zhuǎn)動(dòng)部件與其他教育培訓(xùn)措施機(jī)器聯(lián)動(dòng)設(shè)備斷開。個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施

訓(xùn)；2對(duì)急救處理方法進(jìn) √行培訓(xùn)；3急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)及演練。具。1、立即上報(bào)；2、發(fā)現(xiàn)有人受傷采 √取必要措施后立即送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措醫(yī)。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門較大風(fēng)險(xiǎn) 單位 43 通風(fēng)重大風(fēng)險(xiǎn) 單位 44 熱工作

1設(shè)置機(jī)械通風(fēng)；2、用于有限空間通風(fēng)的送風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)管道、通風(fēng)機(jī)室應(yīng)符合GB6515第6、7、8章的有管理措施關(guān)規(guī)定；3、在有限空間內(nèi)GB6515條規(guī)定；4、有限空間的吸風(fēng)口應(yīng)放置在底一樣重或比空氣還應(yīng)在頂部增設(shè)吸風(fēng)口；5、當(dāng)有限空間排出的有害物質(zhì)濃度超過國家排放處理，并應(yīng)符合GB6515中的規(guī)定，方可向大氣排放。應(yīng)急處置措施1、持有動(dòng)火證方可進(jìn)人有限空間應(yīng)采取輪換工作制及監(jiān)護(hù)措施；2、有限空間內(nèi)所管理措施

配置通風(fēng)裝置，設(shè)置必要的凈化裝置。 1、制定有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程；2、工作人員持有限空√間作業(yè)許可證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志；4、制定有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)； √2、對(duì)急救處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)及演練。具。1、立即上報(bào)；2根據(jù)事故類型采取 √對(duì)應(yīng)應(yīng)急救援措施。1暢；2設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)設(shè)備。1、制定有限空間作業(yè)√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件有管道和容器內(nèi)部的可燃性氣體濃度應(yīng)符合條規(guī)定，方可作業(yè)；38h焊作業(yè)，應(yīng)將焊空間；4、在有限空間進(jìn)行熱工作業(yè)時(shí)，必須選擇有效的吸塵裝置，以排除煙霧和粉塵；5下，電焊作業(yè)者不準(zhǔn)接觸二次回路的導(dǎo)電體，作業(yè)點(diǎn)附近地面上應(yīng)鋪墊良好的絕緣材

管控措施工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程；2、工作人員持有限空間作業(yè)許可證上崗；3、按要求懸掛警示標(biāo)志；4、制定有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案。1、對(duì)有限空間作業(yè)工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、有限空間作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)急救處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；3、對(duì)有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)及演練。正確穿戴個(gè)人防護(hù)用

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門√

部門 按/單位 部門料；6、電焊作業(yè)人員必須與焊件之間保持絕緣。

個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施工程技術(shù)措施

具。 √1、立即上報(bào)；2根據(jù)事故類型采取 √對(duì)應(yīng)應(yīng)急救援措施。渠道 一般風(fēng)險(xiǎn) 部及水

確定檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目和內(nèi)容和內(nèi)容 不全面。

管理措施教育培訓(xùn)措施

制《渠道巡查制度》 √ √7工建

一般風(fēng)險(xiǎn) 部

詳細(xì)的檢查方理。

管理措施

技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí) √ √行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名案

件 管控措教育培訓(xùn)措施個(gè)體防護(hù)措施

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門低風(fēng)險(xiǎn) 崗位

按照檢查線路和順序進(jìn)行巡

未準(zhǔn)備檢查用輔

應(yīng)急處置措施工程技術(shù)措施管理措施 制《渠道巡查制度》 √ √教育培訓(xùn)措施下進(jìn)行巡查時(shí)，助工具。宜有數(shù)人列隊(duì)進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，防止疏漏。

個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施工程技術(shù)措施重大風(fēng)險(xiǎn) 單位 巡查

按照檢查線路和順序進(jìn)行巡有數(shù)人列隊(duì)進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，防止疏漏。

管理措施 制《渠道巡查制度》 √ √對(duì)巡查制度、《ft東教育培訓(xùn)措施省堤防工程運(yùn)行管理 √規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)正確穿戴工作服、安低風(fēng)險(xiǎn) 崗位

巡視檢查做好詳細(xì)的現(xiàn)場記個(gè)體防護(hù)措施全帽、防滑鞋。夏季√√√個(gè)體防護(hù)措施全帽、防滑鞋。夏季√√√佩戴遮陽帽，做好防暑降溫措施。1、立即上報(bào)；應(yīng)急處置措施2、根據(jù)事故類型采取對(duì)應(yīng)應(yīng)急救援措施、工程技術(shù)措施管理措施制定《渠道巡查制度》√√教育培訓(xùn)措施對(duì)巡查制度、《ft東省堤防工程運(yùn)行管理√規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)措施正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋。夏季√√√佩戴遮陽帽，做好防風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名稱跡象部位的記地對(duì)其進(jìn)行校才能離開現(xiàn)場

件 管控措施暑降溫措施。1、立即上報(bào)；應(yīng)急處置措施2、根據(jù)事故類型采取對(duì)應(yīng)應(yīng)急救援措施、工程技術(shù)措施

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門低風(fēng)險(xiǎn) 崗位

整理現(xiàn)場記錄，將本次巡視檢查結(jié)果與上次查結(jié)果進(jìn)行比復(fù)查。

管理措施 制《渠道巡查制度》 √ √對(duì)巡查制度、《ft東教育培訓(xùn)措施省堤防工程運(yùn)行管理 √規(guī)程》進(jìn)行培訓(xùn)正確穿戴工作服、安行復(fù)查。

個(gè)體防護(hù)措施

全帽、防滑鞋。夏季佩戴遮陽帽，做好防暑降溫措施。1、立即上報(bào)；

√ √ √日常巡視檢查

應(yīng)急處置措施2工程技術(shù)措施懸掛于值班室墻上的醒目位置。根據(jù)工作實(shí)際，制定

√ √ √檔

崗位

中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)級(jí)部門。年度巡視檢查

管理措施

切實(shí)可行的值班制 √ √度。低風(fēng)險(xiǎn) 崗位

現(xiàn)問題未向主管部門報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)結(jié)合設(shè)計(jì)、施

管理措施 制《渠道巡查制度》 √ √對(duì)巡查制度、《ft東教育培訓(xùn)措施省堤防工程運(yùn)行管理 √規(guī)程》、進(jìn)行培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名稱工、運(yùn)行等資料進(jìn)行綜合分析，并及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)告。

件 管控措工程技術(shù)措施

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門低風(fēng)險(xiǎn) 崗位

各種巡視檢查檔和電子文檔均應(yīng)整理歸檔。

管理措施

制《檔案管理制度》 √ √對(duì)《檔案管理制度》進(jìn)行培訓(xùn) √輸電巡視前8 線路的準(zhǔn)備

重大風(fēng)險(xiǎn) 單

工程技術(shù)措施管理措施1、巡視范圍不全，路線不合理或錯(cuò)查看資料，明確誤；54 巡視范圍和路2、相關(guān)人員未持線。 對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目特種作業(yè)操作證

1、制定輸電線路巡視檢查制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、相關(guān)規(guī)程； √2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗。1、對(duì)輸電線路巡視檢查制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視 上崗

相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 √培訓(xùn)；2、對(duì)輸電線路的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。較大風(fēng)險(xiǎn) 單位 55

正確穿戴工作1備望遠(yuǎn)鏡，記錄暢，工具不符合要管理措施

1制定輸電線路巡視 √檢查制度、工作許可風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門本和移動(dòng)電話。求；2、人員未持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗。緣鞋等勞保用品。應(yīng)急處置措施緣鞋等勞保用品。應(yīng)急處置措施工程技術(shù)措施1、制定巡視檢查制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、相關(guān)規(guī)程；2、相關(guān)人員持對(duì)應(yīng)準(zhǔn)管理措施操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；√3、輸電線路設(shè)置警示標(biāo)志；； 4編號(hào)；5、宜每年一次對(duì)巡視周期進(jìn)行評(píng)估。1、對(duì)輸電線路巡視檢查制度、工作許可制教育培訓(xùn)措施度、工作監(jiān)護(hù)制度、相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；√

相關(guān)規(guī)程；2操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗。1、對(duì)輸電線路巡視檢查制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 √培訓(xùn)；2、對(duì)輸電線路的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。正確穿戴工作服、絕 √巡視 重大風(fēng)險(xiǎn) 單位 56

1、設(shè)備巡視：應(yīng)沿線路逐基逐檔進(jìn)行并實(shí)（段，巡視對(duì)1、巡視有遺漏，象包括線路本未發(fā)現(xiàn)線路運(yùn)行體和附屬設(shè)施，以地面巡視為存在的問題；主，可以按照一2、人員未持對(duì)應(yīng)定的比例進(jìn)行準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗帶電登桿（塔）檢查，重點(diǎn)對(duì)導(dǎo)3、工作人員違章線、絕緣子、金作業(yè)。完好情況進(jìn)行全面的檢查；2、通道環(huán)境巡風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名稱作業(yè)等情況進(jìn)

件 管控措施2、對(duì)輸電線路的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。正確穿戴工作服、絕

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門現(xiàn)和掌握線路通道環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化情況；3、運(yùn)行維護(hù)單位應(yīng)根據(jù)線路設(shè)備和通道環(huán)境特點(diǎn)劃分區(qū)價(jià)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)確定線路（段）巡視周期。

緣鞋等勞保用品。 √1、立即上報(bào)；2、發(fā)現(xiàn)有人觸電時(shí)，現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。1、制定防汛檢查制9 防汛檢查前較大風(fēng)險(xiǎn) 單

日常管理資料（設(shè)備運(yùn)行記57

檢修資料不準(zhǔn)確

管理措施教育培訓(xùn)措施

度；2極端天氣前后進(jìn)行 √ √集中檢查。1、對(duì)防汛檢查制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2、對(duì)泵站運(yùn)行、電氣、水工建筑物等相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。檢查的準(zhǔn)備

錄、實(shí)驗(yàn)記錄、合格證查驗(yàn)或詢問相關(guān)人員；確定檢查形式。

1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品； √2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電B1（續(xù)）44風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門

部門 按/單位 部門低風(fēng)險(xiǎn) 崗位 58重大風(fēng)險(xiǎn) 單位

1、人員分組以及人員分組并確責(zé)任人不清楚；定相關(guān)責(zé)任人2、人員任務(wù)責(zé)任界定模糊。1進(jìn)行檢查；機(jī)電設(shè)備檢查2、未檢查或范圍不全有遺漏；3、未發(fā)現(xiàn)存在的問題。

工程技術(shù)措施管理措施

1、制定防汛檢查制度； √ √ 2極端天氣前后進(jìn)行集中檢查。1、對(duì)防汛檢查制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；2對(duì)泵站運(yùn)行電氣、 √水工建筑物等相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。1、正確穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等勞保用品；2、操作電氣設(shè)備時(shí)穿戴絕緣手套、絕緣鞋。1120現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；3、立即上報(bào)?！坦芾泶胧?、極端天氣前后進(jìn)行√管理措施2、極端天氣前后進(jìn)行√√√集中檢查。教育培訓(xùn)措施1、對(duì)防汛檢查制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；√2、對(duì)泵站運(yùn)行、電氣、B1（續(xù)）PAGEPAGE54風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活

作業(yè)步驟責(zé)任

排查內(nèi)容危險(xiǎn)源或潛在事

重大活動(dòng)及事故節(jié)假日 比日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪間每周2次汛期 水、有感地震、強(qiáng)熱帶風(fēng)日常檢查定期特別綜合專項(xiàng)季節(jié)性非汛期（非引水期汛前、汛后、暴雨、大洪編號(hào) 點(diǎn)動(dòng)名稱 等

單位序號(hào) 名

件 管控措施水工建筑物等相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。

（引水期間每天至半/單位暴、供水期前后、冰凍期 單位 次/部少一/崗位 或持續(xù)高水位/部門