公司質(zhì)量管理體系

公司質(zhì)量管理體系公司質(zhì)量管理體系公司質(zhì)量管理體系xxx公司公司質(zhì)量管理體系文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度公司質(zhì)量管理體系一、項目質(zhì)量管理的主要內(nèi)容（一）決策階段的質(zhì)量管理此階段質(zhì)量管理的主要內(nèi)容是在廣泛搜集資料、調(diào)查研究的基礎(chǔ)上研究、分析、比較，決定項目的可行性和最佳方案。（二）施工前的質(zhì)量管理施工前的質(zhì)量管理的主要內(nèi)容是：1.對施工隊伍的資質(zhì)進行重新的審查，包括各個分包商的資質(zhì)的審查。如果發(fā)現(xiàn)施工單位與投標時的情況不符，必須采取有效措施予以糾正。2.對所有的合同和技術(shù)文件、報告進行詳細的審閱。如圖紙是否完備，有無錯漏空缺，各個設(shè)計文件之間有無矛盾之處，技術(shù)標準是否齊全等等。應(yīng)該重點審查的技術(shù)文件除合同以外，主要包括：(1)審核有關(guān)單位的技術(shù)資質(zhì)證明文件；

(2)審核開工報告，并經(jīng)現(xiàn)場核實；(3)審核施工方案、施工組織設(shè)計和技術(shù)措施；

(4)審核有關(guān)材料、半成品的質(zhì)量檢驗報告；

(5)審核反映工序質(zhì)量的統(tǒng)計資料；

(6)審核設(shè)計變更、圖紙修改和技術(shù)核定書；

(7)審核有關(guān)質(zhì)量問題的處理報告；

(8)審核有關(guān)應(yīng)用新工藝、新材料、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的技術(shù)鑒定書；

(9)審核有關(guān)工序交接檢查，分項、分部工程質(zhì)量檢查報告；

(10)審核并簽署現(xiàn)場有關(guān)技術(shù)簽證、文件等。3．配備檢測實驗手段、設(shè)備和儀器，審查合同中關(guān)于檢驗的方法、標準、次數(shù)和取樣的規(guī)定。4．審閱進度計劃和施工方案。5．對施工中將要采取的新技術(shù)、新材料、新工藝進行審核，核查鑒定書和實驗報告。6．對材料和工程設(shè)備的采購進行檢查，檢查采購是否符合規(guī)定的要求。7．協(xié)助完善質(zhì)量保證體系。8．對工地各方面負責人和主要的施工機械進行進一步的審核。9．做好設(shè)計技術(shù)交底，明確工程各個部分的質(zhì)量要求。10．準備好簡歷、質(zhì)量管理表格。11．準備好擔保和保險工作。12．簽發(fā)動員預(yù)付款支付證書。13．全面檢查開工條件。（三）施工過程中的質(zhì)量管理1．工序質(zhì)量控制包括施工操作質(zhì)量和施工技術(shù)管理質(zhì)量。(1)確定工程質(zhì)量控制的流程；

(2)主動控制工序活動條件，主要指影響工序質(zhì)量的因素；

(3)及時檢查工序質(zhì)量，提出對后續(xù)工作的要求和措施；

(4)設(shè)置工序質(zhì)量的控制點。2．設(shè)置質(zhì)量控制點對技術(shù)要求高，施工難度大的某個工序或環(huán)節(jié)，設(shè)置技術(shù)和監(jiān)理的重點，重點控制操作人員、材料、設(shè)備、施工工藝等；針對質(zhì)量通病或容易產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的工序，提前制定有效的措施，重點控制；對于新工藝、新材料、新技術(shù)也需要特別引起重視。3．工程質(zhì)量的預(yù)控

4．質(zhì)量檢查包括操作者的自檢，班組內(nèi)互檢，各個工序之間的交接檢查；施工員的檢查和質(zhì)檢員的巡視檢查；監(jiān)理和政府質(zhì)檢部門的檢查。具體包括：(1)裝飾材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量檢查，并檢查相應(yīng)的合格證、質(zhì)量保證書和實驗報告；

(2)分項工程施工前的預(yù)檢；

(3)施工操作質(zhì)量檢查，隱蔽工程的質(zhì)量檢查；

(4)分項分部工程的質(zhì)檢驗收；

(5)單位工程的質(zhì)檢驗收；

(6)成品保護質(zhì)量檢查。5．成品保護(1)合理安排施工順序，避免破壞已有產(chǎn)品；

(2)采用適當?shù)谋Ｗo措施；

(3)加強成品保護的檢查工作。6．交工技術(shù)資料主要包括以下的文件：材料和產(chǎn)品出廠合格證或者檢驗證明，設(shè)備維修證明；施工記錄；隱蔽工程驗收記錄；設(shè)計變更，技術(shù)核定，技術(shù)洽商；水、暖、電、聲訊、設(shè)備的安裝記錄；質(zhì)檢報告；竣工圖，竣工驗收表等。7．質(zhì)量事故處理一般質(zhì)量事故由總監(jiān)理工程師組織進行事故分析，并責成有關(guān)單位提出解決辦法。重大質(zhì)量事故，須報告業(yè)主、監(jiān)理主管部門和有關(guān)單位，由各方共同解決。（四）工程完成后的質(zhì)量管理按合同的要求進行竣工檢驗，檢查未完成的工作和缺陷，及時解決質(zhì)量問題。制作竣工圖和竣工資料。維修期內(nèi)負責相應(yīng)的維修責任。（三）工程施工質(zhì)量的管理制度1總則

（1）施工企業(yè)對施工質(zhì)量負責。工程施工中的質(zhì)量控制屬于生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。工程質(zhì)量控制不僅要保證工程的各個要素(材料、設(shè)備、工作、工藝等)符合規(guī)定(合同、設(shè)計文件)要求，而且要保證各部分的成果，即分部分項工程符合規(guī)定，而且還要保證最終整個工程符合質(zhì)量要求，達到預(yù)定的功能，整個系統(tǒng)能經(jīng)濟、安全、高效率地運行。這個階段質(zhì)量控制的對象是承(分)包商、供應(yīng)商或工程小組。

（2）在工程實施工程中，如果發(fā)生工程問題，質(zhì)量目標最容易受到損害。（3）質(zhì)量控制的關(guān)鍵因素是實施者，開發(fā)商應(yīng)重視對承(分)包商、供應(yīng)商的選擇。在委托任務(wù)、商討價格、簽訂合同時應(yīng)注意考查他們的質(zhì)量能力、信譽、包括：技術(shù)水平、裝備水平；管理能力，特別是項目經(jīng)理、技術(shù)總工程師的經(jīng)歷、經(jīng)驗；承包企業(yè)質(zhì)量管理體系，如是否經(jīng)過國際質(zhì)量管理貫標認證；以往工程的質(zhì)量標準，企業(yè)等級、資信及企業(yè)形象、聲譽等，將它們作為評標，授予合同的一個重要指標。如果選擇出錯，則開發(fā)商對質(zhì)量的控制會很困難，而且會有許多麻煩。對于自己的管理人員，如果發(fā)現(xiàn)對新的工藝、材料、方案不懂，則必須進行培訓(xùn)。甚至對分包商、勞務(wù)供應(yīng)進行培訓(xùn)或提供培訓(xùn)幫助。由于工程項目的特殊性，實施工程的方案、技術(shù)措施、工藝應(yīng)是先進的同時又是成熟的。

（4）必須向?qū)嵤┱呗鋵嵸|(zhì)量責任，灌輸質(zhì)量意識。

l)要保證質(zhì)量，必須將工程的質(zhì)量責任落實到具體的實施者(承包者)，而不是(或不僅僅是)檢查者。建立工程的技術(shù)管理制度，并經(jīng)常進行考核。

2)在合同、委托書或任務(wù)單中明確質(zhì)量的要求，確定質(zhì)量的標準、檢查和評價方法，獎懲辦法和標準，不能用含糊不清的籠統(tǒng)的質(zhì)量要求或標準，在合同中應(yīng)規(guī)定項目管理者對質(zhì)量的絕對的檢查和監(jiān)督的權(quán)力。

3)要求各投標單位在投標文件中說清楚質(zhì)量保證體系，在項目中保證質(zhì)量的措施和方法，并由專家審查這些措施和方法的適用性、科學(xué)性、安全性，并作為選擇承包商的依據(jù)。

4)在實際工作中，防止實施者為了追求高效率和低費用而犧牲質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)工期拖延、費用超支時，首先應(yīng)考慮選擇修改或制定周密的計劃，防止以犧牲質(zhì)量為代價趕工和降低費用。由于質(zhì)量是工程的內(nèi)在因素，它的指標常常不硬，所以人們特別容易忽視。（5）確定質(zhì)量控制程序和權(quán)力

l)質(zhì)量控制程序和權(quán)力由合同條件、規(guī)范和項目功能規(guī)程規(guī)定，通常合同中確定質(zhì)量控制權(quán)力和責任的劃分，確定主要控制過程，工程的檢查驗收的規(guī)定，在規(guī)范中常常包含專業(yè)分項的質(zhì)量檢查標準、過程、要求、時間、方法、業(yè)務(wù)工作條例包括涉及項目參加各方面的協(xié)調(diào)方法和過程。

2)質(zhì)量控制程序應(yīng)包括極其廣泛的內(nèi)容：設(shè)備和材料采購，工藝，隱蔽工程，分項工程，分部工程，單位工程，單項工程，整個工程項目的最終檢驗和試運行等。檢查應(yīng)包括常規(guī)檢查、專項檢查、非常規(guī)檢查、現(xiàn)場檢查以及現(xiàn)場以外的結(jié)構(gòu)件、設(shè)備、生產(chǎn)場地檢查。對每一項檢查應(yīng)確定查什么，怎樣檢查，在何處何時查，誰檢查誰，檢查頻度。

3)當然要使質(zhì)量控制有效，必須與其它控制手段，如工程款支付、量方、合同處罰等結(jié)合起來，明確規(guī)定(合同中)管理者對不符合質(zhì)量的工程材料、工藝的處置權(quán)，例如拒絕驗收和付款，指令拆除不合格工程，重新施工，由此引起的一切費用，工期拖延由責任者負責，當然對高質(zhì)量應(yīng)有獎勵措施。

（6）質(zhì)量文件圖紙、規(guī)范、模型是由設(shè)計者提出的質(zhì)量要求文件，經(jīng)工程實施應(yīng)反饋出能夠證明和反映實際工程狀況的質(zhì)量報告文件。工程實施以及各種控制過程中應(yīng)收集、整理這些文件，應(yīng)有完備的技術(shù)檔案。這在工程質(zhì)量評價、質(zhì)量問題分析、索賠和反索賠中有重要作用，它們應(yīng)能系統(tǒng)地、全面地說明(證明)已建工程的各部分(工程、技術(shù)、設(shè)備等)的質(zhì)量狀況。2技術(shù)文件的會審

要將技術(shù)設(shè)計付諸實施，首先實施者要對技術(shù)設(shè)計進行會審。這應(yīng)作為一個工程制度。

（1）作為實施單位，必須全面理解設(shè)計文件、設(shè)計意圖。只有這樣才能正確制定實施方案和報價。（2）對設(shè)計文件中發(fā)現(xiàn)的問題，例如矛盾、錯誤、二義性、說明不清楚或無法實施的地方，在會審中提出，向設(shè)計單位質(zhì)詢或要求修改。

（3）于設(shè)計和實施單位很多，必須解決之間的協(xié)調(diào)問題，即各個承包商的實施方案必須在質(zhì)量要求、在時間上協(xié)調(diào)一致。通過會審可以解決溝通和協(xié)調(diào)問題。3材料質(zhì)量控制

材料的經(jīng)營和采購是工程項目質(zhì)量和費用控制的重點。因為一方面材料費用占工程費用大部分(一般50％以上)，另一方面材料是構(gòu)成工程實體的要素，它決定了工程內(nèi)在質(zhì)量?？梢赃@樣說，材料不合格則不會有合格的工程，當然有合格的材料也可能有不合格的工程。材料質(zhì)量控制措施有：

（1）采購前必須將項目所需材料的質(zhì)量要求(包括品種、規(guī)格、規(guī)范、標準等)、用途、投入時間、數(shù)量說明清楚，作出材料計劃表并在采購合同申明確規(guī)定這些內(nèi)容。（2）采購選擇。對各種供應(yīng)的質(zhì)量應(yīng)有深入地了解，多收集一些說明書、產(chǎn)品介紹方面的信息。

l)采購前要求提供樣品認可，特別對承包商(或分包商)自己采購的材料。樣品認可后封存，在供應(yīng)到現(xiàn)場時，再作對比檢查。

2)盡可能選擇有長期合作伙伴關(guān)系的供應(yīng)商。一個大型的承包公司周圍應(yīng)有一些長期的合作伙伴，這有利于保證質(zhì)量、保證供應(yīng)、抗御風險。

3)要求供應(yīng)商提供他的產(chǎn)品證書，如官方認可的質(zhì)量系統(tǒng)文件和證明、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證書，也可以走訪以前的用戶。

4)對重要的、大批量供應(yīng)或?qū)ｍ椢镔Y供應(yīng)，可以派自己的人員在生產(chǎn)廠進行巡視，檢查產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)管理系統(tǒng)，驗收產(chǎn)品。

5)與供應(yīng)商或其生產(chǎn)廠家一起研究質(zhì)量改進措施。

6)供應(yīng)的可靠度，即供應(yīng)商的生產(chǎn)(供應(yīng))能力，現(xiàn)已承接的業(yè)務(wù)的數(shù)量，供應(yīng)時間。這不僅影響工程質(zhì)量，而且會影響工期。通常超過能力進行生產(chǎn)，供應(yīng)時間不能保證，質(zhì)量也不能保證。

（3）入庫和使用前的檢查。檢查供應(yīng)的質(zhì)量，并作出評價，保存記錄。不合格的材料不得進入工地，更不得使用。對設(shè)備、工藝的質(zhì)量控制基本上同材料控制過程。4工程質(zhì)量檢查和監(jiān)督工程施工是一個漸進的過程，質(zhì)量控制必須在整個過程中起作用，這里有兩個層次。

（1）實施單位(如承包商、供應(yīng)商、工程小組)內(nèi)部有質(zhì)量的管理工作，如領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、計劃、組織控制，通過生產(chǎn)過程的內(nèi)部監(jiān)督和調(diào)整及質(zhì)量特征的檢查達到質(zhì)量保證的結(jié)果，這里有許多技術(shù)監(jiān)督工作和質(zhì)量信息的收集、判斷工作。

（2）項目管理者對質(zhì)量的控制權(quán)，包括：行使質(zhì)量檢查的權(quán)力；行使對質(zhì)量文件的批準、確認、變更的權(quán)力；對不符合質(zhì)量標準的工程(包括材料、設(shè)備、工程)的處置的權(quán)力；在工程中做到隱蔽工程不經(jīng)簽字不得覆蓋，工序間不經(jīng)驗收下道工序不能施工；不經(jīng)質(zhì)量檢查，已完的分項工程不能驗收、不能量方，也不能結(jié)算工程價款。這一切必須在合同中明確規(guī)定，并在實際工作中得到不折不如地執(zhí)行。5工程驗收和移交

（1）驗收過程在實施階段的質(zhì)量管理是局部的，主要針對某些特定的對象，而工程驗收的重點則在于工程項目的整體是否達到設(shè)計的生產(chǎn)能力和規(guī)范的要求，檢查系統(tǒng)的完整性，不可缺少運行必需的部分。在工程接近完成前雙方就應(yīng)商討安排驗收和移交問題，由項目經(jīng)理組織各單位、各專業(yè)協(xié)調(diào)進行。工程驗收一般分為如下幾個階段：

1）檢查階段包括兩層含義：一方面對工程項目的質(zhì)量檢查，檢查其是否達到設(shè)計和規(guī)范的要求，如結(jié)構(gòu)、地面、油漆工程、門窗、建筑垃圾的處理、綠化工程等；另一方面是對工程的完整性進行檢查，即查出各項目內(nèi)容的疏漏，保證項目的功能完整。檢查包括對工程實體的檢查和各種質(zhì)量文件的檢查。對查出來的問題應(yīng)限期解決，既可以邊移交邊解決，也可以推遲移交，再作復(fù)查。2）試驗階段按規(guī)范采用某些技術(shù)檢驗方法，對一些設(shè)備進行功能方面的檢查，如管線的試壓和氣密性試驗，對一些材料和設(shè)備的特殊檢驗等等。

3）移交階段全部工程完成以后，業(yè)主組織力量或委托某些專業(yè)工程師對整個工程的實體和全部的施工記錄資料進行交接檢查，找出存在的問題，并為下一步的質(zhì)量評定工作做好準備。在竣工階段竣工圖紙和文件的移交是一項十分重要的工作。竣工圖不僅作為工程實施狀況和最終工程技術(shù)系統(tǒng)狀況的證明文件，而且是一份重要的歷史文件，對工程以后的使用、修理、改建、加固都有重要作用。最終由項目管理者簽發(fā)證書，則工程正式移交。（2）工程項目的驗收報告驗收報告可以按不同的項目需要編寫，通常工業(yè)工程項目的驗收報告應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：

1）總說明

a項目情況介紹。包括項目的批準依據(jù)、建設(shè)規(guī)模、新增生產(chǎn)能力、設(shè)計依據(jù)、設(shè)計單位、批準部門、重大設(shè)計變更、施工單位、總形象進度、施工大事記、設(shè)計概算、竣工決算等。

b生產(chǎn)準備情況。包括組織機構(gòu)、人員培訓(xùn)、原材料供應(yīng)、水電氣的供給和生產(chǎn)技術(shù)準備等。

c試運行結(jié)果的考核，各項技術(shù)指標分析。d總的工程質(zhì)量評定。

e三廢處理情況。

f影響生產(chǎn)的遺留問題及處理意見。

g合同各方面的執(zhí)行情況。

h投資效果分析。

i項目的經(jīng)驗和教訓(xùn)等。

2）竣工驗收報告附表

a竣工工程概況表。

b竣工工程驗收清冊及交付使用的固定資產(chǎn)表。

c移交的工、器具和家具表。

d庫存結(jié)余的設(shè)備材料表。

e重大事故一覽表。

f重大設(shè)計變更表。

g單位工程質(zhì)量表。

h設(shè)計質(zhì)量評定表。i關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量評定表。

j三廢治理情況表。

3）工程驗收鑒定書包括工程名稱、建設(shè)規(guī)模、工程地址、移交日期、驗收委員會名單、工程建設(shè)總說明、驗收委員會鑒定意見、驗收簽章等。七、施工過程質(zhì)量控制細則1總則目的和適用范圍為了對施工過程進行閉環(huán)管理，使工程建設(shè)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，特制訂本細則。本細則適用于分公司工程施工過程(靜態(tài)工程階段)的質(zhì)量控制。2施工準備階段的質(zhì)量控制根據(jù)管理體系文件《質(zhì)量職業(yè)安全健康與環(huán)境計劃》。組織審核承包方編制的《施工組織總設(shè)計》，形成工程項目施工建設(shè)管理的總體方案。組織編制《質(zhì)量檢驗計劃管理細則》，審核并確認工程承包方編制的質(zhì)量檢驗計劃。組織施工圖會審和技術(shù)交底工作。發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)計單位聯(lián)系并獲得解決，并不定期對施工技術(shù)交底和效果進行檢查。新開工的工程項目鼓勵采用適宜可靠的新技術(shù)、新工藝、使承建的工程項目具有先進性、競爭性。組織審查工程承包方編制的施工組織設(shè)計和重大施工技術(shù)方案(或作業(yè)指導(dǎo)書)。如：深基坑開挖、大構(gòu)件運輸和起吊方案、腳手架搭設(shè)方案和安全設(shè)施設(shè)備安裝等，并督促配合嚴格實施。按《施工總平面管理制度》對總平面布置進行動態(tài)管理。施工準備階段必須先完成工地現(xiàn)場的“四通一平”工作，保證道路暢通，設(shè)備、材料堆放整齊，消防設(shè)施完好，所有施工場地均應(yīng)保持清潔、文明、安全，體現(xiàn)工程管理的先進水平。按國家《單位工程開工管理細則》的規(guī)定，認真審查工程承包方開工條件。3施工過程的質(zhì)量控制監(jiān)督檢查各施工單位質(zhì)量體系是否正常運行，包括各級質(zhì)檢人員的配備，人員的資質(zhì)，檢測設(shè)備以及產(chǎn)品質(zhì)量驗收工作是否正常進行。檢查施工單位是否按照施工圖紙、設(shè)備說明書、手冊、作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定和有關(guān)規(guī)范標準組織施工。各專業(yè)工程師經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查施工工藝、施工技術(shù)方案的執(zhí)行情況，并及時對各階段工程項目和工序的見證點和停工待檢點進行見證和簽證。嚴格執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量檢驗計劃。各專業(yè)工程師按隱蔽工程驗收程序及時對土建、安裝的隱蔽工程項目進行驗收和簽證。做好土建與安裝交接驗收工作，上道工序不合格不得進行下道工序施工。對施工過程中發(fā)生的“不合格品”，應(yīng)嚴格按《不合格管理程序》進行控制和處理。施工單位自選采購的材料、設(shè)備，在施工前，應(yīng)督促其進行質(zhì)量檢驗；施工單位領(lǐng)用其他方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進行復(fù)檢；對緊急放行、例外放行的材料、設(shè)備，必須做好標識以便追蹤檢驗。各專業(yè)工程師，應(yīng)及時掌握工程質(zhì)量情況，制止可能造成質(zhì)量事故的違章作業(yè)，對現(xiàn)場所暴露的設(shè)計問題、施工有關(guān)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時組織分析原因，明確責任，并按有關(guān)規(guī)章制度進行質(zhì)量事故處理，嚴格遵守質(zhì)量事故的“四不放過”原則。在施工過程監(jiān)督檢查中發(fā)生的技術(shù)、標準、工期、工程量及各施工單位之間的協(xié)調(diào)問題處理等，均應(yīng)使用聯(lián)系單方法以進行聯(lián)系，嚴格執(zhí)行《聯(lián)系單管理制度》進行施工過程質(zhì)量閉環(huán)控制。為了認真貫徹“百年大計、質(zhì)量第一”的方針和上級頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量文件、法規(guī)、制度，特制訂施工現(xiàn)場“質(zhì)量一票否決權(quán)”的使用規(guī)定，應(yīng)在工程中具體實施，嚴格執(zhí)行。對施工過程中所用的設(shè)計文件、工藝文件、制造廠家提供的圖紙資料和施工技術(shù)聯(lián)系單等，都必須按《文件和資料管理程序》進行控制。分公司各部門所參加的各項質(zhì)量活動應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，以便追溯。4驗收檢查工程按質(zhì)量檢驗計劃規(guī)定的單位工程施工完畢后，必須由分公司工程部牽頭相關(guān)組織監(jiān)理等單位和部門進行驗收，并請對其質(zhì)量驗評等級進行核定，以驗證施工質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定的要求，以確保工程順利地進入調(diào)試階段。八、“質(zhì)量一票否決權(quán)”的使用規(guī)定（一）為認真貫徹“百年大計、質(zhì)量第一”的方針和上級頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量文件、法規(guī)、制度，確保房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項目工程的施工質(zhì)量，特制定本規(guī)定。（二）使用“質(zhì)量一票否決權(quán)”的目的，是使參與工程項目施工的廣大干部、職工思想上牢固地樹立“質(zhì)量第一”和“預(yù)防為主”的思想，確保工程質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定和措施得到有效的落實執(zhí)行，以利于工程項目建設(shè)的順利進行。（三）“質(zhì)量一票否決權(quán)”在房地產(chǎn)開發(fā)