物料領(lǐng)用管理規(guī)定

山東魯維電子產(chǎn)品有限企業(yè)山東魯維電子技術(shù)有限企業(yè)物料領(lǐng)用管理規(guī)定編號(hào)：編制：審察：贊同：實(shí)行日期：

2015

年

03

月

24日版本：第1

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受控山東魯維電子產(chǎn)品編號(hào)有限企業(yè)物料領(lǐng)用管理規(guī)定版本第1版山東魯維電子技術(shù)第1頁共3頁有限企業(yè)頁次1、目的1.1為規(guī)范企業(yè)的物品領(lǐng)用工作，防備因物質(zhì)領(lǐng)用不當(dāng)而造成浪費(fèi)和損失，特編制本規(guī)定。2、合用范圍2.1本規(guī)定合用于企業(yè)庫房內(nèi)物品的領(lǐng)用。3、職責(zé)3.1《出庫單》是物質(zhì)領(lǐng)用的唯一憑據(jù)3.2《出庫單》由各部門負(fù)責(zé)人集中管理或授權(quán)一人管理。3.3庫房保存依據(jù)審批后《出庫單》內(nèi)容，做物料的準(zhǔn)備和發(fā)放3.4無《出庫單》的領(lǐng)用，庫房保存拒絕物質(zhì)發(fā)放。4、過程4.1部門主管將出庫單按領(lǐng)用范圍進(jìn)行分類，不得混用。4.2物質(zhì)需求單位自部門主管處填寫《出庫單》，出庫憑據(jù)的填寫要字跡清楚、頁面整齊、項(xiàng)目齊備（生產(chǎn)制造部門領(lǐng)取產(chǎn)品配料需附《生產(chǎn)計(jì)劃配料清單》）。后需求單位持庫房聯(lián)、記賬聯(lián)與庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3物質(zhì)的領(lǐng)用和借用庫房按種類記賬。工具類記入個(gè)人臺(tái)賬、贊同以舊換新，扔掉按采買價(jià)值計(jì)算，結(jié)賬時(shí)自薪資扣除。大件工具及不常用的工具，一律由庫房一致管理只贊同借用。耗費(fèi)品按項(xiàng)目量發(fā)放，最后記入項(xiàng)目成本。多領(lǐng)用部分記入項(xiàng)目個(gè)人績效成本。量檢具由需求單位開出，部門主管審察，分管副總贊同后方可領(lǐng)用，庫房成立量檢具的個(gè)人臺(tái)帳，且要加注量檢具的查驗(yàn)檢測日期、合格證、判斷證書號(hào)、需要復(fù)檢日期等信息。領(lǐng)用人負(fù)責(zé)量、檢具的平常管理，到期將需要判斷的量檢具送交庫房，以待外檢。生產(chǎn)制造配料領(lǐng)用庫房人員依據(jù)生產(chǎn)制造部門的《生產(chǎn)計(jì)劃配料清單》進(jìn)行物料準(zhǔn)備。庫房人員依據(jù)生產(chǎn)制造對(duì)配料的需求，將所要發(fā)放的配料提早備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)示發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號(hào)等，做好發(fā)放準(zhǔn)備。生產(chǎn)制造部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)質(zhì)進(jìn)度，提早從庫房領(lǐng)取生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)耗費(fèi)量1～天的生產(chǎn)配料。領(lǐng)取須掌握好時(shí)間，過早領(lǐng)料會(huì)造成生產(chǎn)現(xiàn)場聚集，過晚領(lǐng)料則影響生山東魯維電子產(chǎn)品編號(hào)有限企業(yè)物料領(lǐng)用管理規(guī)定版本第1版山東魯維電子技術(shù)頁次第2頁共3頁有限企業(yè)產(chǎn)進(jìn)度，每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)仔細(xì)審察。當(dāng)生產(chǎn)制造部門超配料單限額領(lǐng)料時(shí)須說明原因，如確實(shí)需要超領(lǐng)，按出庫流程開具缺料票據(jù)。無手續(xù)的庫房不能夠擅自超額配發(fā)。生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)配料不合格時(shí)，庫房實(shí)時(shí)辦理退換知足生產(chǎn)需求。4.4署名贊同人員要仔細(xì)審察、把關(guān)，防備出現(xiàn)不該用而領(lǐng)用的浪費(fèi)現(xiàn)象，否則擔(dān)當(dāng)因把關(guān)不嚴(yán)而造成浪費(fèi)損失的責(zé)任。4.5關(guān)于領(lǐng)出的物料要本著主人翁的精神節(jié)儉使用，在使用過程發(fā)現(xiàn)有物質(zhì)質(zhì)量問題時(shí)操作人員要第一時(shí)間反應(yīng)部門主管，并與庫房進(jìn)行對(duì)調(diào)。庫房統(tǒng)計(jì)后按期與采買部進(jìn)行反應(yīng)，該類物質(zhì)由采買部進(jìn)行退換貨。省得造成更大損失。4.6物質(zhì)發(fā)放時(shí)庫管員查對(duì)出庫手續(xù)能否不全，物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量能否一致，票據(jù)填寫不清的拒絕發(fā)放，物質(zhì)發(fā)放時(shí)需經(jīng)雙方就地驗(yàn)明，否則庫房概不擔(dān)當(dāng)有關(guān)責(zé)任。4.8物料發(fā)放結(jié)束后庫房保存員憑《出庫單》將領(lǐng)用情況登記出庫臺(tái)賬，并進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，另將記賬聯(lián)匯總交財(cái)務(wù)。5、內(nèi)容5.1出庫單組成詳見：附表一存根聯(lián)：領(lǐng)用單位保存庫房聯(lián)：庫房保存記賬聯(lián)：財(cái)務(wù)保存5.2物料發(fā)放原則查驗(yàn)不合格的物料不得發(fā)放。已過有效期的物料不得發(fā)放。物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。同批物料貼有取樣考證的最后發(fā)放。復(fù)檢合格的物料先發(fā)放。湊近有效限時(shí)的物料先發(fā)放。手續(xù)不全不得發(fā)放。山東魯維電子產(chǎn)品編號(hào)有限企業(yè)物料領(lǐng)用管理規(guī)定版本第1版山東魯維電子技術(shù)頁次第3頁共3頁有限企業(yè)6、記錄的表格6.1《出庫單》7、附則7.1本制度由企管部擬定，經(jīng)總經(jīng)理贊同后實(shí)行。7.2本制度自2015年4月4日起履行。附表一山東魯維電子產(chǎn)品有限企業(yè)/山東魯維電子