標(biāo)牌有限公司文件控制程序

PAGEPAGE58柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 文件控制程序 文件編號(hào)：QP01-A 版號(hào)：A0目的對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件是有效的。適用范圍適用于本公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的磁盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、其它電子媒體或它們的組合等。術(shù)語文件：信息及其承載媒體。這里指與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、實(shí)施文件(包括管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等)。設(shè)計(jì)圖紙、質(zhì)量記錄(表格)以及適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?如國定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政府法律、法規(guī)等)。資料：指為形成質(zhì)量管理體系文件提供信息或數(shù)據(jù)的參考性文件，包括外來的、內(nèi)部的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的(過期失效)文件及新技術(shù)資料等。4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。行政部負(fù)責(zé)所有受控文件的分類、編號(hào)、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。技術(shù)文件由生產(chǎn)綜合部統(tǒng)一管理，并編制《技術(shù)文件管理辦法》和《技術(shù)文工作程序文件的編制等，并領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門會(huì)簽制度。會(huì)簽后的文件以主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。文件的批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本公司作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、技術(shù)文件等由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。文件的修改文件的原稿制作部門應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)本公司組織、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)考慮是否對(duì)文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?。文件的修改頁?yīng)按原規(guī)定范圍發(fā)放，做好發(fā)放記錄、并收回作廢頁。當(dāng)由于文件的文字或排版錯(cuò)誤需要個(gè)別修改時(shí)，該文件的控制部門應(yīng)保證所有文件均得到一致的修改(如手工劃改)。當(dāng)文件換頁頁數(shù)超過總頁數(shù)的30%或質(zhì)量字管理體系發(fā)生較大變動(dòng)或其它情況需要時(shí)，應(yīng)考慮改版。文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)文件必須編號(hào)。公司文件按以下方式統(tǒng)一分類、編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)ID QM質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司代號(hào)程序文件ID QP××-×版本號(hào)(A、B、C……)程序文件序號(hào)程序文件代號(hào)公司代號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書(管理規(guī)定W1 ×× ××××文件流水號(hào)部門(技、質(zhì)、生……)作業(yè)指導(dǎo)書(管理規(guī)定)代號(hào)表格編號(hào)QR X.X.X–XX表格序號(hào)表格代號(hào)外來文件WL ××××文件流水外來代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、實(shí)施文件、技術(shù)圖紙等受控文件一律加蓋“受控”章。文件的發(fā)放和回收行政部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放回收。文件應(yīng)按規(guī)定范圍按發(fā)放號(hào)發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄，確保需要文件的各類人員都能得到適用的有效文件。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放范圍及分發(fā)編號(hào)總經(jīng)理 01 管理者代表 02行政部 03 生產(chǎn)綜合部 04經(jīng)營部 05 供應(yīng)部 06若文件需要復(fù)印，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，且受控應(yīng)與原文件保持一致。(發(fā)放號(hào)不變)失，須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，注明為補(bǔ)發(fā)文件。文件換版發(fā)放時(shí)，應(yīng)收回舊版文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放。文件持有者如離開本崗位，應(yīng)按原發(fā)文件如數(shù)交回。文件和資料的作廢價(jià)值需留存?zhèn)洳闀r(shí)，須在該文件上注明“作廢”標(biāo)識(shí)、并單獨(dú)存放。文件和資料的保管和歸檔以使于識(shí)別和檢索。外來文件的控制外來文件應(yīng)有“文件標(biāo)識(shí)”。各部門若收到上級(jí)有關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量管理文件、且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)引用后，應(yīng)及時(shí)通知行政部，按規(guī)定范圍發(fā)放。文件和資料的清單控制各部門應(yīng)建立各自“有效文件清單”，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。行政部對(duì)各部門的有效文件清單進(jìn)行整理、匯總，每年發(fā)布一次本公司“有效文件總清單”。質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。7 表格QR4.2.3-01 發(fā)文登記表QR4.2.3-02 收文登記表QR4.2.3-03 外來文件登記表－04 有效文件清單－05 文件借閱登記QR4.2.3-06 作廢文件銷毀記錄表柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：QP02-A 版號(hào)：A0目的運(yùn)行。為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。適用范圍本程序文件適用質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。職責(zé)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、處理和審批。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理、管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查、質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。質(zhì)量記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。工作程序質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式41. 凡質(zhì)量體系中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。對(duì)需要控制的記錄，可分為下列兩種類型：合格供方評(píng)定、糾正和預(yù)防措施，培訓(xùn)和考核等記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有“質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處置、產(chǎn)品讓步等記錄。4.1.2質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤、照片等形式。質(zhì)量記錄樣式的編制和審批各部門根據(jù)需要，可自行編制質(zhì)量記錄樣式，并按《文件控制程序》表號(hào)說明給質(zhì)量記錄樣式唯一“表號(hào)”。新編制的質(zhì)量記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一起審批，單獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行。質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與更改按《文件控制程序》的發(fā)放與管理行政部編制樣式目錄 “質(zhì)量記錄匯總表”，分發(fā)給各部門使用，質(zhì)量記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并給予新的編號(hào)，更后的樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同時(shí)回收舊樣式。質(zhì)量記錄的管理填寫要求錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更改，并簽名，必要時(shí)證明日期。各部門應(yīng)適時(shí)對(duì)記錄進(jìn)行收集、歸檔4.2.3查閱、借閱已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。所有記錄的原件，一律不借給公司以外的單位、人員。4.4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊(cè)，做好標(biāo)識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中使于查閱，并注意防鼠、防潮、防止損壞、變質(zhì)和丟失。防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。必要時(shí)，可復(fù)制備用。外來質(zhì)量記錄的控制供應(yīng)商提供物質(zhì)的有關(guān)質(zhì)量記錄，由供應(yīng)部交生產(chǎn)綜合部管理。顧客質(zhì)量投訴，由經(jīng)營部交生產(chǎn)綜合部管理。其它外來記錄由相應(yīng)的部門保存。質(zhì)量記錄的保存期質(zhì)量記錄的保存期按“質(zhì)量管理制度”執(zhí)行，沒有特別規(guī)定的，保存期為一年。質(zhì)量記錄的處理已超過保管期且無查閱價(jià)值的記錄由文管員填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，由部門負(fù)責(zé)人審批后，文管員負(fù)責(zé)銷毀。表格－01 質(zhì)量記錄目錄及其保存期柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 管理評(píng)審程序 文件編號(hào)：QP03-A 版號(hào)：A0目的效性。適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系評(píng)審工作。術(shù)語管理評(píng)審：為確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程序。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供本部門管理評(píng)審中所需的資料和數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審結(jié)論中的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃。行政部負(fù)責(zé)對(duì)和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。工作程序管理評(píng)審計(jì)劃一般情況下管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，安排在年末或年初進(jìn)行。在本公司內(nèi)、外情況發(fā)生重大變化（如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源發(fā)生變化外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等變化）時(shí)，可由總經(jīng)理決定在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行管理評(píng)審。3-4“管理評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)后發(fā)至參加人員。評(píng)審輸入：各部門提供的本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、執(zhí)行和完成情況；管理者代表提供的內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；經(jīng)營部提供的顧客反饋和投訴信息；各部門提供的體系過程業(yè)績；生產(chǎn)綜合部提供的產(chǎn)品符合性（合格率；)各部門提供的實(shí)施糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；行政部提供的上次管理評(píng)審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)；各部門提供的可能影響質(zhì)量管理體系變化的公司內(nèi)、外部環(huán)境；i)各部門提供的改進(jìn)建議。評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。與會(huì)人員對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃中的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。行政部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行記錄。評(píng)審結(jié)論：（并安排進(jìn)一步的分析調(diào)查、跟蹤驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià)活動(dòng)。評(píng)審輸出：質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源配置需求的改進(jìn)；管理評(píng)審報(bào)告：在評(píng)審會(huì)議后3日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評(píng)審報(bào)告”，以總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在7個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)給參加評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門/人員。評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施。各主管部門分析問題原因，制訂糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。行政部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。表格QR5.6-01 管理評(píng)審計(jì)劃QR5.6-02 管理評(píng)審輸入報(bào)QR5.6－03 管理會(huì)議記錄QR5.6-04 管理評(píng)審報(bào)告柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 人力資源管理程序 文件編號(hào)：QP04-A 版號(hào)：A0目的事質(zhì)量活動(dòng)的人員能勝任其工作，使質(zhì)量體系得以有效運(yùn)行。適用范圍2.1.1適用于與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有人員。術(shù)語內(nèi)部培訓(xùn)：指公司內(nèi)組織的對(duì)員工的培訓(xùn)，如上崗培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、貫標(biāo)培訓(xùn)等。委外培訓(xùn)：指推薦員工到公司外的各種培訓(xùn)，如由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的各種學(xué)歷培訓(xùn)、資格培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。能力：經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)組織編制崗位任職要求表和員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的勝任能力和培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。各部門組織本部門的員工培訓(xùn)，并考核員工的工作能力和評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)的有效性。工作程序員工的崗位任職要求崗位任職要求包括該崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等具體要求。如業(yè)務(wù)能力（如理解、判斷、表達(dá)、交涉力。體力。素質(zhì)和意識(shí)等。各部門負(fù)責(zé)編制本部門內(nèi)各崗位的任職要求表，行政部負(fù)責(zé)編制各部門、車間負(fù)責(zé)人的崗位任職要求表，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。目前在崗員工達(dá)不到崗位任職要求的，由主管部門制訂培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施培訓(xùn)，使員工在指定的期限內(nèi)能達(dá)到崗位任職要求?；拘枨笈嘤?xùn)行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等貫標(biāo)培訓(xùn)。各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度、崗位知識(shí)、技能的培訓(xùn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、工藝規(guī)程、操作技能等的培訓(xùn)，必要時(shí)可包括對(duì)供方的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃各部門應(yīng)根據(jù)本部門員工的實(shí)際工作能力和公司發(fā)展需要制定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，于每年初上報(bào)行政部審批。并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。公司內(nèi)部培訓(xùn)（考查或考試并將考核結(jié)果報(bào)行政部備案。委外培訓(xùn)工作考核行政部負(fù)責(zé)組織各部門、車間定期對(duì)公司各主要崗位、工種（輔助類工人除外行考核。（可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)格后再上崗。有效性評(píng)價(jià)：每年底行政部組織各部門負(fù)責(zé)人，評(píng)價(jià)公司培訓(xùn)的總體效果，征求改進(jìn)建議，以制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。各部門應(yīng)結(jié)合員工的培訓(xùn)成績和本人的實(shí)際工作能力，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，并報(bào)行政部備案。行政部可根據(jù)有關(guān)部門的建議，組織對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)場考核或技術(shù)竟賽，對(duì)各部門須保存好培訓(xùn)記錄（包括各種培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、考試成績單、培訓(xùn)證書等。資格證書（或復(fù)印件）由行政部統(tǒng)一保存，以備查證。相關(guān)表格QR6.2.2-01 年度培訓(xùn)計(jì)劃表QR6.2.2-02 培訓(xùn)記錄QR6.2.2-03 培訓(xùn)工作考核表柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號(hào)：QP05-A 版號(hào)：A0目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，保持設(shè)備良好的運(yùn)行狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品要求。適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備。職責(zé)設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的中、大修，并對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行日常檢查。工作程序生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制度年度設(shè)備維修計(jì)劃，建立設(shè)備臺(tái)帳，并參考公司家說明書、技術(shù)資料及建議制度設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程。設(shè)備操作工應(yīng)按照設(shè)備維修保養(yǎng)制度對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并做好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)通知維修工進(jìn)行故障（小修。生產(chǎn)部應(yīng)做好備用件的管理，并對(duì)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況及時(shí)進(jìn)行檢查。若需對(duì)設(shè)備進(jìn)行中、大修，由設(shè)備管理員填寫設(shè)備檢修單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部和車間應(yīng)對(duì)修復(fù)后的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試（試車）驗(yàn)收。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的級(jí)保養(yǎng)制度要求，在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)定的時(shí)間后，由設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備定期保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容按保養(yǎng)規(guī)范要求進(jìn)行。應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并根據(jù)設(shè)備的狀態(tài)及時(shí)掛牌標(biāo)識(shí)（如維修、停用、報(bào)廢等。設(shè)備的包裝、防護(hù)必須保證設(shè)備不損壞、精度得到保證。生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的設(shè)備包裝和防護(hù)規(guī)程，交有關(guān)責(zé)任單位/人員執(zhí)行。設(shè)備的報(bào)廢由生產(chǎn)部填寫設(shè)備報(bào)廢單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后作報(bào)廢處理。表格QR6.3-01 設(shè)備臺(tái)帳QR6.3-02 設(shè)備驗(yàn)收單QR6.3-03 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄QR6.3-04 設(shè)備維修記錄QR6.3-05 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品要求的確定及合同/訂單評(píng)審程序 文件編號(hào)：QP06-A 版號(hào)：A0目的明確產(chǎn)品要求，并通過評(píng)審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。適用范圍產(chǎn)品要求的確定與合同/訂單的評(píng)審。職責(zé)//范、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同/訂單要求的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)證實(shí)滿足合同/訂單要求的產(chǎn)品檢測能力。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同/訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力和生產(chǎn)工藝能力?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供貨協(xié)議的簽訂。工作程序產(chǎn)品要求的確定經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括：顧客明確規(guī)定的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。本公司附加的對(duì)顧客的責(zé)任。產(chǎn)品要求要形成相關(guān)文件，如產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件、書面承諾等。在接受合同/訂單及更改前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。合同/訂單評(píng)審的內(nèi)容顧客的各項(xiàng)要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理、明確并形成文件。各項(xiàng)要求是否有含糊不清之外或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同/訂單中得到說明。前后不一致的要求是否得到解決。合同/訂單是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。顧客潛在的是否得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。本公司的是否有履行合同/訂單要求的能力。評(píng)審方式。經(jīng)營部代表與客戶洽談、擬訂合同草案。經(jīng)營部根據(jù)合同/訂單的內(nèi)容及本公司附加必要的要求。評(píng)審也可以專題會(huì)議的形式進(jìn)行，由經(jīng)營部牽頭，總經(jīng)理主持，生產(chǎn)綜合部、經(jīng)營部、供應(yīng)部等部門和管理者代表參加。評(píng)審時(shí)應(yīng)注意：要估計(jì)材料采購、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的周期。要衡量本公司的設(shè)計(jì)、工藝和檢測能力。要識(shí)別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。對(duì)成本和利潤進(jìn)行核算。評(píng)審后，參加評(píng)審的部門應(yīng)在“合同/訂單評(píng)審表”中相應(yīng)欄目中簽名，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同/訂單的執(zhí)行。評(píng)審后，經(jīng)營部根據(jù)合同草案與批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。各部門按合同/訂單及“合同/訂單評(píng)審表”的要求分頭實(shí)施。經(jīng)營部應(yīng)了解合同/訂單履行情況，若發(fā)生實(shí)際與約定情況不一致時(shí)，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。合同/訂單的修訂。修訂合同/訂單時(shí)，對(duì)修訂部分按原評(píng)審程序進(jìn)行復(fù)審。應(yīng)在新“合同/訂單評(píng)審表”上對(duì)修訂內(nèi)容做適當(dāng)說明，并注明原評(píng)審表的編號(hào)。本公司提出合同/訂單的修訂，必須取得顧客的書面認(rèn)可。合同/訂單修訂文件由經(jīng)營部及時(shí)發(fā)還原合同/訂單接受部門。因某種原因取消合同/“合同/訂單取消通知單同/訂單接受部門。合同/訂單的保存：所有已簽訂合同/訂單及其后的修訂，以及“合同/訂單評(píng)審表”均由經(jīng)營部負(fù)責(zé)存檔，并注意一一對(duì)應(yīng)。傳真件存檔時(shí)應(yīng)復(fù)印一份，以防傳真件失效。表格QR7.2.2-01 合同/訂單評(píng)審表QR7.2.2-02 合同/訂單取消通知單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件編號(hào)：QP07-A 版號(hào)：A0目的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)能滿足全同及顧客要求。適用范圍本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定型產(chǎn)品的活動(dòng)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品立項(xiàng)，負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品的定型鑒定并批準(zhǔn)產(chǎn)品鑒定報(bào)告。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)和開發(fā)全過程的組織，協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝方案評(píng)審，工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)制造過程中發(fā)生的工藝問題。負(fù)責(zé)小批試階段的生產(chǎn)組織落實(shí)及計(jì)劃進(jìn)程的控制。生產(chǎn)綜合部協(xié)助設(shè)計(jì)過程中所需的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)工作。供應(yīng)部負(fù)責(zé)試制過程中配套采購。經(jīng)營部負(fù)責(zé)市場調(diào)研并參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。工作程序開發(fā)決策經(jīng)營部根據(jù)市場、用戶的需求，寫出“產(chǎn)品開發(fā)建議書”，經(jīng)生產(chǎn)綜合部等有關(guān)部門評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，正式列入新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并下達(dá)開發(fā)指令。設(shè)計(jì)輸入生產(chǎn)綜合部編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”和“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，設(shè)計(jì)任務(wù)書主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品的功能和性能要求；相關(guān)的法律和法規(guī)要求；過去類似的設(shè)計(jì)的有關(guān)信息；設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它基本條件。對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(產(chǎn)品要求說明書)進(jìn)行評(píng)審，編制設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在適宜的階段，依據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的滿足要求的能力；識(shí)別任何問題并提出必要的措施；錄。設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證的文件、圖紙、樣本等進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證及任何必要措施的記錄本應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)。要措施的記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制。設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的關(guān)系圖：設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品要求 設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品要求

出

產(chǎn)品 設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，應(yīng)保持記錄。在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)?！霸O(shè)計(jì)變更申請(qǐng)“修改圖紙通知單”4.7設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的關(guān)系圖：5表格QR7.3-01 產(chǎn)品開發(fā)建議QR7.3-02 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃QR7.3-03 設(shè)計(jì)任務(wù)書QR7.3-04 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄QR7.3-05 產(chǎn)品試制通知QR7.3-06 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄QR7.3-07 產(chǎn)品試制總結(jié)報(bào)告QR7.3-08 修改圖紙通知單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 采購控制程序 文件編號(hào)：QP08-A ：A0目的對(duì)生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購。術(shù)語包裝材料等。重要(A類)訴的物品。一般(B類)予以彌補(bǔ)的物品。供方：指為公司提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。職責(zé)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批供方評(píng)價(jià)表和合格供方名錄。經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《采購物資分生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)確定采購物品的技術(shù)要求，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編寫《采購物資分類采購員負(fù)責(zé)在合格供方內(nèi)采購物品。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)采購物品的驗(yàn)證。工作流程采購物品的分類：助物品三在(A類、B類、C類)，并確定采購物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。供方調(diào)查在與供方進(jìn)行第一次合作之前，供應(yīng)部應(yīng)組織對(duì)供方的質(zhì)保體系、生產(chǎn)能力、業(yè)績、交貨期、信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)和比較，初選候選供方的名單，收集供方的有關(guān)資料，并提供給供方評(píng)價(jià)小組(由供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員及主管領(lǐng)導(dǎo)組成)進(jìn)行評(píng)價(jià)。供方的評(píng)價(jià)方法：實(shí)地考察：由生產(chǎn)部組織對(duì)供方進(jìn)行考察，并填寫《供方評(píng)價(jià)表》或?qū)懗鰧?shí)地考察報(bào)告。歷史評(píng)價(jià)：對(duì)供方以往供貨及服務(wù)情況(價(jià)格、信譽(yù)等)進(jìn)行評(píng)價(jià)，或外部使用者的使用的使用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)評(píng)價(jià)。供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。重要(A類)物品的供方必須同時(shí)使用三種評(píng)價(jià)方法，一般(B類)物品使用樣品測試和歷史評(píng)價(jià)，輔助(C類)物品可只選擇歷史評(píng)價(jià)。在體系建立前已有業(yè)務(wù)往來的供方，可只選擇實(shí)地考察或評(píng)價(jià)。供方的選擇和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)小組按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論為合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后例入合格供方各錄內(nèi)。重要物資的供方需定期評(píng)價(jià)，每年初由供方評(píng)價(jià)小組對(duì)共進(jìn)行一次業(yè)績?cè)u(píng)剔除。供應(yīng)部對(duì)合格供方名錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)質(zhì)量合格證能力差的供方可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，取消其供貨資格。采購計(jì)劃。采購計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等，如物品名稱、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、交貨期。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制下月采購計(jì)劃，把主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保采購要求是充分(全面)的和適宜的。物資采購。物品采購由采購員按采購計(jì)劃進(jìn)行，采購物品的供方名稱必須在《合格供方名錄》內(nèi)。關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字重要物資采購應(yīng)簽訂物品采購合同或協(xié)議,一般物品、輔助物品（包括零星、臨時(shí)采購）由采購員按采購計(jì)劃要求直接采購。采購物品的驗(yàn)證當(dāng)需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購文件應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。合同規(guī)定時(shí)，由質(zhì)檢員安排顧客在供方處對(duì)采購物品的驗(yàn)證事宜，本公司除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。表格QR7.4-01 供方評(píng)價(jià)表QR7.4-02 合格供方名QR7.4-03 供方業(yè)績記QR7.4-04 月采購計(jì)劃QR7.4-05 物資入庫清柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號(hào)：QP9-A 版號(hào)：A0目的對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過程的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的型求。適用范圍適用于生產(chǎn)各過程的控制。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、調(diào)整，并對(duì)計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程的確認(rèn)。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程對(duì)數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控，負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)過程進(jìn)行巡檢。行政部負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。工作程序計(jì)劃的控制25日，由生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營部所提供的合同/訂單，制訂出下月的“月生產(chǎn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)至有關(guān)部門。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并填寫“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”（車間各工人生產(chǎn)完成匯總月表，統(tǒng)計(jì)員在每月未統(tǒng)計(jì)完成情況。如因人員、原材料不足、設(shè)備故障等原因造成計(jì)劃不能按期完成時(shí)，車間“生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)單”如生產(chǎn)過程發(fā)生進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況將影響交貨期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)與經(jīng)營部等有關(guān)部門協(xié)商處理，由經(jīng)營部按《產(chǎn)品要求的確定及合同/訂單評(píng)審控制程序》的有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交貨期?！吧a(chǎn)通知單”（“生產(chǎn)通知單”上加蓋（“加急”印章）給有關(guān)部門。如因此影響原生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)下發(fā)“生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單”給生產(chǎn)車間等部門。工藝控制要求生產(chǎn)綜合部根據(jù)需要，負(fù)責(zé)編制必要的工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書/工序卡等生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。4.2..3生產(chǎn)綜合部根據(jù)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保證監(jiān)測設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。行政部負(fù)責(zé)各部門所使用的各類文件的版本是有效的。生產(chǎn)、檢驗(yàn)3中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》及《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》中相應(yīng)規(guī)定處理。車間主管確保生產(chǎn)條件（人員、設(shè)備、工裝、量具、材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等）與相應(yīng)規(guī)定的一致，不一致時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。關(guān)鍵工序關(guān)鍵工序設(shè)置原則生產(chǎn)綜合部確定關(guān)鍵工序關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導(dǎo)書。對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。特殊工序的設(shè)置原則工序結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證。工序結(jié)果的缺陷權(quán)在后續(xù)過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來。工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實(shí)。特殊工序的控制與確認(rèn)生產(chǎn)綜合部確定特殊工序特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)、每季度要檢查一次。特殊工序設(shè)備的維護(hù)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后發(fā)給上崗證方可上崗。（工序卡行作業(yè)。)特殊工序投入作業(yè)前，要得到評(píng)審和批準(zhǔn)。評(píng)審由生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員共同進(jìn)行，評(píng)審的內(nèi)容包括：是否定期定期對(duì)特殊工序涉及的商務(wù)、工裝進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)。從事特殊工序的人員（包括設(shè)備維護(hù)人員）是否持證上崗。是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡?，F(xiàn)場觀察、并進(jìn)行小型試驗(yàn)，評(píng)估試驗(yàn)結(jié)果是否合格。論記錄在“特殊過程確認(rèn)報(bào)告”中。特殊工序的再確認(rèn)發(fā)生下列情況，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)：工序發(fā)生大的問題時(shí)。影響工序的因素發(fā)生了變化時(shí)（如設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修。生產(chǎn)綜合部有要求時(shí)。過程的監(jiān)視和測量生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書或工序卡的要求對(duì)特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并作好監(jiān)視記錄。投立質(zhì)量控制點(diǎn)（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程導(dǎo)書的要求對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來監(jiān)視過程質(zhì)量?！啊钡囊筇幚?。表格QR7.5-01 月份生產(chǎn)計(jì)劃單QR7.5-02 車間各工序生產(chǎn)完成匯總表QR7.5-03 產(chǎn)品生產(chǎn)完成匯總QR7.5-04 特殊過程確認(rèn)報(bào)告QR7.5-05 生產(chǎn)通知單QR7.5-06 隨盤登記單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)：QP10-A 版號(hào)：A0目的對(duì)產(chǎn)品以適當(dāng)方式進(jìn)行防止產(chǎn)品混淆。對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品衽控制和追溯。適用范圍適用于產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性活動(dòng)。職責(zé)倉庫負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)物品及顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)倉庫中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程標(biāo)識(shí)有效性的監(jiān)督。當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，組織并直轄市追溯工作的進(jìn)行的控制。生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)的流轉(zhuǎn)過程中的有效性。工作程序進(jìn)貨標(biāo)識(shí)控制物料進(jìn)公司，倉管沒應(yīng)給物料貼上“進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡”型號(hào)/規(guī)格。待驗(yàn)物料應(yīng)有“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)有“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)綜合部按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》對(duì)析材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并對(duì)物品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。入庫的物料，倉庫應(yīng)記入臺(tái)帳，并按要求分門別類的擺放在指定位置。倉庫應(yīng)對(duì)不同進(jìn)公司日期的購入貨品作好區(qū)分。應(yīng)保持卡、帳、物一致。發(fā)放進(jìn)，應(yīng)核對(duì)物資與領(lǐng)用要求的一致性。入庫（半）成品的標(biāo)識(shí)入庫（半成品用“生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”數(shù)量/重量、生產(chǎn)日期等。如顧客有特殊標(biāo)使用要求，生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)通知單上說明，車間應(yīng)按通知單的要求作好標(biāo)識(shí)。4.1.3“待檢”“返工”“回用”“報(bào)廢”等標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理各崗位負(fù)責(zé)對(duì)所屬各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等，需及時(shí)換補(bǔ)。產(chǎn)品的可溯性進(jìn)出倉庫記錄對(duì)其進(jìn)行追溯。產(chǎn)品合格證（日期溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部門、操作者。表格QR7.5.3-01 進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡QR7.5.3-02 產(chǎn)品合格證QR7.5.3-03 產(chǎn)品追溯清柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品防護(hù)程序 文件編號(hào)：QP11-A 版號(hào)：A0目的對(duì)生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品采取有效的防護(hù)措施，使產(chǎn)品完好地到達(dá)顧客處。適用范圍運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在庫原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)關(guān)成品和成品的標(biāo)識(shí)、交付運(yùn)輸和保護(hù)。車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)工序關(guān)成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和保護(hù)。經(jīng)營部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)、貯存、搬運(yùn)和保護(hù)。工作程序生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)按顧客技術(shù)要求制定產(chǎn)品防護(hù)要求和產(chǎn)品交付標(biāo)簽，由相關(guān)部門實(shí)施。搬運(yùn)倉庫、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)制訂合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的搬運(yùn)工具使用合格的搬運(yùn)人員，保證搬運(yùn)安全、可靠，以避免物資的損壞。工序作業(yè)人員在每一工序完成后，依據(jù)情況將半成品入在規(guī)定的位置或容器里。易燃、易爆等危險(xiǎn)、特殊物品的搬運(yùn)按有關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。搬運(yùn)中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品或其包裝箱上的標(biāo)識(shí)，以防止標(biāo)識(shí)的損壞或丟失。包裝生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)按國家或待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客包裝規(guī)范進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)、編制相關(guān)文件。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按有關(guān)要求采購相關(guān)包裝材料。車間按包裝規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，包裝后按規(guī)定貼上正確標(biāo)識(shí)。包裝中要保護(hù)產(chǎn)品：防止產(chǎn)品磕碰和銹蝕，以維護(hù)產(chǎn)品特性完好。貯存產(chǎn)品出、入庫應(yīng)按規(guī)定輸出入庫手續(xù)，倉管員應(yīng)按月編制產(chǎn)品出、入、存月末匯總報(bào)表。產(chǎn)品貯存環(huán)境要符合國家的安全、健康、環(huán)保法規(guī)要求，并注意防火、防潮、確保產(chǎn)品的安全和人身安全。倉管員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品類別將進(jìn)倉后的產(chǎn)品放置在相應(yīng)的貨架上或指定區(qū)域。貨架上應(yīng)巾有標(biāo)簽，記錄架上所載的產(chǎn)品名稱、數(shù)量等，并由倉管員及時(shí)倉管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)物資數(shù)量、檢查其外觀及儲(chǔ)存狀況。質(zhì)檢員應(yīng)協(xié)助倉管員進(jìn)行清點(diǎn)事宜，檢查物資是否損壞。盤點(diǎn)進(jìn)發(fā)現(xiàn)在不合格品（如不和規(guī)格/損壞品5.表格：見本公司相關(guān)采購表格柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號(hào)：QP12-A 版號(hào)：A0目的確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。適用范圍適用于本公司所屬的監(jiān)測裝置。職責(zé)（報(bào)廢等。計(jì)量人員規(guī)定測量裝置的校準(zhǔn)或檢定周期和校準(zhǔn)規(guī)程。生產(chǎn)綜合部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定所需監(jiān)視和測量的項(xiàng)目和裝置。各使用部門對(duì)監(jiān)測設(shè)備精心維護(hù)。工作程序配置與申購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交供應(yīng)部，按《采購控制程序》采購。新監(jiān)測設(shè)備使用前的校準(zhǔn)新購監(jiān)測設(shè)備需進(jìn)行內(nèi)校并填寫“監(jiān)測設(shè)備內(nèi)校記錄表”，或送政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。“備履歷卡”和“監(jiān)測設(shè)備臺(tái)帳”。監(jiān)測設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放監(jiān)測設(shè)備在領(lǐng)用前，計(jì)量員要對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可輸領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。周期校準(zhǔn)的控制由計(jì)量員按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)?；蛭庑?zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，填寫“器具校準(zhǔn)周期表”。內(nèi)校時(shí)，由計(jì)量員編寫有關(guān)“校準(zhǔn)規(guī)程”，規(guī)定校準(zhǔn)的周期、方法、設(shè)備、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，作為校準(zhǔn)的依據(jù)。校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備，調(diào)修后需再次校準(zhǔn)，如不能修復(fù)的，則予以報(bào)廢處理。監(jiān)澌則設(shè)備的使用必須在法定的有效期內(nèi)。計(jì)量員應(yīng)對(duì)所有監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)記錄統(tǒng)一管理。監(jiān)測設(shè)備的使用使用者在使用監(jiān)視設(shè)備時(shí)，要檢查設(shè)備是否完好，是否在有效期內(nèi)，并確保設(shè)備的監(jiān)測能力與所要求的能力一致。按使用說明書或操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作和調(diào)整，以防校準(zhǔn)失效。在監(jiān)測設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守使用說明書或操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。監(jiān)測設(shè)備不得隨意拆卸。固定安裝的監(jiān)測設(shè)備，未經(jīng)計(jì)量員同意，不得擅自移動(dòng)。使用人應(yīng)妥善保管好領(lǐng)用的監(jiān)測設(shè)備，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向計(jì)量員反映。監(jiān)測設(shè)備的修理經(jīng)校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備，計(jì)量員統(tǒng)一負(fù)責(zé)修理或委外修理?，F(xiàn)場使用中發(fā)生故障的監(jiān)測設(shè)備，由使用部門送生產(chǎn)綜合部統(tǒng)一修理，不得擅自拆修。計(jì)量員應(yīng)將修理情況記錄在“監(jiān)測設(shè)備履歷卡”中。監(jiān)沒設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理量員應(yīng)重新評(píng)定已監(jiān)測結(jié)果的有效性，并填寫“監(jiān)測結(jié)果的評(píng)估報(bào)告（監(jiān)測設(shè)備偏離樣準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)”4.7.1處理。監(jiān)測設(shè)備的封存、停用和啟用。因某種原因，某監(jiān)測設(shè)備不投入使用時(shí)，計(jì)量員應(yīng)辦理封存手續(xù)，并有停用標(biāo)識(shí)。監(jiān)測設(shè)備報(bào)廢、賠償“申請(qǐng)單”，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢銷帳。因使用或保管不當(dāng)面導(dǎo)致監(jiān)測設(shè)備損壞或遺失時(shí)，應(yīng)酌情進(jìn)行賠償。并在臺(tái)帳上注銷。5.表格QR7.6－01 《監(jiān)視和測量裝置臺(tái)賬》QR7.6－02 《監(jiān)視和測量裝置檢定計(jì)劃表》柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司顧客滿意監(jiān)測程序文件編號(hào)：QP13-A 版號(hào)：A0目的對(duì)顧客滿意度進(jìn)行控制，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。適用范圍適用于所有與顧客滿意程序有關(guān)的信息。術(shù)語顧客：接愛產(chǎn)品的組織或個(gè)人。4職責(zé)經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供市場狀況和顧客需求信息進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。各部門、車間負(fù)責(zé)收集相關(guān)的顧客（不）滿意程度信息，并傳遞到經(jīng)營部。經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量。工作程序顧客滿意程度的信息來源：顧客抱怨（包括顧客投訴、與顧客的直接溝通、問卷與調(diào)查、有關(guān)媒體、行業(yè)或協(xié)會(huì)的調(diào)查研究報(bào)告等。測量顧客對(duì)本公司產(chǎn)品及有關(guān)部門的滿意度，獲取有關(guān)要求及建議。經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪、收集顧客抱怨（包括顧客投訴）等信息。經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)收回的調(diào)查表及其他信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，確定顧客（潛在）要求和產(chǎn)品改進(jìn)要求，以使采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。表格QR8.2.1-01 顧客滿意度調(diào)查表柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：QP14-A 版號(hào)：A0目的則、是否有效實(shí)施和保持，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核術(shù)語31審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。（一次或多次審核。審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他的信息。4職責(zé)（審核方案任命審核組長，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審并向總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)審情況。管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)受審核方糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核組長負(fù)責(zé)按審核計(jì)劃實(shí)施及報(bào)告審核工作，編寫內(nèi)部審核報(bào)告。審核員審核組長工作，編制審核檢查表，并出不合格報(bào)告，并接受委派對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。受審核方應(yīng)提供所需的資料或?qū)Ｈ伺阃⒏鶕?jù)不合格報(bào)告制訂糾正措施計(jì)劃和完成期限。行政部負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核記錄。工作程序?qū)徍朔桨腹芾碚叽砘顒?dòng)、范圍的特點(diǎn)和已往審核結(jié)果，對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃。行政部負(fù)責(zé)編制審核方案或內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。審核的論據(jù)：a)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊(cè)公司程序文件質(zhì)量計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書)合同國家有關(guān)法律、法規(guī)等。審核的范圍和頻次審核范圍包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門、車間、審核頻次一般每年進(jìn)行1次。審核準(zhǔn)備由管理者代表任命審核組長和審核員，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。2-6內(nèi)審員資格，且與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。審核組就收集并審閱有關(guān)文件，根據(jù)審核計(jì)劃中的目的、范圍、依據(jù)編制內(nèi)部審核檢查表，檢查表須以審核組長審批以作為現(xiàn)場審核提綱。準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。5天向受審核方發(fā)出本次審核計(jì)劃，受審核方收到審核計(jì)劃后，如果對(duì)審核日期和審核范圍有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以另行安排。受審核方應(yīng)確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。審核實(shí)施召開首次會(huì)議，審核組長宣布的目的、范圍、依據(jù)和方法。審核員對(duì)客觀證據(jù)進(jìn)行匯總分析，做出公正判斷。與受審核方負(fù)責(zé)人交換意見，通報(bào)情況，認(rèn)可不合格事實(shí)。對(duì)不符合規(guī)定的事實(shí)，由審核員開出不符合項(xiàng)報(bào)告：對(duì)雖未構(gòu)成不合格但有變成不合格趨勢的問題，審核組作為“觀察項(xiàng)”向受審核方提出。召開末次會(huì)議，即由審核組長召開受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成成期限。編寫審核報(bào)告由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫審核報(bào)告，審核組長確認(rèn)簽字、并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。審核報(bào)告的內(nèi)容：審核的目的、范圍、日期；審核論據(jù)的文件；審核員、受審核方主要參加人員；審核綜述：包括審核計(jì)劃具體實(shí)施情況，不符合項(xiàng)的性質(zhì)、數(shù)量和分布，存在的主要問題，體系的有效性、符合性結(jié)論等。審核報(bào)告的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)保間和受審方；內(nèi)部審核報(bào)告需提交給總經(jīng)理，以作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。糾正措施的制訂受審核方在收到不符合報(bào)告后須分析產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因，制定相應(yīng)的糾劃進(jìn)行認(rèn)可和批準(zhǔn)。跟蹤審核糾正措施實(shí)施后，審核組對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并提供騅結(jié)果。糾正措施實(shí)施后經(jīng)驗(yàn)證仍有在不符合時(shí)，行政部或?qū)徍藛T應(yīng)要求責(zé)任部門重新制訂糾正措施計(jì)劃，并再次進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。在跟蹤審核中應(yīng)重點(diǎn)檢查和記錄前次審核采取的糾正措施的實(shí)施情況及有效性。當(dāng)法律、法規(guī)及外部要求變更、方提出要求、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、應(yīng)進(jìn)行追加審核，審核程序與例行審核相同。記錄的保存內(nèi)部質(zhì)量審核的全部記錄由審核組長移交行政部保存。5 表格QR8.2.2-01 審核計(jì)劃表QR8.2.2-02 內(nèi)部審核檢查表QR8.2.2-03 不符合項(xiàng)匯總表QR8.2.2-04 內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告QR8.2.2-05 內(nèi)部審核報(bào)告柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司過程監(jiān)視和測量程序文件編號(hào)：QP15-A 版號(hào)：A0目的認(rèn)，確保滿足顧客要求。適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所有過程的監(jiān)視和測量。術(shù)語工序能力：工序的加工質(zhì)量滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的能力。工序能力指數(shù)：工序能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的程度職責(zé)生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查5工作程序過程輸出的波動(dòng)控制本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時(shí)，對(duì)每個(gè)過程都明確了輸入、輸出、相關(guān)的活動(dòng)和資源。因?yàn)檩斎霑?huì)有波動(dòng)，過程所處的環(huán)境、資源(如人員、工具、設(shè)施、材料)也會(huì)對(duì)過程產(chǎn)生各種各樣的干擾，所以過程的也處的波動(dòng)之中。輸出的波動(dòng)會(huì)影響過程達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的程序，產(chǎn)生質(zhì)量問題。各部門負(fù)責(zé)在本部門過程控制范圍內(nèi)控制過程中存在的波動(dòng)，對(duì)過程的特性和過程的業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量。和應(yīng)確定每過程的監(jiān)測方法。過程的監(jiān)測方法可采取調(diào)查、評(píng)審和統(tǒng)計(jì)技術(shù)等，各部門應(yīng)用某一具體統(tǒng)計(jì)技術(shù)時(shí)，應(yīng)明確其應(yīng)用范圍、要求、方法等。生產(chǎn)綜合部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律(設(shè)備、材料等)進(jìn)行監(jiān)督檢查?？刂茍D的應(yīng)用控制圖是生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄的一種圖形，用于判斷連續(xù)生產(chǎn)過程中是否存在異常。若有異常須查明原因給予排隊(duì)，使生產(chǎn)過程達(dá)到控制狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)選擇統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品特性、選擇控制圖的種類、制作控制圖。各部門、車間負(fù)責(zé)記錄和統(tǒng)計(jì)選用特性的量值，并提供給生產(chǎn)部使用。生產(chǎn)現(xiàn)場可采用“控制圖”對(duì)質(zhì)量進(jìn)行控制。生產(chǎn)部或車間分析控制圖、判過程恢復(fù)正常。生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行善的監(jiān)測。內(nèi)容可包括設(shè)備普查情況、售后服務(wù)過程的監(jiān)測經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立顧客檔案，內(nèi)容可包括顧客名稱、地赴、電話、訂購的主要產(chǎn)品及數(shù)量、企業(yè)概況、生產(chǎn)范圍、技術(shù)特點(diǎn)、發(fā)展方向等。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立售后服務(wù)檔案，包括顧客來電來函、質(zhì)量信息反饋、質(zhì)量正建議等，以使對(duì)售后服務(wù)過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測。組成的零件情況(名稱、編號(hào)、圖號(hào))等。6 表格QR8.2.3-01 現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查表柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序文件編號(hào)：QP16-A 版號(hào)：A0目的對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。適用范圍適用于本公司采購物品、半成品和成品的監(jiān)視和測量術(shù)語檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可職責(zé)生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)對(duì)采購物品、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。各車間對(duì)工序半成品、成品進(jìn)行自檢、互檢。工作程序質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)對(duì)象、監(jiān)測點(diǎn)、質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫檢驗(yàn)記錄，并根據(jù)檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。若采購物品以檢驗(yàn)(復(fù)檢)需要委外進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)的采購物品，由質(zhì)檢員填寫送檢單，由有資格的檢倉庫應(yīng)確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的材料不接受、不投入使用或加工。過程(工序)檢驗(yàn)質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)指定的工序檢驗(yàn)(測量)進(jìn)行工序檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)、記錄、報(bào)告，只有檢驗(yàn)合格后才可轉(zhuǎn)序繼續(xù)生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中，車間負(fù)責(zé)人須對(duì)工序產(chǎn)品和工序操作進(jìn)行監(jiān)視，認(rèn)真觀(或正常點(diǎn)可以隨時(shí)抽檢，并將監(jiān)測結(jié)果立即通知操作者調(diào)整操作。若過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)超過正?？刂扑?，執(zhí)行《不合格品控制最終(成品)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)必須在所有工序檢驗(yàn)均已完成且檢驗(yàn)結(jié)果為合格之后進(jìn)行。質(zhì)檢員須按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。合格修的，作降級(jí)或報(bào)廢處理。除非得到有關(guān)人員或顧客批準(zhǔn)，在最終未完成之前不得放行產(chǎn)品和交付，幾例外放行不能違反法律法規(guī)要求。生產(chǎn)綜合部對(duì)已包裝的成品，在交付之前應(yīng)按適當(dāng)?shù)念l次進(jìn)行抽樣檢查或檢驗(yàn)。檢查的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范主要是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包裝標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)簽要求等。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄所有要求檢驗(yàn)試驗(yàn)的項(xiàng)目，應(yīng)在記錄中填寫具體的檢驗(yàn)數(shù)值或內(nèi)容，并由質(zhì)檢員全名或加蓋印章。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)保存，并按規(guī)定歸檔。在有合同清明時(shí)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄可提供給顧客一份(或查閱)6.表格QR8.2.4-01 產(chǎn)品、部件檢驗(yàn)記錄表QR8.2.4-02 產(chǎn)品合格證QR8.2.4-03 外購(協(xié))件進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)QR8.2.4-04 原材料不合格通知單QR8.2.4-05 緊急放行處理單QR8.2.4-06 例外放行處理單柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司不合格品控制程序文件編號(hào)：QP17-A 版號(hào)：A0目的效控制機(jī)制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用范圍適用于在進(jìn)貨、生產(chǎn)過程和顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品。術(shù)語不合格品：指未滿足要求的采購物品、半成品、成品。返工：為使不合格產(chǎn)品條例要求在；同對(duì)其所采取的措施。降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求面對(duì)其等級(jí)的改變。讓步：對(duì)使用或放行不規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。職責(zé)車間、倉庫負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離車間負(fù)責(zé)對(duì)班組自檢、互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置。生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，建立不合格品信息臺(tái)帳。工作程序進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢員須進(jìn)行報(bào)告，倉管員把不合格品隔離存放于退貨區(qū)、不合格品區(qū)，并掛牌標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)綜合部組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)等人員以會(huì)議或文件會(huì)簽形