IATF16949-2016管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告

IATF16949-2016管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：XWJX/JL-QC-03評(píng)審的目的：IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的要求運(yùn)行。評(píng)審的組織形式：采用會(huì)議評(píng)審的形式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。評(píng)審的輸入信息：（；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；質(zhì)量方針、目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況；質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施情況；質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)/相關(guān)方投訴及處理結(jié)果，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況；開(kāi)展糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息；組織機(jī)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；資源配置是否適當(dāng)；發(fā)展變化；改建的建議；實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)影響分析；其它。準(zhǔn)備工作的要求：1120交辦公室匯總。時(shí)間安排：時(shí)間安排：20181122日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)。1．2．3．4．總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的書(shū)面報(bào)告材料進(jìn)行匯報(bào)；評(píng)審主持人：批準(zhǔn)：日期：日期：管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：XWJX/JL-QC-04

確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性201X1122公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審內(nèi)容：管理體系內(nèi)部審核（包括產(chǎn)品審核，過(guò)程審核和體系審核）；質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況；質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)/相關(guān)方投訴及處理結(jié)果，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況；過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性（包括法律，法規(guī)和其它要求的符合性）；糾正及預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)執(zhí)行的有效性；質(zhì)量成本分析；APQP實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效的分析及質(zhì)量安全環(huán)境影響評(píng)估；可能影響管理體系的更改；各部門(mén)工作報(bào)告及管理者代表的其它提案/改進(jìn)建議。報(bào)告內(nèi)容：IATF169491022～23，QMS2不符合項(xiàng)，現(xiàn)均已經(jīng)關(guān)閉。（見(jiàn)IATF16949）1022～2396.84%，A（見(jiàn)過(guò)程審核報(bào)告）產(chǎn)品審核已經(jīng)按計(jì)劃進(jìn)行，在已實(shí)施的產(chǎn)品審核中皆合格。（見(jiàn)產(chǎn)品審核報(bào)告）質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃的總體有效性；2017-2018年度公司新建立的目標(biāo)符合質(zhì)量方針的要求,各部門(mén)目標(biāo)建立在此年度目標(biāo)一切活動(dòng)均恪守質(zhì)量方針的承諾。詳見(jiàn)各部門(mén)方針目標(biāo)一覽表。質(zhì)量目標(biāo)含于業(yè)務(wù)計(jì)劃中，業(yè)務(wù)計(jì)劃基本能按達(dá)到計(jì)劃指標(biāo)要求。詳見(jiàn)2017-2018年質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)/相關(guān)方投訴及處理結(jié)果，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況；對(duì)于客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)題抱怨辦公室專(zhuān)設(shè)了客服機(jī)構(gòu)，依抱怨之異常程度要求責(zé)任單位于3日內(nèi)完成原因分析及再發(fā)防止改善對(duì)策，本年度未發(fā)生顧客投訴和抱怨情況。4190,100100，100,基本能達(dá)到目標(biāo).過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性（包括法律，法規(guī)和其它要求的符合性）本公司各體系過(guò)程基本都能按IATF16949體系的要求進(jìn)行運(yùn)行,符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)和顧客的要求.糾正與預(yù)防措施狀況和持續(xù)改進(jìn)執(zhí)行的有效性：對(duì)于各類(lèi)不符合,都采取了適當(dāng)有效的糾正與預(yù)防措施.20182（內(nèi)審不合格全已結(jié)案；質(zhì)量成本分析1%以下,詳見(jiàn)"2017-2018APQP20172018IATF1694920186-7PPAPPPAP實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效的分析及質(zhì)量安全環(huán)境影響評(píng)估市場(chǎng)失效分析:國(guó)家汽車(chē)行業(yè)將作為未來(lái)支柱行業(yè),故公司主導(dǎo)產(chǎn)品汽車(chē)變速箱用鑄鋼件未來(lái)成長(zhǎng)性較高,具有較大的市場(chǎng)潛力,但是今年因國(guó)際金融危機(jī)，使汽車(chē)行業(yè)落入低谷,產(chǎn)品銷(xiāo)售明顯下降，公司將從新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，質(zhì)量保證方面加強(qiáng)管理，爭(zhēng)取新客戶(hù)，并逐步進(jìn)入汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng).可能影響管理體系的更改；TS16949：2009IATF16949：2016IATF16949各部門(mén)代表匯報(bào)了各部門(mén)工作報(bào)告，管理者代表提出了相應(yīng)的建議。主要問(wèn)題及整改措施：。IATF16949：2016TS16949體系;加強(qiáng)平時(shí)對(duì)供貨商的管理,每月對(duì)供貨商業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng);評(píng)審結(jié)論：質(zhì)量體系整體有效。批準(zhǔn)人意見(jiàn)：1.公司的質(zhì)量方針是適宜的