GBT19001-2016質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊

GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊QM-01版 本： A修改碼： 0編 制：審 核：批 準(zhǔn)：2018年01月01日發(fā)布 2018年01月01日實(shí)施發(fā)布令為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競爭能力，使質(zhì)量管理與國際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量手冊》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2016版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，對現(xiàn)版文件換版，發(fā)布了A版《質(zhì)量手冊》。《質(zhì)量手冊》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從2018年1月1日起實(shí)施。特批準(zhǔn)發(fā)布！總經(jīng)理:2017年11月21日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的管理，特任命XXX先生為本組織的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會，特別向最高管理者報(bào)告；確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。總經(jīng)理：2017年11月21日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和聲明我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿意，經(jīng)管理者代表組織員工按總經(jīng)理對方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過了總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)聲明如下：質(zhì)量方針：顧客至上,信譽(yù)為本；質(zhì)量為先,精益求精；以人為本,持續(xù)改進(jìn)。在質(zhì)量管理中，我公司認(rèn)真按照GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》進(jìn)行質(zhì)量管理，生產(chǎn)中嚴(yán)格按照顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，誠信為本，科技創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客滿意的高附加值的產(chǎn)品。對顧客在使用我公司產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)的任何產(chǎn)品瑕疵，我公司都會以十分負(fù)責(zé)任的態(tài)度，以顧客滿意的方式予以解決。歡迎顧客多提寶貴意見，促進(jìn)我公司的產(chǎn)品更上一層樓，促使我們持續(xù)改進(jìn)，不斷領(lǐng)先和跨越行業(yè)先進(jìn)水平，不斷追求完美。質(zhì)量目標(biāo)：確保顧客滿意率達(dá)到98%， 每年遞增0.5個百點(diǎn),三年達(dá)到99.5%;成品一次交驗(yàn)合格率為99.5%;顧客投訴處理率為100為此，我們做以下承諾：建立和保持與GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)一致的質(zhì)量管理體系，以保證全公司的各項(xiàng)工作都能夠有序進(jìn)行；對每位員工進(jìn)行質(zhì)量意識培訓(xùn)，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù),顧客滿意就是我們追求的目的；向所有員工傳達(dá)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各自的職責(zé)和權(quán)限；鼓勵全體員工識別和匯報(bào)質(zhì)量問題，并參與質(zhì)量改進(jìn)過程，力爭作到“一次就合格”?？偨?jīng)理：2017年11月21日目 錄0引言

發(fā)布令任命書質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明目錄引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語引用標(biāo)準(zhǔn)通用術(shù)語和定義3介紹頁公司概況4組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定質(zhì)量管理體系的范圍5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方針制定質(zhì)量方針溝通質(zhì)量方針組織的角色、職責(zé)和權(quán)限應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃變更的策劃資源總則人員基礎(chǔ)設(shè)施過程運(yùn)行環(huán)境監(jiān)視和測量資源組織的知識能力意識溝通形成文件的信息運(yùn)行策劃和控制產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)總則設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)控制設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)更改外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過程控制總則控制類型和度程度外部供方的信息生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標(biāo)識和可追溯性顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)交付后的活動更改控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行9績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價總則顧客滿意分析評價內(nèi)部審核管理評審總則管理評審輸入9.3.2管理評審輸出10改進(jìn)總則不合格與糾正措施持續(xù)改進(jìn)11附錄：附錄1：組織機(jī)構(gòu)圖附錄2：主要過程識別附錄3:質(zhì)量職能分配表附錄4：工藝流程圖范圍覆蓋的產(chǎn)品本手冊覆蓋的產(chǎn)品： XXX的設(shè)計(jì)和制造覆蓋的區(qū)域本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系活動的區(qū)域和場所包括生產(chǎn)技術(shù)部、品管部營銷部、采購部、人力資源部等涉及到客戶服務(wù)、產(chǎn)品的開發(fā)制造現(xiàn)場和部門。覆蓋的體系要求本手冊覆蓋GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2016 《質(zhì)量管理體系 要求。通用術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-2016專用術(shù)語

的術(shù)語和定義。介紹公司概況xxx質(zhì)量手冊的管理本質(zhì)量手冊的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司文檔員統(tǒng)一歸口管理。本質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于2016年4月5日起實(shí)施。本手冊版本為A，依次為B、C……。本手冊修改狀態(tài)為O，依次為1、2、3……。本手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識。本手冊發(fā)放管理：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等可按權(quán)限登錄公司共享網(wǎng)絡(luò)\\192.168.0.3\\ 獲取本手冊最新版本。亦實(shí)施更改控制。需要時向上級機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號、登記，不實(shí)施更改控制。手冊閱讀權(quán)限持有人員有對本手冊保密的責(zé)任，不得拷貝、打印、復(fù)印、外借、外送；員工調(diào)離本公司時應(yīng)由文檔員通知網(wǎng)管收回權(quán)限。手冊的更改管理在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對質(zhì)量手冊提出更改建議并反饋到管理者代表，由管理者代表統(tǒng)一組織研究處理；對質(zhì)量手冊實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；局部更改時，由管理者代表將更改通知通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)給每一位有權(quán)限人員；有權(quán)限人員得到通知后應(yīng)及時處理；換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊（電子版，原受控手冊取消共享，由文管員作備份處理。質(zhì)量手冊評審每年進(jìn)行一次，手冊換版要按實(shí)際情況和需求決定。本手冊的解釋權(quán)屬公司管理者代表。組織環(huán)境理解公司及其環(huán)境識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。6.1應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施”，明確了理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見1.3、1.4。質(zhì)量管理體系及其過程4.1.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。運(yùn)行、績效評價和改進(jìn)等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對按照6.1的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；g）變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1總則體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：在職責(zé)方面，對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）思維；資源；在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)質(zhì)量管理體系的有效性和管理績效；果；推動改進(jìn)；i）職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）方針制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)