CP控制計(jì)劃controlplan培訓(xùn)內(nèi)容圖文

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)（第一版）潛在的失效模式及后果分析（FMEA）（第三版）生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）（第四版）統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）（第二版）測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）（第三版）北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司（BCC）重慶辦事處上海恩可埃認(rèn)證有限公司（SNQA）重慶代表處

TS16949核心工具培訓(xùn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)（第一版）TS1611、控制計(jì)劃（CP）的概念：指ControlPlan(控制計(jì)劃）的英文簡(jiǎn)稱。

C(Control)控制P(Plan)計(jì)劃

2、控制計(jì)劃（CP）的定義：提供過程監(jiān)視和控制方法，用于對(duì)特性的控制，是對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的系統(tǒng)的文件化的描述。

注1：編制控制計(jì)劃的重點(diǎn)在于表明產(chǎn)品的重要特性和工程要求。每種零件都必須有控制計(jì)劃，但在許多情況下，“系列零件”控制計(jì)劃（即：通用控制計(jì)劃）可適用于相同的過程生產(chǎn)出的許多零件。注2：在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）中，控制計(jì)劃（CP）是重要的輸出。一、控制計(jì)劃（CP）概要介紹1、控制計(jì)劃（CP）的概念：一、控制計(jì)劃（CP）概要介紹23、ISO/TS16949：2019質(zhì)量管理體系對(duì)APQP的要求：

7.5.1.1控制計(jì)劃組織必須:

－

針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上開發(fā)控制計(jì)劃（見附錄A），包括散裝材料及零件的生產(chǎn)過程，和

－

在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段都有考慮了設(shè)計(jì)FMEA和制造過程FMEA輸出的控制計(jì)劃?？刂朴?jì)劃必須:

－

列出用于制造過程控制的控制方法，

－

包括對(duì)由顧客和組織共同確定的特殊特性(見7.3.2.3)的控制進(jìn)行的監(jiān)測(cè)方法，

－

如果有，包括顧客要求的信息，和

－

當(dāng)過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計(jì)的角度不具備統(tǒng)計(jì)能力時(shí)啟動(dòng)規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃(見8.2.3.1)。當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過程、測(cè)量、物流、供應(yīng)來源或FMEA的更改發(fā)生時(shí)，必須重新評(píng)審核更新控制計(jì)劃（見7.1.4）。注：評(píng)審或更新后的控制計(jì)劃顧客可能要求批準(zhǔn)。

3、ISO/TS16949：2019質(zhì)量管理體系對(duì)APQP33、ISO/TS16949：2019質(zhì)量管理體系對(duì)APQP的要求：解釋說明：■美國(guó)三大汽車廠（OEMs：福特、通用和戴姆勒-克萊斯勒）和意大利菲亞特汽車公司認(rèn)可的產(chǎn)質(zhì)量策劃的輸出方法為：控制計(jì)劃（CP）?！龅聡?guó)大眾汽車公司認(rèn)可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為：質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。■法國(guó)標(biāo)致－雪鐵龍汽車公司認(rèn)可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為：質(zhì)量計(jì)劃。■日本豐田汽車公司認(rèn)可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為：QC工程圖。3、ISO/TS16949：2019質(zhì)量管理體系對(duì)APQP44、控制計(jì)劃（CP）的目的：提供結(jié)構(gòu)性的途徑;最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差；使控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。5、控制計(jì)劃（CP）實(shí)施的時(shí)機(jī)和范圍：

公司內(nèi)所有的產(chǎn)品（包括：新產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品－老產(chǎn)品和舊產(chǎn)品）6、控制計(jì)劃對(duì)用來最大限度減少過程和產(chǎn)品變差的體系作了簡(jiǎn)要的書面描述?？刂朴?jì)劃不能替代包含在詳細(xì)的操作者指導(dǎo)書中的信息。4、控制計(jì)劃（CP）的目的：57、控制計(jì)劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計(jì)劃是質(zhì)量策劃的輸出，是質(zhì)量計(jì)劃的一種表現(xiàn)形式。控制計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，所以控制計(jì)劃應(yīng)和其它有關(guān)文件結(jié)合起來一起使用。

8、實(shí)際上，控制計(jì)劃描述了過程的每個(gè)階段所需的控制措施，包括保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨檢驗(yàn)、入庫(kù)/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)、包裝、入庫(kù)/貯存、產(chǎn)品審核、交付/出貨等階段性的要求。在正式生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中，控制計(jì)劃提供了用來控制特性的過程監(jiān)測(cè)和控制方法，由于期望過程是不斷更新和改進(jìn)的，因此控制計(jì)劃反映了與這種過程改變狀況相對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略。

7、控制計(jì)劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計(jì)劃是質(zhì)69、控制計(jì)劃作為一動(dòng)態(tài)文件，它反映當(dāng)前使用的控制方法和測(cè)量系統(tǒng)。控制計(jì)劃隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)而被修訂。為了達(dá)到過程控制和改進(jìn)的有效性，應(yīng)對(duì)過程有一個(gè)基本的了解。為了達(dá)到對(duì)過程更好的了解，建立一個(gè)多方論證的小組通過利用所有可用的信息來制定控制計(jì)劃，這些信息包括：

■過程流程圖；

■系統(tǒng)／設(shè)計(jì)／過程失效模式及后果分析；

■特殊特性；

■從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)；

■小組對(duì)過程的了解；

■設(shè)計(jì)評(píng)審；

■優(yōu)化方法(QFD，DOE等)。9、控制計(jì)劃作為一動(dòng)態(tài)文件，它反映當(dāng)前使用的控制方法和測(cè)量710、編制控制計(jì)劃所需的技能和工具：

■采用多方論證小組進(jìn)行過程管理其成員掌握管理工具（如：過程流程圖、過程FMEA和控制計(jì)劃等）；

■有技能小組組織者保持小組對(duì)醒目的重視和跟蹤；

■小組成員清楚過程流程、過程FMEA和控制計(jì)劃的聯(lián)系；

■小組成員清楚實(shí)施過程更改（更改控制過程）所采用的工具和過程間的關(guān)系。

10、編制控制計(jì)劃所需的技能和工具：811、制定并實(shí)施控制計(jì)劃對(duì)組織有什么好處？■質(zhì)量：控制計(jì)劃方法論減少了浪費(fèi)并提高了在設(shè)計(jì)、制造和裝配中的產(chǎn)品質(zhì)量。這一結(jié)構(gòu)性方法為產(chǎn)品和過程提供了一完整的評(píng)價(jià)。控制計(jì)劃識(shí)別過程特性并幫助識(shí)別導(dǎo)致產(chǎn)品特性變差(輸出變量)的過程特性的變差源(輸入變量)?！鲱櫩蜐M意程度：控制計(jì)劃聚焦于將資源用于對(duì)顧客來說重要的特性有關(guān)的過程和產(chǎn)品。將資源正確分配在這些重要項(xiàng)目上有助于在不影響質(zhì)量的情況下，降低成本。

■交流：作為一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，控制計(jì)劃明確并傳達(dá)了產(chǎn)品／過程特性、控制方法和特性測(cè)量中的變化。11、制定并實(shí)施控制計(jì)劃對(duì)組織有什么好處？912、“控制計(jì)劃”在APQP中的運(yùn)用：控制計(jì)劃是APQP工作中重要的輸出，控制計(jì)劃是控制零件和過程系統(tǒng)的書面描述，單獨(dú)的控制計(jì)劃包括三個(gè)獨(dú)立的階段：①樣件—在樣件制造過程中，對(duì)尺寸測(cè)量和材料與性能試驗(yàn)的描述；如顧客有要求時(shí)，公司必須編制樣件控制計(jì)劃。②試生產(chǎn)—在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等作出描述。③生產(chǎn)—在大批量生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)作出書面描述。

12、“控制計(jì)劃”在APQP中的運(yùn)用：10◆控制計(jì)劃是質(zhì)量策劃過程的一個(gè)重要階段，是對(duì)控制零件和過程的體系的全面策劃；一個(gè)單一的控制計(jì)劃可以適用于以相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的一組和一個(gè)系列的產(chǎn)品?！艨刂朴?jì)劃是一份動(dòng)態(tài)文件，它在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)對(duì)其進(jìn)行修訂，以確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品?！舢?dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，多方認(rèn)證小組必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃：①產(chǎn)品更改；②過程（工序）更改；③過程（工序）不穩(wěn)定④過程（工序）能力不足；⑤檢驗(yàn)方法、頻次等修改。CP控制計(jì)劃controlplan培訓(xùn)內(nèi)容圖文1113、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：①樣件—在樣件制造過程中，主要針對(duì)原材料的檢驗(yàn)/試驗(yàn)和成品的尺寸測(cè)量和性能試驗(yàn)的描述；如顧客有要求時(shí)，公司必須編制樣件控制計(jì)劃；樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量一般為3—10件。

13、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：1213、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：②試生產(chǎn)—在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等作出描述（包括：原材料檢驗(yàn)/試驗(yàn)、入庫(kù)/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗(yàn)員過程巡檢/試驗(yàn)、包裝、成品/最終檢驗(yàn)/試驗(yàn)、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)、成品入庫(kù)/貯存、出貨）。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為310—400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。試生產(chǎn)的產(chǎn)品總成之全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)必須為合格的300件總成中的每一件總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)的所有數(shù)據(jù)。13、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：1313、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：③生產(chǎn)—在大批量生產(chǎn)中，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)作出書面描述（包括：原材料檢驗(yàn)/試驗(yàn)、入庫(kù)/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗(yàn)員過程巡檢/試驗(yàn)、包裝、成品/最終檢驗(yàn)/試驗(yàn)、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)、成品入庫(kù)/貯存、出貨）。生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行（生產(chǎn)控制計(jì)劃中的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。

13、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：1414、控制計(jì)劃

與“過程流程圖”和“FMEA”的關(guān)系：14、控制計(jì)劃與“過程流程圖”和“FMEA”的關(guān)系：15、CP與APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC的關(guān)系：

第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段計(jì)劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和反饋、評(píng)定確定項(xiàng)目和開發(fā)和開發(fā)過程確定和糾正措施

樣件制作試生產(chǎn)批量生產(chǎn)

PPAPMSA

DFMEAPFMEASPCSPC

（Ppk≧1.67)（Cpk≧1.33）

樣件CP試生產(chǎn)CP生產(chǎn)CP

15、CP與APQP、FMEA、PPAP、MSA和S1616、“過程分析（烏龜圖）”在控制計(jì)劃（CP）中的運(yùn)用：過程分析（烏龜圖）工作表注：控制計(jì)劃（CP）的“過程分析（烏龜圖）”表中的具體和詳細(xì)內(nèi)容的填寫請(qǐng)見附件二。過程①填寫COP或過程名稱控制計(jì)劃(CP—樣件CP/試生產(chǎn)CP/生產(chǎn)CP)使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明②輸入（要求是什么？）填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制、支持過程、管理過程、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、方法和技術(shù)等的詳細(xì)說明由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全設(shè)備等③輸出（將要交付的是什么？）填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦填寫過程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo)16、“過程分析（烏龜圖）”在控制計(jì)劃（CP）中的運(yùn)用：過程17控制計(jì)劃第

1頁(yè)，共

50頁(yè)控制計(jì)劃第1頁(yè)，共50頁(yè)1、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸悾?/p>

1.1樣件控制計(jì)劃----在樣件試作過程中，對(duì)所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；

1.2試生產(chǎn)控制計(jì)劃----在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對(duì)所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；

1.3生產(chǎn)控制計(jì)劃----在正式批量生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品/過程的特性、過程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的全面文件化的描述。

1.4在相應(yīng)的階段前“□”中以“√”表示控制計(jì)劃的不同階段。二、控制計(jì)劃（CP）表

欄目填寫說明/解釋1、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：二、控制計(jì)劃（CP）表

192、控制計(jì)劃編號(hào)：填入控制計(jì)劃文件編號(hào)，以利于日后追溯，對(duì)于多頁(yè)的控制計(jì)劃則填入頁(yè)碼（第

頁(yè)共

頁(yè)）。

2.1控制計(jì)劃編號(hào)原則：

CP—□

□□□

□□

例如：CP－P001A0

版本號(hào)流水號(hào)控制計(jì)劃各階段類別的名稱簡(jiǎn)稱(樣件—S，試生產(chǎn)—T，生產(chǎn)—P）控制計(jì)劃名稱簡(jiǎn)稱

2、控制計(jì)劃編號(hào)：203、零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級(jí)和/或發(fā)布日期。3、零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：214、零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。4、零件名稱/描述：225、組織/工廠：填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。5、組織/工廠：236、組織代碼：填入按采購(gòu)機(jī)構(gòu)要求的識(shí)別號(hào)（Duns,Z—Code,GSDB…—）或客戶指定公司的識(shí)別號(hào)。6、組織代碼：247、主要聯(lián)系人/電話/傳真：填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。7、主要聯(lián)系人/電話/傳真：258、核心小組：填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議將所有小組成員的姓名、電話或傳真、地址都包括在所附的分配表中。8、核心小組：26控制計(jì)劃核心小組成員清單制定部門：技術(shù)部制定日期：2019年05月10日控制計(jì)劃核心小組成員清單制定部門：技術(shù)部9、組織/工廠批準(zhǔn)/日期：由公司管理者代表或技術(shù)部門主管批準(zhǔn)，必要時(shí)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期。9、組織/工廠批準(zhǔn)/日期：2810、日期（編制）：填入首次編制控制計(jì)劃的日期。11、日期（修訂）：填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。10、日期（編制）：2912、顧客工程批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的批準(zhǔn)。12、顧客工程批準(zhǔn)/日期：3013、顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的批準(zhǔn)。14、其它批準(zhǔn)/日期：如必要，獲取其它同意的批準(zhǔn)。13、顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：3115、零件/過程編號(hào)：填入零件/過程的編號(hào)，該項(xiàng)編號(hào)通常參照于過程流程圖。如果有多零件編號(hào)存在（組件），則應(yīng)相應(yīng)地列出單個(gè)零件編號(hào)和它們的過程編號(hào)；該項(xiàng)的編號(hào)、名稱、生產(chǎn)設(shè)備和零件加工工序應(yīng)于過程流程圖中的一致。15、零件/過程編號(hào)：3216、過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動(dòng)的過程/操作名稱的最佳方法?！鲇霉ぷ饕刈髅枋?，表明確切的過程目的，例如：◆組合齒輪XYZ；◆轉(zhuǎn)動(dòng)(鎖緊)銷釘螺母；◆安裝傳感器。16、過程名稱/操作描述：3317、制造用機(jī)器、裝置、夾具、工裝：適當(dāng)時(shí)，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)/制造/加工過程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、模具、夾具或其它工具?！魬?yīng)表明裝備的編號(hào)。17、制造用機(jī)器、裝置、夾具、工裝：3418、特性：對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)時(shí)可使用目測(cè)法輔助。19、編號(hào)：必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。18、特性：3520、產(chǎn)品：

20.1填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的的特點(diǎn)或性能。

20.2多方認(rèn)證小組應(yīng)從所有來源中識(shí)別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中，此外也可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。

20.3必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。20、產(chǎn)品：3621、過程：

21.1填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時(shí)才能測(cè)量出的、與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。

21.2多方認(rèn)證小組應(yīng)識(shí)別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。

21.3對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特性，可能有一個(gè)或更多的過程特性。

21.4在某些過程中，一個(gè)過程特性可能影響多個(gè)產(chǎn)品特性。21、過程：3722、特殊特性分類：

22.1填入顧客指定的或整車廠（OEMs）要求的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號(hào)）產(chǎn)品和/或過程的特殊特性符號(hào)?；蛘哌@一欄可空著用來填寫未指定的特性。

22.2顧客可以使用獨(dú)特的符號(hào)來識(shí)別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性。

22.3這些特殊特性符號(hào)主要是用來識(shí)別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，這些特殊特性的符號(hào)標(biāo)識(shí)為“關(guān)鍵”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。注：但特性的重要性等級(jí)很高(如：安全、關(guān)鍵、重要特性)時(shí)，顧客通常要求使用計(jì)量類量具。22、特殊特性分類：3823、方法：使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計(jì)劃。24、產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差：填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品和/或過程的規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)評(píng)審、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。

23、方法：3925、評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)：

25.1填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測(cè)量設(shè)備的名稱，包括測(cè)量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置。

25.2在使用一測(cè)量系統(tǒng)之前應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性、偏倚（準(zhǔn)確度）和/或假設(shè)檢驗(yàn)分析法進(jìn)行分析，并相應(yīng)地作出改進(jìn)25、評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)：4026、樣本容量/頻率：當(dāng)需要取樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本容量和頻率?！鲈嚿a(chǎn)控制計(jì)劃中的樣本容量/頻率應(yīng)比生產(chǎn)控制計(jì)劃中的樣本容量/頻率嚴(yán)。■注意：抽樣原則。◆采用合理的抽樣計(jì)劃；◆樣本應(yīng)能足于區(qū)分特殊原因變差和共同原因變差。26、樣本容量/頻率：4126、樣本容量/頻率：當(dāng)需要取樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本容量和頻率?！鲈嚿a(chǎn)控制計(jì)劃中的樣本容量/頻率應(yīng)比生產(chǎn)控制計(jì)劃中的樣本容量/頻率嚴(yán)?！鲎⒁猓撼闃釉瓌t?！舨捎煤侠淼某闃佑?jì)劃；◆樣本應(yīng)能足于區(qū)分特殊原因變差和共同原因變差。26、樣本容量/頻率：4227、控制方法：27.1填入對(duì)操作進(jìn)行控制的簡(jiǎn)要描述，必要時(shí)包括程序編號(hào)。所用的控制應(yīng)是基于對(duì)過程的有效分析?？刂品椒ㄈQ于所存在的過程類型，可采用（但不限于）統(tǒng)計(jì)過程控制、檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等來對(duì)操作進(jìn)行控制。27.2控制計(jì)劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實(shí)施的策劃和戰(zhàn)略。如使用復(fù)雜的控制程序，計(jì)劃中可填入引用程序文件的特定的識(shí)別名稱或編號(hào)。27.3為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)控制方法以達(dá)到其有效性，例如：當(dāng)出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。27、控制方法：4327.4在選擇控制方法時(shí)，應(yīng)把重點(diǎn)放在：◆滿足所有顧客的要求；◆控制過程，而不是產(chǎn)品；◆預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)；◆把目標(biāo)定在自然容限，而不是產(chǎn)品規(guī)格容限；◆防錯(cuò)而不是檢驗(yàn)；◆管理控制方法。27.5當(dāng)選擇控制方法時(shí)，應(yīng)考慮：◆特性的重要性；◆變差的來源。注：理解特性變差的原因，對(duì)指導(dǎo)小組人員選用正確的控制方法具有十分重要的作用。27.4在選擇控制方法時(shí)，應(yīng)把重點(diǎn)放在：4427.6控制方法主要是：控制強(qiáng)度和過程能力■過程能力愈高，控制方法的強(qiáng)度愈低；■能力系數(shù)是衡量控制有效性的一種方法?；驹瓌t是；◆Ppk≥1.67是新產(chǎn)品投產(chǎn)的最起碼的合格過程能力；◆優(yōu)勝者的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)為Cpk＝2.0；

27.6控制方法主要是：控制強(qiáng)度和過程能力4528、反應(yīng)計(jì)劃：28.1填入對(duì)操作進(jìn)行反應(yīng)的簡(jiǎn)要描述，反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施一般由最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準(zhǔn)備人員或主管）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的班/組長(zhǎng)監(jiān)督，并應(yīng)在反應(yīng)計(jì)劃中清晰地將其指定出，同時(shí)對(duì)預(yù)防措施應(yīng)作出文件化的規(guī)定。28.2在所有的情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應(yīng)由反應(yīng)計(jì)劃中指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行清晰地標(biāo)識(shí)、隔離和處理。同時(shí)反應(yīng)計(jì)劃中還可用來標(biāo)注特定的反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)并標(biāo)識(shí)反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人員。28、反應(yīng)計(jì)劃：4628.3典型的反應(yīng)計(jì)劃是：◆遏制；◆調(diào)查；◆記錄（好的和/或壞的事項(xiàng)）；◆調(diào)整；◆通知班組長(zhǎng)；◆標(biāo)識(shí)；◆隔離；◆返工/返修；◆報(bào)廢；◆100％檢驗(yàn)；◆其它?！窨刂朴?jì)劃是持續(xù)改進(jìn)和規(guī)范化的機(jī)制。這一欄內(nèi)一般應(yīng)當(dāng)引入?yún)⒖嘉募奈募幪?hào)。28.3典型的反應(yīng)計(jì)劃是：4729、控制計(jì)劃評(píng)審：技術(shù)部門根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》中的各種不同階段制訂出相應(yīng)的控制計(jì)劃（即：樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃），經(jīng)多方認(rèn)證小組審查、管理者代表核準(zhǔn)后由文管中心依《文件控制管理程序》將其分發(fā)到相關(guān)部門，由相關(guān)部門依其執(zhí)行。

29、控制計(jì)劃評(píng)審：48謝謝大家！問題與討論大連婚紗攝影dlsysy/怛捒暾謝謝大家！問題與討論大連婚紗攝影dlsysy/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)（第一版）潛在的失效模式及后果分析（FMEA）（第三版）生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）（第四版）統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）（第二版）測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）（第三版）北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司（BCC）重慶辦事處上海恩可埃認(rèn)證有限公司（SNQA）重慶代表處

TS16949核心工具培訓(xùn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)（第一版）TS16501、控制計(jì)劃（CP）的概念：指ControlPlan(控制計(jì)劃）的英文簡(jiǎn)稱。

C(Control)控制P(Plan)計(jì)劃

2、控制計(jì)劃（CP）的定義：提供過程監(jiān)視和控制方法，用于對(duì)特性的控制，是對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的系統(tǒng)的文件化的描述。

注1：編制控制計(jì)劃的重點(diǎn)在于表明產(chǎn)品的重要特性和工程要求。每種零件都必須有控制計(jì)劃，但在許多情況下，“系列零件”控制計(jì)劃（即：通用控制計(jì)劃）可適用于相同的過程生產(chǎn)出的許多零件。注2：在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）中，控制計(jì)劃（CP）是重要的輸出。一、控制計(jì)劃（CP）概要介紹1、控制計(jì)劃（CP）的概念：一、控制計(jì)劃（CP）概要介紹513、ISO/TS16949：2019質(zhì)量管理體系對(duì)APQP的要求：

7.5.1.1控制計(jì)劃組織必須:

－

針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上開發(fā)控制計(jì)劃（見附錄A），包括散裝材料及零件的生產(chǎn)過程，和

－

在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段都有考慮了設(shè)計(jì)FMEA和制造過程FMEA輸出的控制計(jì)劃?？刂朴?jì)劃必須:

－

列出用于制造過程控制的控制方法，

－

包括對(duì)由顧客和組織共同確定的特殊特性(見7.3.2.3)的控制進(jìn)行的監(jiān)測(cè)方法，

－

如果有，包括顧客要求的信息，和

－

當(dāng)過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計(jì)的角度不具備統(tǒng)計(jì)能力時(shí)啟動(dòng)規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃(見8.2.3.1)。當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過程、測(cè)量、物流、供應(yīng)來源或FMEA的更改發(fā)生時(shí)，必須重新評(píng)審核更新控制計(jì)劃（見7.1.4）。注：評(píng)審或更新后的控制計(jì)劃顧客可能要求批準(zhǔn)。

3、ISO/TS16949：2019質(zhì)量管理體系對(duì)APQP523、ISO/TS16949：2019質(zhì)量管理體系對(duì)APQP的要求：解釋說明：■美國(guó)三大汽車廠（OEMs：福特、通用和戴姆勒-克萊斯勒）和意大利菲亞特汽車公司認(rèn)可的產(chǎn)質(zhì)量策劃的輸出方法為：控制計(jì)劃（CP）。■德國(guó)大眾汽車公司認(rèn)可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為：質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃?！龇▏?guó)標(biāo)致－雪鐵龍汽車公司認(rèn)可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為：質(zhì)量計(jì)劃?！鋈毡矩S田汽車公司認(rèn)可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為：QC工程圖。3、ISO/TS16949：2019質(zhì)量管理體系對(duì)APQP534、控制計(jì)劃（CP）的目的：提供結(jié)構(gòu)性的途徑;最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差；使控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。5、控制計(jì)劃（CP）實(shí)施的時(shí)機(jī)和范圍：

公司內(nèi)所有的產(chǎn)品（包括：新產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品－老產(chǎn)品和舊產(chǎn)品）6、控制計(jì)劃對(duì)用來最大限度減少過程和產(chǎn)品變差的體系作了簡(jiǎn)要的書面描述?？刂朴?jì)劃不能替代包含在詳細(xì)的操作者指導(dǎo)書中的信息。4、控制計(jì)劃（CP）的目的：547、控制計(jì)劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計(jì)劃是質(zhì)量策劃的輸出，是質(zhì)量計(jì)劃的一種表現(xiàn)形式?？刂朴?jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，所以控制計(jì)劃應(yīng)和其它有關(guān)文件結(jié)合起來一起使用。

8、實(shí)際上，控制計(jì)劃描述了過程的每個(gè)階段所需的控制措施，包括保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨檢驗(yàn)、入庫(kù)/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)、包裝、入庫(kù)/貯存、產(chǎn)品審核、交付/出貨等階段性的要求。在正式生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中，控制計(jì)劃提供了用來控制特性的過程監(jiān)測(cè)和控制方法，由于期望過程是不斷更新和改進(jìn)的，因此控制計(jì)劃反映了與這種過程改變狀況相對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略。

7、控制計(jì)劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計(jì)劃是質(zhì)559、控制計(jì)劃作為一動(dòng)態(tài)文件，它反映當(dāng)前使用的控制方法和測(cè)量系統(tǒng)。控制計(jì)劃隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)而被修訂。為了達(dá)到過程控制和改進(jìn)的有效性，應(yīng)對(duì)過程有一個(gè)基本的了解。為了達(dá)到對(duì)過程更好的了解，建立一個(gè)多方論證的小組通過利用所有可用的信息來制定控制計(jì)劃，這些信息包括：

■過程流程圖；

■系統(tǒng)／設(shè)計(jì)／過程失效模式及后果分析；

■特殊特性；

■從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)；

■小組對(duì)過程的了解；

■設(shè)計(jì)評(píng)審；

■優(yōu)化方法(QFD，DOE等)。9、控制計(jì)劃作為一動(dòng)態(tài)文件，它反映當(dāng)前使用的控制方法和測(cè)量5610、編制控制計(jì)劃所需的技能和工具：

■采用多方論證小組進(jìn)行過程管理其成員掌握管理工具（如：過程流程圖、過程FMEA和控制計(jì)劃等）；

■有技能小組組織者保持小組對(duì)醒目的重視和跟蹤；

■小組成員清楚過程流程、過程FMEA和控制計(jì)劃的聯(lián)系；

■小組成員清楚實(shí)施過程更改（更改控制過程）所采用的工具和過程間的關(guān)系。

10、編制控制計(jì)劃所需的技能和工具：5711、制定并實(shí)施控制計(jì)劃對(duì)組織有什么好處？■質(zhì)量：控制計(jì)劃方法論減少了浪費(fèi)并提高了在設(shè)計(jì)、制造和裝配中的產(chǎn)品質(zhì)量。這一結(jié)構(gòu)性方法為產(chǎn)品和過程提供了一完整的評(píng)價(jià)。控制計(jì)劃識(shí)別過程特性并幫助識(shí)別導(dǎo)致產(chǎn)品特性變差(輸出變量)的過程特性的變差源(輸入變量)?！鲱櫩蜐M意程度：控制計(jì)劃聚焦于將資源用于對(duì)顧客來說重要的特性有關(guān)的過程和產(chǎn)品。將資源正確分配在這些重要項(xiàng)目上有助于在不影響質(zhì)量的情況下，降低成本。

■交流：作為一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，控制計(jì)劃明確并傳達(dá)了產(chǎn)品／過程特性、控制方法和特性測(cè)量中的變化。11、制定并實(shí)施控制計(jì)劃對(duì)組織有什么好處？5812、“控制計(jì)劃”在APQP中的運(yùn)用：控制計(jì)劃是APQP工作中重要的輸出，控制計(jì)劃是控制零件和過程系統(tǒng)的書面描述，單獨(dú)的控制計(jì)劃包括三個(gè)獨(dú)立的階段：①樣件—在樣件制造過程中，對(duì)尺寸測(cè)量和材料與性能試驗(yàn)的描述；如顧客有要求時(shí)，公司必須編制樣件控制計(jì)劃。②試生產(chǎn)—在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等作出描述。③生產(chǎn)—在大批量生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)作出書面描述。

12、“控制計(jì)劃”在APQP中的運(yùn)用：59◆控制計(jì)劃是質(zhì)量策劃過程的一個(gè)重要階段，是對(duì)控制零件和過程的體系的全面策劃；一個(gè)單一的控制計(jì)劃可以適用于以相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的一組和一個(gè)系列的產(chǎn)品。◆控制計(jì)劃是一份動(dòng)態(tài)文件，它在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)對(duì)其進(jìn)行修訂，以確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品?！舢?dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，多方認(rèn)證小組必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃：①產(chǎn)品更改；②過程（工序）更改；③過程（工序）不穩(wěn)定④過程（工序）能力不足；⑤檢驗(yàn)方法、頻次等修改。CP控制計(jì)劃controlplan培訓(xùn)內(nèi)容圖文6013、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：①樣件—在樣件制造過程中，主要針對(duì)原材料的檢驗(yàn)/試驗(yàn)和成品的尺寸測(cè)量和性能試驗(yàn)的描述；如顧客有要求時(shí)，公司必須編制樣件控制計(jì)劃；樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量一般為3—10件。

13、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：6113、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：②試生產(chǎn)—在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等作出描述（包括：原材料檢驗(yàn)/試驗(yàn)、入庫(kù)/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗(yàn)員過程巡檢/試驗(yàn)、包裝、成品/最終檢驗(yàn)/試驗(yàn)、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)、成品入庫(kù)/貯存、出貨）。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為310—400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。試生產(chǎn)的產(chǎn)品總成之全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)必須為合格的300件總成中的每一件總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)的所有數(shù)據(jù)。13、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：6213、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：③生產(chǎn)—在大批量生產(chǎn)中，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)作出書面描述（包括：原材料檢驗(yàn)/試驗(yàn)、入庫(kù)/貯存、生產(chǎn)/制造/加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗(yàn)員過程巡檢/試驗(yàn)、包裝、成品/最終檢驗(yàn)/試驗(yàn)、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)、成品入庫(kù)/貯存、出貨）。生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行（生產(chǎn)控制計(jì)劃中的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。

13、樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：6314、控制計(jì)劃

與“過程流程圖”和“FMEA”的關(guān)系：14、控制計(jì)劃與“過程流程圖”和“FMEA”的關(guān)系：15、CP與APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC的關(guān)系：

第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段計(jì)劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和反饋、評(píng)定確定項(xiàng)目和開發(fā)和開發(fā)過程確定和糾正措施

樣件制作試生產(chǎn)批量生產(chǎn)

PPAPMSA

DFMEAPFMEASPCSPC

（Ppk≧1.67)（Cpk≧1.33）

樣件CP試生產(chǎn)CP生產(chǎn)CP

15、CP與APQP、FMEA、PPAP、MSA和S6516、“過程分析（烏龜圖）”在控制計(jì)劃（CP）中的運(yùn)用：過程分析（烏龜圖）工作表注：控制計(jì)劃（CP）的“過程分析（烏龜圖）”表中的具體和詳細(xì)內(nèi)容的填寫請(qǐng)見附件二。過程①填寫COP或過程名稱控制計(jì)劃(CP—樣件CP/試生產(chǎn)CP/生產(chǎn)CP)使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明②輸入（要求是什么？）填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制、支持過程、管理過程、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、方法和技術(shù)等的詳細(xì)說明由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全設(shè)備等③輸出（將要交付的是什么？）填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦填寫過程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo)16、“過程分析（烏龜圖）”在控制計(jì)劃（CP）中的運(yùn)用：過程66控制計(jì)劃第

1頁(yè)，共

50頁(yè)控制計(jì)劃第1頁(yè)，共50頁(yè)1、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸悾?/p>

1.1樣件控制計(jì)劃----在樣件試作過程中，對(duì)所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；

1.2試生產(chǎn)控制計(jì)劃----在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對(duì)所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；

1.3生產(chǎn)控制計(jì)劃----在正式批量生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品/過程的特性、過程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的全面文件化的描述。

1.4在相應(yīng)的階段前“□”中以“√”表示控制計(jì)劃的不同階段。二、控制計(jì)劃（CP）表

欄目填寫說明/解釋1、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：二、控制計(jì)劃（CP）表

682、控制計(jì)劃編號(hào)：填入控制計(jì)劃文件編號(hào)，以利于日后追溯，對(duì)于多頁(yè)的控制計(jì)劃則填入頁(yè)碼（第

頁(yè)共

頁(yè)）。

2.1控制計(jì)劃編號(hào)原則：

CP—□

□□□

□□

例如：CP－P001A0

版本號(hào)流水號(hào)控制計(jì)劃各階段類別的名稱簡(jiǎn)稱(樣件—S，試生產(chǎn)—T，生產(chǎn)—P）控制計(jì)劃名稱簡(jiǎn)稱

2、控制計(jì)劃編號(hào)：693、零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級(jí)和/或發(fā)布日期。3、零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：704、零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。4、零件名稱/描述：715、組織/工廠：填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。5、組織/工廠：726、組織代碼：填入按采購(gòu)機(jī)構(gòu)要求的識(shí)別號(hào)（Duns,Z—Code,GSDB…—）或客戶指定公司的識(shí)別號(hào)。6、組織代碼：737、主要聯(lián)系人/電話/傳真：填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。7、主要聯(lián)系人/電話/傳真：748、核心小組：填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議將所有小組成員的姓名、電話或傳真、地址都包括在所附的分配表中。8、核心小組：75控制計(jì)劃核心小組成員清單制定部門：技術(shù)部制定日期：2019年05月10日控制計(jì)劃核心小組成員清單制定部門：技術(shù)部9、組織/工廠批準(zhǔn)/日期：由公司管理者代表或技術(shù)部門主管批準(zhǔn)，必要時(shí)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期。9、組織/工廠批準(zhǔn)/日期：7710、日期（編制）：填入首次編制控制計(jì)劃的日期。11、日期（修訂）：填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。10、日期（編制）：7812、顧客工程批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的批準(zhǔn)。12、顧客工程批準(zhǔn)/日期：7913、顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的批準(zhǔn)。14、其它批準(zhǔn)/日期：如必要，獲取其它同意的批準(zhǔn)。13、顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：8015、零件/過程編號(hào)：填入零件/過程的編號(hào)，該項(xiàng)編號(hào)通常參照于過程流程圖。如果有多零件編號(hào)存在（組件），則應(yīng)相應(yīng)地列出單個(gè)零件編號(hào)和它們的過程編號(hào)；該項(xiàng)的編號(hào)、名稱、生產(chǎn)設(shè)備和零件加工工序應(yīng)于過程流程圖中的一致。15、零件/過程編號(hào)：8116、過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動(dòng)的過程/操作名稱的最佳方法?！鲇霉ぷ饕刈髅枋?，表明確切的過程目的，例如：◆組合齒輪XYZ；◆轉(zhuǎn)動(dòng)(鎖緊)銷釘螺母；◆安裝傳感器。16、過程名稱/操作描述：8217、制造用機(jī)器、裝置、夾具、工裝：適當(dāng)時(shí)，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)/制造/加工過程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、模具、夾具或其它工具?！魬?yīng)表明裝備的編號(hào)。17、制造用機(jī)器、裝置、夾具、工裝：8318、特性：對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)時(shí)可使用目測(cè)法輔助。19、編號(hào)：必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募T如（但不限于）：過程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。18、特性：8420、產(chǎn)品：

20.1填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的的特點(diǎn)或性能。

20.2多方認(rèn)證小組應(yīng)從所有來源中識(shí)別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中，此外也可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。

20.3必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。20、產(chǎn)品：8521、過程：

21.1填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時(shí)才能測(cè)量出的、與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。

21.2多方認(rèn)證小組應(yīng)識(shí)別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。

21.3對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特性，可能有一個(gè)或更多的過程特性。

21.4在某些過程中，一個(gè)過程特性可能影響多個(gè)產(chǎn)品特性。21、過程：8622、特殊特性分類：

22.1填入顧客指定的或整車廠（OEMs）要求的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號(hào)）產(chǎn)品和/或過程的特殊特性符號(hào)?；蛘哌@一欄可空著用來填寫未指定的特性。

22.2顧客可以使用獨(dú)特的符號(hào)來識(shí)別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性。

22.3這些特殊特性符號(hào)主要是用來識(shí)別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，這些特殊特性的符號(hào)標(biāo)識(shí)為“關(guān)鍵”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。注：但特性的重要性等級(jí)很高(如：安全、關(guān)鍵、重要特性)時(shí)，顧客通常要求使用計(jì)量類量具。22、特殊特性分類：8723、方法：使用程序和其它工具控制過