中國寰球工程公司安全生產(chǎn)考核標準(二)

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)附件2中國寰球工程公司安全生產(chǎn)考核標準（二）（2009年）受考核項目名稱：考核人：考核時間：

序號類別考核內(nèi)容標準分考核方法及扣分標準自評分考核分1領導和承諾1、落實各級安全生產(chǎn)第一責任人的職責10查文件和資料。項目各級人員安全職責不符合有關規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣3分，無安全職責扣5分。項目各級人員未認真履行安全職責，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。各級人員未簽訂安全生產(chǎn)責任書，發(fā)現(xiàn)一人次扣2分。2、實行各級行政領導干部安全生產(chǎn)述職制度10查記錄和資料。項目管理人員未按職責研究解決業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)問題，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。項目經(jīng)理未按規(guī)定進行安全生產(chǎn)述職，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。3、領導干部帶頭開展安全經(jīng)驗分享10查記錄和資料。項目經(jīng)理、施工經(jīng)理、HSE經(jīng)理在主持的有關會議、培訓班前未開展安全經(jīng)驗分享，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。4、企業(yè)安全文化建設10查文件和現(xiàn)場。項目未制定安全文化建設工作計劃，扣8分。未按要求開展安全文化建設，發(fā)現(xiàn)一個單位扣5分。2健康、安全與環(huán)境方針確定安全生產(chǎn)工作方針10查文件和現(xiàn)場。項目未宣傳公司HSE方針扣3分。員工不了解安全工作方針，發(fā)現(xiàn)一人次扣2分。3對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃1、隱患排查與評估25查文件和資料。項目未按要求組織開展隱患排查、評估，扣5分。隱患治理前和治理中未制定與實施有效監(jiān)控管理措施，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時錄入隱患信息與整治情況的，扣5分。2、重大危險源管理15查臺帳。未按規(guī)定建立重大危險源臺帳和檔案或未對重大危險源進行評價，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。未對重大危險源進行分級監(jiān)控管理，扣10分。未及時把重大危險源信息錄入HSE信息系統(tǒng)的，扣5分。3、工作安全分析與在役設備設施安全評價30查文件資料和現(xiàn)場。未按照要求在非常規(guī)、臨時作業(yè)前開展作業(yè)安全分析，發(fā)現(xiàn)一起扣10分；員工未參與作業(yè)安全分析，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。未按規(guī)定組織危害因素辨識、風險評價，未采取風險控制措施，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未按要求對評價發(fā)現(xiàn)隱患進行有效整改，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE信息系統(tǒng)錄入當年危害因素辨識、風險評價和風險控制信息或在役設備設施安全評價信息的，扣5分。4法律、法規(guī)及其他要求1、國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)收集與貫徹10查文件和資料。無在用、有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單扣5分，清單中缺一項法律法規(guī)扣2分。無可獲取的法律法規(guī)文本，缺一項扣2分。2、安全生產(chǎn)相關標準規(guī)范收集與貫徹10查文件和資料。無在用、有效的安全生產(chǎn)標準規(guī)范清單扣5分，清單中缺一項標準規(guī)范扣2分。無可獲取的標準規(guī)范文本，缺一項扣2分。3、上級部門規(guī)章制度等收集與貫徹10查文件和資料。無在用上級部門有關規(guī)章制度清單扣5分，清單中每缺一項規(guī)章制度扣2分。無可獲取的規(guī)章制度文本，缺一項扣2分。4、規(guī)章制度制修訂10查文件和資料。未及時對項目有關安全生產(chǎn)管理文件進行升版，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。5、操作規(guī)程制修訂10查文件和資料。未按要求對項目有關操作規(guī)程進行制修訂，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。5目標和指標1、目標制定與分解10查文件和資料。未制定項目安全生產(chǎn)工作目標，扣5分。未將項目安全生產(chǎn)工作目標分解到相關人員和分包商扣5分，漏一個人員或單位扣2分。未在HSE信息系統(tǒng)內(nèi)錄入項目安全生產(chǎn)工作目標或未作目標分解的，扣5分。2、目標考核10查文件和資料。未定期對相關人員和分包商安全生產(chǎn)工作目標完成情況進行考核扣5分，漏一個人員或單位扣2分。6健康、安全與環(huán)境管理方案1、項目HSE計劃15查文件和資料。未按要求制定項目HSE計劃，扣10分。未按要求落實項目HSE計劃，扣10分。。2、《HSE管理原則》貫徹落實10查文件和資料、現(xiàn)場提問。未制定貫徹落實方案，扣5分。現(xiàn)場提問1人次回答不全，扣2分。3、集團公司、寰球公司有關會議精神貫徹落實方案5查文件和資料。未制定集團公司、寰球公司有關會議貫徹落實方案，扣5分。未將集團公司、寰球公司有關會議精神貫徹落實方案確定的任務分解到相關責任人，扣5分。4、《反違章禁令》貫徹落實15查文件和資料、現(xiàn)場提問。未開展宣傳教育、培訓、考核或未按規(guī)定處罰的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分?，F(xiàn)場提問1人次回答不全，扣2分。5、應急預案制修訂5查文件、會議紀要、工作分工和備案管理情況。未按照集團公司、寰球公司突發(fā)事件應急預案制修訂工作指導意見落實和組織項目應急預案制修訂工作的，扣5分。7組織結構和職責1、安全管理機構20查文件和資料。項目未配備專職安全人員或安全人員設置不符合要求扣5分。分包商未設置專門安全機構或人員，扣10分；基層隊（車間）未配備專兼職安全人員員，扣5分。2、安全職責及落實情況考核30查資料和制度，現(xiàn)場抽查。項目部無安全責任制或安全責任不明確，扣10分。未建立員工“一職一責制”或“一崗一責制”，發(fā)現(xiàn)一例扣5分，對本職（崗）安全職責不清楚的扣5分。未按規(guī)定組織開展責任制落實情況檢查和考核，扣10分。9資源安全技術措施費20查項目年度預算或立項計劃。未編制安全技術措施計劃的項目，扣10分。未列支安全技術措施費用或費用提取不足的項目，扣10分。10培訓、意識和能力1、培訓計劃10查文件和資料。未按規(guī)定制定培訓計劃，扣10分。培訓計劃項目未落實，發(fā)現(xiàn)一項扣10分。未在HSE信息系統(tǒng)內(nèi)錄入本年培訓計劃的，扣5分。2、員工安全培訓10查資料。未按規(guī)定對進入現(xiàn)場的員工進行入場安全教育，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分；未按規(guī)定組織特種作業(yè)人員參加取證或復審培訓，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。未按規(guī)定組織項目部各級人員的安全培訓，扣5分。未按規(guī)定建立員工培訓臺帳或培訓檔案，扣5分。未在HSE信息系統(tǒng)內(nèi)錄入員工安全培訓相關內(nèi)容的，扣5分。3、干部安全培訓10查資料。項目部有關領導未按規(guī)定參加安全培訓，發(fā)現(xiàn)一人次扣10分。項目安全監(jiān)督管理人員未按規(guī)定參加安全培訓，扣10分。4、安全宣傳活動20查資料。未制定安全宣傳活動計劃，扣10分。未按集團公司、寰球公司要求組織開展“安全生產(chǎn)月”、“安全生產(chǎn)警示日”等安全活動，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。未按年度安全宣傳活動計劃組織宣傳活動扣10分。未對各項安全宣傳活動開展情況進行檢查和總結，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。11協(xié)商和溝通1、安全工作會議10查會議紀要和記錄。未定期召開安全例會，缺一次扣10分。會議記錄不符合要求，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。2、貫徹上級文件10查文件和資料。對上級文件和會議未提出貫徹要求，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；貫徹落實不認真，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。3、HSE信息系統(tǒng)10查系統(tǒng)和資料。未按照要求使用HSE信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)一處扣10分；HSE信息系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)錄入不及時、不完整、不真實，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。12文件1、HSE管理體系文件10查文件和資料。項目未建立和發(fā)布HSE管理體系文件扣10分，體系文件不全扣5分。2、制、轉發(fā)文件10查文件和資料。制、轉發(fā)上級文件和要求不及時，發(fā)現(xiàn)一次扣5分；不按要求轉發(fā)，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。未及時將集團公司新發(fā)布的作業(yè)許可管理規(guī)范等15項管理標準下發(fā)給相關單位或個人，扣10分。13文件和資料控制1、文件發(fā)放（回收）10查文件和記錄。接收文件未記錄并存檔，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；文件發(fā)放未登記，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。作廢文件未及時回收處置，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。2、文件執(zhí)行情況落實10查記錄。未及時檢查或調(diào)查了解下發(fā)文件的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。14設施完整性1、設備設施登記建檔10查資料和檔案。無安全設備設施臺帳的，扣10分；臺帳不規(guī)范完整的，扣5分。未按規(guī)定填寫設備設施運行記錄的，每發(fā)現(xiàn)一例扣5分。未在HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時更新設備設施臺帳或未及時更新設備設施運行記錄的，扣5分。2、設備設施維護檢驗20查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場設備設施不完整或存在安全缺陷，發(fā)現(xiàn)一臺次扣10分。未按規(guī)定對特種設備（包括安全附件）進行檢驗，發(fā)現(xiàn)一臺次扣10分。未對應急設備設施（包括個人防護用具、消防器材等）進行定期檢查維護，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時錄入特種設備檢驗信息或未及時錄入應急設備設施檢查維護信息的，扣5分。15承包方和（或）供應方1、資質(zhì)管理15查資料。未按規(guī)定對承包方或供方資質(zhì)進行審查，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時更新承包方或供應商的資質(zhì)信息，扣5分。2、安全生產(chǎn)合同管理20查合同書。未與項目部聘用員工簽訂安全生產(chǎn)合同，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。未與承包（租賃）方或供應方簽訂安全生產(chǎn)合同，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；3、承包方和（或）供應方監(jiān)督20查資料和記錄。未對承包方和（或）供應方安全生產(chǎn)工作進行統(tǒng)一管理，扣10分，管理有缺陷扣5分。未對承包方和（或）供應方安全生產(chǎn)情況進行檢查，扣10分，承包方隱患治理不及時扣5分。未對承包方（或）供應方員工安全培訓，扣10分。16顧客和產(chǎn)品1、識別顧客需求10查需求信息資料。項目未記錄和收集顧客安全需求，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。2、提供產(chǎn)品相關安全信息10查產(chǎn)品信息資料。項目使用的危險化學品、民爆器材等產(chǎn)品未按規(guī)定提供相關安全信息，發(fā)現(xiàn)一例扣10分；提供的產(chǎn)品安全信息不符合規(guī)定要求的扣5分。17社區(qū)和公共關系1、建立聯(lián)系10查文件和記錄。未與社區(qū)、相關方或地方政府有關部門建立有效聯(lián)系方式，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。2、履行告知義務10查文件和記錄。未及時向社區(qū)、相關方通報作業(yè)現(xiàn)場可能產(chǎn)生的危害因素和預防措施，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。18運行控制1、HSE“兩書一表”運行20查資料。項目未按規(guī)定實施“兩書一表”，扣10分。項目未按規(guī)定制訂HSE作業(yè)計劃書，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；未制訂現(xiàn)場檢查表扣5分。未對HSE“兩書一表”進行持續(xù)改進，扣10分。2、崗位指導卡實施10查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定開展崗位指導卡試點扣10分，崗位指導卡內(nèi)容不符合規(guī)定要求，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。崗位員工不掌握指導卡內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。3、基層安全活動20查基層安全活動記錄和資料。未按規(guī)定開展基層安全活動，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未按規(guī)定進行班前班后講話，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；基層安全活動無記錄或記錄不全，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。4、反“三違”35查文件、記錄和現(xiàn)場。未制定違章處罰辦法、反違章禁令，缺一項扣5分。未建立反違章通報和三違積分臺帳，缺一項扣5分。未開展全員辨識“三違”行為活動，扣10分?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一人次違章，扣5分。5、作業(yè)現(xiàn)場管理30查現(xiàn)場。未按規(guī)定開展安全標準化活動，扣10分。作業(yè)場所布置不符合標準規(guī)范要求，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；未按規(guī)定設置安全標識，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。作業(yè)場所不符合安全生產(chǎn)條件，發(fā)現(xiàn)一處扣10分。6、作業(yè)許可30查文件和作業(yè)票證。未識別關鍵作業(yè)和制定許可程序，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。未執(zhí)行關鍵作業(yè)許可或無作業(yè)許可票證，扣10分。7、現(xiàn)場安全監(jiān)督20查資料和現(xiàn)場。未按要求開展安全監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。8、消防安全管理20查文件和現(xiàn)場。關鍵生產(chǎn)裝置、要害生產(chǎn)部位未建立消防制度扣10分，沒有進行滅火救援技能培訓和演練扣5分。關鍵生產(chǎn)裝置、要害生產(chǎn)部位和公眾聚集場所等重點防火單位的消防設施、消防通道等不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。新改擴建項目未執(zhí)行消防設施“三同時”制度，發(fā)現(xiàn)一項扣10分。9、交通安全管理20查文件和現(xiàn)場。關鍵車輛未全面實施內(nèi)部準駕證制度扣10分，部分實施扣5分。抽查發(fā)現(xiàn)無證駕車、超速駕車、酒后駕車、不系安全帶、疲勞駕車等嚴重違章行為1人次扣5分。未實行車輛定期檢查制度，扣10分；未實行節(jié)假日“三交一封”制度，扣10分；未嚴格執(zhí)行長途車審批制度發(fā)現(xiàn)一例扣5分。19變更管理1、變更的提出10查文件和資料。未對設計、施工、采購等變化及時提出變更申請的，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。2、變更的實施10查文件和資料。對認可的變化及實施未形成文件，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。實施的變更信息未及時通知相關方，扣5分。20應急管理體系1、應急制度建設10查應急管理制度、查記錄未按照國家及集團公司、寰球公司的文件要求制訂應急管理制度扣10分。沒有及時修訂應急管理制度，或應急管理制度操作性不強、覆蓋不全面，甚至出現(xiàn)與相關的制度交叉、抵觸等情況，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。發(fā)生突發(fā)安全環(huán)保事件后，不按規(guī)定及時報警或傳遞事件信息，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。突發(fā)安全環(huán)保事件后，沒有總結應急經(jīng)驗和教訓，沒有對應急管理工作進行回顧和總結，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、應急組織管理10查應急組織機構、提問或聽介紹未明確應急管理組織機構，或應急組織機構不健全扣10分。組織機構職責不明確，管理人員不到位，扣5分。3、應急預案體系10查記錄、應急預案，提問或聽介紹未按規(guī)定制修訂應急預案扣10分。預案內(nèi)容缺乏針對性、不具操作性、應急失去參考性，扣10分。沒有對應急突發(fā)事件進行風險分析，沒有評估和改進組織的應急能力，應急預案中的組織機構、人員、應急物資、救援隊伍、聯(lián)系方式等不落實或缺項，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。未按規(guī)定向上級和地方政府備案，扣5分。4、應急資源配置10查資料或現(xiàn)場檢查未按規(guī)定明確應急專家、應急搶險隊伍，扣10分。應急物資和裝備儲備、存放、保管等不符合相應的標準、制度或預案的要求，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。應急預案中涉及到利用組織外部資源而沒有關聯(lián)協(xié)議保證的，發(fā)現(xiàn)一處扣10分。員工對應急裝備（如滅火器、呼吸器、逃生通道等）使用不熟悉，使用不當，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。5、應急培訓與演練10查資料、情景模擬演練和現(xiàn)場提問未開展應急宣傳扣5分；未開展應急預案培訓扣5分；員工不掌握有關應急知識，不具備本崗位的應急處置能力，發(fā)現(xiàn)一人扣5分。沒有制訂年度應急演練計劃，未按規(guī)定開展應急預案演練，扣10分。應急預案演練不按照應急預案的程序進行，演練后不評估總結并及時完善預案，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。在安全生產(chǎn)月活動中沒有按照國家及集團公司要求進行應急演練扣5分；未在HSE信息系統(tǒng)及時更新應急演練記錄，統(tǒng)計登錄信息不準確、不齊全，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。21績效測量和監(jiān)視1、安全檢查20查檢查記錄。未按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。未對檢查結果進行記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。未在HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時錄入安全檢查信息的，扣10分。2、專項整治20查檢查記錄。未按規(guī)定開展項目隱患或違章等專項整治活動，扣10分。22不符合、糾正和預防措施1、檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改15查記錄和現(xiàn)場。對檢查發(fā)現(xiàn)問題未組織整改，發(fā)現(xiàn)一項扣10分；整改不符合標準規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、審核出現(xiàn)的不符合關閉15查記錄和資料。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合未組織關閉，發(fā)現(xiàn)一項扣10分；關閉整改不符合標準規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。23事故、事件報告、調(diào)查和處理1、上報事故10查快報和資料。快報與報表不對應，發(fā)現(xiàn)一起扣10分。遲報、漏報、瞞