項(xiàng)目外包管理具體流程圖

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階段項(xiàng)目

項(xiàng)目外包流程客戶需求合同談判

責(zé)任部門市場部市場部

質(zhì)量記錄表單【項(xiàng)目明細(xì)表】啟動(dòng)階段

NO

YES

審核

技術(shù)審核商務(wù)審核

研發(fā)中心產(chǎn)品中心商務(wù)中心

【合同審核確認(rèn)表】【合同審核確認(rèn)表】與客戶簽訂合同項(xiàng)目啟動(dòng)

商務(wù)部

【項(xiàng)目合同】項(xiàng)目立項(xiàng)階段

任命項(xiàng)目組長成立項(xiàng)目小組

產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心、研發(fā)中心、商務(wù)中心、營銷中心項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)

【項(xiàng)目外包申請(qǐng)表】產(chǎn)品中心申請(qǐng)立項(xiàng)資料準(zhǔn)備

項(xiàng)目采購計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算

采購部采購部

【項(xiàng)目采購計(jì)劃表】【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表】NO

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

研發(fā)部

【項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表】審批YES

電子版上傳共享

產(chǎn)品中心建檔項(xiàng)目立項(xiàng)

文件夾紙質(zhì)版存檔

產(chǎn)品中心

項(xiàng)目實(shí)施外包

項(xiàng)目組長采購部合格外包方尋找核價(jià)

材料清單材料采購

采購部項(xiàng)目組長項(xiàng)目

預(yù)選

NO

采購部采購部實(shí)

【外包商管理表】施階

評(píng)審

項(xiàng)目組總經(jīng)理段

YES與外包商簽合同

采購部

【項(xiàng)目周報(bào)】進(jìn)度跟蹤

進(jìn)度管理

項(xiàng)目組項(xiàng)目結(jié)

初驗(yàn)

研發(fā)人員

【產(chǎn)品規(guī)格書】【項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】項(xiàng)

終驗(yàn)

項(xiàng)目組全體成【目最終驗(yàn)收階段

NO

審核

員、客戶、總經(jīng)理

告】【項(xiàng)目最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】YES費(fèi)用結(jié)算文件歸檔項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

項(xiàng)目組長、采購部、財(cái)務(wù)部產(chǎn)品中心項(xiàng)目變、暫停、撤

階段項(xiàng)目

項(xiàng)目外包流程變更申請(qǐng)?zhí)峤簧暾?qǐng)材料

責(zé)任部門項(xiàng)目組長

質(zhì)量記錄表單【項(xiàng)目采購計(jì)劃變更細(xì)目表】【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表】變更項(xiàng)

審批項(xiàng)目變更

相關(guān)主管人員【目進(jìn)度計(jì)劃更細(xì)目表】【項(xiàng)目人員變更細(xì)目表】目暫停項(xiàng)目撤項(xiàng)

暫停申請(qǐng)?zhí)峤簧暾?qǐng)表審批項(xiàng)目暫停申請(qǐng)恢復(fù)撤項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤簧暾?qǐng)材料

項(xiàng)目組長項(xiàng)目組長產(chǎn)品中心、總經(jīng)理項(xiàng)目組長

【項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表】【項(xiàng)目暫?；謴?fù)實(shí)施申請(qǐng)表】【項(xiàng)目撤銷申請(qǐng)表】審批項(xiàng)目撤項(xiàng)項(xiàng)目外工作流程詳序號(hào)流程模塊

工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

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項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目立項(xiàng)

1、市場人員負(fù)責(zé)與意向客戶具體談判、市場人員將具體談判信息記錄在《銷售明細(xì)表》，反饋至商務(wù)部，商務(wù)部據(jù)此形成合同初稿、合同初稿中的技術(shù)部分由相應(yīng)負(fù)責(zé)的研發(fā)人員審核，商務(wù)部分由相應(yīng)負(fù)責(zé)的產(chǎn)品中心人員、商務(wù)人員審核，并將審核結(jié)果記錄在《合同審核確認(rèn)表》中。重要合同需總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。審核條件主要包括：1項(xiàng)目是否可行2項(xiàng)目成本3大致工期4其他約束條件、商務(wù)部根據(jù)審核結(jié)果形成合同終稿。商務(wù)中心負(fù)責(zé)與客戶簽訂項(xiàng)目合同。5、合同生效且符合本制度中的項(xiàng)目外包范圍，項(xiàng)目開始啟動(dòng)。、產(chǎn)品中心在項(xiàng)目啟動(dòng)后任命項(xiàng)目組長。由產(chǎn)品中心、研發(fā)中心、營銷中心、商務(wù)中心各派出相應(yīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成項(xiàng)目小組。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的方案、進(jìn)度、成本核算、施工質(zhì)量、驗(yàn)收、服務(wù)進(jìn)行全程跟蹤。其它部門配合整個(gè)實(shí)施過程中的相關(guān)工作、項(xiàng)目組給該項(xiàng)目設(shè)立編號(hào)，建立項(xiàng)目共享文件夾以便項(xiàng)目組內(nèi)部信息溝通的暢順便捷3、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)準(zhǔn)備立項(xiàng)資料。項(xiàng)目組長填寫《項(xiàng)目外包申請(qǐng)表》，項(xiàng)目小組中的采購部成員負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目采購計(jì)劃、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表，項(xiàng)目小組中的研發(fā)部與市場部成員填寫項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表。各相關(guān)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批。、立項(xiàng)資料通過審批后項(xiàng)目正式立項(xiàng)。立項(xiàng)資料電子版上傳至共享文件夾，紙質(zhì)版由產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)存檔

3

項(xiàng)目實(shí)施

、研發(fā)部根據(jù)客戶需求和公司加工能力確定外包需求，采購部根據(jù)此尋求尋找合格外包方。至少提供三家以上的報(bào)價(jià)予以詳細(xì)審查。2、外包方應(yīng)具備的條件：1）注冊(cè)有效的工商營業(yè)執(zhí)照；2）生產(chǎn)許可證（必要時(shí)）；3）產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)必要資質(zhì)證明；4）技術(shù)專業(yè)人員；5）相應(yīng)的專業(yè)設(shè)備工裝及檢驗(yàn)?zāi)芰Α?、選擇合格外包方，可采用以下方式：1）對(duì)外包方提供的文件資料的調(diào)查審核；2）進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，察看外包方是否具有良好的企業(yè)信用等級(jí)，包括質(zhì)量管理能力、服務(wù)、資源配備及生產(chǎn)能力與工藝要求等；3）對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試；4）對(duì)比顧客驗(yàn)證結(jié)果；5）對(duì)比其外包者的使用經(jīng)歷。、采購部協(xié)同研發(fā)部通過以上方式對(duì)外包廠家進(jìn)行調(diào)查后形成外包商管理表，然后項(xiàng)目組長牽頭，組織項(xiàng)目小組各成員按照“質(zhì)量從優(yōu)、價(jià)格適宜、距離從近”的原則，從合格供方中擇優(yōu)選擇，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效、采購部負(fù)責(zé)與外包方簽訂項(xiàng)目外包合同、質(zhì)量保證協(xié)議書、保密協(xié)議等、項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)外包過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證按照計(jì)劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。期間項(xiàng)目組長每周匯總項(xiàng)目組工作內(nèi)容，統(tǒng)一形成《項(xiàng)目周報(bào)》并上傳至共享文件夾，以便各成員、總經(jīng)理能及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)度、外包方交付的產(chǎn)品首先由研發(fā)人員進(jìn)行初驗(yàn)收。驗(yàn)收包括以下幾個(gè)方面：1）檢查裝備是否已交付，并且包裝無誤，沒有損壞

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項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目變更項(xiàng)目暫停項(xiàng)目撤項(xiàng)

2）確保設(shè)備合理地安裝3）進(jìn)行流程試做之前，應(yīng)核查并確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格書里的每一項(xiàng)4）收到設(shè)備后，應(yīng)實(shí)施流程試驗(yàn)，以便確認(rèn)設(shè)備能達(dá)到預(yù)期效果。研發(fā)人員就初驗(yàn)收結(jié)果形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于驗(yàn)收過程中的不符合項(xiàng)，需盡快與外包商協(xié)商改正。如果發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，需向總經(jīng)理報(bào)告、項(xiàng)目的最后驗(yàn)收應(yīng)由項(xiàng)目組全體成員一起進(jìn)行確認(rèn)。外包方交付的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定的交付期交付顧客檢驗(yàn)，當(dāng)顧客檢驗(yàn)不合格或提出投訴時(shí)，必須要求外包方重新改善，直至符合顧客要求為止。項(xiàng)目組成員應(yīng)在