質量信息和數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定

1、南京天田設備 質量信息和數(shù)據(jù)析理定2007-06-01發(fā)布2007-07-01實施11234范圍本規(guī)定規(guī)定了質量信息和數(shù)據(jù)分析的職責和工作程序。本規(guī)定適用于本公司實施質量信息和數(shù)據(jù)分析的管理和控制。引用文件GJB9001A-2001 質量管理體系要求GB/T19001-2000 質量管理體系要求 質量手冊術語和定義無條文。職責質量部a) 負責公司質量信息的歸口管理；b) 負責產(chǎn)品符合性質量信息和數(shù)據(jù)的收集分析和處理并對各部門的質量信息管理進行檢查和考核評價。市場部a) 負責與顧客溝通過程和市場調(diào)研有關質量信息及數(shù)據(jù)的收集、傳遞；b) 負責合同完成及顧客滿意等有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。c)

2、 負責產(chǎn)品售后服務有關質量信息收集、傳遞。技術部負責產(chǎn)品設計、調(diào)試、測試的過程有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。4.4 生產(chǎn)部a) 負責產(chǎn)品裝配、調(diào)試、搬運、包裝等過程有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。 b) 負責基礎設施、工作環(huán)境等有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；c) 負責采購過程有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；d) 負責生產(chǎn)計劃等有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；24.5 總經(jīng)辦負責與財務有關的產(chǎn)品質量成本內(nèi)外部質量損失等有關信息和數(shù)據(jù)的收集傳遞。5工作程序質量信息管理5.1.1 信息收集相關部門應識別、收集、傳遞有關的信息包括量化的信息，即數(shù)據(jù)并對信息進 行分類、記錄。5.1.2 信息和數(shù)據(jù)的

3、來源、內(nèi)容信息和數(shù)據(jù)主要來自監(jiān)視和測量活動以及其他有關方面能客觀地反映事實的資料如 市場分析、相關的科技發(fā)展動態(tài)、研制和生產(chǎn)計劃報表、質量和財務報表、銷售報表、售 后服務報告、過程監(jiān)視和測量記錄、審核和評審結果、顧客的期望等。5.1.2.1 質量部收集的渠道：a) 對產(chǎn)品的檢驗驗收和試驗；c) 對產(chǎn)品質量問題的處理及不合格品的審理；d) 產(chǎn)品質量分析會；e) 內(nèi)、外審和管理評審。f) 監(jiān)視和測量裝置的校準和檢定；收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 采購產(chǎn)品的合格率；b) 產(chǎn)品一次交驗合格率、軍驗一次交驗合格率；c) 質量目標完成情況考核；d) 內(nèi)、外部審核和管理評審記錄。e) 計量器具送檢率、合格率；

4、5.1.2.2 技術部收集的渠道：a) 查閱文獻資料；b) 設計和開發(fā)立項前的調(diào)研；c) 參加有關專業(yè)的學術活動；3d) 設計和開發(fā)以及試生產(chǎn)過程中問題的處理。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 國內(nèi)外有關產(chǎn)品特性的先進水平；b) 產(chǎn)品特性與競爭對手的比較；c) 本公司產(chǎn)品設計、調(diào)試、測試、試驗、驗收的信息。d) 負責收集產(chǎn)品生產(chǎn)過程、工藝、工裝和設計圖樣的結構工藝性和工序等有關的質 量信息和數(shù)據(jù)。5.1.2.3 生產(chǎn)部收集的渠道：生產(chǎn)過程含關鍵、特殊過程控制。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 返工率、廢品率；b) 過程能力指數(shù)。c) 工序、產(chǎn)品合格率d) 有關基礎設置、工作環(huán)境的管理控制數(shù)據(jù)；e) 與供方

5、的溝通過程，采購物資的管理。e) 生產(chǎn)設備完好率有關供方產(chǎn)品的價格、合格率、產(chǎn)品特性、過程能力的數(shù)據(jù)。5.1.2.4 市場部收集的渠道：a) 與顧客的溝通過程；b) 市場的調(diào)查；c) 參加有關訂貨會議；g) 售后服務活動；h) 顧客滿意監(jiān)視和測量。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 顧客滿意程度滿意率投訴率；b) 產(chǎn)品的一次交付合格率、返修率；c) 產(chǎn)品的市場占有率及變化；d) 合同、計劃完成率;45.1.2.5 總經(jīng)辦收集的渠道：財務管理。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a) 質量預防成本；b) 質量鑒定成本；c) 內(nèi)部故障損失；d) 外部故障損失。5.1.3 信息的貯存、保護和處置a) 貯存各部門由信息管理

6、員以資料的形式將本部門收集的信息存到相應的信息 檔案中；b) 保護：各部門應采取妥善措施，對信息分級審查，以確保信息的安全；c) 處置：各部門定期清理信息。5.1.4 信息的傳遞a) 各部門應將有關信息根據(jù)質量管理體系文件要求及時傳遞到所需的相關部門由 歸口管理部門存檔；b) 信息傳遞的管理方法主要為：電子文檔、文件報表。5.1.5 信息的利用各部門應將信息有效地利用，并按數(shù)據(jù)分析的規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分 析的原始數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析各部門應對有關的數(shù)據(jù)進行分析，以便在以下方面提供信息a) 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b) 過程能力、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的運行狀況及變化趨勢，包括是否需

7、要采取預防措施； c) 顧客滿意和不滿意的程度；d) 產(chǎn)品滿足顧客要求的情況及存在的主要問題；e) 供方的產(chǎn)品質量情況；f) 有關質量管理體系的財務情況。分析方法5a) 通常采用統(tǒng)計分析方法以尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律相關部門應確定用于數(shù)據(jù)分析 的統(tǒng)計方法，并報質量部備案；b) 統(tǒng)計分析技術是分析處理數(shù)據(jù)最基本的方法相關部門應規(guī)定各類數(shù)據(jù)的分析 項目內(nèi)容及其質量特性產(chǎn)品的、過程的具體參數(shù)和相應的統(tǒng)計分析方法；c) 可選擇的統(tǒng)計分析方法有：均值、極差、散布圖、排列圖、直方圖、控制圖等。 分析處理流程a) 數(shù)據(jù)審查和篩選：對采集到的數(shù)據(jù)應進行審查和篩選，確保其完整性和準確性；b) 分類排序：對收集到的原始

8、數(shù)據(jù)進行分類，再根據(jù)重要程度排序，以確定數(shù)據(jù)分 析處理的對象和順序；c) 確定分析內(nèi)容：數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容宜立足于過程，可以以產(chǎn)品質量特性、重要工藝 參數(shù)、不合格品和顧客反饋為重點；d) 統(tǒng)計分析和計算：應運用適當?shù)?、快捷的?shù)據(jù)分析手段，以便及時做出反應；e) 分析判斷：在統(tǒng)計、分析結果的基礎上，以決策目標值或標準為依據(jù)，利用專業(yè) 知識和統(tǒng)計分析經(jīng)驗，對統(tǒng)計分析計算或繪圖所得結果作進一步分析歸納，以獲得能指導 和改良過程控制的定量或確定性的信息，找出存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，并提出相應的改良措 施和建議；f) 編寫報告：將經(jīng)分析判斷得出的規(guī)律、趨勢和結論，適時或定期編寫成報告，作 為信息輸出或貯存內(nèi)容。報告中應附有直觀的分析圖表和重要數(shù)據(jù)。5.2.4 分析結果的利用a) 制訂改良措施，包括過程、方法、工具和體系的改良。使用過程測量結果來保持 和/或改良過程；使用內(nèi)部審核結果來識別潛在的改良時機；b) 數(shù)據(jù)分析的結果可用于確定：1)2)3)4)設計開發(fā)和生產(chǎn)運作趨勢； 顧客滿意結果；其他相關方