日常審計(jì)監(jiān)察流程ss

1、審計(jì)監(jiān)察系統(tǒng)日常審計(jì)監(jiān)察流程單位名稱審計(jì)監(jiān)察辦公室流程名稱日常審計(jì)監(jiān)察流程層次8任務(wù)概要核實(shí)相關(guān)情況，落實(shí)相關(guān)責(zé)任并整改處理單位公司領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)監(jiān)察辦公室被審計(jì)監(jiān)察單位節(jié)點(diǎn)ABC1根據(jù)審計(jì)監(jiān)察辦工作計(jì)劃23456收集資料，調(diào)查取證，分析匯總，形成報(bào)告報(bào)告是否征詢意見(jiàn)沒(méi)必要有必要報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批存在異議向被審計(jì)監(jiān)察隊(duì)對(duì)象反報(bào)告審計(jì)監(jiān)察復(fù)議饋審計(jì)監(jiān)察意見(jiàn)根據(jù)報(bào)告內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察整改和處理7進(jìn)入整改和督辦流程8資料歸檔，進(jìn)入檔案管理流程910公司名稱編制單位審計(jì)監(jiān)察辦公室審計(jì)監(jiān)察辦公室密級(jí)A共 1 頁(yè)第 1頁(yè)簽發(fā)人簽發(fā)日期日常審計(jì)監(jiān)察工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料根 據(jù) 審

2、計(jì)監(jiān)察辦工作計(jì)劃收集審計(jì)監(jiān)察相關(guān)資料，調(diào)查相關(guān)證據(jù)，分析匯總形成報(bào)告報(bào)告是否征詢意見(jiàn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批審計(jì)監(jiān)察報(bào)告向被審計(jì)監(jiān)察隊(duì)對(duì)象反饋審計(jì)監(jiān)察意見(jiàn)審計(jì)監(jiān)察復(fù)議程序 根據(jù)日常工作計(jì)劃，制訂工作方案重點(diǎn) 日常審計(jì)監(jiān)察的目的B1 收集相關(guān)基礎(chǔ)資料標(biāo)準(zhǔn) 目的明確，方案切實(shí)可行程序采用審閱、查詢、核對(duì)、詢問(wèn)和分析等方法開(kāi)展相關(guān)工作重點(diǎn)B3按照預(yù)先制訂的審計(jì)監(jiān)察工作方案，完成相關(guān)審計(jì)監(jiān)察任務(wù)， 真實(shí)反映相關(guān)情況， 客觀公正評(píng)價(jià)當(dāng)事人并作出處理建議標(biāo)準(zhǔn) 真實(shí)、客觀、公正程序確定審計(jì)監(jiān)察報(bào)告是否征詢意見(jiàn)B4重點(diǎn) 確定征詢意見(jiàn)的必要性標(biāo)準(zhǔn)征詢意見(jiàn)的必要性程序報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批審計(jì)監(jiān)察報(bào)告A5重點(diǎn) 所有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽批標(biāo)

3、準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)明確審批意見(jiàn)程序 向被審計(jì)監(jiān)察單位、 部門 、個(gè)人反饋審計(jì)監(jiān)察意見(jiàn)C5重點(diǎn) 方式方法得當(dāng)，充分的事實(shí)及數(shù)據(jù)說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)方認(rèn)可相關(guān)事實(shí)、數(shù)據(jù)程序B5根據(jù)收集的相關(guān)資料或重新收集相關(guān)資料進(jìn)行復(fù)議日常工作計(jì)視實(shí)際情劃、工作方?jīng)r而定案相關(guān)工作底視實(shí)際情稿、審計(jì)監(jiān)況而定察報(bào)告審計(jì)監(jiān)察報(bào)即時(shí)告審計(jì)監(jiān)察報(bào)視實(shí)際情告況而定視實(shí)際情審計(jì)監(jiān)察報(bào)況而定告視實(shí)際情審計(jì)監(jiān)察報(bào)況而定告根據(jù)報(bào)告內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察整改和處理進(jìn)入整改和督辦流程資料歸檔，進(jìn)入檔案管理流程B6B7B8重點(diǎn) 再次核實(shí)相關(guān)情況，收集數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)真實(shí)、客觀、公正程序根據(jù)審計(jì)監(jiān)察報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察整改和處理重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)察報(bào) 判斷準(zhǔn)確，處理及時(shí)、公平公正即時(shí)告和領(lǐng)導(dǎo)批示標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)審計(jì)監(jiān)察報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行相關(guān)的整改和處理程序 督辦相關(guān)整改和處理工作審計(jì)監(jiān)察報(bào)重點(diǎn)即時(shí)告和領(lǐng)導(dǎo)批 隨時(shí)了解相關(guān)整改和處理工作進(jìn)展