外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程(詳細(xì)步驟)

1、外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程(詳細(xì)步驟)外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程(詳細(xì)步驟)外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程(詳細(xì)步驟)資料僅供參考文件編號：2022年4月外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程(詳細(xì)步驟)版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程第一部分 商檢、報關(guān)資料1、發(fā)票2、裝箱單3、合同4、出口建筑衛(wèi)生陶瓷符合性證明（廠檢單）5、涵蓋表（即用特殊材料證明）1) 用材料明細(xì)2) 出口貨品素備案書涵蓋產(chǎn)品表3) 出口貨品素備案書6、某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票7、出口收匯核銷單：電子口岸網(wǎng)口令出口收匯8、口岸備案：口岸備案輸入核銷單編號條件設(shè)定開始查找使用口岸（代碼）（廣州海關(guān)5100

2、）確認(rèn)成功9、以上1-4為商檢資料，5-8為報關(guān)資料注： 代理商檢提供通關(guān)單或轉(zhuǎn)證憑條（深圳出關(guān)） 將以上資料交報關(guān)公司辦理報關(guān) 貨物發(fā)出后大概一個月左右催報關(guān)公司取回相關(guān)單證，到外管局辦理核銷。第二部分 核銷操作流程1、 出口收匯核銷網(wǎng)上報審系統(tǒng)批次報審新建2、 單證回來后的操作a、 電子口岸出口收匯企業(yè)交單輸入核銷單號查找交單b、 電子口岸出口退稅數(shù)據(jù)報送選擇報送c、 查詢數(shù)據(jù)查詢狀態(tài)查詢2、 核銷系統(tǒng)a、 核銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)提取全部開始b、 折算率起始日期截止日期（指款項發(fā)生周期）c、 批次報審新建貿(mào)易方式一般貿(mào)易核銷單信息添加收匯水單信息添加d、 保存預(yù)覽打印放入待報郵箱e、 數(shù)據(jù)交

3、換數(shù)據(jù)報送核銷數(shù)據(jù)報送開始第三部分出口退稅操作進(jìn)入外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)進(jìn)行退稅，操作如下：2 外貿(mào)企業(yè)退稅申報系統(tǒng)用戶名（小寫sa）確定1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入增加1) 關(guān)聯(lián)號：年月加第一批加序號，比如：01（不變）2) 申報年月：報關(guān)單所屬期3) 申報批次：014) 序號：0001逐筆5) 報關(guān)單號：海關(guān)編號后9位加三位商品序號，共12位6) 出口日期：報關(guān)單出口日期7) 美元離岸價：出口發(fā)票銷售總額，（逐筆，不是合計）8) 核銷單號：9) 商品代碼：報關(guān)單上的商品編號10) 出口數(shù)量11) 審核認(rèn)可2、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入增加1) 關(guān)聯(lián)號：年月加第一批加序號，比如

4、：01（不變）2) 申報年月：報關(guān)單所屬期3) 申報批次：014) 序號：00015) 發(fā)票號碼：進(jìn)貨發(fā)票號碼6) 發(fā)票代碼：進(jìn)貨發(fā)票代碼7) 進(jìn)貨憑證號：進(jìn)貨發(fā)票代碼加進(jìn)貨發(fā)票號碼8) 發(fā)票開票日期：進(jìn)貨發(fā)票日期9) 商品代碼：報關(guān)單商品編號10) 稅率：進(jìn)貨發(fā)票稅率11) 審核認(rèn)可3、 數(shù)據(jù)加工處理：按順序逐項檢查4、 生成預(yù)申報數(shù)據(jù)：保存E盤5、 預(yù)審反饋處理確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)6、 退稅正式申報查詢本次申報數(shù)據(jù)出口/進(jìn)貨明細(xì)申報查詢退稅匯總申報錄入增加選擇月份7、 打印必須要在擴(kuò)展功能處打印打印EXCEL8、 打印報表：1) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表一式二份2) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表一式二份3) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表一式二份9、 填寫退稅申請書其中增值稅內(nèi)容不用填10、 生成申報盤退稅正式申報生成退稅申報軟盤生成第一只軟盤后需要重新按如下操作查詢數(shù)據(jù)或生成第二只軟盤1) 審核反饋處理已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢篩選填寫關(guān)聯(lián)號確定認(rèn)可申報以上操作完畢后把資料交到退稅分局，相關(guān)報表、封面、封底要求： 1） 進(jìn)貨增值稅發(fā)票 2) 某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票 3) 報關(guān)單 4) U盤 6) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表一式三份 7) 出口收匯批次核銷信息