采購部職能及人員工作職責(zé)

1、采購部職能及人員工作職責(zé)采購部職能及人員工作職責(zé)采購部職能及人員工作職責(zé)資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月采購部職能及人員工作職責(zé)版本號(hào)： A修改號(hào)： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 采購部職能1.維護(hù)公司利益，制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度，有效控制采購成本，保證采購物資質(zhì)量，確保采購工作的正常進(jìn)行，為公司項(xiàng)目按時(shí)交付提供物資保障。2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理工作，建立合格供應(yīng)商目錄并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；確立可靠的供貨渠道以及合理的價(jià)格體系來達(dá)到公司各項(xiàng)目的要求。3.負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)部提供的機(jī)械、液壓、電氣外購件清單及標(biāo)準(zhǔn)件清單編制采購計(jì)劃。4.負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目部，生產(chǎn)部備庫，技術(shù)服務(wù)部，

2、質(zhì)檢部等經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批的采購計(jì)劃開始采購工作。5.負(fù)責(zé)接收及輸出項(xiàng)目文件，及時(shí)登記、分類、歸檔。6.負(fù)責(zé)采購物資的接收、報(bào)驗(yàn)、入庫工作。7.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)整理供應(yīng)商賬目，確保發(fā)票按時(shí)錄入系統(tǒng)結(jié)算。8.負(fù)責(zé)采購物資的不合格品退、換工作。9.負(fù)責(zé)配合各項(xiàng)目經(jīng)理，市場(chǎng)部，技術(shù)支持部的投標(biāo)預(yù)算工作。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。采購部部長（副部長）崗位說明書職位名稱采購部部長（副部長）職位概述制定公司的采購計(jì)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督采購人員按采購制度進(jìn)行采購作業(yè)，滿足公司項(xiàng)目的物料需求。工作內(nèi)容設(shè)計(jì)采購制度、流程、表單等。編制采購計(jì)劃。動(dòng)態(tài)管理供應(yīng)商。審查外購件清單、標(biāo)準(zhǔn)件清單。進(jìn)行采購，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)和

3、訂購。監(jiān)督與協(xié)調(diào)控制交貨。7.處理采購物料退換及索賠。崗位職責(zé)1帶領(lǐng)部門員工端正工作態(tài)度，廉潔為公，以身作則。2制定并規(guī)范本部門工作流程和規(guī)章制度，指導(dǎo)并定期考核員工工作內(nèi)容，形成績效工作制度，按工作流程和規(guī)章制度開展工作。3建立可靠的供貨渠道以及合理的價(jià)格體系。4對(duì)合格供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理，建立合理的供應(yīng)商調(diào)查，評(píng)定及考核機(jī)制。5. 作好保密工作，做到項(xiàng)目信息、價(jià)格信息等不外泄。6. 負(fù)責(zé)審核采購合同及條款，核查采購作業(yè)驗(yàn)收和付款流程。7. 組織部內(nèi)人員配合項(xiàng)目經(jīng)理，市場(chǎng)部進(jìn)行投標(biāo)前的詢價(jià)工作，配合技術(shù)支持部進(jìn)行方案設(shè)計(jì)的詢價(jià)工作，提供物資報(bào)價(jià)支持。8. 拓展供貨渠道，向相關(guān)部門推薦先進(jìn)的新材料，

4、新產(chǎn)品等信息。9負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督控制采購部門的工作負(fù)擔(dān)。10. 負(fù)責(zé)監(jiān)控采購人員的工作進(jìn)度。11. 負(fù)責(zé)監(jiān)督采購物料的到貨情況、監(jiān)督進(jìn)料品質(zhì)、協(xié)調(diào)物料供應(yīng)管理流程。12負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部其它部門的接口聯(lián)系工作。13. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位職權(quán)有權(quán)即時(shí)處理采購過程中出現(xiàn)的各種問題。采購員崗位說明書職位名稱采購員職位概述實(shí)施各項(xiàng)采購計(jì)劃，根據(jù)采購制度進(jìn)行采購作業(yè)，完成采購任務(wù)。工作內(nèi)容根據(jù)外購件清單編制采購計(jì)劃。選擇供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)及議價(jià)，確定交期及采購數(shù)量。3.根據(jù)下發(fā)的采購計(jì)劃，T6系統(tǒng)生成訂單，簽訂采購合同。4.跟蹤采購物料的交期，根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度控制交期。5.查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量。6.

5、到貨物料質(zhì)量和數(shù)量異常的處理。7.與供應(yīng)商定期對(duì)賬，及時(shí)催繳發(fā)票。8.與供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量問題的溝通與協(xié)調(diào)。崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)協(xié)助部長做好供應(yīng)商渠道的建設(shè)。2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目物料的采購工作。3.負(fù)責(zé)查訪廠商的供應(yīng)情況。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商約定付款條件及交貨日期等。5.負(fù)責(zé)核查供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量。6.負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部協(xié)商關(guān)于供應(yīng)商付款工作,根據(jù)付款條件填寫資金審批單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理付款訂貨及提貨。6.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商每月對(duì)賬，配合財(cái)務(wù)部整理好供應(yīng)商賬目。7.負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商跟催已付款的發(fā)票。8.對(duì)不合格品進(jìn)行相關(guān)處理，與設(shè)計(jì)部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部密切聯(lián)系，及時(shí)解決采購物料的質(zhì)量問題，協(xié)助生產(chǎn)部解決緊缺物料和

6、品質(zhì)異常等突發(fā)情況，確保項(xiàng)目順利完成。9 .跟催相關(guān)部門對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果及時(shí)反饋給供應(yīng)商。10.協(xié)助部長整理供應(yīng)商的強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)品、交貨周期、主要產(chǎn)品的價(jià)格、售后服務(wù)等內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理。11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。采購內(nèi)勤崗位說明書職位名稱采購內(nèi)勤職位概述編寫采購合同等文件，整理采購資料，負(fù)責(zé)采購部門的日常事物，保證采購部門順利開展工作。工作內(nèi)容1.接收、整理、統(tǒng)計(jì)及登記各種采購單據(jù)及報(bào)表。2.不合格審理單的保管與維護(hù)。3.每月整理采購部項(xiàng)目過程文件。4.整理供應(yīng)商信息、資料，對(duì)其登記并存檔。5.登記、管理日常采購文件、記錄采購進(jìn)度。6.接收采購物料。系統(tǒng)里打印到貨驗(yàn)收單，通知質(zhì)檢驗(yàn)收。7.每月T6系統(tǒng)里錄入發(fā)票做結(jié)算。8.按季度購買辦公用品及辦理入庫。9.購買行政維修用品，食堂菜品、燃?xì)獾取?崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)登記外購件清單，采購計(jì)劃，到貨驗(yàn)收單。2.負(fù)責(zé)登記合同采購信息。3.負(fù)