TS16949流程導(dǎo)向觀念

1、課程名稱：TS16949質(zhì)量管理系統(tǒng)簡介訓(xùn)練對(duì)象：領(lǐng)班級(jí)(含)以上主管教材編修人：張彩琴南亞電路板(昆山)公司出版日2005年05月08日版別：第0版目錄1.ISO/TS16949的衍變2.ISO/TS16949的適用范范圍3.ISO/TS16949的重要要要求過程審核核方法4.TS2管理方面面考慮1.ISO/TS16949的衍變ISO/TS16949汽車工業(yè)業(yè)全球質(zhì)質(zhì)量體系系規(guī)范1.ISO/TS16949的衍變關(guān)鍵因素素A.標(biāo)準(zhǔn)的起起源法國德國意大利美國B.Benz和Chrysler的兼并1.ISO/TS16949的衍變國際汽車車特別行行動(dòng)小組組的組成成支持IATF的行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)意大利美國法國

2、英國德國汽車總裝裝廠歐歐洲和北北美日本汽車車制造商商協(xié)會(huì)1.ISO/TS16949的衍變合作的結(jié)結(jié)果?ISO/TS16949：1999IATF/TC176的產(chǎn)物?ISO/TS16949：2002IATF/TC176JAMA的產(chǎn)物與現(xiàn)存汽汽車工業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的聯(lián)系?ISO/TS16949：1999的聯(lián)系與四大標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系系密切的的聯(lián)系其它?ISO/TS16949：2002的聯(lián)系僅是技術(shù)術(shù)的聯(lián)系系基本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的變更更更貼近實(shí)實(shí)際1.ISO/TS16949的衍變1.ISO/TS16949的衍變TS2的位置？零部件商品部門部門公司（顧顧客）行業(yè)基礎(chǔ)及通通用與質(zhì)量相相關(guān)的要要求更專業(yè)更通用與簽署本本標(biāo)準(zhǔn)的的顧客

3、的的特殊要要求結(jié)合合使用1.ISO/TS16949的衍變TS2的目的本技術(shù)規(guī)規(guī)范的目目的在于于在供應(yīng)應(yīng)鏈中提提供持續(xù)續(xù)改善，強(qiáng)調(diào)缺缺陷預(yù)防防，和減減少變差差及浪費(fèi)費(fèi)的質(zhì)量量管理體體系的開開發(fā)。1.ISO/TS16949的衍變支持性文文件ISO/TS16949：2002IATF指南ISO/TS16949：2002汽車工業(yè)業(yè)認(rèn)證計(jì)計(jì)劃獲獲得IATF認(rèn)可的規(guī)規(guī)則2.ISO/TS16949的適用范范圍2.TS2的適用范范圍范圍規(guī)定“組組織”的的質(zhì)量管管理體系系要求，用于證實(shí)（持持續(xù)地）提供符符合顧客客法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)品的的能力通過系統(tǒng)統(tǒng)的應(yīng)用用提高顧顧客滿意意總是與ISO9001：2000結(jié)合使用

4、用覆蓋與汽汽車工業(yè)業(yè)相關(guān)的的產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)與與開發(fā)，生產(chǎn)，（如如相關(guān)）安裝和和服務(wù)產(chǎn)品可以以被用于于“生產(chǎn)產(chǎn)”或“服務(wù)”不適用于于“售后后市場”供貨商商TS2不適用于于非汽車車工業(yè)的的產(chǎn)品2.TS2的適用范范圍支持性功功能“必必須”被被包括對(duì)支持性性功能機(jī)機(jī)構(gòu)不能能“單獨(dú)獨(dú)”發(fā)證證僅對(duì)“制制造場所所”發(fā)證證應(yīng)用于整整個(gè)“汽汽車”供供應(yīng)鏈整車廠準(zhǔn)許不不被包括括普通散裝裝材料至少一一個(gè)汽車車工業(yè)用用戶整車廠服服務(wù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)“再制制造”2.TS2的適用范范圍應(yīng)用:所有要求求都必須須采用只準(zhǔn)許裁裁減“產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)開開發(fā)”“制造過過程設(shè)計(jì)計(jì)”強(qiáng)強(qiáng)制性被被包括2.TS2的適用范范圍3.ISO/TS16949的重要

5、要要求過程審核核方法3.過程審核核方法系統(tǒng)化的的過程審審核方法法S1過程識(shí)別別S5過程測量量S3過程分析析S4過程確認(rèn)認(rèn)S2過程流程程S6過程改進(jìn)進(jìn)APCD3.1什么是過過程？過程示意意圖Input過程Processoutput輸入輸出資源:人員設(shè)施/設(shè)備材料方法結(jié)果:產(chǎn)品服務(wù)績效一組將輸輸入轉(zhuǎn)化化為輸出出的相互互關(guān)聯(lián)或或相互作作用的活活動(dòng)3.1什么是過過程？市場產(chǎn)品/過程開發(fā)發(fā)制造系統(tǒng)統(tǒng)來自市場場的輸出出例：顧客愿望望和期望望例：制造產(chǎn)品品規(guī)格來自產(chǎn)品品/過程開發(fā)的輸輸出一個(gè)過程程的輸出出通常會(huì)會(huì)成為另另一個(gè)過過程的輸輸入策劃和控控制過程程的基本本目的是是“增值值”3.1什么是過過程？流出思

6、考供方輸入過程輸出顧客SIPOC關(guān)注顧客客Yf (Xi)3.1.1活動(dòng)和過過程之間間差別所有活動(dòng)動(dòng)默認(rèn)是是過程總的來說說，我們們那些可可以由一一個(gè)人完完成的細(xì)細(xì)小瑣碎碎的過程程稱為活活動(dòng)過程由很很多活動(dòng)動(dòng)構(gòu)成，交付最最終的輸輸出需要要由很多多人來完完成如果需要要，我們們能控制制過程結(jié)結(jié)果稱為為過程3.1.2過程識(shí)別別識(shí)別質(zhì)量量管理體體系所需需的過程程及其在在組織中中的應(yīng)用用什么是QMS需要的過過程？誰是過程程的顧客客（內(nèi)部部/外部）？這些顧客客的要求求是什么么？誰是過程程的負(fù)責(zé)責(zé)人？如何將這這些過程程與ISO/TS16949：2002要求結(jié)合合？3.1.3汽車過程程概念汽車工業(yè)業(yè)過程概概念顧客

7、導(dǎo)向向的過程程支持過程程管理過程程審核應(yīng)關(guān)關(guān)注與顧顧客關(guān)系系重大的的過程3.1.4識(shí)別業(yè)務(wù)務(wù)流程過程過程還是活動(dòng)在車間里卸料活進(jìn)貨檢驗(yàn)過設(shè)備故障分析活設(shè)備備件管理過識(shí)別培訓(xùn)和培訓(xùn)后活動(dòng)活磨床作業(yè)準(zhǔn)備活開發(fā)價(jià)格導(dǎo)則過業(yè)績?cè)u(píng)估過3.1.5怎樣識(shí)別別過程基于組織織功能形形成一組組為每個(gè)功功能識(shí)別別出過程程在注釋里里寫過程程名識(shí)別過程程種類每一個(gè)功功能任命命一名過過程負(fù)責(zé)責(zé)人同時(shí)用一一種不同同顏色在在附件里里記錄當(dāng)當(dāng)前問題題3.1.6IAOB識(shí)別的過過程顧客導(dǎo)向向過程市場分析析/顧客要求求投標(biāo)/報(bào)價(jià)訂單/合同產(chǎn)品和過過程開發(fā)發(fā)產(chǎn)品和過過程驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品制造造交付付款保證/服務(wù)售后服務(wù)務(wù)/顧客反饋饋

8、支持過程程培訓(xùn)和開開發(fā)信息系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)采購供方管理理物流設(shè)施質(zhì)量管理過程程業(yè)務(wù)策劃劃業(yè)務(wù)開發(fā)發(fā)3.1.7BNQP的過程分分類創(chuàng)造價(jià)值值過程-對(duì)顧客-對(duì)組織-對(duì)股東支持過程程-支持創(chuàng)造造價(jià)值過過程的關(guān)關(guān)鍵過程程-如財(cái)務(wù)和和會(huì)計(jì)設(shè)施管理理法律，人人力資源，項(xiàng)目目管理和和行政過過程3.1.8過程流程程確定這些些過程的的順序和和相互作作用-通過過程程輸入-過程步驟驟-過程輸出出識(shí)別過過程順序和和相互關(guān)關(guān)系-我們需要要什么文文件？-當(dāng)過程流流程化后后，可以以用以策策劃內(nèi)部部過程導(dǎo)導(dǎo)向的審核核-過程審核核方法應(yīng)應(yīng)順應(yīng)組組織的自自然工作作流向3.2什么是系系統(tǒng)？一組將顧顧客期望望轉(zhuǎn)化為為顧客滿滿意的相相互關(guān)聯(lián)

9、聯(lián)或相互互作用的的過程顧客定義義-外部顧客客-組織中的的員工-供方-政府-社會(huì)-高級(jí)管理理層(股東等)系統(tǒng)是“大過程程”，可可稱為系系統(tǒng)水平平過程系統(tǒng)的目目標(biāo)應(yīng)直直接來自自于顧客客期望TS標(biāo)準(zhǔn)中的的顧客滿滿意應(yīng)是是系統(tǒng)目目標(biāo)3.2什么是系系統(tǒng)？以顧客指指針為導(dǎo)導(dǎo)向ISO/TS16949:2002加顧客特特殊要求求顧客的過過程ISO/TS16949:2002加顧客特特殊要求求顧客滿意意顧客反饋饋3.3什么是“過程方方法”？系統(tǒng)的識(shí)識(shí)別和管管理組織織所應(yīng)用用的過程程，特別別是這些過過程之間間的相互互作用，稱為“過程方方法”3.3.1為什么采采用“過過程方法法”？與組織的的實(shí)際工工作相一一致為組織增

10、增值3.3.2過程流程程系統(tǒng)流程程 對(duì)過過程流流程Level1:繪制QMS的關(guān)鍵過過程決定這些些過程的的順序和和相互關(guān)關(guān)系在質(zhì)量手手冊(cè)中描描述QMS過程間相相互關(guān)系系Level2:繪制關(guān)鍵鍵過程及及其子過過程單獨(dú)的過過程分析析過程關(guān)聯(lián)聯(lián)識(shí)別3.3.3過程輸出出一個(gè)過程程給出一一個(gè)輸出出或多個(gè)個(gè)輸出一個(gè)過程程的輸出出是另一一個(gè)過程程的輸入入每個(gè)過程程的輸出出是顧客客需要的的并對(duì)顧顧客是重重要的過程的輸輸出可能能是組織織內(nèi)的信信息，硬硬件和服服務(wù)運(yùn)用一對(duì)對(duì)一的金金蘋果原原則使用SIPOC模式上述的規(guī)規(guī)則基于于識(shí)別的的過程和和過程輸輸出的性性質(zhì)形成一個(gè)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)同樣，過過程結(jié)合合輸入和和輸出有有多種可可

11、能的組組合3.3.4如何進(jìn)行行過程流流程每個(gè)過程程問以下下問題在進(jìn)行此此過程之之前需完完成哪些些過程當(dāng)前述過過程未完完成時(shí)過過程可能能停止每個(gè)小組組負(fù)責(zé)人人一起安安排過程程流程有些過程程可以合合并成為為一個(gè)簡簡單過程程3.3.5過程主人人過程主人人定義為為在過程程中完成成增值活活動(dòng)的人人職能的負(fù)負(fù)責(zé)人定定義為過過程主人人過程主人人的職責(zé)責(zé)是確保保過程運(yùn)運(yùn)行和監(jiān)監(jiān)控過程程指標(biāo)3.3.6過程的管管理管理有三三種-權(quán)力：有有權(quán)決定定-職責(zé)：行行動(dòng)的職職責(zé)-義務(wù)：他他感受他他行為結(jié)結(jié)果的職職責(zé)范疇疇3.3.7過程管理理舉例-權(quán)力：決決定生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的規(guī)范，預(yù)防維維護(hù)的方方法-職責(zé)：建建立生產(chǎn)產(chǎn)方法，安

12、排產(chǎn)產(chǎn)能，實(shí)實(shí)施預(yù)防防維護(hù)-義務(wù)：維維護(hù)成本本，產(chǎn)品品的質(zhì)量量3.3.8系統(tǒng)水平平過程輸入過程過程主人顧客輸出詢價(jià)/工作說明投標(biāo)/報(bào)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理顧客采購報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單/識(shí)別的顧客要求產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)項(xiàng)目工程師顧客工程/采購樣件/產(chǎn)品數(shù)據(jù)3.3.9過程分析析確定為確確保這些些過程的的有效運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需的準(zhǔn)則和方方法什么是過過程期望望和不期期望的結(jié)結(jié)果？什么是測測量，監(jiān)監(jiān)控和分分析的準(zhǔn)準(zhǔn)則？如何將QMS的策劃和和產(chǎn)品的的實(shí)現(xiàn)過過程相結(jié)結(jié)合？經(jīng)濟(jì)性指指標(biāo)是什什么(成本，時(shí)時(shí)間，浪浪費(fèi)等)數(shù)據(jù)收集集的適當(dāng)當(dāng)方法是是什么？3.3.10過程流程程系統(tǒng)流程程 對(duì)過過程流流程-Level1:繪制QMS的關(guān)鍵過

13、過程決定這些些過程的的順序和和相互關(guān)關(guān)系在質(zhì)量手手冊(cè)中描描述QMS過程間相相互關(guān)系系-Level2:繪制關(guān)鍵鍵過程及及其子過過程單獨(dú)的過過程分析析過程關(guān)聯(lián)聯(lián)識(shí)別3.3.11如何分析析過程組織過程程小組和和任命過過程主人人-負(fù)責(zé)過程程有效性性，效率率和適用用性-計(jì)劃，執(zhí)執(zhí)行過程程小組會(huì)會(huì)議-建立跨功功能過程程的合作作-指引過程程小組分分析現(xiàn)有有過程和和改進(jìn)-確保小組組成員接接受過程程管理-管理過程程實(shí)施-監(jiān)控過程程的績效效和改進(jìn)進(jìn)3.3.11如何分析析過程分析過程程的三步步驟-定義現(xiàn)有有過程和和過程流流程圖-識(shí)別顧客客需要和和建立過過程測量量-起草過程程描述3.3.12定義現(xiàn)有有過程定義過程程范

14、圍和和顧客列出現(xiàn)有有過程的的主要活活動(dòng)(子過程)列出每個(gè)個(gè)主要活活動(dòng)的輸輸入和輸輸出運(yùn)用一對(duì)對(duì)一金蘋蘋果原則則如果下個(gè)個(gè)主要活活動(dòng)有更更多輸入入，識(shí)別別相關(guān)過過程最后的主主要活動(dòng)動(dòng)輸出是是過程輸輸出利用粘貼貼紙創(chuàng)建建流程圖圖3.3.12定義現(xiàn)有有過程輸入主要活動(dòng)輸出誰來做用什么做如何做排程規(guī)范/顧客要求型沙/鐵砂鑄造鑄造毛坯鑄造車間模具/設(shè)備控制計(jì)劃/作業(yè)文件等毛坯排程規(guī)范/顧客要求機(jī)加工加工零件金工車間工裝設(shè)備控制計(jì)劃/作業(yè)文件等加工零件排程規(guī)范/顧客要求裝配裝配件裝配車間工裝設(shè)備環(huán)境控制計(jì)劃/作業(yè)文件等裝配件排程規(guī)范/顧客要求噴涂產(chǎn)品涂裝車間設(shè)備工裝過程材料控制計(jì)劃/作業(yè)文件等3.3.12

15、定義現(xiàn)有有過程輸入主要活動(dòng)輸出誰來做用什么做如何做排程主題安排會(huì)議日程表管理者代表內(nèi)部通知日程表主要的數(shù)據(jù)和問題進(jìn)行正式評(píng)審改進(jìn)需求/需要資源管理團(tuán)隊(duì)會(huì)議設(shè)施QOS/scorecard/KPI改進(jìn)需求/需要資源行動(dòng)計(jì)劃改進(jìn)的結(jié)果計(jì)劃負(fù)責(zé)人改進(jìn)工具如6西格碼持續(xù)改進(jìn)程序CIP改進(jìn)的結(jié)果存檔管理評(píng)審記錄行政記錄分發(fā)/存盤系統(tǒng)記錄控制程序過程：管管理理評(píng)審：主主人人：3.4IATE推薦烏龜龜圖考慮使用用“龜圖圖”Process1WithWhat ?(Material/equipment)3WithWho?(Competent/skill/Training)4How?(Method/procedure

16、/Techniques)5HowMany?KeyProcessandProductMeasures6Input:Customerwhohas aneed7Output:Customerwhohas aneedmeet8REQUIRMENTSREQUIRMENTS3.4.1烏龜圖描描述部分細(xì)節(jié)1輸入顧客導(dǎo)向過程或支持過程名稱2輸入實(shí)際的輸出，可能是產(chǎn)品，文件，并且應(yīng)該是實(shí)際的有效性測量3輸入在過程中使用的設(shè)備，材料(包括測試設(shè)備)，計(jì)算器系統(tǒng)，細(xì)節(jié)4輸入資源要求，特別關(guān)注需要的技巧 ，能力準(zhǔn)則，安全性設(shè)備等5輸入關(guān)聯(lián)過程控制，支持過程，程序，方法等6輸入過程有效性測量，如指針和目標(biāo)7輸入實(shí)際輸入

17、細(xì)節(jié)，可能是文件，材料，工裝和排程等3.4.2建立過程程測量有效性注注重符合合外部顧顧客需要要效率注重重符合內(nèi)內(nèi)部顧客客，如高高層管理理者/股東過程測量量應(yīng)以外外部和內(nèi)內(nèi)部顧客客的眼光光看支持和達(dá)達(dá)成質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)是特定定的，可可測量的的，可達(dá)達(dá)成的，可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的，時(shí)時(shí)效性的的結(jié)果應(yīng)輸輸入持續(xù)續(xù)改進(jìn)3.4.3測量驅(qū)動(dòng)動(dòng)模式3.4.4測試驅(qū)動(dòng)動(dòng)舉例確?？梢砸垣@得必必要的資資源和信信息，以以支持這些過過程運(yùn)作作和監(jiān)測測每個(gè)過過程需要要什么資資源？與過程程主人評(píng)評(píng)審利用矩矩陣圖列列出所有有過程和和相關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn)要要求利用顧顧客特殊殊要求矩矩陣與最高高管理層層交流確定過過程和相相互關(guān)系系3.4.5過程確認(rèn)認(rèn)

18、監(jiān)視、測測量和分分析這些些過程評(píng)審過過程輸入入輸出，滿足嗎嗎？比較過過程輸出出和組織織目標(biāo)分析使使用的指指標(biāo)指標(biāo)用用來追蹤蹤進(jìn)展可能提提出糾正正措施/預(yù)防措施施/持續(xù)改進(jìn)進(jìn)通過管管理評(píng)審審?fù)ㄟ^內(nèi)內(nèi)審3.4.6過程測量量3.5過程審核核方法基基本步驟驟評(píng)審顧客客清單和和顧客特特殊要求求識(shí)別過程程主人，職責(zé)和和權(quán)限在審核前前評(píng)審過過程績效效，特別別是對(duì)顧顧客重要要，比較較業(yè)務(wù)目目標(biāo)理解在組組織內(nèi)的的基本業(yè)業(yè)務(wù)過程程并且按按照過程程審核評(píng)審關(guān)聯(lián)聯(lián)（過程程傳遞）和相互互關(guān)系（如員工工間，班班次間，廠間，過程間間）3.6符合規(guī)范范沒有不不良趨勢(shì)勢(shì)詢問基本本的過程程和輸入入輸出，理解過過程詢問組織織如何測

19、測量過程程有效性性及如何何解釋結(jié)結(jié)果詢問如何何采取步步驟獲得得持續(xù)改改進(jìn)詢問如何何運(yùn)用基基準(zhǔn)以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)3.7不符合要要求或不不良趨勢(shì)勢(shì)最高管理理層參與與了嗎？詢問誰是是負(fù)責(zé)人人（過程程主人）注重產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)（每一步步驟）什什么步驟驟沒有做做或無效效組織是否否了解不不良趨勢(shì)勢(shì)何時(shí)開開始（哪哪里開始始測量的的問題） ？組織如何何限制問問題（保保護(hù)顧客客）組織如何何調(diào)查以以發(fā)現(xiàn)不不符合規(guī)規(guī)范的產(chǎn)產(chǎn)品或過過程的根根本原因因3.7不符合要要求或不不良趨勢(shì)勢(shì)采取何種種改進(jìn)？相似過程程是否評(píng)評(píng)審以防防止再發(fā)發(fā)生如果是制制造過程程：FMEA和控制計(jì)計(jì)劃是否否評(píng)審和和改進(jìn)產(chǎn)品審審核評(píng)審審和/或增加3.8績效導(dǎo)

20、向向過程審審核根據(jù)要素素4.1c，在QMS審核時(shí)，這是非非常關(guān)鍵鍵的去驗(yàn)驗(yàn)證每個(gè)過程程的有效效性，審審核應(yīng)關(guān)關(guān)注顧客客滿意指指標(biāo)但不不限于成本，質(zhì)量，交付，顧客中中斷等3.9測量驅(qū)動(dòng)動(dòng)舉例4.審核計(jì)劃劃質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)扮演了了關(guān)鍵的的角色向管理者者代表了了解過程程職責(zé)4.1審核計(jì)劃劃審核員應(yīng)應(yīng)該建立立過程輸輸入和輸輸出過程顧顧客和顧顧客要求求顧客可可以是內(nèi)內(nèi)部的也也可以是是外部的的外包過過程和控控制技朮朮過程的的相互作作用水平過過程內(nèi)的的相互作作用垂直過過程間的的相互作作用運(yùn)作和和控制過過程的準(zhǔn)準(zhǔn)則可能包括括：質(zhì)量量計(jì)劃，過程圖圖，程序序，培訓(xùn)訓(xùn)等支持過過程所需需的資源源和信息息4.2審核實(shí)施施每次

21、面談?wù)劧紡墓芄芾碚唛_開始追蹤過程程而不不是條款款追蹤過程程而不不是文件件采用PDCA調(diào)查過程程流程圖/過程圖會(huì)會(huì)很有用用按計(jì)劃安安排驗(yàn)證證過程實(shí)實(shí)施通過觀察察過程，面談，記錄審審核等驗(yàn)驗(yàn)證檢查過程程監(jiān)視，測量和和分析方方法的使使用4.2審核實(shí)施施檢查過程程結(jié)果是是否有效效/無效，高高效率檢查過程程結(jié)果是是否和質(zhì)質(zhì)量方針針，目標(biāo)標(biāo)和產(chǎn)品品要求相相關(guān)檢查監(jiān)視視，測量量和分析析的結(jié)果果如何被被使用驗(yàn)證對(duì)那那些沒有有實(shí)現(xiàn)預(yù)預(yù)期結(jié)果果的過程程是否采采取了行行動(dòng)驗(yàn)證這些些行動(dòng)的的有效實(shí)實(shí)施驗(yàn)證持續(xù)續(xù)改進(jìn)是是否可以以被證實(shí)實(shí)4.3審核結(jié)論論關(guān)注細(xì)微微重大大方面重大方面面審核核員應(yīng)驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量量管理體體系過程程

22、結(jié)果：質(zhì)量方方針和目目標(biāo)的達(dá)達(dá)成計(jì)劃安安排的達(dá)達(dá)成顧客滿滿意度的的達(dá)成持續(xù)改改進(jìn)的達(dá)達(dá)成末次會(huì)議議審核報(bào)告告跟蹤活動(dòng)動(dòng)4.4制造過程程審核8.2.2組織應(yīng)審審核每類類制造過過程決定定有效性性每類制造造過程通通常以控控制計(jì)劃劃分所有不同同的制造造過程必必須審核核關(guān)注重要要的生產(chǎn)產(chǎn)過程采用過程程審核方方法通常運(yùn)用用控制計(jì)計(jì)劃什么是是策劃好好的活動(dòng)動(dòng)？實(shí)際的的活動(dòng)是是否與策策劃的活活動(dòng)一致致？顧客指指針是否否顯示控控制計(jì)劃劃有效的的？4.4制造過程程審核可能包括括下列接接口/關(guān)聯(lián)顧客評(píng)評(píng)分和顧顧客抱怨怨內(nèi)部不不符合過程流流程，PFEMA,控制計(jì)劃劃，作業(yè)業(yè)計(jì)劃內(nèi)部溝溝通員工能能力報(bào)價(jià)的的生產(chǎn)能能力預(yù)

23、防/預(yù)測保養(yǎng)養(yǎng)4.5制造過程程審核有有用循環(huán)環(huán)IdentifySCCustomer8DReportVoiceofCustomerVoiceofProcessDesigndataSPCMSAFEMAControl PlanWISPPAPProductionAPQPMistakingProofingOrganization4.6產(chǎn)品審核核驗(yàn)證顧客客輸入/正確輸出出可以測量量產(chǎn)品比比較顧客客產(chǎn)品要要求可以審核核半制品品可以用作作制造過過程審核核輸入4.7過程改進(jìn)進(jìn)實(shí)施必要要的措施施，以實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)這這些過程程策劃的結(jié)果和和對(duì)這些些過程的的持續(xù)改改進(jìn)基于內(nèi)審審和管理理評(píng)審基于過程程分析以以消除多多余活動(dòng)動(dòng)

24、基于過程程績效趨趨勢(shì)4.8AuditFindings形成審核核發(fā)現(xiàn)正面的反面的的發(fā)現(xiàn)不合格標(biāo)準(zhǔn)的的要求沒沒有被納納入組織織的質(zhì)量量體系中中標(biāo)準(zhǔn)的的要求已已經(jīng)被納納入組織織的質(zhì)量量體系，但是抽取的樣樣本沒有有提供符符合的證證據(jù)樣本已已經(jīng)就緒緒，抽樣樣證實(shí)了了符合性性，但是是體系缺乏有效效性4.9NonconformanceWriting良好行文文的不合合格項(xiàng)應(yīng)應(yīng)有的特特征典型的開開頭是：沒有客客觀證據(jù)據(jù)使用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的語言言行文適用時(shí)，應(yīng)顯示示樣本數(shù)數(shù)量是“可以以被驗(yàn)證證的”應(yīng)回答“為什么么是不合合格項(xiàng)”4.10過程改進(jìn)進(jìn)提示分析過程程以改進(jìn)進(jìn)與其它組組織基準(zhǔn)準(zhǔn)比較/最佳運(yùn)作作授權(quán)員工工做決定定減少

25、批批準(zhǔn)需要要的時(shí)間間消除過程程中的根根本原因因以減少少返工和和檢驗(yàn)控控制最小化考慮將某某些活動(dòng)動(dòng)傳給供供方或顧顧客建立與顧顧客的單單一聯(lián)系系利用創(chuàng)造造性思考考方法如如頭腦風(fēng)風(fēng)暴5.TS2管理方面面的考慮慮組織職責(zé)責(zé)向認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)提供供基本產(chǎn)產(chǎn)品/人員信息息向認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)提供供最近12個(gè)月的“運(yùn)作績績效趨勢(shì)勢(shì)”認(rèn)證的范范圍產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任申請(qǐng)注冊(cè)冊(cè)的場所所外部場所所已獲得的的質(zhì)量體體系證書書質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)每一一個(gè)場所所5.TS2管理方面面的考慮慮組織職責(zé)責(zé)最近12個(gè)月內(nèi)審審和管理理評(píng)審的的計(jì)劃和和結(jié)果有資質(zhì)的的內(nèi)審員員名單顧客名單單和顧客客特殊要要求顧客抱怨怨的管理理5.TS2管理方面面的考慮慮注冊(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)

26、的職責(zé)責(zé)分析供貨貨商提供供的信息息以決定定a注冊(cè)的適適當(dāng)范圍圍b是否已準(zhǔn)準(zhǔn)備好現(xiàn)現(xiàn)場評(píng)審審預(yù)審是可可選的只允許許進(jìn)行一一次預(yù)審不會(huì)會(huì)做為注注冊(cè)審核核的一部部分預(yù)審使用用的時(shí)間間不會(huì)減減免對(duì)注注冊(cè)審核核的時(shí)間間要求如果沒有有準(zhǔn)備好好注冊(cè)審審核，供供貨商可可以和注注冊(cè)機(jī)構(gòu)協(xié)商暫暫停該過過程這種情況況將被注注冊(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)記錄在在它的數(shù)數(shù)據(jù)庫中中5.TS2管理方面面的考慮慮注冊(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)的職責(zé)責(zé)遵從規(guī)定定的現(xiàn)場場人天要要求初次審核核應(yīng)在文文件評(píng)審審后的3個(gè)月以內(nèi)內(nèi)完成不接受多多次訪問問形式的的初審如果審核核人天數(shù)數(shù)多于5個(gè)，則審審核組應(yīng)應(yīng)至少由由2位審核員組組成至至少一個(gè)個(gè)參加過過初審的的審核組組應(yīng)參與一個(gè)周周期內(nèi)的的所有后后續(xù)評(píng)審審向IATF提前報(bào)告告兩個(gè)月月內(nèi)的審審核計(jì)劃劃對(duì)每一場場所應(yīng)使使用ISO/TS16949的檢查表表審核報(bào)告告中的范范圍應(yīng)列列出