工程項目顧客提供產(chǎn)品控制程序

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.顧客提供產(chǎn)品控制程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新新制定4A/0/更多免費資資料下載載請進： HYPERLINK htttp:/555topp.coom htttp:/555topp.coom好好學(xué)學(xué)習(xí)社區(qū)區(qū)批準：審核：編制：顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品控制制程序1 目目的和適適用范圍圍對顧客提供供的產(chǎn)品品進行驗驗證、標標識、貯貯存和維維護，以以保證其其符合規(guī)規(guī)定的要要求，并并合理有有效地使使用顧客客提供的的產(chǎn)品。本程序

2、適用用于公司司所承接接的工程程項目中中顧客提提供產(chǎn)品品的控制制。2 相相關(guān)/支支持性文文件CKAZ2200.15-20000 進貨貨檢驗和和試驗控控制程序序CKAZ2200.23-20000 搬運運、貯存存、包裝裝、防護護和交付付控制程程序CKAZ2200.09-20000 產(chǎn)品品標識和和可追溯溯性控制制程序CKAZ2200.05-20000 文件件和資料料控制程程序3 術(shù)術(shù)語 采用GGB/TT65883-IISO84002；119944標準中中的術(shù)語語。4 職職責(zé)4.1 生產(chǎn)安安全部負負責(zé)本程程序的編編制、修修訂、解解釋和實實施的歸歸口管理理。4.2 公司生生產(chǎn)副總總經(jīng)理負負責(zé)顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)

3、品的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作作及其重重大工程程設(shè)備驗驗證的審審批工作作。4.3 質(zhì)檢員員、技術(shù)術(shù)員或經(jīng)經(jīng)資格考考核并授授權(quán)的材材料員、保保管員負負責(zé)顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證工作作。4.4 各級技技術(shù)部門門協(xié)助、指指導(dǎo)本程程序的實實施。5. 工作程程序5.1 顧客提提供產(chǎn)品品的范圍圍和類別別 a、材料料； b、工程程設(shè)備、零零配件、部部件； c、技術(shù)術(shù)資料、圖圖紙； d、合同同規(guī)定由由顧客提提供用于于施工活活動的物物資，如如：運輸輸工具、器器材、專專用機具具等。5.2 顧顧客提供供產(chǎn)品到到貨時，項項目安裝裝隊通知知各部門門按搬搬運、貯貯存、包包裝、防防護和交交付控制制程序要要求進行行搬運、裝裝卸和保保管，并并

4、按顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品的清清單查收收。5.3 顧顧客提供供產(chǎn)品的的驗證5.3.11 材材料驗證證：質(zhì)檢檢員（授授權(quán)的材材料員）會會同保管管員按進進貨檢驗驗和試驗驗控制程程序規(guī)規(guī)定進行行驗證，并并填寫“顧客提提供材料料驗證記記錄”。5.3.22 工工程設(shè)備備、零部部件驗證證：由質(zhì)質(zhì)檢員、技技術(shù)員、保保管員會會同顧客客代表按按設(shè)備裝裝箱清單單和進進貨檢驗驗和試驗驗控制程程序規(guī)規(guī)定進行行驗證，填填寫“設(shè)備開開箱檢驗驗記錄”（J3301）。5.3.33 圖圖紙、技技術(shù)資料料驗證：執(zhí)行文文件和資資料控制制程序的的規(guī)定。5.3.44 施施工活動動的其它它產(chǎn)品驗驗證：按按該產(chǎn)品品的說明明書，由由質(zhì)檢員員會同技技

5、術(shù)人員員、保管管員檢驗驗其性能能狀況是是否滿足足工程要要求，并并填寫“設(shè)備開開箱檢驗驗記錄”。5.4 顧顧客提供供產(chǎn)品不不合格的的處置5.4.11 在在接收驗驗證時發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品，應(yīng)應(yīng)由驗證證責(zé)任人人填寫“顧客提提供產(chǎn)品品不適用用報告單單”，并及及時向顧顧客報告告。5.4.22 在在使用過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格時，使使用者應(yīng)應(yīng)立即報報告驗證證責(zé)任人人，由責(zé)責(zé)任人填填寫“顧客提提供產(chǎn)品品不適用用報告單單”并向顧顧客報告告。5.4.33 報報告后，按按顧客意意見進行行處置： a、顧客客提出退退貨的不不合格品品，由分分公司、項項目安裝裝隊及時時向顧客客退貨；b、顧客委委托我方方修復(fù)的的不合格格品，應(yīng)

6、應(yīng)由主管管技術(shù)人人員編制制處置方方案，報報項目技技術(shù)負責(zé)責(zé)人批準準，交施施工隊實實施；重重要的或或復(fù)雜的的修復(fù)，應(yīng)應(yīng)報顧客客代表審審批后方方可實施施。c、顧客堅堅持使用用不合格格品，若若對安全全和工程程（產(chǎn)品品）使用用不致造造成重大大隱患的的，分公公司、項項目安裝裝隊?wèi)?yīng)提提交備忘忘錄，分分清責(zé)任任。5.4.44 顧顧客提供供的不合合格品或或不適用用產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)處置后后，重新新投入工工程使用用的，應(yīng)應(yīng)按本程程序5.3條款款的有關(guān)關(guān)規(guī)定重重新進行行驗證。5.5 標標識5.5.11 顧顧客提供供產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)驗證合合格后，由由指定人人員按產(chǎn)產(chǎn)品標識識和可追追溯性控控制程序序進行行標識。5.5.22 顧顧客提供

7、供的圖紙紙、技術(shù)術(shù)資料的的標識，執(zhí)執(zhí)行文文件和資資料控制制程序。5.6 顧客提供產(chǎn)品的貯存、防護5.6.11 顧客客提供的的產(chǎn)品由由保管人人員按標標識分類類貯存和和防護，執(zhí)執(zhí)行搬搬運、貯貯存、包包裝、防防護和交交付控制制程序。5.6.22 對顧顧客提供供的圖紙紙、技術(shù)術(shù)資料，技技術(shù)部門門按技技術(shù)檔案案管理標標準執(zhí)執(zhí)行。5.7 顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品丟失失、損壞壞報告5.7.11 丟失失、損壞壞顧客提提供的物物資由責(zé)責(zé)任部門門填寫“顧客提提供產(chǎn)品品不適用用報告單單”，經(jīng)項項目經(jīng)理理審核后后及時向向顧客報報告。5.7.22 項目目安裝隊隊負責(zé)與與顧客協(xié)協(xié)商解決決丟失、損損壞物資資有關(guān)事事宜。6 質(zhì)量記記錄6.1 本程序序主要質(zhì)質(zhì)量記錄錄有： 顧客提提供產(chǎn)品品驗證記記錄 QQ08-01 顧客提提供產(chǎn)品品不適用用報告單單 Q088-022 設(shè)備開開箱檢查查記錄6.2 本程序序記錄由由相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門歸檔管管理。7 附錄 顧客提供材材料驗證證記錄 Q088-011序號物 資 名名 稱規(guī) 格 型型 號單位數(shù)量備 注驗證情況及及結(jié)論： 驗證證責(zé)任人人： 年 月月