房地產(chǎn)公司各部門工作流程圖及職責(zé)

1、PAGE PAGE 16（試行）二00五年年十一月月二十二二日工程技術(shù)部部部門職職責(zé)全面負(fù)責(zé)公公司土建建工程技技術(shù)、施施工管理理、協(xié)調(diào)調(diào)與施工工有關(guān)的的各方的的關(guān)系，具具體：負(fù)責(zé)事業(yè)部部在建工工程的施施工管理理工作。參與圖紙會(huì)會(huì)審、技技術(shù)交底底工作。負(fù)責(zé)編制符符合科學(xué)學(xué)規(guī)律的的施工進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后執(zhí)行行。負(fù)責(zé)計(jì)劃與與統(tǒng)計(jì)工工作：1、對(duì)施施工進(jìn)度度、進(jìn)度度資金支支付、質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行全程計(jì)計(jì)劃，并并負(fù)責(zé)向向領(lǐng)導(dǎo)和和相關(guān)專專業(yè)人員員進(jìn)行報(bào)報(bào)告和溝溝通。嚴(yán)格按要求求做好施施工前的的各項(xiàng)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，做好好施工進(jìn)進(jìn)度控制制，保證證進(jìn)度符符合要求求。按照照規(guī)范要要求做好好質(zhì)量控控制工作作。監(jiān)督

2、檢查監(jiān)監(jiān)理及施施工單位位，按施施工圖組組織設(shè)計(jì)計(jì)，進(jìn)行行施工。負(fù)責(zé)工程的的驗(yàn)收組組織工作作，對(duì)各各施工工工序進(jìn)行行驗(yàn)收。配合財(cái)務(wù)部部依據(jù)合合同約定定，編制制工程進(jìn)進(jìn)度款撥撥付計(jì)劃劃，負(fù)責(zé)責(zé)施工過(guò)過(guò)程中的的成本控控制。檢查監(jiān)督施施工單位位消防，安安全防護(hù)護(hù)設(shè)施等等各項(xiàng)安安全工作作。主持施工項(xiàng)項(xiàng)目的日日常管理理工作，簽簽署相關(guān)關(guān)工程管管理文件件。對(duì)工程資料料檔案化化管理，分分目錄詳詳細(xì)記錄錄和登記記，保證證工程檔檔案資料料完備。十一、處理理施工過(guò)過(guò)程中的的各類突突發(fā)事件件。十二、根據(jù)據(jù)工程進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃，配合合預(yù)算部部實(shí)施各各項(xiàng)招采采工作，提提出部門門意見(jiàn)。十三、負(fù)責(zé)責(zé)工程前前期項(xiàng)目目的準(zhǔn)備備工作。

3、十四、負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目的技技術(shù)管理理工作。十五、負(fù)責(zé)責(zé)初步設(shè)設(shè)計(jì)或方方案設(shè)計(jì)計(jì)、施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)，并參參與前期期編制項(xiàng)項(xiàng)目建議議書、可可行性研研究報(bào)告告。十六、組織織施工圖圖會(huì)審，技技術(shù)交底底工作。協(xié)協(xié)助各部部門就與與工程有有關(guān)的技技術(shù)問(wèn)題題作出解解釋，提提出處理理意見(jiàn)。十七、監(jiān)督督檢查按按施工圖圖組織施施工情況況，確保保施工符符合圖紙紙要求。十八、參加加分部工工程和單單位工程程驗(yàn)收，參參加重要要材料和和設(shè)備的的驗(yàn)收，并并提出驗(yàn)驗(yàn)收意見(jiàn)見(jiàn)。十九、審核核設(shè)計(jì)變變更文件件，參與與審批施施工組織織設(shè)計(jì)和和監(jiān)理實(shí)實(shí)施規(guī)劃劃。二十、配合合招標(biāo)采采購(gòu)部，參參與各項(xiàng)項(xiàng)招投標(biāo)標(biāo)工作，包包括：勘勘察、設(shè)設(shè)

4、計(jì)、施施工、監(jiān)監(jiān)理等及及材料設(shè)設(shè)備的采采購(gòu)，提提供相關(guān)關(guān)技術(shù)指指標(biāo)及部部門意見(jiàn)見(jiàn)。二十一、負(fù)負(fù)責(zé)辦理理工程的的各項(xiàng)前前期手續(xù)續(xù)，如土土地使用用證、規(guī)規(guī)劃許可可證、施施工許可可證、商商品房預(yù)預(yù)售許可可證、水水、電、煤煤氣等手手續(xù)。負(fù)負(fù)責(zé)面積積實(shí)測(cè)并并辦理產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記記手續(xù)。二十二、工工程資料料管理員員負(fù)責(zé)工工程全部部資料的的收集和和整理工工作二十三、協(xié)協(xié)助分管管經(jīng)理做做好施工工過(guò)程中中的相關(guān)關(guān)技術(shù)管管理工作作。二十四、完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其它各各項(xiàng)工作作。財(cái)務(wù)部部門門職責(zé)一、負(fù)責(zé)置置地公司司的財(cái)務(wù)務(wù)管理及及全面預(yù)預(yù)算工作作，認(rèn)真真貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家的有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、財(cái)財(cái)經(jīng)政策策，制定定公司的的各

5、項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)制度度、會(huì)計(jì)計(jì)制度，行行使會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)督職職能，杜杜絕違法法、違規(guī)規(guī)行為；二、根據(jù)營(yíng)營(yíng)銷客服服部提供供的全年年銷售計(jì)計(jì)劃，工工程部提提供的全全年投資資計(jì)劃，和和各單位位提供的的全年計(jì)計(jì)劃，負(fù)負(fù)責(zé)組織織和編制制全年資資金預(yù)算算。根據(jù)據(jù)全年資資金預(yù)算算制定費(fèi)費(fèi)用開支支計(jì)劃，本本著開源源節(jié)流，嚴(yán)嚴(yán)格控制制財(cái)務(wù)收收支。嚴(yán)嚴(yán)格按照照合同，根根據(jù)工程程進(jìn)度合合理調(diào)配配資金，在在確保工工程順利利實(shí)施的的前提下下，合理理利用資資金，提提高資金金可使用用效率；三、加強(qiáng)對(duì)對(duì)公司日日常財(cái)務(wù)務(wù)活動(dòng)的的管理，建建立對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金和銀銀行存款款、往來(lái)來(lái)帳款的的控制機(jī)機(jī)制，嚴(yán)嚴(yán)格按制制度定期期檢查工工作；四、負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)公司司

6、對(duì)外工工商、稅稅務(wù)、審審計(jì)、銀銀行等工工作并嚴(yán)嚴(yán)格按照照國(guó)家政政策規(guī)定定，及時(shí)時(shí)申報(bào)納納稅；五、定期向向集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)和公司司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)報(bào)送往來(lái)來(lái)款項(xiàng)支支付情況況明細(xì)表表；六、按公司司規(guī)定時(shí)時(shí)間報(bào)送送會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，保保證數(shù)字字的真實(shí)實(shí)、可靠靠；七、現(xiàn)金、證證券、票票據(jù)、契契據(jù)等的的出納、保保管及移移轉(zhuǎn)。八、參與公公司銷售售房屋、材材料、設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)、工程程施工合合同、協(xié)協(xié)議的擬擬訂審核核工作，力力保使各各項(xiàng)合同同、協(xié)議議在招標(biāo)標(biāo)、竟標(biāo)標(biāo)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上合理理簽定，保保證質(zhì)量量，降低低成本。九、成本的的計(jì)算及及分析。十、參與公公司考核核工作，并并負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本部門門的業(yè)務(wù)務(wù)考核工工作；十一、其它它有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)、

7、會(huì)會(huì)計(jì)事項(xiàng)項(xiàng)的辦理理。十二、根據(jù)據(jù)公司發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)要求，負(fù)負(fù)責(zé)本部部門工作作目標(biāo)的的展開、檢檢查、診診斷和落落實(shí)工作作。營(yíng)銷客服部部部門職職責(zé)負(fù)責(zé)公司新新開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目的前前期工作作，包括括市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、可可行性研研究、項(xiàng)項(xiàng)目策劃劃整體思思路。參與設(shè)計(jì)方方案的論論證評(píng)審審及選定定工作。依據(jù)公司總總體經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)，制制定銷售售目標(biāo)計(jì)計(jì)劃，包包括銷售售費(fèi)用預(yù)預(yù)算及回回款率預(yù)預(yù)測(cè)。督促并配合合銷售代代理公司司擬定項(xiàng)項(xiàng)目銷售售的營(yíng)銷銷方案（價(jià)價(jià)格、組組織、媒媒體推廣廣等），提提交公司司領(lǐng)導(dǎo)及及相關(guān)部部門討論論通過(guò)后后予以執(zhí)執(zhí)行。對(duì)項(xiàng)目銷售售代理進(jìn)進(jìn)行管理理、監(jiān)督督、協(xié)調(diào)調(diào)與服務(wù)務(wù)。負(fù)責(zé)公司的的日常銷銷售管理理

8、工作，按按月編制制資金使使用計(jì)劃劃，控制制銷售成成本。參與房地產(chǎn)產(chǎn)交易談?wù)勁?。參與工程的的竣工驗(yàn)驗(yàn)收，做做好交房房工作。經(jīng)常性收集集客戶意意見(jiàn)，處處理客戶戶提出的的問(wèn)題，遇遇到大事事項(xiàng)及時(shí)時(shí)上報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)并匯匯同有關(guān)關(guān)部門協(xié)協(xié)助解決決。負(fù)責(zé)銷售、客客戶服務(wù)務(wù)工作有有關(guān)的媒媒體對(duì)接接工作。經(jīng)常性地收收集房地地產(chǎn)市場(chǎng)場(chǎng)信息資資料，做做出市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)測(cè)，分分析房地地產(chǎn)市場(chǎng)場(chǎng)的供求求與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)關(guān)系。做好房地產(chǎn)產(chǎn)銷售的的綜合統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，妥妥善管理理銷售合合同、業(yè)業(yè)主資料料等一切切檔案資資料。對(duì)接銀行做做好按揭揭手續(xù)的的辦理，保保證銀行行資金的的回款率率。負(fù)責(zé)不斷優(yōu)優(yōu)化房地地產(chǎn)銷售售業(yè)務(wù)流流程及公公司品牌牌管理。完成領(lǐng)

9、導(dǎo)交交辦的其其它工作作。人力資源部部部門職職責(zé)人力資源管管理1、考察和和監(jiān)督公公司人力力資源狀狀況，及及時(shí)提出出合理有有效的建建議和意意見(jiàn)；2、設(shè)計(jì)公公司人力力資源管管理框架架、制定定人力資資源管理理政策、規(guī)規(guī)章制度度、辦事事流程、程程序和操操作規(guī)范范；3、公司人人員的招招募、調(diào)調(diào)配、考考核、企企業(yè)文化化及培訓(xùn)訓(xùn)工作；4、公司薪薪資及福福利報(bào)表表的制作作；5、負(fù)責(zé)公公司績(jī)效效考核體體系的制制定與實(shí)實(shí)施。建立人才儲(chǔ)儲(chǔ)備、做做好公司司各類人人才的選選拔、培培養(yǎng)和后后備工作作。6、負(fù)責(zé)公公司日常常人事工工作，包包括員工工試用期期轉(zhuǎn)正、調(diào)調(diào)干、招招調(diào)工手手續(xù)的辦辦理與審審核勞動(dòng)動(dòng)合同管管理，各各項(xiàng)社會(huì)

10、會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)統(tǒng)籌管理理。7、指導(dǎo)、協(xié)協(xié)調(diào)、配配合和監(jiān)監(jiān)督各單單位人事事管理工工作；8、各項(xiàng)人人事管理理手續(xù)的的辦理、審審核和審審批工作作和公司司人事檔檔案的保保管工作作；行政管理工工作 11、負(fù)責(zé)責(zé)公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的起草、擬擬訂，對(duì)對(duì)內(nèi)對(duì)外外、收發(fā)發(fā)文、傳傳送、督督辦等工工作。2、負(fù)責(zé)組組織編制制各部門門職責(zé)及及業(yè)務(wù)流流程并根根據(jù)實(shí)際際工作不不斷規(guī)范范。3、負(fù)責(zé)公公司各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度的建建立與健健全和監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。4、根據(jù)公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)的行政政費(fèi)用總總額度，負(fù)負(fù)責(zé)制定定公司行行政費(fèi)用用預(yù)算，并并嚴(yán)格控控制行政政費(fèi)用的的支出。5、負(fù)責(zé)公公司資產(chǎn)產(chǎn)的管理理，建立立固定資資產(chǎn)、低低值易耗耗品等物物品

11、的購(gòu)購(gòu)買、驗(yàn)驗(yàn)收、使使用登記記及定期期檢查使使用情況況的制度度。6、負(fù)責(zé)公公司印章章和介紹紹信的管管理，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行印章和和介紹信信的使用用規(guī)定。7、負(fù)責(zé)公公司文件件的管理理工作。8、負(fù)責(zé)公公司車輛輛的管理理和調(diào)度度工作；建立車車輛檔案案，做好好車輛的的維修、保保養(yǎng)工作作，定期期檢查車車輛使用用情況，加加強(qiáng)對(duì)司司機(jī)、非非司機(jī)的的安全教教育工作作。9、積極組組織好公公司級(jí)會(huì)會(huì)務(wù)活動(dòng)動(dòng)和日常常的辦公公會(huì)議。10、負(fù)責(zé)責(zé)公司各各項(xiàng)資質(zhì)質(zhì)證書的的年檢工工作。11、負(fù)責(zé)責(zé)與集團(tuán)團(tuán)公司、上上級(jí)相關(guān)關(guān)單位部部門的協(xié)協(xié)調(diào)聯(lián)系系工作。12、負(fù)責(zé)責(zé)公司的的對(duì)外接接工作及及公關(guān)工工作。13、負(fù)責(zé)責(zé)公司食食堂后勤勤管

12、理工工作。14、完成成事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它工作作。 工程預(yù)算部部門職能能一、負(fù)責(zé)公公司范圍圍內(nèi)的工工程造價(jià)價(jià)信息管管理，協(xié)協(xié)助上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)造價(jià)信信息分析析、決策策。二、根據(jù)所所確定的的設(shè)計(jì)施施工圖，在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)按按照國(guó)家家現(xiàn)行規(guī)規(guī)范定額額及季度度材差，編編制出相相應(yīng)合理理的工程程預(yù)算，做做好工程程造價(jià)控控制。三、根據(jù)工工程部、銷銷售部提提出的變變更單，如如需發(fā)生生工程價(jià)價(jià)款的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)及時(shí)審審核確定定并報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部。四、配合審審計(jì)事務(wù)務(wù)所做好好審計(jì)決決算工作作。五、負(fù)責(zé)事事業(yè)部招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)工作，按按公司招招投標(biāo)管管理辦法法開展各各項(xiàng)招采采工作。六、根據(jù)招招投標(biāo)結(jié)結(jié)果或事事業(yè)部認(rèn)認(rèn)可

13、的方方式選擇擇合作商商，參與與包括前前期談判判，草簽簽合同履履行審批批手續(xù)，最最終簽訂訂合同，蓋蓋章存檔檔的全過(guò)過(guò)程。七、配合財(cái)財(cái)務(wù)部做做好經(jīng)濟(jì)濟(jì)成本分分析及工工程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)供款的的控制工工作。八、完成上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的臨時(shí)性性工作。招標(biāo)采購(gòu)流流程 需求部門門 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算部 技術(shù)、工工程、預(yù)預(yù)算 招標(biāo)委委員會(huì) 財(cái)務(wù)總總監(jiān) 事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 確認(rèn)提出計(jì)劃與申請(qǐng)確認(rèn)提出計(jì)劃與申請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)指標(biāo)供貨需求及數(shù)量等籌備招標(biāo)提供技術(shù)指標(biāo)供貨需求及數(shù)量等籌備招標(biāo)正式簽定分發(fā)歸檔審批審批審批制作并發(fā)出標(biāo)書收集招標(biāo)單位資證審查初篩商務(wù)談判確定條款擬定合同正式簽定分發(fā)歸檔審批審批審批制作并發(fā)出標(biāo)書收集招

14、標(biāo)單位資證審查初篩商務(wù)談判確定條款擬定合同議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)設(shè)及金額220萬(wàn)元以以上的需需由集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審審批。合同審批批及用印印手續(xù)完完成后，合合同原件件分別交交財(cái)務(wù)部部、檔案案室一份份，使用用集團(tuán)印印章的留留集團(tuán)檔檔案室一一份，預(yù)預(yù)算部留留復(fù)印件件一份，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)關(guān)部門復(fù)復(fù)印件1份。 工工程及材材料、設(shè)設(shè)備款支支付流程程 施工及供應(yīng)應(yīng)單位 監(jiān)理公公司 工程部 預(yù)算部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總總監(jiān) 事業(yè)部部領(lǐng)導(dǎo)提出付款請(qǐng)求提出付款請(qǐng)求審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審核、確認(rèn)審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審批審批承辦審批承辦審

15、批監(jiān)理、工工程部、技技術(shù)部在在付款請(qǐng)請(qǐng)求上簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)時(shí)，必必須說(shuō)明明工程進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量情況況，并表表明是否否同意付付款方式式如何支支付，只只簽名無(wú)無(wú)效。如屬材料、設(shè)設(shè)備款支支付還需需技術(shù)部部簽署意意見(jiàn)。 工程程資料、圖圖紙管理理流程 財(cái)務(wù)部預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算領(lǐng)用1套工程部領(lǐng)圖留用2套完成預(yù)算工工程部領(lǐng)圖留用2套工程部領(lǐng)用10套工程竣工驗(yàn)驗(yàn)收后整整理交圖工程部領(lǐng)用10套檔案室歸檔保存?zhèn)洳橹辽?套檔案室歸檔保存?zhèn)洳橹辽?套所有施工圖圖紙應(yīng)要要求設(shè)計(jì)計(jì)單位提提供15套以上上。 其它它工程資資料 工程部辦理使用工程部辦理使用收集整理檔案室登記檔案室登記歸檔辦理資料料指計(jì)委委立項(xiàng)、土土地、規(guī)規(guī)劃、消消防、

16、環(huán)環(huán)保、施施工許可可證、預(yù)預(yù)售許可可證、審審圖報(bào)告告等。收集、整整理的資資料指工工程驗(yàn)收收文件、變變更文件件、設(shè)計(jì)計(jì)、施工工、勘察察、監(jiān)理理、日常常簽署的的合格文文件。會(huì)議籌備流流程圖 會(huì)議單單位 人力資資源部部長(zhǎng)安排按單執(zhí)行部長(zhǎng)安排按單執(zhí)行下達(dá)會(huì)議召集單下達(dá)會(huì)議召集單或通知會(huì)務(wù)人員會(huì)場(chǎng)布置會(huì)務(wù)人員會(huì)場(chǎng)布置文員會(huì)議通知召開會(huì)議召開會(huì)議人 事人 事 會(huì)議簽到、文 秘會(huì)議記錄會(huì)務(wù)人員會(huì)議服務(wù)形成會(huì)議記錄編輯會(huì)議紀(jì)要形成會(huì)議記錄編輯會(huì)議紀(jì)要傳達(dá)會(huì)議精神傳達(dá)會(huì)議精神會(huì)議結(jié)束會(huì)議結(jié)束督促執(zhí)行決議督促執(zhí)行決議執(zhí)行情況反饋執(zhí)行情況反饋 會(huì)議管管理流程程圖 部門 人力資資源部 公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確定議題確定議題匯總議

17、題匯總議題分發(fā)議題分發(fā)議題批準(zhǔn)議題批準(zhǔn)議題籌備開會(huì)籌備開會(huì)參加會(huì)議參加會(huì)議參加會(huì)議參加會(huì)議參加會(huì)議參加會(huì)議形成決議形成決議形成紀(jì)要形成紀(jì)要下發(fā)紀(jì)要下發(fā)紀(jì)要督辦督辦 車輛派派遣管理理流程圖圖 用車部門門 人力資資源部 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)用車人填寫用車單履行車輛派遣手續(xù)用車人填寫用車單履行車輛派遣手續(xù)長(zhǎng)途或節(jié)假日用車需經(jīng)審批長(zhǎng)途或節(jié)假日用車需經(jīng)審批用車人所在部室部長(zhǎng)審批調(diào)度安排出車調(diào)度安排出車司機(jī)出車記錄司機(jī)出車記錄調(diào)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)每?jī)蓚€(gè)月將用車單匯總交財(cái)務(wù)部審定每?jī)蓚€(gè)月將用車單匯總交財(cái)務(wù)部審定 文印、傳傳真管理理流程圖圖 各部門使使用人 部門負(fù)負(fù)責(zé)人 人力資資源部填寫登記單填寫登記單使用人所在部

18、室負(fù)責(zé)人無(wú)法履行審批手續(xù)時(shí)由人力資源部部長(zhǎng)審批使用人所在部室負(fù)責(zé)人無(wú)法履行審批手續(xù)時(shí)由人力資源部部長(zhǎng)審批簽字審批簽字審批文員登記文員登記文印、傳真文印、傳真匯總統(tǒng)計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)每?jī)蓚€(gè)月匯總每?jī)蓚€(gè)月匯總交財(cái)務(wù)部 辦辦公用品品管理流流程圖 申請(qǐng)部門門 申請(qǐng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人 人力資資源部 財(cái)務(wù)部部總監(jiān) 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 事業(yè)部部部長(zhǎng)填報(bào)購(gòu)買計(jì)劃填報(bào)購(gòu)買計(jì)劃審 核審 核人力資源部長(zhǎng)審核庫(kù)存量批準(zhǔn)計(jì)劃人力資源部長(zhǎng)審核庫(kù)存量批準(zhǔn)計(jì)劃（如是固定資產(chǎn)）（如是固定資產(chǎn)）審 批超計(jì)劃申領(lǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批超計(jì)劃申領(lǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批審批審批登記驗(yàn)收登記驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)兩人以上進(jìn)行采購(gòu)兩人以上進(jìn)行采購(gòu)按計(jì)劃發(fā)放按計(jì)劃發(fā)放使用人所在使用人所在部門經(jīng)辦人簽字申領(lǐng) 印印章、介介紹信管管理流程程圖 申請(qǐng)單位/部門 部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 人力資資源部 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 文員 人力資資源部提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)審批簽字審批簽字重大問(wèn)題審批審 批重大問(wèn)題審批審 批承 辦承 辦用 印用 印存 檔存 檔使 用使 用 文文件發(fā)放放處理流流程圖 擬文單位 單位負(fù)負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 文員 人力資資源部 人力資資源部部部長(zhǎng) 總經(jīng)理理草擬文稿草擬文稿核稿、審核核稿、審