食品安全檢查表

1、標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)食品安全管理通過對ISO22000 : 2005標(biāo)準(zhǔn)的理解，我公司已按照體系？食品安全管理過程是否被確定和管理？過程間順序及關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、并保持不斷改進(jìn)體系。是否被確定和管理？食品安全管理及過程測量和監(jiān)控點(diǎn)是否確定并有效？對測體系管理過程已被確定并按職責(zé)分配管理，過程流程量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改進(jìn)活動？是否存在對食品安全有影響的外包過程？如有，是否已經(jīng)及相關(guān)責(zé)任關(guān)系均已確定并按職責(zé)分配進(jìn)行管理。識別，并實(shí)施了控制？過程測量和監(jiān)控點(diǎn)有交效4.1/4.2是否有相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)？公司目前沒有外包過程。是否有受控文件清單，受控文

2、件是否均納受控文件清單文件是否包括了食品安全管理體系活動的所有方面？文件制定的合理性公司已根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手外來文件版本的有效性冊、程序、記錄及其他所要求的文件。文件的發(fā)放手續(xù)是否完整，能否保證現(xiàn)場需使用的文件的公司已按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化程序。場所使用到有效版本的文件文件修訂時的審批食品安全記錄保持多長時間？記錄易于評估嗎？食品安全記錄是否清楚地編號？根據(jù)公司的實(shí)際情況建立了相應(yīng)程序文件。根據(jù)公司的運(yùn)行情況，證明文件適合公司管理，各部 門都能按文件要求操作。根據(jù)公司的需要，針對外來文件的弓1用與發(fā)放均已受 控，有相應(yīng)的記錄。文件的發(fā)放手續(xù)完整，均能保證需使用文件的場所

3、使 用到有效版本的文件。文件結(jié)合公司的實(shí)際情況，進(jìn)行修訂和審批。食品安全記錄保持的期限為3年。現(xiàn)行于記錄有助于各部門進(jìn)行審核、評估。由普蘭店市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所定期檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)證明。審核員：吳勇標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8是否有證據(jù)證明管理層實(shí)施了食品安全管理體系？是否制定了食品安全方針？是否有適宜的HACCP計劃？職責(zé)是否文件化職責(zé)分配是否合理是否建立了食品安全小組？從事食品安全工作的人員是否受過相應(yīng)的培訓(xùn)？食品安全小組成員的知識水平如何？（檢查證書、資格、經(jīng) 驗(yàn)等）最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾通過 體系文件作業(yè)指導(dǎo)等相關(guān)

4、文件都可以查找。公司通過每次的管理評審活動對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜 性進(jìn)行評審，以保證質(zhì)量方針的持續(xù)有效。公司各部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)制定HACCP計劃，而且都 能達(dá)到標(biāo)識清楚檢索方便。最高管理者確保規(guī)定各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)限并在組織內(nèi)進(jìn)行 溝通，以確保食品安全管理體系有效運(yùn)行和保持。 根據(jù)HACCP計劃要求，明確職責(zé)，合理分配。已建立食品安全小組。從業(yè)人員均取得健康檢驗(yàn)合格證。是否指定了食品安全小組組長并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限？是否明確食品安全小組成員的職責(zé)和權(quán)限？食品安全小組組長是如何協(xié)調(diào)食品安全小組工作的？是否 建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?？各類人員是否了解HACCP體系的運(yùn)行狀況？是否建立了應(yīng)急措施程序？是否實(shí)施了應(yīng)

5、急措施程序？最高管理者是否按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行了管理評審？是否保存了管理評審的記錄？對本次管理評審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行廠跟蹤驗(yàn)證？第5頁共10頁根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)已指定食品安全小組長，并確認(rèn)職責(zé)和權(quán)限。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)已指定小組成員的職責(zé)和權(quán)限。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指定小組成員，分配明確職責(zé)與權(quán)限，以通 過外部溝通獲得信息作為體系更新和管理評審基礎(chǔ)。定期對從業(yè)人員進(jìn)行HACCP計劃的培訓(xùn)，提高從業(yè)人員對HACCP計劃的認(rèn)識。按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并實(shí)施了應(yīng)急措施程序。公司根據(jù)規(guī)定要求，進(jìn)行管理評審并保存了管理評審的要關(guān)記錄，做到隨用隨查。對管理評審輸出的改進(jìn)措施，進(jìn)行廠跟蹤驗(yàn)證，封閉 所有不符合項(xiàng)。審核員：吳勇張秉俊日期：20

6、14-3-15、16標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄6.1最高管埋者米取了何種途徑確定所需提供的資源？為滿足實(shí)現(xiàn)食品安全方針和食品安全目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？是否識別了從事影響食品安全活動的各類人員的能力？最高管理者根據(jù)要求，由專業(yè)、經(jīng)過培訓(xùn)人員提供所 需資源。提供產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單處理及其修改，以 及包括抱怨的顧客反饋。產(chǎn)品與新產(chǎn)品，法律法規(guī)要 求及其他影響食品安全的條件。通過對從事食品安全人員的考核，其中包括能務(wù)，證 書及經(jīng)驗(yàn)等，來確認(rèn)人員的能力。6.2是否對人員能力的勝任情況進(jìn)彳亍了考核？人員的安排是否 滿足需求？是否按需求安排了培訓(xùn)；是否評價了培訓(xùn)的有效性？員工的食品安全意識如何？

7、是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到食品安全的要求？從業(yè)人員在勝任工作前，需經(jīng)過考核，進(jìn)行能力、意 識和培訓(xùn)，以此提供資源以建立和保持實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)則要求。 按需求對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高食品安全意識，由 管理者評價培訓(xùn)的有效性并保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄。 食品安全小組和從事影響食品安全活動的人員具有適 當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)。需外部專家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評價食品安全管 理體系時，簽訂法律文書并對這些專家的職責(zé)和權(quán)限 予以規(guī)定。6.3為使產(chǎn)品符合食品安全要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)食品安全的需要？是否得到了維 護(hù)？提供相應(yīng)設(shè)施，設(shè)備。所提供的設(shè)施、

8、設(shè)備符合食品安 全的需要，并有專人定期進(jìn)行維護(hù)。6.4詢問是否清楚實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全衛(wèi)生的工作環(huán)境要求？（包括法律法規(guī)要求）現(xiàn)有的工作環(huán)境符合相關(guān)要求？管理是否有效？按照標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)規(guī)要求，對從業(yè)人員定期進(jìn)行崗 位培訓(xùn)，對環(huán)境進(jìn)行消毒處理?，F(xiàn)有工作環(huán)境按照要求進(jìn)行管理并實(shí)施，保持其有效 性。審核員：張秉俊標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄7.1/7.27.1/7.2是否確定了生產(chǎn)安全產(chǎn)品所需的過程？是否對水質(zhì)進(jìn)行檢測？水質(zhì)檢測頻率如何？由誰來做水質(zhì)檢測？是否有供水、排水網(wǎng)絡(luò)圖？是否有發(fā)生交叉污染的可能？（如飲用水與非飲用水的交叉 污染等）是否保持水質(zhì)檢測記錄？食品接觸表面的狀況是否符合衛(wèi)生要求？（設(shè)備、工器

9、具、 員工的服裝和手套等）是否有清潔計劃？清潔計劃是否充分？清潔設(shè)備是否足夠并狀態(tài)良好？是否對清潔效果進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證？清潔員工是否經(jīng)過培訓(xùn)？組織定期實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動及其更改，并確保其 過程的有效性。由衛(wèi)生防疫部門定期對水質(zhì)進(jìn)行檢測，及時清理周圍 環(huán)境，保障自來水管道的正常運(yùn)行，杜絕飲用水與非 飲用水的交叉污染，對水質(zhì)的定期檢測記錄予以保留。食品接觸表面嚴(yán)格按照衛(wèi)生要求，特別是工器具、員 工的服裝和手套等均經(jīng)過消毒處理。各部門有專用消毒設(shè)備，每天按照清潔計劃對所有器 具進(jìn)行消毒，并對清潔員工進(jìn)行培訓(xùn)，做好消毒記錄， 對清潔的效果進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證。保持消毒的持續(xù)性和 有效性。日期：2014-3-

10、15、16標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄7.2是否有害蟲控制計劃？捕鼠點(diǎn)是否充分？是否有火鼠網(wǎng)絡(luò)圖？防鼠設(shè)施是否可靠？門、窗以及其它防蟲、防鼠設(shè)施是否狀況良好？殺蟲藥劑是否有效？企業(yè)復(fù)核確保對蟲害、鼠害的有效控制？是否有監(jiān)控記錄？墻壁、地面狀況是否良好？污水的排放是否充分？由班長負(fù)責(zé)加工間內(nèi)防蠅、防鼠工作實(shí)施；管理部負(fù) 責(zé)對防蠅、防鼠工作監(jiān)督。定期清除環(huán)境和建筑物的鼠穴；有鼠患的食品場所應(yīng) 使用鼠夾、鼠籠、粘鼠板等工具，不允許使用可能危 害食品安全的藥物。選擇檢驗(yàn)合格的殺蟲劑并按照使 用說明進(jìn)行使用，用后單獨(dú)存放。對有害昆蟲的防治制定有效控制點(diǎn)并做有監(jiān)控記錄。墻壁、地面保持潔凈。有專用的污水排放管道

11、。通風(fēng)是否良好？工序間是否有合理的隔離？設(shè)備、設(shè)施和加工布局是否合理？加工間是否擁擠/堵塞？貯存空間是否充足？企業(yè)是如何控制廢棄物的？車間內(nèi)的廢物容器是否有足夠？車間內(nèi)廢物是否及時清理？（車間內(nèi)廢物停留不能超過一個工作日）企業(yè)如何處理廢棄物？符合相關(guān)法規(guī)要求嗎？企業(yè)所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否得到了管理？保持通風(fēng)良好。按照標(biāo)準(zhǔn)，每道工序間設(shè)有合理的隔離措施。設(shè)備、設(shè)施和加工布局均按標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況制定。加工間設(shè)有一套專業(yè)加工流程，不會出現(xiàn)擁擠、堵塞。設(shè)有專用的貯存空間。工作區(qū)的垃圾由足夠地專用容器盛裝，由專人進(jìn)行清 理，并送到指定的垃圾存放區(qū)。在廢料貯存間，每天所有廢棄物清理后，由專人

12、使用84消毒液對廢料清洗消毒。所有的廢棄物必須于24 小時內(nèi)清理。企業(yè)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境，并及時 的進(jìn)行了有效的管理。審核員：張秉俊標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄產(chǎn)品特性的描述是否根據(jù)特點(diǎn)包括以下內(nèi)容：原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料a）化學(xué)、生物和物理特性；b）配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c）產(chǎn)地；d）生產(chǎn)方法；e）交付方式，包裝/貯存條件和保質(zhì)期；f）使用或加工前的預(yù)處理；g）與采購原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全接收準(zhǔn) 則或規(guī)范終產(chǎn)品特性a）產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識；b）成份；c）與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；d）預(yù)期保質(zhì)期和貯存條件；7.3e）預(yù)期用途（見7.3.4

13、）;7.3f）包裝；g）與食品安全有關(guān)的標(biāo)識，和（或）處理、制備和使用說 明書；文件中對所有原料、輔料為和與產(chǎn)品接觸的材料予以描述，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需，適用時，包括：a）文件中對所有原料、輔料為和與產(chǎn)品接觸的材料予以描述，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需，適用時，包括：a）化學(xué)、生物和物理特性；b）配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c）產(chǎn)地；d）生產(chǎn)方法；e）交付方式，包裝/貯存條件和保質(zhì)期；f）使用或加工前的預(yù)處理；g）與采購原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全接收準(zhǔn)則或規(guī)范終產(chǎn)品特性a）產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識；b）成份；c）與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；d）預(yù)期保質(zhì)期和貯存條件

14、；e）預(yù)期用途（見7.3.4）；f）包裝；g）與食品安全有關(guān)的標(biāo)識，和日期：處理、4制備和使6 用說明書；標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄.危害識別是否充分、準(zhǔn)確？食品安全小組實(shí)施危害分析，確定需要控制的危害，.顯著危害判斷是否恰當(dāng)識別，判斷是否有依據(jù)？確保食品安全所需的控制程度。.是否與現(xiàn)場條件和生產(chǎn)現(xiàn)場相吻合？根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)從原料、生產(chǎn)和分銷等相關(guān)步驟來判斷危害.進(jìn)行危害分析時，內(nèi)審員應(yīng)充分應(yīng)用食品加工工藝、食品的恰當(dāng)與依據(jù)。安全、食品微生物、公共衛(wèi)生等方面的知識和工作經(jīng)驗(yàn)，針對每個識別的食品安全危害，確定終產(chǎn)品中食品安或參照科學(xué)、權(quán)威的信息資料、標(biāo)準(zhǔn)及指南，尤其注意實(shí)全危害的可接受水平。及根據(jù)法律法規(guī)

15、要求、顧客對施的確認(rèn)結(jié)果作為考查判斷的科學(xué)依據(jù)危害識別是否充食品安全的要求、顧客對產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相分、準(zhǔn)確？關(guān)數(shù)據(jù)。確定依據(jù)和結(jié)果后予以記錄。.CCP點(diǎn)的確定是否合理，是否有相應(yīng)依據(jù)？根據(jù)已確定的CCP控制措施確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。再針對.是否對每個CCP點(diǎn)制定了 CL值？CCP點(diǎn)制定CL值。.CL值的確定了是否科學(xué)、合理？由相關(guān)方提供符合要求的合格證明。7.4/7.5/7.6/7.7/7.8.是否建立了監(jiān)控程序以實(shí)施CCP點(diǎn)的監(jiān)控？日期：2014-3-15、16建立了監(jiān)控程序以實(shí)施CCP點(diǎn)的監(jiān)控。合格供方評價、索取有檢驗(yàn)資質(zhì)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)單。標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄1、是否按程序及計劃規(guī)定監(jiān)控

16、、監(jiān)控方法？2、頻次等是否符合要求？3、對超出CL值的現(xiàn)象是否及時進(jìn)行了加工調(diào)整？4、對超出OL值的現(xiàn)象是否及時進(jìn)行了加工調(diào)整？經(jīng)查對保證程序運(yùn)行所需的測量和監(jiān)控活動進(jìn)行了監(jiān) 控。5、涉及產(chǎn)品回收的是否按規(guī)定要求和程序進(jìn)行了加工調(diào)整？6、對發(fā)現(xiàn)的不符合是否進(jìn)行了原因分析并根據(jù)需要米取了相頻次能確保符合要求。應(yīng)的糾正措施？在對CL值/OL值有超出現(xiàn)象時及時進(jìn)行了加工調(diào)整。7、是否有相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備？8、監(jiān)控設(shè)備操作是否得當(dāng)，工作狀態(tài)是否良好？按規(guī)定和程序要求，對產(chǎn)品回收進(jìn)行了加工調(diào)整，對9、監(jiān)控設(shè)備是否按計劃規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)？10監(jiān)控結(jié)果的記錄是否準(zhǔn)確及時，記錄上是否有監(jiān)控時間、不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，

17、并采取了相應(yīng)的糾正措施，簽名？11、監(jiān)控結(jié)果是否具體，有無抽象性描述？12、否按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審者有無審核資格，是否記錄審核保存相關(guān)記錄。7.4/7.5/7.6/7.7/7.8時間，有無簽名做記錄？13、監(jiān)控人員是否如實(shí)、具體記錄實(shí)際觀察到的監(jiān)控結(jié)果？有相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備（溫度計等），有相關(guān)部門檢驗(yàn)報告 進(jìn)行校準(zhǔn)，記錄準(zhǔn)確及時并有監(jiān)控結(jié)果確認(rèn)，無抽象 性描述，按標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審者具有審核資格， 并存有相關(guān)審核記錄，對實(shí)際觀察到的監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行 確認(rèn)。日期：2014-3-15、16標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄7.4/7.5/7.6/7.7/7.81、驗(yàn)證內(nèi)容是否全面，是否包括:HACCP計劃確認(rèn)、

18、HACCP 體系審核、關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證等部分2、體系的否經(jīng)確認(rèn)，確認(rèn)證據(jù)、資料是否充分證實(shí)所建體系 的科學(xué)性3、確認(rèn)的時機(jī)是否恰當(dāng)，有無進(jìn)行首次確認(rèn)，當(dāng)原料、產(chǎn)品、 工藝等因素發(fā)生變化時，確認(rèn)工作有無及時進(jìn)行4、體系驗(yàn)證的內(nèi)容是否全面，是否包含與體系相關(guān)的所有部 門及人員，是否有體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，如產(chǎn)品最終檢驗(yàn) 報告等5、體系驗(yàn)證的周期是否合理并按規(guī)定周期實(shí)施驗(yàn)證公司制定了形成文件的程序，程序文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 公司對體系進(jìn)行了確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果適合公司現(xiàn)狀具 有科學(xué)性。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)有原料驗(yàn)收，成品評價等確認(rèn)工作， 并保留相關(guān)記錄。經(jīng)過實(shí)踐體系驗(yàn)證的內(nèi)容包含與體系相關(guān)的所有部門 及人員并與

19、體系運(yùn)行的有效性提供支持持基礎(chǔ)，并具 有相關(guān)部門的檢驗(yàn)報告。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系驗(yàn)證的周期按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7.9是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識（包括在 運(yùn)作過程中對產(chǎn)品的測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識）？當(dāng)有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo) 識？在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，操作 確保各項(xiàng)產(chǎn)品均有可追溯性。7.10是否建立了糾正措施程序？是否有證據(jù)證明CCP發(fā)生偏離時采取了糾正措施？不合格品是如何處理的？是否指定部門或負(fù)責(zé)人采取糾正措施并明確其職責(zé)和權(quán) 限？如何控制不合格品，有明確的記錄嗎？所采取的糾正措施是否記錄？如何驗(yàn)證糾正措施的有效 性？當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)反復(fù)發(fā)生偏離時，是否考慮對加工或HACCP 計劃進(jìn)行調(diào)整？公司建立了糾正措施程序。在CCP發(fā)生偏離時采取糾正措施。不合格成品禁止流入下道工序。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求指定部門負(fù)責(zé)人采取糾正措施，并明確 職責(zé)和權(quán)限。嚴(yán)把原材料采購質(zhì)量關(guān)，杜絕采購不合格品。并有相 關(guān)驗(yàn)貨記錄。在驗(yàn)證糾正措施有效性的同時，保存糾正措施的記錄。若關(guān)鍵控制點(diǎn)反復(fù)發(fā)生偏離時，再對HACCP計劃進(jìn)