機械行業(yè)安全員工作流程和標準課件

1、1機械行業(yè)安全員工作流程及標準2序號分類工作項目簡要介紹頁碼1年度 年度安全工作計劃每年12月底結(jié)合公司安全工作計劃及安全事故指標編制本部門下一年工作計劃、科長、部長簽名。72年度安全工作總結(jié)每年12月底根據(jù)部門年度安全工作開展，總結(jié)本部門安全工作和安全事故指標達成情況總結(jié)、科長、部長簽名。83安全承包簽約每年12月組織下一年度部門各層級人員安全承包簽約。94班組考核結(jié)合公司班組安全管理制度制訂本部門的班組長安全考核方案，每年4次考核。105接地電阻檢測組織電工對本部門的用電設(shè)備進行接地電阻進行檢測并記錄。116安全費用投入預(yù)算每年6月/10月根據(jù)本部門、安全活動、特種設(shè)備檢測、特種作業(yè)考證（

2、年審）培訓(xùn)、新員工教育培訓(xùn)。127年度應(yīng)急疏散演練活動根據(jù)年度安全工作計劃，策劃部門和班組每年2次應(yīng)急疏散、現(xiàn)場處置方案演練。138職業(yè)健康年度體檢根據(jù)公司通知，每年3月份統(tǒng)計職業(yè)健康體檢信息登記。149年度有害因素作業(yè)崗位檢測根據(jù)公司的年度檢測計劃，配合實施。1510法律法規(guī)每年一次對部門的法律法規(guī)進行評審及合規(guī)性檢查。16目 錄311半年度 半年度總結(jié)總結(jié)本部門安全工作和安全事故指標達成情況總結(jié)、科長簽名。頁碼12部門安全評價每年對所在部門設(shè)備、設(shè)施進行一次安全評價。1713上級考核對應(yīng)配合安全課，對應(yīng)落實廣汽部件年中、終現(xiàn)場安全考核的對應(yīng)工作。1814電焊機檢測有電焊機的部門，每半年組織

3、一次、二次線圈絕緣電阻檢測并記錄。1915季度 對應(yīng)公司安全、維穩(wěn)綜治績效考核進行部門自評對應(yīng)考核及跟進落實整改、按規(guī)定格式回復(fù)安全課。2016對班組安全、維穩(wěn)綜治考核結(jié)合部門實際、結(jié)合公司要求，制定部門班組季度安全、維穩(wěn)綜治考核標準，每季度實施考核，考核結(jié)果與班組長季度績效相聯(lián)動。2117安全優(yōu)秀提案評比與提案管理員進行聯(lián)動，每季度對本部門安全提案進行收集，在每季度最后一周把推薦提案報安全科。2218手持電動工具絕緣電阻檢測按規(guī)定表格，組織電工每季度進行一次手持電動工具絕緣電阻檢測和記錄。2319移動電器設(shè)備絕緣電阻檢測按規(guī)定表格，組織電工每季度進行一次移動電器設(shè)備絕緣電阻檢測和記錄。242

4、0交通安全教育、檢查參加由課長組織的本部門交通安全教育和檢查，做好檢查記錄和拍照。25目 錄4目 錄21月度 月度安全計劃每月第一周，制定本月安全工作進行并實施。頁碼22月度安全主題總結(jié)次月第一周上報上月安全主題活動總結(jié)。2623月度安全生產(chǎn)總結(jié)報表每月第一周上報本部門上月安全生產(chǎn)總結(jié)報表報安全科。2724月度安全會議、檢查每月第一周召開本部門安全會議、組織系長及以上人員開展車間月度安全大檢查。2825月度安全教育結(jié)合公司月度安全主題，每月組織各班組進行安全教育并做好記錄。2926臺賬更新每月對組織架構(gòu)、特種設(shè)備及期附件、特種作業(yè)、手提電動工具、移動電器設(shè)備、電焊機等臺賬進行更新。3027安全

5、會議、檢查每月定期參加由安全科組織的安全會議、培訓(xùn)、檢查。3128消防管理建立部門臺賬，每月定期更新消防器材臺賬，對問題點跟安全科反饋。3229每周 周安全總結(jié)、會議、檢查制訂本部門周安全工作總結(jié)并發(fā)安全科，聯(lián)同科長參加由安全科組織的周安全例會、檢查。3330KYT活動每周二13：05安全員參加一個班組的“KYT”活動，對問題點進行提出，跟進班組整改落實情況。3431勞保用品管理關(guān)注勞保用品工作鞋更換進度，對員工是否規(guī)范佩戴，流程錄入，發(fā)放，以爛換新，使用效果方面的關(guān)注和檢查，并檢查班組有沒有浪費現(xiàn)象。355目 錄29每周 周安全總結(jié)、會議、檢查制訂本部門周安全工作總結(jié)并發(fā)安全科，聯(lián)同科長參加

6、由安全科組織的周安全例會、檢查。頁碼30KYT活動每周二13：05安全員參加一個班組的“KYT”活動，對問題點進行提出，跟進班組整改落實情況。3631勞保用品管理關(guān)注勞保用品工作鞋更換進度，對員工是否規(guī)范佩戴，流程錄入，發(fā)放，以爛換新，使用效果方面的關(guān)注和檢查，并檢查班組有沒有浪費現(xiàn)象。3732每天 安全日常檢查每天按檢查表對現(xiàn)場進行安全檢查、記錄，整改情況跟進。3833崗位安全監(jiān)察、安全專念每日選不同班組現(xiàn)場安全監(jiān)察和安全專念，問題記錄反饋到班組，并要求班組按期進行整改，同時提交整改結(jié)果。3934安全數(shù)據(jù)庫每天檢查各班組安全數(shù)據(jù)庫錄入情況，將問題點反饋到班組。406目 錄35階段 安全操作規(guī)

7、程組織安全操作規(guī)程、作業(yè)標準書制定和修改。頁碼36特殊工種培訓(xùn)、年審制定計劃、根據(jù)安全科計劃組織外出培訓(xùn)、協(xié)助相關(guān)誤餐費用報銷。4137職業(yè)衛(wèi)生管理督促設(shè)備科，定期對職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施進行保養(yǎng)，保證設(shè)施正常運行。配合安全科，對應(yīng)每年一次的現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生檢測工作。4338防暑降溫根據(jù)本部門情況，制訂防暑降溫工作計劃，落實防暑降溫措施。4439安全教育新員工二級安全教育、調(diào)崗、復(fù)工“四新”安全教育新員工入職科級安全教育并督促班組級進行安全教育，督促班組按公司要求落實調(diào)崗、復(fù)工、“四新”安全教育并做好記錄和考核。4540相關(guān)方安全管理施工單位入場手續(xù)辦理、安全教育、動火作業(yè)、高空作業(yè)、起重吊裝作業(yè)審批等危險

8、作業(yè)領(lǐng)取許可證并實施過程監(jiān)管。4641設(shè)備（施）導(dǎo)入、安全驗收對新建、改建、擴建的項目設(shè)施結(jié)合項目合同進行投入使用前的安全預(yù)驗收、組織安全科驗收、危險性分析、安全對策制定。4742危化品管理定期檢查?；反娣?、MSDS更新、使用、登記、報廢處理。4843有毒有害作業(yè)崗位體檢組織對有毒有害作業(yè)。4944特種設(shè)備、作業(yè)人員管理配合安全科組織的法規(guī)檢測，保管好出廠、檢驗、保養(yǎng)相關(guān)資料，進行特種作業(yè)人員監(jiān)管。5045安全整改回復(fù)嚴格按安全科發(fā)出的整改通知，組織落實整改，舉一反三，防止再發(fā)。5146安全事故處理發(fā)生安全事故后按要求保護現(xiàn)場，進行上報，按事故“四不放過”進行對應(yīng)處理。527NO：1 年度安

9、全工作計劃工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源 1、每年12月底結(jié)合公司安全工作計劃及安全事故指標編制本部門下一年工作計劃，科長、部長簽名。2、年度安全計劃由安全員制定。緊密結(jié)合公司安全工作計劃制訂本部門計劃。3、計劃由部長批準后交一份復(fù)印件安全科。本部門計劃含概如下項目：責(zé)任落實、安全活動、安全培訓(xùn)教育、安全會議檢查、防暑降溫、職業(yè)衛(wèi)生、防火安全、交通安全。4、本部在年內(nèi)開展工作，能緊密根據(jù)計劃執(zhí)行。 1、安全目標、指標控制管理程序；2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準；3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。8NO：2 年度安全工作總結(jié)工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來

10、源 1、每年12月底根據(jù)部門年度安全工作開展，總結(jié)本部門安全工作和安全事故指標達成情況總結(jié)，2、科長、部長簽名。年度安全總結(jié)由安全員制定。3、緊密結(jié)合本部門安全工作制訂本部門總結(jié)。4、對超出指標達成情況進行分析，制定下一步對策，并在下一年安全計劃中體現(xiàn)。總結(jié)由部長批準后交一份復(fù)印件安全科。1、安全目標、指標控制管理程序；2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準； 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。 9NO：3 安全承包簽約工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源 1、每年12月組織下一年度部門各層級人員安全承包簽約。2、簽約規(guī)則：科長-系長；系長-班長；班長-員工；科長-安全員。3、

11、如部門沒有系長，則由科長直接與員工簽約；如部門沒班長，則系長與員工直接簽約。4、對新入員各層級人員，應(yīng)補充簽約，如科級調(diào)整，不必重新簽約，由新任科長承擔(dān)原科長的安全責(zé)任。1、防火、交通、安全生產(chǎn)責(zé)任承包方案2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準；3、安全目標、指標控制管理程序4、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。10NO：4 班組長考核工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源結(jié)合公司班組安全管理制度制定本部門的班組長安全考核方案，每年進行4次考核。2、考核方案和標準能緊貼公司安全管理要求和部門現(xiàn)狀。3、對考核結(jié)果，緊密與季度績效、半年、年度獎金以及晉升機制相結(jié)合。4、相關(guān)方案由科長、部

12、長審批，得到領(lǐng)導(dǎo)支持，開展效果更好。5、對標準的培訓(xùn)必不可少，由安全員組織班長以上人員參加。6、組織考核小組，實施考核，爭取能得到科長親自參與，考核時各系長必須參加。7、對考核結(jié)果科內(nèi)發(fā)布，按方案要求實施獎、懲。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準；2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表；3、班組安全管理制度。制定考核方案、標準對標準培訓(xùn)實施考核對應(yīng)獎、懲科長審核部長審核NGNGNGOKOK11NO：5 接地電阻檢測工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源安全員掌握本部門電器設(shè)備、設(shè)施臺賬。2、制訂接地電阻檢測計劃，組織設(shè)備科電工對本部門的用電設(shè)備進行接地電阻檢測并記錄。3、安全員檢查

13、檢測記錄是否按接地電阻檢測記錄表表格規(guī)范填寫。4、部門安全員保管檢測記錄。5、對檢測出的問題點，本部門制訂安全整改推進措施，安全員跟進整改落實情況。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準；2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表3、設(shè)備、設(shè)施安全管理制度4、用電安全管理制度。建立臺賬記錄歸檔實施檢測制定檢測計劃12NO：6 安全費用投入預(yù)算工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、每年11月底，根據(jù)本部門安技投入、安全培訓(xùn)、安全整改等項目費用，按公司規(guī)定的表格進行本部門安全費用的計劃。2、每年5月/11月根據(jù)本部門、安全活動、特種設(shè)備檢測、特種作業(yè)考證（年審）培訓(xùn)、新員工教育培訓(xùn)等安技投

14、入，對安全費用進行統(tǒng)計。3、把計劃和總結(jié)統(tǒng)計費用上交安全科。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準；2、職業(yè)健康安全管理手冊。3、安全生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制度。安全投入費用資料收集科長審批上傳成本員OK費用統(tǒng)計費用總結(jié)費用調(diào)整NG13NO：7 年度應(yīng)急疏散演練活動工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、根據(jù)年度安全工作計劃，策劃部門和班組每年2次應(yīng)急疏散、現(xiàn)場處置方案演練。2、部門演練上、下半年各安排應(yīng)急疏散、現(xiàn)場傷害處置各一次，緊密結(jié)合部門實際。3、部門演練以科長為總指揮；班組演練以組長為總指揮。4、演練方案要做到各班組清楚明了。5、演練方案中的相關(guān)責(zé)任人或參演人員，要明確個人的職

15、責(zé)。6、準備好演練所需各項工具或器材。7、桌面演練在正式演練前先召集相關(guān)人員對演練規(guī)則進行說明，對各演練程序和環(huán)節(jié)進行桌面演練。8、演練結(jié)束，統(tǒng)計參演人員，召開演練總結(jié)會，做好演練總結(jié)及參演人員簽名。9、安全員后續(xù)跟進演練問題點整改。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準；2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表3、應(yīng)急準備及響應(yīng)程序選定演練課題實施演練演練總結(jié)制定演練方案發(fā)布演練方案桌面演練演練問題點整改科長審核OKNG14NO：8 職業(yè)健康年度體檢工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、根據(jù)公司通知，每年3月份統(tǒng)計職業(yè)健康體檢信息登記。2、安全員日常按接觸職業(yè)病危害因素崗位作業(yè)人員

16、臺賬的要求，登記、更新本部門臺賬。3、安全員接通知后對接觸職業(yè)病危害因素崗位作業(yè)人員進行匯總、審核。后交本部門科長、安全科審核。4、按安全科發(fā)出的體檢安排通知，在不影響生產(chǎn)的原則分批次安排體檢，安全員在現(xiàn)場協(xié)助維持體檢秩序。5、對體檢后需要復(fù)查或調(diào)崗的人員，協(xié)助做得復(fù)查通知及協(xié)助科長做好調(diào)崗工作。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準；2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表3、員工職業(yè)健康保護控制程序安全科發(fā)出年度體檢通知科長審核安全秒安排體檢時間部門組織登記實施體檢安全員審核安全科審核部門安排體檢OKNGOKNG15NO：9 年度有害因素作業(yè)崗位檢測工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息

17、來源1、根據(jù)公司的年度檢測計劃，配合實施。2、安全員建立本部門有毒有害崗位臺賬。3、當(dāng)接到安全科發(fā)出的檢測計劃后，做好對過往超標點整改效果的檢測，討論布點方案。4、對布點方案，上報本部門科長、安全科審核確認。5、檢測當(dāng)天協(xié)助安全科做好現(xiàn)場對應(yīng)工作。6、對檢測結(jié)果，如有超標點，部門制定整改方案落實整改。6、對檢測檢果進行歸檔備查，安全科存原件、部門存復(fù)印件）。7、對檢查結(jié)果，由部門張貼公布到檢測崗位。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。3、員工職業(yè)健康保護控制程序。4、新擴改建項目控制程序。5、職業(yè)危害因素防治設(shè)施管理制度。安全課發(fā)出檢測計劃檢測結(jié)果

18、反饋過往超標點檢討科長批準檢測點布點方案確認科內(nèi)審核上交安全科現(xiàn)場檢測存檔超標整改方案整改OKNGNG16NO：10 法律法規(guī)工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、每年一次對部門的合規(guī)性進行評審及合規(guī)性檢查。2、由安全員結(jié)合公司法律、法規(guī)清單和法規(guī)評審結(jié)果，對部門法律法規(guī)清單進行收集和法規(guī)評審，按法律法規(guī)符合性評審表格對對應(yīng)。3、對評審結(jié)查進行打印，由本部門科長及安全科科長審核。4、對評審結(jié)查，組織對部門內(nèi)制度的修改。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。3、法律與其他要求程序。公司清單和法規(guī)評審評部門清單和法規(guī)評審科長審核執(zhí)行安全科審核O

19、KOKNGNG17NO：11 半年度安全工作總結(jié)工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、每年5月底根據(jù)部門半年度安全工作開展，總結(jié)本部門安全工作和安全事故指標達成情況總結(jié)，科長、部長簽名。2、半年度安全總結(jié)由安全員制定。3、緊密結(jié)合本部門安全工作制訂本部門總結(jié)，對超出指標達成情況進行分析，制訂下一步對策，并在下一年安全計劃中體現(xiàn)。4、總結(jié)由部長批準后交一份復(fù)印件安全科。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。3、安全目標、指標控制管理程序。NG結(jié)合本部門半年度安全工作制定部門年度安全總結(jié)科長審核部長批準班長級以上會議通傳總結(jié)OKOKNGNG18

20、NO：12 部門安全評價工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源成立部門安全評價小組，小組成員由科長、安全員、各系長組成。安全員按設(shè)備設(shè)施臺賬表格樣式建立本部門設(shè)備設(shè)施臺賬。由安全評價小組根據(jù)公司現(xiàn)場安全檢查標準對設(shè)備設(shè)施進行檢查。匯總檢查情況，對隱患制定整改計劃、落實整改。把整改情況報安全科。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核。3、標準評分表設(shè)備（施）安全控制程序。成立部門安全評價小組結(jié)合部門設(shè)備、設(shè)施臺帳組織檢查對應(yīng)整改結(jié)果上報19NO：13 上級考核對應(yīng)工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、每年的5月、11月份，按安全科發(fā)出的對應(yīng)上級安全

21、考核的通知，對現(xiàn)場設(shè)備安全、臺車、臺架、物料、勞勞保、用電、消防和員工操作規(guī)范性進行自查自改。2、按安全科要求，協(xié)助提供需部門的安全資料。3、考核當(dāng)天科長、安全員在現(xiàn)場對應(yīng)接受考核，對考核組提出的問題進行解答。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準；2、廣汽部件維護穩(wěn)定及社會管理綜合治理目標管理考核評分表考核通知對問題點進行整改提供安全科掃描資料提供NG組織自查自改OK20NO：14 電焊機絕緣電阻檢測工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源安全員掌握本部門電焊機臺賬，制定絕緣電阻檢測計劃，組織設(shè)備科電工對本部門的用電設(shè)備進行絕緣電阻檢測并記錄。2、安全員檢查檢測記錄是否按電焊機安全狀態(tài)檢查表表

22、格規(guī)范填寫。3、部門安全員保管檢測記錄。4、對檢測出的問題點，本部門制訂安全整改推進措施，安全員跟進整改落實情況。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準；2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表3、電焊機安全使用管理制度4、用電安全管理制度。本部門電焊機臺賬對問題點進行整改檢測結(jié)果歸檔實施檢測NG制訂檢測計劃OK21NO：15 季度安全、維穩(wěn)綜治績效考核工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源每季度接安全科考核通知后，根據(jù)公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表的內(nèi)容由部門進行自查自改，得出本部門自評分,自評表(由科長簽名后)在考核前上交安全科。根據(jù)公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評

23、分表的內(nèi)容準備考核資料,接受安全科考核，考核時科長一同對應(yīng)考核。對應(yīng)第二、四季度考核時，部門需制定半年度、年度安全總結(jié)及PPT匯報資料進行匯報。對考核結(jié)果及安全科考核發(fā)出的整改問題，制定整改推進表，按時進行回復(fù)，關(guān)鍵為對存在的問題點進行橫展。1、公司防火、交通、安全生產(chǎn)責(zé)任承包方案。2、公司維護穩(wěn)定及社會管理綜合治理責(zé)任承包方案。3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表?？己送ㄖ獙栴}點進行整改(部門問題點橫展)整改結(jié)果(反饋安全科)接受考核(資料提供)NG組織自評(部門自查自改)考核結(jié)果反饋(安全科)OK22NO：16 對班組安全、維穩(wěn)綜治考核工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來

24、源1、部門緊密結(jié)合公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表和部門實際，制定班組安全維穩(wěn)綜治考核標準。2、成立部門考核小組，建議由科長為組長、安全科，各系長為組員的班組安全、維穩(wěn)綜治考核小組。3、在每季度安全科對部門考核前，由部門組織對各班組考核。4、對考核結(jié)果，由部門組織召開說明會，考核結(jié)果納入部門系長、班組長季度績效評比中。1、公司防火、交通、安全生產(chǎn)責(zé)任承包方案。2、公司維護穩(wěn)定及社會管理綜合治理責(zé)任承包方案。3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。制定班組考核標準對問題點進行整改(班組問題點橫展)整改結(jié)果(反饋安全員)實施考核NG成立考核小組考核結(jié)果反饋(各班組)OK23NO：

25、17 安全優(yōu)秀提案評比工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源安合員與提案管理員進行聯(lián)動，每季度對本部門安全提案進行收集。對員工上交的安全提案，由安全員在實施可行性進行探討。對部門受理的安全提案，由部門提案委員會進行討論。4、在每季度最后一周，把優(yōu)秀安全提案推薦安全科。公司改善提案管理制度安全提案收集優(yōu)秀安全提案推薦(安全科)實施可行性NG科內(nèi)討論24NO：18 手持電動工具絕緣電阻檢測工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源安全員掌握本部門手持電動工具(電鉆、沖擊鉆、電動打磨機等)臺賬，按手持電動工具、移動電器管理臺賬表格樣式建賬。 3、制訂絕緣電阻檢測計劃，組織設(shè)備科電工對本部門的

26、用電設(shè)備進行絕緣電阻檢測并記錄。4、安全員檢查檢測記錄是否按手持電動工具、移動電器絕緣電阻檢查表表格規(guī)范填寫。 5、部門安全員保管檢測記錄。6、對檢測出的問題點，本部門制訂安全整改推進措施，安全員跟進整改落實情況。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。3、手持電動工具安全管理制度。4、用電安全管理制度。本部門手持電動工具臺賬對問題點進行整改檢測結(jié)果歸檔實施檢測NG制訂檢測計劃OK25NO：19 移動電器設(shè)備絕緣電阻檢測工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源安全員掌握本部門手持電動工具(移動式電風(fēng)扇、移動式壓縮機、移動式取暖器、移動式吸塵器、移動

27、式攻絲機、移動式電動切割機、移動式抽油機、移動式高壓水泵等)臺賬，按手持電動工具、移動電器管理臺賬表格樣式建賬。 2、制訂絕緣電阻檢測計劃，組織設(shè)備科電工對本部門的用電設(shè)備進行絕緣電阻檢測并記錄。3、安全員檢查檢測記錄是否按手持電動工具、移動電器絕緣電阻檢查表表格規(guī)范填寫。 4、部門安全員保管檢測記錄。5、對檢測出的問題點，本部門制訂安全整改推進措施，安全員跟進整改落實情況。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。3、移動電器安全使用管理規(guī)定。4、用電安全管理制度。本部門移動電器設(shè)備臺賬對問題點進行整改檢測結(jié)果歸檔實施檢測NG制訂檢測計劃OK26NO：

28、20 交通安全教育、檢查工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員掌握本部門自駕、兼職駕駛員名單。2、結(jié)合國家、公司規(guī)定，制定本部門交通安全教育、檢查計劃。3、按計劃由科長組織交通安全教育、檢查計劃實施教育、檢查，并拍照記錄。4、檢查標準為：機動車、電動車等車輛禁止逆行，摩托車、電動車的駕、乘人員均戴頭盔，小汽車、摩托車需掛有效車輛牌照，駕駛?cè)顺窒鄬?yīng)準駕車型有效駕駛證，電動車的標準為（電動自行車，是指以蓄電池作為輔助能源在普通自行車的基礎(chǔ)上，安裝了電機、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)把閘把等操縱部件和顯示儀表系統(tǒng)的機電一體化的個人交通工具。重量不大于55公斤、車速不大于26公里/小時、輪胎寬

29、度不大于54毫米）。5、對查出違規(guī)人員，由部門按生產(chǎn)部安全、品質(zhì)管理制度或部門制度處理，納入季度績效考核或獎金評比。6、對檢查、違規(guī)人員處理記錄存檔備查。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。3、交通安全管理制度。4、事件報告、調(diào)查與處理控制程序。5、安全獎、懲制度。6、員工獎罰制度。掌握自駕、兼職駕駛員名單開展教育（班組、部門）記錄歸檔實施教育檢查制定教育、檢查計劃實施懲處27NO：21 月度安全計劃工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源每月底結(jié)合公司安全工作主題，制定本部門下一月安全工作計劃，科長、簽名（可結(jié)合部門月度事業(yè)計劃一起編制）。月

30、度安全計劃由安全員制定。緊密結(jié)合公司安全工作主題計劃制訂本部門計劃。計劃由科長批準后在周安全例會上進行報告。本部門計劃含概如下項目：責(zé)任落實、安全活動、安全培訓(xùn)教育、安全會議檢查、防暑降溫、職業(yè)衛(wèi)生、防火安全、交通安全。1、安全目標、指標控制管理程序；2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。公司月度安全主題發(fā)布部門安全主題計劃制定科長審核執(zhí)行計劃NGOK28NO：22 月度安全總結(jié)工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源每月底結(jié)合部門安全工作主題計劃，制定本部門月度安全總結(jié)，科長、簽名（可結(jié)合部門月度事業(yè)計劃一起編制）。月度安全總結(jié)由安全員制定。緊密結(jié)合部門安全工作主題計劃實施情況

31、制訂本部門總結(jié)?？偨Y(jié)由科長批準后在周安全例會上進行報告?？偨Y(jié)含概如下項目：責(zé)任落實、安全活動、安全培訓(xùn)教育、安全會議檢查、防暑降溫、職業(yè)衛(wèi)生、防火安全、交通安全方面的總結(jié)材料。1、安全目標、指標控制管理程序；2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。結(jié)合安全主題月度計劃部門安全主題總結(jié)制定科長審核歸檔NGOK29NO：23 月度安全生產(chǎn)總結(jié)報表工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源每月底根據(jù)部門年度安全工作開展，根據(jù)月度報表的規(guī)范要求，總結(jié)本部門安全工作和安全事故指標達成情況總結(jié)，科長、部長簽名。月度安全總結(jié)報表由安全員制定。緊密結(jié)合本部門安全工作制訂本部門總結(jié)，對超出指標達成情況

32、和重復(fù)發(fā)生的問題進行分析，制訂下一步對策，并在下一月安全計劃中體現(xiàn)?？偨Y(jié)由部長批準后交電子版及復(fù)印件各一份安全科。在部門月度安全會議上進行總結(jié)和通傳。1、安全目標、指標控制管理程序；2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準； 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。NG結(jié)合本部門月度安全工作制定部門月度安全總結(jié)科長審核部長批準班長級以上會議通傳總結(jié)OKOKNGNG30NO：24 月度安全會議、檢查工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源結(jié)合月度安全生產(chǎn)總結(jié)報表的相關(guān)內(nèi)容，在每月第一周組織月度安全會議，對上月安全工作進行總結(jié)、通傳。會議后組織月度安全檢查。對檢查出的問題點，由部門安全員發(fā)出整

33、改通知。規(guī)定班組對問題點的整改、回復(fù)時間。 安全員對班組整改進行效果驗收，對不符合整改要求的班組重新整改。對檢查、整改資料進行歸檔，作為班組考核的依據(jù)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、安全生產(chǎn)檢查制度。結(jié)合上月度安全工作組織月度安全會議發(fā)出整改通知整改資料歸檔OK組織月度安全檢查實施整改整改回復(fù)NG31NO：25 月度安全主題、節(jié)前或?qū)ｍ椊逃ぷ髁鞒坦ぷ髁鞒陶f明及重點相關(guān)資料及信息來源結(jié)合公司主題、節(jié)前或?qū)ｍ椊逃齼?nèi)容，由安全員負責(zé)打印月度安全主題?？Ｓ砂踩珕T把安全主題?？l(fā)至各班組。班組在1周內(nèi)組織安全主

34、題、節(jié)前或?qū)ｍ椊逃龑W(xué)習(xí)，由班組當(dāng)天安全員宣讀。安全員在1周內(nèi)到班組檢查學(xué)習(xí)效果及班組學(xué)習(xí)記錄。規(guī)定班組對問題點的在整改、回復(fù)時間。 安全員對班組整改進行效果驗收，對不符合整改要求的班組重新整改。對學(xué)習(xí)資料進行歸檔，作為班組考核的依據(jù)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、職業(yè)安全健康教育制度。結(jié)合公司月度安全主題安全主題發(fā)班組學(xué)習(xí)效果檢查學(xué)習(xí)資料歸檔OK班組組織學(xué)習(xí) （當(dāng)天安全員宣讀）實施整改整改回復(fù)NG32NO：26 臺賬更新工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員對組織架構(gòu)、特種設(shè)備及期附件、特

35、種作業(yè)、手提電動工具、移動電器設(shè)備、電焊機等進行建立臺賬。2、安全員日常關(guān)注本部門人員、特種設(shè)備及期附件、特種作業(yè)、手提電動工具、移動電器設(shè)備、電焊機的變化點。4、每月第一周，對臺賬進行更新。5、對新臺賬進行建檔管理。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。各項工具、設(shè)備建賬關(guān)注工具、設(shè)備變化點實施更賬新賬建檔33NO：27 安全員會議、檢查工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員接到安全科發(fā)出的安全會議、檢查的通知。2、安全員把會議、檢查通知通知到各班組，要求班組做好自查自改。3、在安全科檢查前，安全員

36、對班組的安全執(zhí)行情況進行檢查，對檢查出的問題點要求班組在規(guī)定時間進行整改。4、安全員按安全科發(fā)出的通知準時參加安全會議和檢查。5、對檢查出的問題點，由部門安全員發(fā)出整改通知。6、規(guī)定班組對問題點的整改、回復(fù)時間。 7、部門對安全科檢查的問題點組織整改、效果驗收，對不符合整改要求的班組重新整改。8、對檢查、整改資料進行歸檔，作為班組考核的依據(jù)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。安全科會議、檢查通知通知各班組實施班組 自查自改資料建檔實施整改整改回復(fù)準時參加安全科 會議、檢查OKNG34NO：28 消防管理工作流程工

37、作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員建立部門消防器材建立臺賬，按手提式滅火器材臺賬、消防栓臺賬表格樣式建賬。 2、制定檢查計劃，由安全員或班組定期進行檢查并記錄。3、檢查重點按檢查表的內(nèi)容進行檢查，記錄按手提式滅火器材檢查卡、消火栓檢查卡表格規(guī)范填寫。 4、部門安全員對檢查出的問題點組織整改，需安全科配合的通知安全科對應(yīng)。1、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。2、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。3、禁煙、防火、防爆安全管理制度。消防器材建賬問題點整改檢查結(jié)果存檔實施檢查NG制定檢查計劃OK35NO：29 周安全會議、總結(jié)、檢查工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全

38、員根據(jù)格式標準制定本部門周安全工作總結(jié)。2、總結(jié)在周一12：00前發(fā)安全科。3、周一16:00安全員聯(lián)同科長參加由安全科組織的周安全例會。4、在檢查前，安全員對班組的安全執(zhí)行情況進行檢查。5、對檢查出的問題點要求班組在規(guī)定時間進行整改。6、對檢查出的問題點，由部門安全員發(fā)出整改通知。7、規(guī)定班組對問題點的整改、回復(fù)時間。 8、部門對安全科檢查的問題點組織整改、效果驗收，對不符合整改要求的班組重新整改。9、對檢查、整改資料進行歸檔，作為班組考核的依據(jù)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、安全生產(chǎn)會議制度。NG制定周

39、安全總結(jié)總結(jié)發(fā)安全科（周一12：00前）參加會議（周一16:00）參加檢查問題點整改OK資料歸檔36NO：30 KYT活動工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員制定班組“KYT”活動檢查計劃。2、參加班組“KYT”活動（周二13：05）并檢查班組上一次活動記錄填寫，整改落實，部門管理者對“KYT”活動記錄開展的建議是否完善。3、對活動小組提出的問題點要求班組在規(guī)定時間進行整改。 4、部門對安全科檢查的問題點組織整改、效果驗收，對不符合整改要求的班組重新整改。5、對檢查、整改資料進行歸檔，作為班組考核的依據(jù)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、

40、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、班組安全管理制度。5、廣汽荻原“KYT”活動實施規(guī)則。NG制定“KYT”活動檢查計劃參加班組“KYT”活動（周二13：05）檢查上次活動記錄問題點整改OK資料歸檔37NO：31 勞保用品管理工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源安全員建立本部門勞保臺賬，掌握各崗位勞保佩戴標準和佩戴規(guī)范。2、掌握勞保管理流程，關(guān)注勞保用品工作鞋更換進度，對員工是否規(guī)范佩戴，流程錄入，發(fā)放，以爛換新，使用效果方面的關(guān)注和檢查，并檢查班組有沒有浪費現(xiàn)象。3、對檢查出的問題點要求班組在規(guī)定時間進行整改。 4、班組對安全員檢查問題點組織整改、效果驗收，對不符合整改要

41、求的班組重新整改。5、對檢查、整改資料進行歸檔，作為班組考核的依據(jù)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、班組安全管理制度。5、勞保用品管理制度。6、員工職業(yè)健康保護控制程序。NG建立勞保臺賬掌握管理流程實施過程管理問題點整改、跟進OK資料歸檔38NO：32 安全員日常檢查工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員制定個人每天現(xiàn)場巡視檢查計劃。2、按GAOGEHST-AQ-094安全員日常檢查記錄表格式規(guī)范親自到現(xiàn)場檢查、記錄。3、對檢查出的問題點要求班組在規(guī)定時間進行整改。 4、班組對安全員檢查問題

42、點組織整改、效果驗收，對不符合整改要求的班組重新整改。5、對檢查、整改資料進行歸檔，作為班組考核的依據(jù)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、班組安全管理制度。5、安全生產(chǎn)檢查制度。NG制定安全檢查計劃實施安全檢查發(fā)出整改通知問題點整改OK資料歸檔39NO：33 崗位安全監(jiān)察、安全專念工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員制定本部門崗位安全監(jiān)察、安全專念活動監(jiān)察計劃。2、每日選不同班組現(xiàn)場安全監(jiān)察和安全專念，檢查班組是否按廣汽荻原安全專念活動記錄表、廣汽荻原崗位安全監(jiān)察活動記錄表的規(guī)范要求進行開展

43、活動和填寫活動記錄。3、安全員參加班組活動時，一并檢查上一天安全活動問題，把問題記錄反饋到班組，要求班組按期進行整改，同時提交整改結(jié)果。4、班組對安全員檢查問題點組織整改、效果驗收，對不符合整改要求的班組重新整改。5、對檢查、整改資料進行歸檔，作為班組考核的依據(jù)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、班組安全管理制度。5、廣汽荻原安全專念活動實施規(guī)則。6、廣汽荻原崗位安全監(jiān)察活動實施規(guī)則。NG制定檢查計劃參加班組活動（監(jiān)察11：00、專念13：35）檢查上次活動記錄問題點整改OK資料歸檔40NO：34安全數(shù)據(jù)庫工

44、作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員制定本部門安全數(shù)據(jù)庫每天檢查、錄入計劃。2、熟知安全數(shù)據(jù)庫的管理流程，按時到V:02 部門02-5 生產(chǎn)部安全科安全維穩(wěn)綜治生產(chǎn)部門安全活動數(shù)據(jù)源進行部門數(shù)據(jù)檢查和對本部門的安全數(shù)據(jù)庫進行錄入。3、安全員數(shù)據(jù)庫檢查的問題記錄并反饋到班組，要求班組按期進行整改，同時提交整改結(jié)果。4、班組對安全員檢查問題點組織整改、效果驗收，對不符合整改要求的班組重新整改。5、對檢查、整改資料進行存檔，作為班組考核的依據(jù)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、班組安全管理制度。5、

45、廣汽荻原安全專念活動實施規(guī)則。6、廣汽荻原崗位安全監(jiān)察活動實施規(guī)則。NG制定檢查、錄入計劃熟知數(shù)據(jù)庫管理流程檢查錄入問題點整改OK資料存檔41NO：35安全操作規(guī)程工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員建立安全操作規(guī)程、作業(yè)標準目錄。2、日常管理中關(guān)注部門工藝或設(shè)備設(shè)施的變化點。3、如部門生產(chǎn)過程中有工藝變化點或新建設(shè)施、新購入設(shè)備（施）以及改良、改造后的設(shè)備設(shè)施在投入使用前，應(yīng)按照組織安全驗收，按危險源識別、風(fēng)險評價和控制程序的要求，對設(shè)備（施）存在的危險源進行識別、評價及對風(fēng)險進行控制，按 GAOGEHST-AQ-016項目環(huán)境、職業(yè)健康安全申報表申報。 4、根據(jù)工藝變化點

46、或新建設(shè)施、新購設(shè)備設(shè)施變化點，要求班組制定安全操作規(guī)程、作業(yè)標準或進行修改。5、安全員對制定或修改安全操作規(guī)程、作業(yè)標準進行審核。6、對問題點組織修改、效果驗收，對不符合整改要求的班組重新整改。7、對審核完后的安全操作規(guī)程、作業(yè)標準進行蓋章，組織作業(yè)者進行學(xué)習(xí)、考核。8、對新制定或修改后的安全操作規(guī)程、作業(yè)標準存放檔案。9、對安全操作規(guī)程、作業(yè)標準在現(xiàn)場張貼，一崗一張。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、設(shè)備(施)安全控制程序。5、危險源識別、風(fēng)險評價和控制程序。NG建立安全操作規(guī)程、作業(yè)標準目錄關(guān)注工藝變化

47、點實施制定或修改組織審核、批準（蓋安委會章有效）OK組織作業(yè)者學(xué)習(xí)考核資料存檔現(xiàn)場張貼（一崗一張）42NO：36 特殊工種培訓(xùn)、年審工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、由部門安全員制定特種作業(yè)培訓(xùn)申請，由科長、部長、總經(jīng)辦審批后交安全科，由安全科安排培訓(xùn)。2、由安全員組織“培訓(xùn)合同”的簽定，主責(zé)部門為總務(wù)科。3、準備好培訓(xùn)相關(guān)資料：天車、叉車、牽引車考證須提供：（1）身份證復(fù)印件1張；（2）大一寸白底彩照2張；（3）特種作業(yè)考證申請表（到安全科處領(lǐng)取）；（4）初中以上學(xué)歷證書復(fù)印件1張；（5）培訓(xùn)當(dāng)天參加學(xué)校組織體檢，體檢、上課、考試帶身份證原件.電工、焊工考證須提供：（1）身份證

48、復(fù)印件1張；（2）小一寸白底彩照4張；（3）初中以上學(xué)歷證書復(fù)印件1張；（4）培訓(xùn)當(dāng)天參加學(xué)校組織體檢，體檢、上課、考試帶身份證原件。4、由安全科安排培訓(xùn)，安全員按安全科發(fā)出的通知進行落實安排培訓(xùn)，培訓(xùn)合格領(lǐng)證后，安全員按、特種作業(yè)人員登記管理臺帳、特種作業(yè)人員一覽表歸檔，也要求班組按要求歸檔。5、持合格證人員由部門安排上崗，并同部門每年組織一次安全再教育。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、特種設(shè)備、作業(yè)人員安全管理制度5、特種作業(yè)人員登記管理臺帳6、特種作業(yè)人員一覽表7、培訓(xùn)管理制度作成培訓(xùn)申請部長、總經(jīng)辦

49、批準（交安全科）實施培訓(xùn)（部門通知）資格證歸檔（安全科）部門歸檔、臺賬更新（所在部門）安排上崗簽定培訓(xùn)合同、準備資料（安全科通知）部門組織再教育(每年一次)43NO：37 職業(yè)衛(wèi)生管理工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、由部門安全員建立職業(yè)危害因素防治設(shè)施檔案。制定2、根據(jù)設(shè)備可能存在的危險因素（火災(zāi)），制定職業(yè)危害因素防治設(shè)施應(yīng)急對應(yīng)措施。3、制定職業(yè)危害因素防治設(shè)施保養(yǎng)計劃，按職業(yè)危害因素防治設(shè)施管理制度要求組織點檢，保養(yǎng)。4、部門按保養(yǎng)計劃組織保養(yǎng)。5、部門安全員按安全科通知要求，配合做好有毒有害崗位監(jiān)測。6、對超標點，部門組織方案措施制定并實施整改。7、保養(yǎng)記錄、整改。8、

50、把檢測結(jié)果張貼到受檢崗位處。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、職業(yè)危害因素防治設(shè)施管理制度。5、職業(yè)安全健康教育制度。6、員工職業(yè)健康保護控制程序。制定應(yīng)急對應(yīng)措施制定防護設(shè)施保養(yǎng)計劃設(shè)備實施保養(yǎng)超標點整改實施監(jiān)測建立防護設(shè)施、有毒有害崗位檔案保養(yǎng)記錄及檢測結(jié)果張貼并歸檔（本部門）44NO：38防暑降溫工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、由部門安全員建立建立高溫作業(yè)崗位及人員臺賬。2、根據(jù)部門高溫作業(yè)環(huán)境，制定改善措施。3、每年入暑前，對防暑降溫知識進行專項培訓(xùn)。4、配備防暑應(yīng)急藥物。5、對現(xiàn)場高

51、溫改善措施的落實情況進行檢查。6、對存在問題點，部門解決不了的，向安全科或總經(jīng)辦進行反饋。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、職業(yè)危害因素防治設(shè)施管理制度。5、職業(yè)安全健康教育制度。6、員工職業(yè)健康保護控制程序。建立高溫作業(yè)崗位及人員臺賬準備應(yīng)急藥物實施檢查問題點反饋制定改善措施實施培訓(xùn)45NO：39 安全教育工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、根據(jù)本部門實際，制定本部門安全教育機制（含各班組教材、試卷）。2、按職業(yè)安全健康教育制度要求，對新員工二級安全教育、調(diào)崗、復(fù)工“四新”安全教育。3、科級教育

52、由安全員實施，班組教育由班組實施。4、各級安全教育主責(zé)層級負責(zé)新員工二級安全教育、調(diào)崗、復(fù)工“四新”安全教育實施考核。5、對考核合格者安排上崗作業(yè)，未進行考核合格者，禁止安排上崗作業(yè)。6、督促班組按公司要求落實調(diào)崗、復(fù)工、“四新”安全教育并做好記錄和考核。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、職業(yè)安全健康教育制度。5、員工職業(yè)健康保護控制程序。制定安全教育機制（教材、試卷）實施考核考核記錄存檔安排上崗實施培訓(xùn)（新員工、調(diào)崗、復(fù)工、“四新”）NG46NO：40 相關(guān)方管理工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源

53、安全員關(guān)注本部門項目導(dǎo)入的相關(guān)方施工作業(yè)項目。2、按職業(yè)健康安全重要相關(guān)方一覽表的要求建立相關(guān)方管理臺賬。3、組織簽定安全生產(chǎn)、防火、交通、綜治、保密承包協(xié)議書，雙方簽名蓋章后復(fù)印一份交安全科存檔。通知相關(guān)方交5000元保證金到公司財務(wù)科。4、安全員根據(jù)項目施工作業(yè)危險性，組織安全教育，按外包施工人員安全教育登記表進行記錄，涉及危險作業(yè)的，制定安全方案，部門安全責(zé)任人及安全科簽名后方可施工、作業(yè)。5、涉及施工項目的，按施工項目管理看板樣式制作現(xiàn)場安全管理看板，施工作業(yè)前，安全員按外包項目安全檢查日檢表外來單位設(shè)備（施）、工具施工前檢查表的要求對設(shè)備（施）進行檢查。6、對違章夫員實施再教育、實施

54、獎懲并通知相關(guān)方管理者。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、相關(guān)方控制程序。建立臺賬實施獎懲實施檢查簽定安全協(xié)議（交5000元安全保證金）組織培訓(xùn)（安全員）培訓(xùn)、檢查記錄歸檔項目導(dǎo)入安全再教育問題點反饋47NO：41 設(shè)備（施）導(dǎo)入、安全驗收工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、安全員關(guān)注本部門設(shè)備（施）導(dǎo)入項目，建立新購設(shè)備（施）臺賬。3、做好設(shè)備（施）安裝過程的監(jiān)管。4、設(shè)備（施）安裝完畢，試運行前，組織初驗收。5、組織對初驗收問題點進行整改，整改完畢，組織終驗收。6、對新購入設(shè)備（施）在投入使用

55、前，應(yīng)按照組織安全驗收，按危險源識別、風(fēng)險評價和控制程序的要求，對設(shè)備（施）存在的危險源進行識別、評價及對風(fēng)險進行控制，按 GAOGEHST-AQ-016項目環(huán)境、職業(yè)健康安全申報表申報。7、制定安全操作規(guī)程、作業(yè)標準表并組織進行學(xué)習(xí)，安全操作規(guī)程制定按第35進行對應(yīng)。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、設(shè)備(施)安全控制程序5、危險源識別、風(fēng)險評價和控制程序。6、員工職業(yè)健康保護控制程序。實施整改危險源識別、風(fēng)險評價（崗位風(fēng)險等級評介）制定安全操作規(guī)程（學(xué)習(xí)、記錄）終驗收職業(yè)健康安全申報NGOK建立臺賬安裝監(jiān)

56、管設(shè)備（施）導(dǎo)入初驗收48NO：42 ?；饭芾砉ぷ髁鞒坦ぷ髁鞒陶f明及重點相關(guān)資料及信息來源1、采購科負責(zé)?；返馁徺I，安全員關(guān)注本部門?；焚徺I到貨情況。2、做好存放管理，按危險化學(xué)品使用存放申請表進行審批、存放，禁止違反超過申請表的量進行存放。油漆、天那水等易燃易爆品存放在專用危化庫、或防爆柜內(nèi)，并落實防火防爆措施，做好出、入庫登記管理。3、在危險品存放處張貼MSDS，并使用者進行培訓(xùn)和記錄。4、使用時，油漆作業(yè)油漆（包括稀釋劑）用量大于2kg或油漆面積大于4m2時必須辦審批手續(xù)，并做好通風(fēng)及防火、防爆措施。5、定期檢查?；反娣?、使用管理過程中是否符合安全要求。6、按危險源識別、風(fēng)險評價

57、和控制程序的要求，對設(shè)備（施）存在的危險源進行識別、評價及對風(fēng)險進行控制，按 GAOGEHST-AQ-016項目環(huán)境、職業(yè)健康安全申報表申報。1、安全目標、指標控制管理程序。2、廣汽部件勞動安全衛(wèi)生考核標準。 3、公司安全、職業(yè)衛(wèi)生、維穩(wěn)綜治考核標準評分表。4、化學(xué)品控制程序。5、員工職業(yè)健康保護控制程序。購買管理存放管理（申請、方案）OKNG職業(yè)健康安全申報使用管理（申請、方案）實施檢查OKNG49NO：43 有毒有害作業(yè)崗位體檢工作流程工作流程說明及重點相關(guān)資料及信息來源1、部門安全員建立本部門的有責(zé)有害崗位、接觸有毒有害崗位人員臺賬。2、關(guān)注好本部門的有責(zé)有害崗位、接觸有毒有害崗位人員變化，對新增有責(zé)有害崗位按危險源識別、風(fēng)險評價和控制程序的要求，對設(shè)備（施）存在的危險源進行