總經(jīng)理績效目標達成行動手冊設計課件

1、1總經(jīng)理績效目標達成行動手冊設計總經(jīng)理績效路徑圖F1-凈資產(chǎn)回報率25.50%F3-資產(chǎn)周轉率1.66次F2-凈利潤率11.50%F5-降低成本費用降低各項成本達成率F4-增加銷售收入2.8億C1-擴大市場份額C2-提高客戶滿意度售后服務響應率99%M5-縮短作業(yè)周期M1-提高個人作業(yè)效率M2-提高團隊作業(yè)效率M-提高服務水平M4-提高產(chǎn)品質量E1-協(xié)同能力1、戰(zhàn)略規(guī)劃2、經(jīng)營計劃E2-勝任能力4、市場營銷管理 7、供應鏈管理5、技術研發(fā)管理 8、財務與投資管理6、生產(chǎn)動作管理 9、人才管理E3-創(chuàng)新能力10、標準成本體系建立11、競爭定位模式設計財務指標客戶滿意管理效率員工成長KPI關鍵績效

2、指標目標值權重（分）考核方法完成值數(shù)據(jù)提供凈資產(chǎn)回報率25.5%25達標率量化審計報告凈利潤率11.5%20順向指標差量化審計報告總資產(chǎn)周轉率1.66次20順向指標差量化審計報告主營營業(yè)收入28000萬25達標率量化財務報告降低成本項目達成率95%15逆向指標差量化財務報告人均產(chǎn)能110臺套15達標率量化入庫統(tǒng)計售后服務響應率99%10達標率量化售后服務檔案總經(jīng)理年度績效考核方案總經(jīng)理行動策略清單協(xié)同能力1、戰(zhàn)略規(guī)劃2、經(jīng)營計劃3、企業(yè)文化建設勝任能力4、市場營銷管理5、技術研發(fā)管理6、生產(chǎn)運作需要7、供應鏈管理8、財務與投資管理9、人才管理創(chuàng)新能力10、標準成本體系建立11、競爭定位模式設計

3、項目工作內容工作依據(jù)權責時限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、組織年度戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，制定中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，確定企業(yè)發(fā)展的愿景、目標和價值觀，研擬產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、供應鏈戰(zhàn)略、成本戰(zhàn)略、質量戰(zhàn)略等職能戰(zhàn)略。董事會決議公司治理結構（公司章程）戰(zhàn)略規(guī)劃流程規(guī)劃年度公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃手冊贏利模式規(guī)劃綱要公司基本法相關章節(jié)董事會2、主持戰(zhàn)略質詢會，檢討戰(zhàn)略掛靠中的得與失，提出調整方向和新的舉措。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃手冊贏利模式規(guī)劃綱要擬定半年戰(zhàn)略調整方案董事會3、建立全面安全管理體系，確保企業(yè)的經(jīng)營安全、可靠、穩(wěn)定。國家政策法規(guī)公司基本法擬定督導規(guī)劃決策日常安全管理手冊總經(jīng)理工作規(guī)劃操作詳解

4、戰(zhàn)略規(guī)劃操作詳解戰(zhàn)略規(guī)劃操作說明書工作事項物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎設施生產(chǎn)設備資金條件技術基礎生產(chǎn)資料人力資本場地工作計劃業(yè)務流程網(wǎng)絡客情關系培訓活動內報內刊會議供應鏈經(jīng)營歷史知名度美譽度運營機制組織結構人際關系政府關系經(jīng)營效率戰(zhàn)略規(guī)劃(3)(3)(4)(8)(6)(5)(8)(4)(1)(4)(2)(3)(6)(7)戰(zhàn)略規(guī)劃資源使用表戰(zhàn)略規(guī)劃資源使用操作說明書1、根據(jù)公司組織結構的層級特征，自上而下和自下而上兩個輪回，提出公司的社會使命、長遠的發(fā)展目標，由董事會決定公司的使命和愿景。2、鞏固和加強政府關系，密切關注國家政策法規(guī)，分析形勢，了解不確定因素。3、根據(jù)資金條件、技術基礎和經(jīng)

5、營效率等條件，選擇業(yè)務范圍，決定投資、收購和規(guī)模擴張的戰(zhàn)略立場。4、結合公司人力資本、運營機制和人際關系評價，確定公司的優(yōu)勢來源。5、根據(jù)主要業(yè)務流程，設計價值實現(xiàn)系統(tǒng)。6、根據(jù)工作計劃和經(jīng)營效率，列出增長階梯。7、提高公司經(jīng)營效率，設定財務增長目標。8、通過組織培訓活動，充分釋放人力資本力量，通過研討和分析，制訂實施計劃。6戰(zhàn)略規(guī)劃模型1、決定使命和愿景1、2、分析形勢，了解不確定因素3、選擇業(yè)務范圍，決定戰(zhàn)略立場4、確定優(yōu)勢來源5、設計價值實現(xiàn)系統(tǒng)6、列出增長階梯7、設定財務目標8、測試并制訂實施計劃項目工作內容工作依據(jù)權責時限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃中的年度規(guī)劃，

6、綜合上一年的經(jīng)營狀況，用滾動目標計劃原理提出新一年的各項經(jīng)營計劃指標。年度經(jīng)營計劃制訂流程公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃手冊（該年度戰(zhàn)略分解部分）執(zhí)行年度年度經(jīng)營計劃2、組織部門負責人圍繞目標達成制訂每個部門的業(yè)務計劃。年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃制訂流程擬定督導決策維護年度部門年度業(yè)務計劃3、主持總經(jīng)理辦公會議，召開第季度經(jīng)營計劃偏差分析會，尋找差距，分析問題，及時提出解決方案，充分利用和調配公司資源，確保公司階段性目標的完成。年度經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃偏差分析會規(guī)劃督導決策季度季度經(jīng)營計劃調整方案4、責成財務部門制定全面預算管理制度和預算計劃編制，嚴格督導各部門執(zhí)行預算，并把預算納入公司目標體系。年度經(jīng)營計劃會

7、計準則規(guī)劃督導決策維護年度公司全面預算計劃編制經(jīng)營計劃操作詳解經(jīng)營計劃操作說明書工作事項物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎設施生產(chǎn)設備資金條件技術基礎生產(chǎn)資料人力資本場地工作計劃業(yè)務流程網(wǎng)絡客情關系培訓活動內報內刊會議供應鏈經(jīng)營歷史知名度美譽度運營機制組織結構人際關系政府關系經(jīng)營效率經(jīng)營計劃(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(4)(3)(3)(3) (1)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(2)(3)(3)(3)(3)(3)經(jīng)營計劃資源使用表經(jīng)營計劃資源使用操作說明書1、每年10月份組織培訓活動，按照“績效100工程”和“經(jīng)營目標體系模型”，層層建立經(jīng)營目標體系。2、

8、體現(xiàn)“責、權、利”統(tǒng)一的運營機制，組織職能部門負責人和經(jīng)營單位負責人與總經(jīng)理簽訂年度目標管理與績效考核責任書。3、督導各管理層運用物質、信息與能量資源，結合“績效100工程”和“績效路徑圖”，擬定達成年度經(jīng)營計劃的行動策略。4、制訂工作計劃，把新一年年度經(jīng)營計劃中的10個落實到最后一個季度工作中。年度業(yè)務計劃的制訂可以分為四個階段，即戰(zhàn)略框架及內外部分析、基本策略、具體業(yè)務計劃和業(yè)務計劃審核。戰(zhàn)略框架及內外部分析基本策略具體業(yè)務計劃業(yè)務計劃審核公司高層領導戰(zhàn)略控制部財務部事業(yè)部公司戰(zhàn)略框架內外部環(huán)境分析審批審批基本策略制訂制訂業(yè)務計劃、生產(chǎn)經(jīng)營預算及財務預測審議審批在年度業(yè)務計劃制訂過程中，各

9、參與部門有著不同的職責分工，但計劃制訂的主體是各事業(yè)部。公司高層領導審批公司戰(zhàn)略框架審批年度業(yè)務計劃戰(zhàn)略控制部制訂公司戰(zhàn)略框架審議各事業(yè)部基本策略審議各事業(yè)部年度業(yè)務計劃審議各事業(yè)部的生產(chǎn)經(jīng)營預算和財務預測財務部內外部環(huán)境分析制訂基本策略制訂業(yè)務計劃、生產(chǎn)經(jīng)營預算及財務預測計劃事業(yè)部年度業(yè)務計劃制訂過程中的職責分工年度業(yè)務計劃的制訂與完善一般需要三個月的時間。 月周工作內容九月十月十一月123412341234戰(zhàn)略框架及內外部分析1、戰(zhàn)略框架的制訂2、戰(zhàn)略框架審批3、內外部環(huán)境分析基本策略4、基本策略制定5、基本策略審議具體業(yè)務計劃6、業(yè)務計劃7、生產(chǎn)經(jīng)營預算8、財務預測業(yè)務計劃審核9、業(yè)務計

10、劃審議10、業(yè)務計劃審批項目工作內容工作依據(jù)權責時限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、宣傳貫徹公司經(jīng)營理念，從說文化到做文化，讓主流員工做人的態(tài)度和做事的標準保持高度一致的認同。公司基本法督導日常2、帶頭尊崇“令行禁止”的契約精神，推行“凡是正式?jīng)Q定都是對的”服從理念。公司基本法督導日常3、建議學習型組織，推廣工作中的管理工具、方法，建立共同的管理語言。公司基本法員工培訓流程督導日常學習心得和分享培訓評估4、策劃公司型“對對碰”活動，通過每個人輪流主持，集體參與，營造良好的駁氣氛，消除員工之間的隔閡，增加團隊精神?！皩ε觥被顒硬邉澃才哦綄恐芷髽I(yè)文化建設操作詳解企業(yè)文化建設操作說明書工作事

11、項物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎設施生產(chǎn)設備資金條件技術基礎生產(chǎn)資料人力資本場地工作計劃業(yè)務流程網(wǎng)絡客情關系培訓活動內報內刊會議供應鏈經(jīng)營歷史知名度美譽度運營機制組織結構人際關系政府關系經(jīng)營效率企業(yè)文化(2)(2)(2)(2)(2)(1)(2)(2)企業(yè)文化建設資源使用表企業(yè)文化建設資源使用操作說明書1、根據(jù)公司組織結構中職能部門的定位，指示綜合辦公室和工會，按照企業(yè)文化建設方法開展工作。2、在經(jīng)營場地和網(wǎng)絡、內部報刊上高度重視體現(xiàn)本企業(yè)文化的物質層面；在客情關系和人際關系方面?zhèn)鬟f本企業(yè)文化的精神層面；在運營機制和經(jīng)營效率方面釋放企業(yè)文化的制度層面。企業(yè)文化的作用機制規(guī)章制度員工行為習慣員工

12、行為消費者對企業(yè)的看法經(jīng)營業(yè)績消費者的購買行業(yè)核心價值觀外顯形象精神層制度層企業(yè)形象工作效率環(huán)境企業(yè)文化的核心層次精神層，應包括六個主要方面的內容。企業(yè)目標企業(yè)道德企業(yè)文化精神層企業(yè)哲學企業(yè)精神企業(yè)風氣企業(yè)宗旨公司員工的共同追求；公司全體員工凝聚力的焦點；對員進行考核和實施培訓的主要依據(jù)；企業(yè)文化建設的出發(fā)點和歸宿。高層管理者為實現(xiàn)目標在生產(chǎn)經(jīng)營活動中堅持的基本信念；處理生產(chǎn)經(jīng)營過程上發(fā)生的問題的基本指導思想和依據(jù)；受領導者思想方法、政策水平、科學素質、時間經(jīng)驗、工作作風及性格等主觀因素影響。員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的普遍性的、重復出現(xiàn)且相對穩(wěn)定的行為心理狀態(tài)；員工的思想作風、傳統(tǒng)習慣、工作方式、

13、生活方式等的綜合反映。對現(xiàn)有觀念意識、傳統(tǒng)習慣、行為方式中的積極因素進行總結、提煉及倡導。存在的價值及其對社會的承諾；對內、保證自身生存和發(fā)展，使員工得到基本生活保障并不斷改善，幫助員工實現(xiàn)人生價值；對外，要為消費者提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質服務，滿足消費者需要。員部調整員工與員工、部門與部門、員工與團隊、員工與社會之間的行為準則。企業(yè)文化的中間層次制度層，應包括三個方面的內容。一般制度企業(yè)風格企業(yè)文化制度層特殊制度上學工作制度、管理制度和各種責任制度，包括：計劃制度；人力資源管理制度；生產(chǎn)管理制度；技術工作及技術管理制度；設備管理制度；物資供應管理制度；產(chǎn)品銷售管理制度；財務管理制度；獎勵懲罰制度等

14、。一些非程序化的制度，包括：員工評議管理者制度；平等對話制度；企業(yè)成立慶典制度等。作為一般制度的必要補充，屬于特色化的企業(yè)文化內容。長期沿襲、約定俗成的典禮、儀式、行為習慣、節(jié)日、活動等，包括：歌詠比賽；體育比賽；集體婚禮等。依靠公司員工習慣、偏好發(fā)起、建立和維持。企業(yè)文化的外在表現(xiàn)形式物質層，應包括多方面的物質形式。企業(yè)文化物質層名稱、標志、標準字和標準色；外貌形象，包括自然環(huán)境、建筑風格、辦公室和車間設計和布置方式、綠化美化情況、污染治理等，是出現(xiàn)在公眾面前的第一印象；產(chǎn)品特色、式樣、外觀和包裝；廠徽、廠旗、廠服和廠花等標志；文化體育活動設施；公司造型和紀念性建筑；對外饋贈的紀念品；企業(yè)文

15、化的傳播網(wǎng)絡，包括自辦報紙、刊物、計算機網(wǎng)絡、宣傳冊、廣告牌和招貼畫等。依據(jù)企業(yè)文化三個層次的劃分，同步建立的企業(yè)文化，總經(jīng)理將明確精神層及制度層建設的內容精神層制度層物質層形成最高目標、經(jīng)營哲學、經(jīng)營理念、企業(yè)精神和企業(yè)道德，培育核心價值觀。建立完善科學的管理制度，形成積極向上的企業(yè)風氣、企業(yè)風俗、完善員工的行為規(guī)范，形成獨具特色的管理模式。設計標識、標準字、標準色、美化環(huán)境，改進產(chǎn)品外觀和包裝，構建良好的文化傳播網(wǎng)絡，營造完善的文化體育設施，設立紀念建筑、紀念雕塑等。企業(yè)文化核心層建設的主要內容企業(yè)文化精神層內容戰(zhàn)略目標企業(yè)文化中間層使命企業(yè)市場識別戰(zhàn)略愿景核心價值觀企業(yè)最高目標企業(yè)哲學企

16、業(yè)精神企業(yè)風氣企業(yè)宗旨企業(yè)道德企業(yè)文化的核心層建設涉及的概念和原理戰(zhàn)略愿景核心價值觀使命市場識別戰(zhàn)略目標我們渴望成為什么樣的企業(yè)；采取何種性質的舉措（改變、成為或創(chuàng)造）；服務對象；向市場提供何種產(chǎn)品或服務；目標是什么，能否通過加倍的努力得到實現(xiàn)；具有啟發(fā)性，而不是量化指標。我們在追求目標時遵循何種準則？文化希望擁有什么樣的文化；人員怎樣對待員工；道德遵循什么樣的道德標準；質量質量準則是什么；服務：希望為客戶提供何種層次的服務。我們怎樣把自己和競爭對手區(qū)分開？標識：希望以什么樣的形象被市場認知；公司：在市場中的整體形象如何；產(chǎn)品：什么因素導致客戶鐘情于我們的產(chǎn)品；服務：為客戶提供何種服務，使我們

17、有別于競爭對手。我們處在哪一行業(yè)？誰是我們的客戶？對企業(yè)行為，產(chǎn)品和所服務市場的簡潔的、事實性的描述：市場需求；企業(yè)價值；競爭優(yōu)勢。我們希望得到什么樣的的具體結果？利潤目標；發(fā)展目標；市場目標；社會目標。企業(yè)文化中間層建設的主要內容管理流程企業(yè)文化外顯層特色化規(guī)章制度一般性管理規(guī)章制度企業(yè)風俗習慣生產(chǎn)管理流程企業(yè)文化核心層銷售管理流程人力資源管理流程其他流程流程員工行為準則員工手冊考核制度晉升制度特殊制度管理者考評總結表彰大會平等對話制度文化活動文化娛樂體育活動集體婚禮成立慶典慶典活動企業(yè)文化物質層建設的主要內容。企業(yè)文化物質層名稱、標志、標準字和標準色；外貌形象，包括自然環(huán)境、建筑風格、辦公

18、室和車間設計和布置方式、綠化美化情況、污染治理等，是出現(xiàn)在公眾面前的第一印象；產(chǎn)品特色、式樣、外觀和包裝；廠徽、廠旗、廠服和廠花等標志；文化體育活動設施；公司造型和紀念性建筑；對外饋贈的紀念品；企業(yè)文化的傳播網(wǎng)絡，包括自辦報紙、刊物、計算機網(wǎng)絡、宣傳冊、廣告牌和招貼畫等。項目工作內容工作依據(jù)權責時限工作成果工作成果呈送單位勝任能力1、根據(jù)工業(yè)品的品牌規(guī)劃要求，提煉VI（視覺識別）、MI（理念識別）、BI（行為識別），形成全面的品牌形象（CIS）。贏利模式規(guī)劃綱要年度經(jīng)營計劃規(guī)劃日常CIS設計方案銷售管理手冊部分章節(jié)2、組織行業(yè)、競品、客戶和競爭對手的調查研究工作，結合自身資源和能力，制定有競爭

19、力的市場開拓方案。年度經(jīng)營計劃部門年度業(yè)務計劃市場部規(guī)劃日常市場調查分析報告產(chǎn)品質量調查報告3、根據(jù)區(qū)域市場的容量和市場份額，規(guī)劃出成熟區(qū)域、成長區(qū)域、飽和區(qū)域和維護區(qū)域，合理安置人員，配備不同資源，制定不同的銷售政策。市場調查分析報告銷售報表全國經(jīng)濟協(xié)作區(qū)區(qū)劃規(guī)劃決策日常區(qū)域規(guī)劃方案銷售管理手冊部分章節(jié)4、根據(jù)品牌定位，結合市場競爭態(tài)勢，合理的價格區(qū)段，確保銷售增長和利潤增長的平衡。市場調查分析報告公司全面預算計劃銷售管理手冊規(guī)劃維護決策日常銷售價格表銷售管理手冊-折扣及促銷規(guī)定5、銷售合理分配與責任落實，基于滾動式目標計劃原理，制定銷售任務的滾動機制。年度經(jīng)營計劃銷售管理手冊區(qū)域規(guī)劃方案督

20、導維護決策日常銷售計劃績效考核方案-銷售目標值6、用公司愿景目標和自己胸懷遠大的格局吸引銷售人才，打造銷售隊伍的戰(zhàn)斗力。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃銷售管理手冊人力資源規(guī)劃方案規(guī)劃日常激勵演講總經(jīng)理帶頭示范7、制定客戶服務政策，創(chuàng)造獨到的客戶價值，在銷售與技術服務環(huán)節(jié)當中，疊加滿足用戶的性能穩(wěn)定、獎項準確、運輸便利、響應及時、結算方便、業(yè)務增值的需求。年度經(jīng)營計劃CIS設計方案銷售管理手冊規(guī)劃日?？蛻魞r值手冊市場營銷管理操作詳解市場營銷管理操作說明書工作事項物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎設施生產(chǎn)設備資金條件技術基礎生產(chǎn)資料人力資本場地工作計劃業(yè)務流程網(wǎng)絡客情關系培訓活動內報內刊會議供應鏈經(jīng)營歷史知名度

21、美譽度運營機制組織結構人際關系政府關系經(jīng)營效率市場營銷(1)(3)(2)市場營銷管理資源使用表市場營銷管理資源使用操作說明書1、充分利用CRM基礎設施功能，建立客戶管理系統(tǒng)，通過積累用戶相關信息，建立數(shù)據(jù)庫，了解用戶需求，防止用戶流失。2、延伸供應鏈的價值，完善營銷服務系統(tǒng)，服務是伴隨產(chǎn)品提供給用戶遙附加價值。在質量和價格不相上下的情況下，服務是爭取新客戶、留住老客戶的不二武器。3、加強客情關系維護，及時悼念與有效利用客戶的外部信息。了解客戶市場的行業(yè)動態(tài)，幫助客戶在增加銷售機會的同時做好產(chǎn)品供應。營銷與銷售管理模式1、選擇價值2、提供價值3、宣傳價值了解消費者的需要選擇目標對象確定價值組合產(chǎn)

22、品設計采購/生產(chǎn)銷售送貨定價包裝廣告促銷/公關目標關鍵活動-制訂具有競爭力的價值和價格定位。-系統(tǒng)地研究消費者；-按關鍵特點將消費者細分；-精心設計公司/產(chǎn)品對消費者的價值定位。-通過有針對性地產(chǎn)品開發(fā)、銷售和流通以及定價來交付這一價值。-根據(jù)價值定位來設計/調整產(chǎn)品和生產(chǎn)加工程序；-管理銷售隊伍、分支機構及分銷商，重點集中于優(yōu)先性最高的活動；-給整個產(chǎn)品組合定價以獲取最大的價值。-清楚地宣傳這一價值。-管理產(chǎn)品包裝；-管理廣告活動；-管理公關活動。項目工作內容工作依據(jù)權責時限工作成果工作成果呈送單位勝任能力1、組織產(chǎn)品研發(fā)技術規(guī)范，制定從信息收集、軟件及工具使用、圖紙繪制及技術資料管理，到研

23、發(fā)過程管理的系列流程和標準。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃行業(yè)標準督導日常產(chǎn)品開發(fā)流程產(chǎn)品技術標準技術規(guī)范手冊2、根據(jù)研發(fā)戰(zhàn)略，領導項目的可行性分析工作，充分調配公司技術和市場資源，對產(chǎn)品設想、產(chǎn)品概念、產(chǎn)品原型、最終產(chǎn)品和營銷方案的全過程管理進行風險控制，增加產(chǎn)品競爭力。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃產(chǎn)品開發(fā)流程決策日常項目立項書3、明確質量方針，規(guī)劃質量目標。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃部門年度業(yè)務計劃規(guī)劃日常質量手冊質量體系4、運用項目應用中積累的經(jīng)驗，轉化為客戶服務環(huán)節(jié)，優(yōu)化贏利模式。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃產(chǎn)品開發(fā)流程規(guī)劃督導決策維護日常技術規(guī)范手冊客戶價值手冊5、在銷售技術

24、服務中對整機的工況進行數(shù)據(jù)采集，建立參數(shù)模型，對新產(chǎn)品研發(fā)指導，凸顯技術優(yōu)勢。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃產(chǎn)品開發(fā)流程規(guī)劃督導決策維護日常技術規(guī)范手冊整機參數(shù)模型表產(chǎn)品企業(yè)標準技術研發(fā)管理操作詳解技術研發(fā)管理操作說明書27研發(fā)過程管理建議定義新產(chǎn)品核心概念的最終實現(xiàn)，是新產(chǎn)品原型經(jīng)過反復技術開發(fā)、評價和使用測試，完善形成可使用的產(chǎn)品。開發(fā)過程新產(chǎn)品原型開發(fā)后，要進行最終產(chǎn)品生產(chǎn)工藝實現(xiàn)設計、技術完善、產(chǎn)品質量測試、產(chǎn)品投入財務收益測算等；制定產(chǎn)品技術標準文件、質量標準文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝標準文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關文件。決策/評價技術中心將最終產(chǎn)品生產(chǎn)的標準化文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關文件上報項目評

25、審委員會，并組織相關部門（營銷中心、銷售部、財務部、采購、技術中心等）對其進行審核和評估；最終產(chǎn)品鑒定通過后，總經(jīng)理組織相關部門對最終產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟收益進行預測。新產(chǎn)品設想概念原型最終產(chǎn)品營銷計劃工作事項物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎設施生產(chǎn)設備資金條件技術基礎生產(chǎn)資料人力資本場地工作計劃業(yè)務流程網(wǎng)絡客情關系培訓活動內報內刊會議供應鏈經(jīng)營歷史知名度美譽度運營機制組織結構人際關系政府關系經(jīng)營效率研發(fā)管理(1)(2)技術研發(fā)管理資源使用表技術研發(fā)管理資源使用操作說明書1、采取較高工資與項目獎金相結合的相結合的薪酬方式，充分發(fā)揮技術研發(fā)人員作為人力資本的投資效應。技術研發(fā)人員的工資基本固定，

26、獎金與開發(fā)項目的業(yè)績掛鉤。每年按新開發(fā)產(chǎn)品銷售額的0.5%-1%作為工程技術中心年獎勵基金，提取獎金1-3年不等（按開發(fā)項目的難易程度和市場價值來加以區(qū)分）；獎金分配數(shù)額按項目參與者的貢獻大小確定。2、利用網(wǎng)絡資源推進技術信息數(shù)據(jù)庫運行。（1）Internet：主要通過Internet在網(wǎng)上收集相關信息，與科研機構、高等院校、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)雜志、專業(yè)信息服務中心等部門或單位建立長期的信息溝通和交流關系，以E-Mail配合FAX/Phone進行快速信息處理；同時與代理商建立網(wǎng)上信息溝通關系。（2）EDI：EDI是商務信息和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。主要與供應商就技術標準、加工工藝標準或產(chǎn)品加工條件等方面，按

27、照雙方約定的方式進行信息傳輸。（3）內部局域網(wǎng)：通過內部局域網(wǎng)實現(xiàn)內部信息共享，以便充分利用銷售部反饋的市場需求信息、采購部反饋的供應市場信息、財務部反饋的資金調度使用計劃等內部信息資源。29研發(fā)過程管理總經(jīng)理項目組長總經(jīng)理辦公會議項目開發(fā)成員技術開發(fā)成員項目支持成員銷售、采購、品管、生產(chǎn)人員30研發(fā)過程管理主要要素主要內容建議決策/評論設想來源新產(chǎn)品設想主要來自內外部，譬如：潛在購買者、競爭者、產(chǎn)品供應商、經(jīng)銷商、內部各部門等。每半年或一年，營銷中心組織各區(qū)域銷售經(jīng)理/營銷中心相關人員對目標市場進行深層次市場調查（問卷調查/委托當?shù)貙I(yè)市場調查公司），及通過了解競爭對手產(chǎn)品情況，市場經(jīng)理對市

28、場調查結果進行分析，提出新產(chǎn)品開發(fā)設想；技術中心從技術發(fā)展與完善角度提出新產(chǎn)品開發(fā)設想。以銷售拉動建立新產(chǎn)品設想決策與評價體系；市場經(jīng)理參與研發(fā)項目組工作，確定設想過程組織銷售人員參與評價；技術開發(fā)組負責整理新產(chǎn)品設想，制定新產(chǎn)品設想規(guī)劃，報公司項目評審委員會會議討論。設想形成方法市場環(huán)境根據(jù)同類產(chǎn)品的歷史發(fā)展、技術專利情況以及對競爭對手、市場暢銷品、產(chǎn)品發(fā)展趨勢的分析等因素掌握市場環(huán)境的變化。產(chǎn)品結構對產(chǎn)品結構的功能分析、使用分析、缺點分析、獨特性能分析等尋找產(chǎn)品差異或未滿足的需求形成新產(chǎn)品構思。消費需求對過對消費者個人進行深入調查、投訴分析、建議分析等，獲得個人反饋的信息。潛消費需求對重點

29、小組（代理商、區(qū)域銷售部等），通過頭腦風暴法和德爾菲法對消費者行為、態(tài)度、購買動機等進行分析，尋找尚未滿足的市場需求。設想差異性分析法決定差異分析通過對市場需求分析和市場細分化分析，來尋求新的市場機會產(chǎn)生的新產(chǎn)品設想。知覺差異分析根據(jù)競爭對手產(chǎn)品之間的屬性的差異性和消費者對產(chǎn)品屬性的重要程度的不同要求進行分析，尋求新的市場需求機會。偏好差異分析通過分析消費者對各種產(chǎn)品的認知（即各種產(chǎn)品的差異性和產(chǎn)品消費群體定位的不同），來判斷各種產(chǎn)品的市場需求空間的大小，尋求研發(fā)機會。主要分析消費者對現(xiàn)在的產(chǎn)品和未來新產(chǎn)品的偏好程度，來尋求研發(fā)機會。新產(chǎn)品設想概念原型最終產(chǎn)品營銷計劃31研發(fā)過程管理主要要素主

30、要內容例證建議決策/評論營銷中心新產(chǎn)品概念從產(chǎn)品特性、購買者的心理認知等方面對潛在市場接受程度進行量化。產(chǎn)品重量、大小、外形、功能、壽命等。新產(chǎn)品概念主要來源于市場需求和生產(chǎn)工藝改進，因而研發(fā)人員要深刻了解區(qū)域目標市場和產(chǎn)品供應商生產(chǎn)狀況；每季度/月份深入供應商生產(chǎn)現(xiàn)場，與供應商的技術部門/生產(chǎn)部門成立技術/工藝開發(fā)小組。技術中心負責組織新產(chǎn)品概念開發(fā)，在部門內部進行鑒定，銪上報項目評審委員會進行審核，討論通過后上報總經(jīng)理審批；根據(jù)項目大小、投入、開發(fā)速度要求等因素，技術中心定期不定期組織相關部門對新產(chǎn)品概念進行評估，及時跟蹤、篩選新產(chǎn)品概念，降低費用和投資風險。技術中心新產(chǎn)品概念從產(chǎn)品的技術

31、、形式和功能等方面來影響研發(fā)的時間、質量等。工藝技術部新產(chǎn)品概念從工藝設計、生產(chǎn)加工工藝和裝配工藝等方面來影響產(chǎn)品制造時間、制造成本、產(chǎn)品質量。銜接產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過優(yōu)化產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝來提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率或通過產(chǎn)品工業(yè)設計改進產(chǎn)品性能。新產(chǎn)品設想概念原型最終產(chǎn)品營銷計劃32研發(fā)過程管理建議定義通過技術開發(fā)，把新產(chǎn)品概念轉化為具體化的工作模型或最終產(chǎn)品的初始形式。開發(fā)過程新產(chǎn)品原型開發(fā)實行項目負責制（由項目開發(fā)小組組長承擔責任），在開發(fā)過程中技術經(jīng)理起宏觀控制作用，配合項目小組組長，組織相關部門進行項目的資源配置和評估工作；在產(chǎn)品原型開發(fā)過程中，隨時進行產(chǎn)品開發(fā)的技術測試、財務測試、生產(chǎn)測

32、試、市場測試等。決策/評價產(chǎn)品開發(fā)最終成果評價：技術中心負責組織新產(chǎn)品株型開發(fā)，原型開發(fā)后首先在部門進行鑒定，然后上報技術管理委員會進行審核，組織公司相關部門進行討論，技術含量高或重要產(chǎn)品的開發(fā)，要組織外部專家對產(chǎn)品進行技術鑒定；產(chǎn)品開發(fā)過程評價：根據(jù)項目大小、投入、開發(fā)速度要求等因素，技術中心總監(jiān)定期或不定期組織相關部門對新產(chǎn)品原型開發(fā)過程進行評估，及時跟蹤、篩選新產(chǎn)品原型，降低研發(fā)費用和投資風險。新產(chǎn)品設想概念原型最終產(chǎn)品營銷計劃33研發(fā)過程管理建議定義新產(chǎn)品核心概念的最終實現(xiàn)，是新產(chǎn)品原型經(jīng)過反復技術開發(fā)、評價和使用測試，完善形成可使用的產(chǎn)品。開發(fā)過程新產(chǎn)品原型開發(fā)后，要進行最終產(chǎn)品生產(chǎn)

33、工藝實現(xiàn)設計、技術完善、產(chǎn)品質量測試、產(chǎn)品投入財務收益測算等；制定產(chǎn)品技術標準文件、質量標準文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝標準文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關文件。決策/評價技術中心將最終產(chǎn)品生產(chǎn)的標準化文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關文件上報項目評審委員會，并組織相關部門（營銷中心、銷售部、財務部、采購、技術中心等）對其進行審核和評估；最終產(chǎn)品鑒定通過后，總經(jīng)理組織相關部門對最終產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟收益進行預測。新產(chǎn)品設想概念原型最終產(chǎn)品營銷計劃34研發(fā)過程管理建議定義新產(chǎn)品投放市場時對市場有的關要素（產(chǎn)品價格、銷售額、贏利、消費者的市場反應、投放時機、產(chǎn)品投放市場跟蹤等）進行測試的過程。開發(fā)過程技術中心協(xié)同營銷中心擬訂出

34、新產(chǎn)品營銷計劃方案，營銷中心負責組織相關部門召開新產(chǎn)品營銷計劃專題研討會，首先擬訂出新產(chǎn)品營銷計劃測試要素，然后各區(qū)域銷售部經(jīng)理負責實施，市場經(jīng)理負責市場信息跟蹤、分析，最終確定出比較適合目標市場發(fā)展的產(chǎn)品特征和市場營銷計劃。決策/評價營銷中心負責提出營銷計劃，總經(jīng)理負責審批；公司根據(jù)新產(chǎn)品營銷實施效果，對研發(fā)小組成員進行績效掛鉤。新產(chǎn)品設想概念原型最終產(chǎn)品營銷計劃項目工作內容工作依據(jù)權責時限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、督導協(xié)調采購、技術、制造等部門圍繞訂單交期，分析問題、解決問題，對于突破瓶頸問題給出指導意見，保持節(jié)奏一致，落實生產(chǎn)計劃。銷售計劃市場調查分析報告部門年度業(yè)務計劃-制造

35、部財務報表-流動比率督導日?？偨?jīng)理辦公會決議2、統(tǒng)籌規(guī)劃生產(chǎn)而已，形成內部整體的物流系統(tǒng)，整合生產(chǎn)、采購、品質保證、工民、設備動力資源，形成公司的規(guī)模化動運作。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃規(guī)劃督導維護階段性合理的生產(chǎn)布局3、引入標準成本管理體系，制定單位產(chǎn)品的標準成本，落實各環(huán)節(jié)中的成本責任人，提高生產(chǎn)管理成本管理水平。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃財務報表-成本分析督導規(guī)劃決策日常標準成本管理體系生產(chǎn)動作管理操作詳解生產(chǎn)動作管理操作說明書工作事項物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎設施生產(chǎn)設備資金條件技術基礎生產(chǎn)資料人力資本場地工作計劃業(yè)務流程網(wǎng)絡客情關系培訓活動內報內刊會議供應鏈經(jīng)營歷史知名

36、度美譽度運營機制組織結構人際關系政府關系經(jīng)營效率生產(chǎn)管理(2)(3)(3)(3)(1)生產(chǎn)運作管理資源使用表生產(chǎn)運作管理資源使用操作說明書1、根據(jù)公司經(jīng)營效率合理規(guī)劃安全生產(chǎn)體系?？煽康难b備、實用的技術、稱職的人員、科學的標準、嚴格的制度、精細的管理、有效的救援等，是安全生產(chǎn)的重要保障。生產(chǎn)管理要做到行為規(guī)范、裝備可靠、環(huán)境達標、鼾有效、機構健全、制度完善。2、從生產(chǎn)設備的潛能挖掘上防御事故發(fā)生。用高科技、新技術解決生產(chǎn)中存在的安全問題，以確保即使發(fā)生操作失誤，或者設備存在缺陷，也不會發(fā)生事故。3、從生產(chǎn)設備、人力醬、運營機制著手，保證必備的安全生產(chǎn)條件，人員、設備和管理必須始終處于最佳狀態(tài)，

37、以確保生產(chǎn)運作的“可控和在控”。項目工作內容工作依據(jù)權責時限工作成果工作成果呈送單位勝任能力1、制定供應商合作原則，形成戰(zhàn)略同盟關系，實現(xiàn)強強聯(lián)合，使供應鏈節(jié)點少、業(yè)務流程快、市場反應敏感，供應成本低。公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃督導決策日常供應商評鑒體系供應商合作原則2、督導與供應商談判，就備貨占用資金、庫存周轉率、庫存管理費用達成雙贏協(xié)議。供應商合作原則督導日常備貨協(xié)議3、督導第三方物流管理，降低物流成本，確?？旖?、安全。合格物流商評鑒體系財務報表購銷合同督導日常物流協(xié)議供應鏈管理操作詳解供應鏈管理操作說明書工作事項物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎設施生產(chǎn)設備資金條件技術基礎生產(chǎn)資料人力

38、資本場地工作計劃業(yè)務流程網(wǎng)絡客情關系培訓活動內報內刊會議供應鏈經(jīng)營歷史知名度美譽度運營機制組織結構人際關系政府關系經(jīng)營效率供應鏈(2)(1)供應鏈管理資源使用表供應鏈管理資源使用操作說明書1、戰(zhàn)略采購和操作采購分開，使兩項功能分工明確，經(jīng)營效率得以提高，管理資源得到更有效的配置。（1）戰(zhàn)略性采購的主要整合發(fā)展供應商：優(yōu)選分供方（ABC管理）；制定差異化的采購模式；降低分共方的數(shù)量；與技術中心更好地協(xié)調與合作；加強采購策略/流程方案的優(yōu)化和監(jiān)督實施；把更多的時間和精力，用在對供應市場進行分析和研究，提高整體采購的能力上。（2）操作性采購則與生產(chǎn)部門更緊密地協(xié)作，更有效地保證部品的齊套，把主要精力

39、放在保證睡蓮和提高物流效率上，以及對訂貨過程的控制和物流計劃的改善上。2、對供應商的評估將涵蓋八大因素，并以量化的打分方式對供應商進行全面評價，這將使供應鏈的運營機制更健全。按照打分結果，對供應商實行ABC分類：A類為最佳分供方，供貨比例為70%；B類為合適分供方，供貨比例為30%；C類為某種條件下合格分供方，正常情況下不供貨。39優(yōu)選分供方首先必須改變原有的“合格分供方”的思維模式，而采取ABC的管理方式?，F(xiàn)在分供方管理思路：“合格分供方”理想的管理方式：ABC分供方管理技術上是否合格質量上是否合格合格分供方采購人員通過價格比較進行選擇實際供貨商供應市場標準一標準二標準三多因素評估和比較AB

40、C類分供比較供應市場量化的指標體系分供方類型描述供貨比例A最佳的分供方大部分（如：70%）B合適的分供方一部分（如：30%）C某種條件下合格的分供方正常情況下不供貨特點：-供應商的資格認定著眼于“合格與否”；-供應商數(shù)量多；-具體給哪個供應商下訂單的權力掌握在采購人員手上。缺點：-供應商的數(shù)量無法加以控制；-供應商的情況掌握不全；-每次全同的供應商選擇浪費許多精力、時間；-實際供貨不一定是最優(yōu)的分供方。特點：-通過多因素評估和比較對供應排序，選擇最佳分供方；-供應商數(shù)量少；-供應關系相對穩(wěn)定且可以控制。缺點：-保證實際供貨的是最佳的分供方；-長期的合同可以實施；-流程得以簡化。40對供應商的評

41、估將涵蓋八大因素，并以量化的打分方式對供應商進行全面評價。八大因素擬采取的評估方式供應市場各因素細化為多項指標，每項指標賦予一定的分值和評分標準；供應商評估由技術、戰(zhàn)略采購、質量工程師、成本工程師所組成的一起開研討會確定；評估的結果為ABC類分供方的確定；評估必須擬定總結報告，與結果一起報部長審批，其結果再抄送技術、質量、生產(chǎn)部門。生態(tài)采購研發(fā)物流生產(chǎn)合作公司總體情況41根據(jù)重要性的程度，八大因素分別賦予不同的分值，并細化為多項指標。權重和細化指標評價因素權重細化指標1、總體情況15-企業(yè)知名度-供貨能力-地理位置-市場地位-管理層的穩(wěn)定性-市場的接受程度2、生產(chǎn)制造15-生產(chǎn)能力（現(xiàn)有/潛在

42、）-生產(chǎn)技術和設備-可靠性-生產(chǎn)員工素質-過程文件的完備性3、研究開發(fā)15-研發(fā)業(yè)績-技術開發(fā)手段的先進性-客戶服務-樣品-技術參數(shù)-技術資料的完備性4、質量管理10-質量體系認證情況-質量過程控制-質量改進計劃-產(chǎn)品質量-客戶服務評價因素權重細化指標5、物流和交貨15-交貨-運輸-庫存-JIT的可能-預警系統(tǒng)-緊急訂單6、原材料采購5-供應商管理-原材料的使用-原材料降低成本的可能和相關的改善計劃3、研究開發(fā)15-環(huán)境認證-環(huán)境保護-危險-資源消耗4、質量管理10-合同期限-成本結構-質量協(xié)議-客戶服務42各項指標均以100分制進行打分，再計算加權平均值，并根據(jù)得分確定供應商的等級。供應商等

43、級劃分：-85-100：A級供應商；-70-84：B級供應商；-55-69：C級供應商；-42-54：D級供應商：-42分以下，不予考慮的供應商。供應商的供貨安排：-每個級別的供應商一般選擇2-3家（根據(jù)評分結果確定）-根據(jù)供應商的等級確定供貨比例：.如果選擇的供應商分別屬于ABC級供應商，則供貨比例可按照80：20：0的差異化比例確定；.如果沒有A級供應商，則應調整比例結構（如：50：30：20），并通過尋找新的供應商或培養(yǎng)有潛力的供應商來實現(xiàn)差異化管理。供應商的選擇是一個群體決策的過程。需求技術部門/使用部門戰(zhàn)略采購經(jīng)理質量工程師需求申請尋找供應商（3家以上）試樣/檢驗索取樣品采購經(jīng)理準備

44、供應商調查表，各部門一起參與調查供應商評估結果供應商選擇的一般流程。 相關人員/部門主要流程步驟供應商初選索取樣品試樣供應商考察供應商評價確定供應商成本工程師戰(zhàn)略采購組組長部長/副部長基本策略制定推薦供應商不樣品審核報告給供應商打分（研討會的形式）審核審核采購行為的發(fā)生與新品開發(fā)的過程應該是并行的。采購流程與新品開發(fā)流程并行優(yōu)點-采購部門可以盡早了解新品開發(fā)對元器件的需求，并相應地估出反應，這樣可以大縮短新品上市時間；-中以利用采購經(jīng)理對相關領域的行業(yè)適應和對供應市場的了解，提高新品開發(fā)的質量；-明確供應商管理的責任采購部門應負的責任）有利于分供方的優(yōu)化（如：可以降低分供方的數(shù)量）；-工作中減

45、少原有部門間反復的協(xié)調；-技術與采購之間可以互相監(jiān)督。新產(chǎn)品開發(fā)流程采購部門的功能設計方案原理樣機初樣正樣設計批工藝批批量供應商初選/索取樣品供應商考察、評估和優(yōu)選成本 30質量 30價格降低情況=（本期價格-前期價格）/前期價格 15（得分5%=15,4%=12,3%=9,2%=6,1%=3,得分1%=0）付款期（60天=10，45天=7，5%=5,2%-4%=3,1%-2%=1，得分1%=0）質量體系證書（通過認證=10，沒通過認證=0） 10產(chǎn)品質量證書（有=5，無=0） 5交貨質量=無質量問題的接收次數(shù)/總接收次數(shù) 15（90%-100%=15，90=0）準時性=準時交貨的批次/總交貨

46、批次 15（100%=15,90%-99%=10,80%-89%=5,80%=0）交貨期偏差=1-實際交貨期與合同交貨期偏差總計/合同交貨期總計 10（1=10，0.9-0.99=5，0.9=0）庫存準備（是=5，否=0） 5對客戶投訴的反應速度（快=2，慢=0） 2各種票據(jù)是否完備（是=2，否=0） 2物料、質量改進項目的完成情況（良好=2，一般=1，差=0） 2在審計、評估方面的支持程度（非常支持=0，一般=1，不配合=0）2供應商是否早期參與新品開發(fā)（是=2，否=0） 2對供應商的業(yè)績評價可以根據(jù)核心指標評分 卡來進行。供應商業(yè)績評分卡每季度對每個供應商打分；根據(jù)打分結果對供應商進行評級

47、和數(shù)據(jù)更新：A級供應商：85-100分；B級供應商：70-84分；C級供應商： 55-69分；D級供應商：42-54分；就取消的供應商：得分42分。根據(jù)評價結果獎懲供應商：評出前10名的供應商，并給以物質或精神的獎勵；對于表現(xiàn)欠佳的供應商，發(fā)出警告，說明降級、取消等處罰的原因，以督促供應商改善。評價制度提出質量部門戰(zhàn)略采購經(jīng)理操作業(yè)務經(jīng)理質量報告給供應商打分輸入評估數(shù)據(jù)回顧供應商整體業(yè)績通知分析員更新數(shù)據(jù) 相關人員/部門主要流程步驟數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)輸入業(yè)績打分總體業(yè)績回顧更新供應商級別評出前10位供應商組長部長/副部長準備供應商評分表不提交評分報告更新供應商級別獎勵供應商，供應商降級/取消的通知單

48、季度和年度供應商業(yè)績評估是供應商管理的重要環(huán)節(jié)。季度和年度供應商業(yè)績評估流程獎懲供應商成本降低報告交貨情況報告抄送財務、質量、技術、生產(chǎn)評出前10位供應商反饋47降低供應商數(shù)量是供應商管理中一項重要的內容理想的供應商結構降低供應商數(shù)量所產(chǎn)生的效果提高自己在各供應商各環(huán)節(jié)的討價還價能力，并降低材料成本：-單個供應商的采購量上升；-貨運代理的運輸量上升?？梢越㈤L期的、更緊密的合作關系：-技術上的合作，開發(fā)新產(chǎn)品；-生產(chǎn)制造上的合作，以提高效率，降低成本。降低流程成本：-簡化雙方流程；-增加透明度。可以實施供應鏈管理中更高級的模式：-影響甚至控制供應商的供應商；-發(fā)展有潛力的供應商，實現(xiàn)雙贏。20

49、%的供應商提供了80%的采購48降低供應商數(shù)量必須長期地、持續(xù)地進行，不斷地追求更高目標。方法內容1、基本策略推行標準化工程，減少專用件的數(shù)量，盡可能多地采取通用件，從而降低物料的品種；推行價值工程，剔除不必要的功能或尋找替代性的材料，或者通過創(chuàng)新實現(xiàn)簡單化。2、采購策略3、扶持、發(fā)展與整合供應商4、引入競爭機制逐步落實ABC的供應商管理方法；調整采購策略，確定“唯一供貨”“兩家供貨”“多家供貨”四個策略所對應的產(chǎn)品。幫助供應商實現(xiàn)全系列配套；有意識地培養(yǎng)、扶持有潛力的供應商成為A類供應商，刪除其余的供應商；與核心供應商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟。通過目標定價的方式，促使供應商優(yōu)化其成本結構，不能達到目標的

50、供應商出局；建立供應商業(yè)績的評價體系，對供應商分級別，表現(xiàn)差的供應商出局。項目工作內容工作依據(jù)權責時限工作成果工作成果呈送單位協(xié)同能力1、優(yōu)化公司資金結構，合理控制負債率，提高財務杠桿效應；積累企業(yè)信用資源，拓寬融資渠道，使經(jīng)營性資金流充盈，增加資金使用周轉率。資產(chǎn)負債表年度經(jīng)營計劃財務分析報告規(guī)劃督導決策維護日常財務報表現(xiàn)金流量表改善2、運用財務分析報告，制訂合理的庫存計劃、銷售價格及其他成本費用預算。財務分析報告決策日?？s小預算執(zhí)行偏差3、根據(jù)投資的四大原則，控制投資風險。股東會會議決議執(zhí)行日常投資項目的回報周期和資金安全項目年度決算財務與投資管理操作詳解財務與投資管理操作說明書工作事項物

51、資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎設施生產(chǎn)設備資金條件技術基礎生產(chǎn)資料人力資本場地工作計劃業(yè)務流程網(wǎng)絡客情關系培訓活動內報內刊會議供應鏈經(jīng)營歷史知名度美譽度運營機制組織結構人際關系政府關系經(jīng)營效率財務管理(2)(1)財務與投資管理資源使用表供應鏈管理資源使用操作說明書1、每半年組織一次戰(zhàn)略質詢會議，對各業(yè)務單元的年度經(jīng)營計劃及財務預算進行質詢，以確保各業(yè)務單元的經(jīng)營目標有相當?shù)母叨惹覍嶋H可行，并盡量保證公司總體經(jīng)營目標、財務目標能夠實現(xiàn) 。2、將人與資本結合，形成真正的人力資本。從個人經(jīng)營型財務管理向制度資本開財務管理提升，要全面提升決策層、經(jīng)理層和財務人員的資本運營素質，實施資本責任管理，加強人

52、力資源開發(fā)，逐漸形成能夠承擔資本責任的專業(yè)財務隊伍。會議目的：對各業(yè)務單元的年度經(jīng)營計劃及財務預算進行質詢，提出修改意見，以確保各業(yè)務單元的經(jīng)營目標有相當?shù)母叨惹覍嶋H可行，并盡量保證集團總體經(jīng)營目標/財務目標實現(xiàn)參加人員：總裁、業(yè)務單元總經(jīng)理、財務總監(jiān)、戰(zhàn)略發(fā)燕尾服及人力資源部門主管、財務規(guī)劃科相關人員（列席）、下屬經(jīng)營單位總經(jīng)理（只在質詢本經(jīng)營單位計劃時列席）。時間：十二月上旬，兩天。年度財務規(guī)劃質詢會會議議程及目的會議議程：議題 時間（小時）-總裁介紹集團總體財務目標期望；-財務總監(jiān)介紹集團總體財務目標向各業(yè)務單元的初步分解；-財務總監(jiān)宣布會議規(guī)則；-各業(yè)務單元呈報業(yè)務單元的財務規(guī)劃，接受

53、與會人員質詢，明確修改方向；-財務總監(jiān)總結發(fā)言，明確各業(yè)務單元計劃修改完成時間表；-總裁宣布閉會。0.513*610.524523.戰(zhàn)略目標實施具體時間表目標舉措負責人時間表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板4.差異分析現(xiàn)有舉措目標集團設定目標差異差異解釋差異彌補方式業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板5.預算實施風險及規(guī)避方法主要風險風險來源規(guī)避方式業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板53項目金額項目金額123業(yè)務收入核定的資金周轉次數(shù)業(yè)務的資金需求總量（=1/2）45投資需要資金定額（=3+4）匯總去年融資定額 去年融資定額 差異及解釋 業(yè)務單元全年速效需求預測表單位：

54、 日期： 54年度財務質詢會會議規(guī)則需提前準備的材料： 材料 提前量-財務總監(jiān)下達會 3周議議程及規(guī)則、材料要求；-財務總監(jiān)下達集 4-5周團總體財務目標期望值；各業(yè)務單元財務 1周規(guī)劃。會議規(guī)則：-各業(yè)務單元的呈報材料、圖表，一律按要求格式并不超過10頁；-質詢及對質詢的應答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎；-質詢對事不對人；-與會人員對各業(yè)務單元計劃及預算有質詢權，總裁對修正要求有終決權。會后后續(xù)活動：財務總監(jiān)總結、分發(fā)會議關于各業(yè)務單元計劃修改的要求及時間表；總部財務規(guī)劃部門跟蹤計劃的修改，重新匯總，直至與集團要求達成一致。551、戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標1.2主要經(jīng)營計劃及

55、預算計劃前提和假設業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板562、主要經(jīng)營業(yè)績指標及計劃目標細分總計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售收入-單位價格-銷量生產(chǎn)成本-單位成本-銷量毛利費用-市場費用-銷售費用-研發(fā)費用行政管理費用稅息前營業(yè)收入業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板項目工作內容工作依據(jù)權責時限工作成果工作成果呈送單位勝任能力1、做好管理干部和技術干部的繼任計劃，確保組織計劃的持續(xù)性。員工職業(yè)生涯規(guī)劃績效考核結果職位說明書規(guī)劃決策評估年度調崗調薪通知干部繼任計劃2、根據(jù)公司的經(jīng)營目標，結合年度的人力結構狀況，進行缺口分析，做好補充計劃。年度經(jīng)營計劃人力資源盤點表督導決策評估年度人力資源缺

56、口分析表人力資源補充計劃表3、運用社會資源，挖掘公司軟硬實力，塑造雇傭品牌，吸引重要人才加盟。人力資源規(guī)劃招聘制度人才招聘流程決策督導評估日常錄用通知書職位申請表入職申請表4、制訂激勵體系，維護“高付出、高回報”的承諾文化，增強員工凝聚力和向心力，提高愿景目標的認同感?？冃Ч芾聿僮魇謨孕匠旯芾碇贫裙净痉▎T工手冊督導日常晉升、表彰大會、績效獎金兌現(xiàn)人才管理操作詳解人才管理操作說明書工作事項物資資源信息資源能量資源產(chǎn)品基礎設施生產(chǎn)設備資金條件技術基礎生產(chǎn)資料人力資本場地工作計劃業(yè)務流程網(wǎng)絡客情關系培訓活動內報內刊會議供應鏈經(jīng)營歷史知名度美譽度運營機制組織結構人際關系政府關系經(jīng)營效率人才管理(1

57、)(2)(3)(4)人才管理資源使用表供應鏈管理資源使用操作說明書1、合理運用資金條件，將80%的資金預算用在20%的緊缺人才的招聘上，做好招聘費用預算表。2、發(fā)揮人力資本的優(yōu)勢，將公司優(yōu)秀員工晉升的故事圖文并茂地展示出來，塑公司雇傭品牌。3、利用行業(yè)會議、展會，宣示公司品牌形象和經(jīng)營實力，同時宣傳公司技術人才引進政策。4、充分拓展公司內部人際關系，設立內部員工人才舉薦獎勵制度，鼓勵員工利用社會關系發(fā)現(xiàn)人才、引進人才。各部門人力資源部公司人力資源現(xiàn)狀分析制定人力資源管理舉措確定規(guī)劃期各階段供求關系人力資源規(guī)劃草案根據(jù)規(guī)劃編制HR年度計劃總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會開展人力資源需求調查審核人力資源規(guī)劃流程

58、圖內外部人力資源供給預測評估本部門現(xiàn)有人力資源根據(jù)戰(zhàn)略確定HR需求審核負責人力資源規(guī)劃的修訂60明確戰(zhàn)略目標公司總體戰(zhàn)略目標公司各階段財務目標-銷售收入及構成；-利潤目標；-產(chǎn)量目標及構成；-公司各階段管理目標-成本核算；-全面預算管理；-企業(yè)信息化；-第1步，明確公司戰(zhàn)略重要戰(zhàn)略舉措進行產(chǎn)能規(guī)劃逐步擴充產(chǎn)能推進項目管理實施集中采購增強產(chǎn)品研發(fā)能力進行企業(yè)信息化建設全面預算精益制造明確舉措時間表X年X月年X月（某舉措）X年X月年X月（某舉措）X年X月年X月（某舉措）X年X月年X月（某舉措）61明確范圍人力資源規(guī)劃的組織范圍；確定涉及的各級部門的范圍。人力資源規(guī)劃的時間跨度。確定人力資源規(guī)劃的規(guī)

59、劃期間，并確定該期間內各階段的劃分情況。第2步，確定人力資源規(guī)劃的分析框架與標準體系制訂分析標準員工類別分類標準；員工年齡分類標準；員工職稱分類標準；員工在崗年限分類標準；員工學歷分類標準；人力資源規(guī)劃中涉及的某些名詞的定義：高層管理人員、中層管理人員、管理人員、專業(yè)人員、后勤人員、后備人才，等等。62近期（2年內）中期（5年內）遠期（10年內）核心職能營銷部研發(fā)部輔助職能信息中心經(jīng)營管理部第3步，辦公室各階段核心價值鏈與輔助價值鏈中具有戰(zhàn)略意義的核心崗位。各階段各部門的核心崗位確定核心人三個考慮：戰(zhàn)略舉措實施過程中的核心崗位；公司特有的特種專業(yè)的研發(fā)、技術或技工要才；需要通過較長時間（1年以

60、上）的培養(yǎng)才能完全勝任工作的崗位。63近期（2年內）中期（5年內）遠期（10年內）員工類別管理人員專業(yè)人員工人后勤人員管理人員專業(yè)人員工人后勤人員管理人員專業(yè)人員工人后勤人員核心職能營銷部研發(fā)部輔助職能信息中心經(jīng)營管理部第4步，根據(jù)戰(zhàn)略要求確定核心價值戰(zhàn)略與輔助戰(zhàn)略中人力資源配置的原則。各階段各部門人力資源配置原則說明：人力資源配置原則分為三種情況：增加編制、減少編制、培訓提高。64第5步，分析人力資源現(xiàn)狀。X部門員工構成分析部門員工學歷構成；部門員工年齡構成；部門員工職稱構成；部門在崗年限分析；部門管理人員、專業(yè)人員構成；本部門近、中、遠期員工退休數(shù)量。X部門核心崗位分析核心崗位名稱；核心崗