DB12-T459-2012示范乳制品企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范

1、ICS 03.100.50A 01DB12天津市地方標(biāo)準(zhǔn)DB12/T 4592012示范乳制品企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范Production management specification for demonstration of dairy enterprises2012-11-14 發(fā)布2013-02-15 實(shí)施天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DB12/T 459-2012前言本標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě)依據(jù)GB/T1.1-2009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)。本標(biāo)準(zhǔn)由天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：天津市乳品食品監(jiān)測(cè)中心、天津海河乳業(yè)有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)協(xié)作單位：天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院、天

2、津市標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 劉壯、張進(jìn)、武文起、孫亞范、商成軍、宋濤、喬淑清、高亦軍、羅冠中、劉金升。本標(biāo)準(zhǔn)為推薦性標(biāo)準(zhǔn)。5設(shè)備和儀器1示范乳制品企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了術(shù)語(yǔ)和定義、企業(yè)環(huán)境、布局和設(shè)施、設(shè)備和儀器、人員要求、法律法規(guī)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求、制度建設(shè)、管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證體系、質(zhì)量安全承諾和接受監(jiān)督要求、原材料的質(zhì)量控制、成品檢驗(yàn)和質(zhì)量保證要求、追溯系統(tǒng)、召回和應(yīng)急事件處理、售后服務(wù)、記錄和文件管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于天津市區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)液體乳、乳粉（含嬰幼兒配方乳粉）的乳制品生產(chǎn)企業(yè)。規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用標(biāo)準(zhǔn)，僅注日期的版本適用于本

3、標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用標(biāo)準(zhǔn)，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB7718食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB12693食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范GB13432預(yù)包裝特殊膳食用食品標(biāo)簽通則GB23790食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)粉狀嬰幼兒配方食品良好生產(chǎn)規(guī)范GB28050食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)電子信息追溯系統(tǒng)electronic information tracing system企業(yè)利用具備追溯查詢(xún)功能的電子信息記錄系統(tǒng)，將原材料驗(yàn)收、原材料管理、生產(chǎn)過(guò)程控制指標(biāo)、出廠檢驗(yàn)、不合格產(chǎn)品管理、產(chǎn)品出廠銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)信息及時(shí)錄入，從而可

4、以達(dá)到復(fù)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程等信息。企業(yè)環(huán)境、布局和設(shè)施乳制品企業(yè)環(huán)境、布局和設(shè)施應(yīng)符合 GB 12693 的相關(guān)要求。嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)符合GB23790 的相關(guān)要求。2生產(chǎn)設(shè)備乳制品企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的乳制品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，且各個(gè)設(shè)備的能力應(yīng)能相互匹配，并符合相應(yīng)審查細(xì)則中的相關(guān)要求。乳制品企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過(guò)程中使用的各種設(shè)備的操作規(guī)程。各種計(jì)量設(shè)備應(yīng)定期檢定、維護(hù)，確保準(zhǔn)確有效。乳制品企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備日常維修和保養(yǎng)程序和計(jì)劃，定期維修保養(yǎng)，并做好記錄。檢驗(yàn)儀器乳制品企業(yè)應(yīng)具有與原輔料入廠檢驗(yàn)項(xiàng)目所相應(yīng)的檢驗(yàn)儀器。乳制品企業(yè)應(yīng)具有成品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目必備的檢驗(yàn)儀器。

5、檢驗(yàn)儀器應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定合格后并在檢定有效期內(nèi)使用。檢驗(yàn)儀器應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)、核查，并做好記錄。人員要求乳制品企業(yè)人員每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。乳制品企業(yè)特殊崗位工作人員，應(yīng)持有從業(yè)資質(zhì)證上崗。乳制品企業(yè)從業(yè)人員應(yīng)接受食品安全知識(shí)培訓(xùn)，并經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。乳制品企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加每年不少于40小時(shí)的食品安全法律法規(guī)、科學(xué)知識(shí)和行業(yè)道德倫理的集中培訓(xùn)，主要從業(yè)人員要經(jīng)過(guò)每年不少于40小時(shí)的食品安全集中專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。乳制品企業(yè)的采購(gòu)人員應(yīng)具有簡(jiǎn)易鑒別原材料質(zhì)量、衛(wèi)生的知識(shí)和技能。乳制品企業(yè)人員應(yīng)符合 GB 12693 的相關(guān)要求。法律法規(guī)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求乳制品企業(yè)應(yīng)按照中華人民共和國(guó)食品

6、安全法及其實(shí)施條例、乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例、乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范、企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則、企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織生產(chǎn)。乳制品企業(yè)應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行有效的食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。制度建設(shè)乳制品企業(yè)應(yīng)按照中華人民共和國(guó)食品安全法的要求建立食品安全管理制度，并落實(shí)食品安全事故報(bào)告和停開(kāi)業(yè)報(bào)告制度。有關(guān)制度的內(nèi)容應(yīng)符合食品生產(chǎn)許可審查通則和細(xì)則的要求。管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證體系 PAGE 4乳制品企業(yè)應(yīng)建立食品安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本企業(yè)的食品安全管理并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全作出承諾。食品安全管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)是企業(yè)法人代表或企業(yè)法人授權(quán)的負(fù)責(zé)人。管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)

7、人應(yīng)對(duì)食品安全負(fù)首要責(zé)任，企業(yè)質(zhì)量安全主管人員對(duì)食品安全負(fù)直接責(zé)任。管理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全從業(yè)人員崗位責(zé)任制，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)全過(guò)程的食品安全管理。乳制品企業(yè)應(yīng)建立實(shí)施危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系，確實(shí)保證體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量安全承諾和接受監(jiān)督要求乳制品企業(yè)應(yīng)自覺(jué)向社會(huì)進(jìn)行質(zhì)量安全承諾。乳制品企業(yè)應(yīng)積極配合國(guó)家食品安全監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查、抽樣檢驗(yàn)。乳制品企業(yè)應(yīng)利用相關(guān)媒體向社會(huì)公布本單位的食品安全信息 。乳制品企業(yè)應(yīng)設(shè)立生產(chǎn)流程參觀通道，對(duì)公眾開(kāi)放，接受社會(huì)監(jiān)督。原材料的質(zhì)量控制原輔料及包裝材料購(gòu)入執(zhí)行索證索票制度，相關(guān)記錄應(yīng)保存三年以上。乳制品企業(yè)應(yīng)建立生鮮乳進(jìn)貨查驗(yàn)制度，逐批檢測(cè)收購(gòu)的

8、生鮮乳，查驗(yàn)生鮮乳交接單，不得向未取得生鮮乳收購(gòu)許可證的單位收購(gòu)生鮮乳。原輔料應(yīng)經(jīng)過(guò)自行檢驗(yàn)或委托獲得食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后方可投入使用。對(duì)所有原輔材料應(yīng)填寫(xiě)購(gòu)入和使用記錄，并有責(zé)任人簽字，相關(guān)記錄應(yīng)保存三年以上。對(duì)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的原輔材料，不得采購(gòu)。對(duì)檢出影響食品安全的應(yīng)及時(shí)報(bào)告食品安全監(jiān)管部門(mén)。乳制品企業(yè)對(duì)采購(gòu)的乳粉、食品添加劑等原料要留存樣品。留存樣品保質(zhì)期少于兩年的，留樣保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)兩年的，留樣保存期限不得少于兩年。留存樣品數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)彶榧?xì)則的要求。成品檢驗(yàn)和質(zhì)量保證要求乳制品企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出廠檢驗(yàn)記錄制度，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)的

9、每批產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。乳制品企業(yè)應(yīng)對(duì)出廠的產(chǎn)品留樣，留存樣品保質(zhì)期少于兩年的，留樣保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)兩年的，留樣保存期限不得少于兩年。留存樣品數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)彶榧?xì)則的要求。乳制品企業(yè)應(yīng)保存完整的各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)品的儲(chǔ)存和運(yùn)輸應(yīng)符合 GB 12693 的相關(guān)要求。產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)符合 GB7718、GB13432、GB28050、食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定的相關(guān)要求及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。乳制品企業(yè)產(chǎn)品出廠合格率 100%，不合格產(chǎn)品不得出廠銷(xiāo)售。乳制品企業(yè)應(yīng)建立不合格品處理機(jī)制。乳制品企業(yè)應(yīng)每年與有法定檢驗(yàn)資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室比對(duì)，并保存比對(duì)實(shí)驗(yàn)記錄。追溯系統(tǒng)乳

10、制品企業(yè)應(yīng)建立電子信息追溯系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從奶源、采購(gòu)、生產(chǎn)、出廠、運(yùn)輸?shù)戒N(xiāo)售終端的全程有效監(jiān)管。電子信息追溯系統(tǒng)應(yīng)符合關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳制品企業(yè)電子信息記錄系統(tǒng)建設(shè)工作的通知(質(zhì)檢辦食監(jiān)2011833 號(hào))要求。召回和應(yīng)急事件處理乳制品企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急事件處理機(jī)制，制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急處置能力。乳制品企業(yè)應(yīng)建立并嚴(yán)格落實(shí)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品召回制度。制定產(chǎn)品召回的流程，流程應(yīng)包括召回產(chǎn)品的識(shí)別、產(chǎn)品的召回方法、途徑及措施和召回產(chǎn)品的處理等。對(duì)召回的產(chǎn)品要及時(shí)采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理、銷(xiāo)毀等措施，處置情況要及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。售后服務(wù)乳制品企業(yè)應(yīng)設(shè)立售后服務(wù)組織，制定服務(wù)流程，公布服務(wù)電話，受理并及時(shí)解決群眾投訴。售后服務(wù)應(yīng)進(jìn)行滿意度調(diào)查。記錄和文件管理記錄管理乳制品企業(yè)的進(jìn)貨查驗(yàn)、索證驗(yàn)票、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制、出廠檢驗(yàn)、購(gòu)銷(xiāo)臺(tái)賬記錄、不合格品處理和產(chǎn)品召回與處理等記錄應(yīng)符合GB 1269