質(zhì)量管理手冊(崗位責(zé)任、不合格品、追溯等)

1、XXX公公司質(zhì)量管理手冊目錄 一， 崗崗位職責(zé)責(zé) 1，質(zhì)質(zhì)量主管管職責(zé) 2，辦辦公室職職責(zé) 3,采采購崗位位職責(zé) 4，車車間主任任職責(zé) 5，生生產(chǎn)員工工職責(zé) 6 ，質(zhì)檢部部職責(zé) 7，檢檢驗員職職責(zé) 8，成成品車間間職責(zé) 9，銷銷售崗位位職責(zé) 10，設(shè)備管管理崗位位職責(zé) 11，原輔材材料庫職職責(zé) 12，成品倉倉庫職責(zé)責(zé) 二，控制制制度采購控制制生產(chǎn)過程程控制3，不合合格品控控制4，糾正正及預(yù)防防措施5，文件件資料控控制6，檢驗驗控制7，倉儲儲的控制8，產(chǎn)品品包裝控制制9，銷售售、運輸輸控制10，缺缺陷產(chǎn)品品追溯制制度11，問問題產(chǎn)品品召回管管理制度度崗位職責(zé)責(zé)一、質(zhì)量量主管崗崗位職責(zé)責(zé) 1、對對

2、公司的的質(zhì)量安安全體系系的完善善和實施施全面負負責(zé)，制制定公司司加強質(zhì)質(zhì)量管理理計劃；檢查計計劃執(zhí)行行情況。 2、制制定和發(fā)發(fā)布有關(guān)關(guān)公司質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)及相關(guān)關(guān)文件。 3、定定期組織織體系內(nèi)內(nèi)部檢查查，使質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量量安全體體系保持持有效。 4、以以身作則則，帶頭頭學(xué)習(xí)質(zhì)質(zhì)量安全全知識，不斷對對員工進進行質(zhì)量量安全教教育。 5、制制定不合合格糾正正方案和和預(yù)防措措施并督督促實施施。 6、監(jiān)監(jiān)督各部部門職能能的實施施，嚴格格執(zhí)行生生產(chǎn)工藝藝，批準準實行各各種質(zhì)量量活動。 二、辦公公室崗位位職責(zé) 1、管管理質(zhì)量量安全體體系所需需文件； 2、對對質(zhì)量文文件(包包括質(zhì)量量記錄)進行

3、控控制； 3、制制定本公公司人員員質(zhì)量知知識培訓(xùn)訓(xùn)計劃，培訓(xùn)要要求、組組織培訓(xùn)訓(xùn)； 4、進進行員工工的人事事和健康康的管理理； 5、考考核質(zhì)量量目標(biāo)； 6、督督促公司司環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔； 三、采購購崗位職職責(zé) 1、 采購原原輔材料料時，應(yīng)應(yīng)向供應(yīng)應(yīng)商了解解原料的的生產(chǎn)工工藝、相相關(guān)參數(shù)數(shù)，所有有產(chǎn)品在在初次采采購前必必須向供供應(yīng)商索索取質(zhì)量量保證書書復(fù)印件件和相關(guān)關(guān)證明文文件，并并要求提提供每批批產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)附帶產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗報告； 2、貨貨物訂購購，必須須按擇優(yōu)優(yōu)、價廉廉的原則則和舍理理協(xié)作關(guān)關(guān)系選定定供貨單單位并簽簽訂供貨貨合同； 3、各各項采購購工作，必須在在經(jīng)理的的指導(dǎo)和和同意下下，按材材料

4、采購購計劃，由有關(guān)關(guān)部門按按先后慢慢急安排排采購； 4、各各倉庫應(yīng)應(yīng)及時上上報各物物料存量量，由經(jīng)經(jīng)理安排排采購計計劃； 5、 訂貨合合同中，應(yīng)對物物資名稱稱、型號號規(guī)格、計量單單位、質(zhì)質(zhì)量要求求、結(jié)算算方式等等提出明明確要求求，有特特殊要求求的應(yīng)在在合同中中加注說說明，合合因簽訂訂時，要要認真審審核防止止錯訂、漏訂、重訂，確保采采購計劃劃順利實實施； 6、訂訂貨執(zhí)行行中，如如發(fā)現(xiàn)與與合同內(nèi)內(nèi)容不符符，拒收收并與供供貨商協(xié)協(xié)商解決決； 7、建建立物資資采購臺臺賬，物物資分類類入賬，做到有有據(jù)可查查； 8、所所有原輔輔材料入入廠后必必須馬上上通知品品管部門門檢驗，合格后后方可進進倉； 9、所所有

5、未經(jīng)經(jīng)檢驗或或不合格格的原輔輔材料不不準入倉倉。 四、生產(chǎn)產(chǎn)車間主主任職責(zé)責(zé) 1、編編制工藝藝操作規(guī)規(guī)程，質(zhì)質(zhì)量記錄錄表格等等文件，處理現(xiàn)現(xiàn)場的工工藝及質(zhì)質(zhì)量問題題，作好好生產(chǎn)記記錄。 2，定定期組織織車間召召開質(zhì)量量會議；共同商商議解決決質(zhì)量問問題與生生產(chǎn)操作作的矛盾盾；提出出解決方方案，上上報質(zhì)量量主管負負責(zé)人。 3、確確保質(zhì)量量安全體體系對生生產(chǎn)車間間的要求求得到執(zhí)執(zhí)行；組組織車間間生產(chǎn)，并保證證按時保保質(zhì)保量量完成生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)。 4、編編制生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)改改造計劃劃和產(chǎn)品品開發(fā)計計劃。 5、保保證車間間及責(zé)任任區(qū)內(nèi)環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生。 6、協(xié)協(xié)助設(shè)備備管理人人員建立立設(shè)備檔檔案及維維修、保保養(yǎng)記

6、錄錄等資料料。 五、生產(chǎn)產(chǎn)員工崗崗位職責(zé)責(zé) 1、上上班前，對車間間要進行行清潔； 2、生生產(chǎn)人員員及其它它人員在在進入生生產(chǎn)車間間時要穿穿戴好個個人防護護用品；非生產(chǎn)產(chǎn)人員未未經(jīng)許可可不得進進入生產(chǎn)產(chǎn)車間； 3、 所有上上崗人員員都要經(jīng)經(jīng)過崗前前培訓(xùn)才才能上崗崗；嚴格格遵守工工藝規(guī)程程、崗位位操作規(guī)規(guī)程、設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程、注意安安全操作作； 4、車車間要保保持通道道暢通，不得堆堆放雜物物，車間間實行定定置管理理，保持持清潔整整齊、嚴嚴禁吸煙煙、吃東東西、不不準隨地地吐痰、亂丟雜雜物； 5、 員工要要保持良良好個人人衛(wèi)生，勤洗澡澡、勤剪剪指甲,不得佩佩帶各種種首飾; 6、 下班后后對車間間要進行

7、行清潔衛(wèi)衛(wèi)生。 六、質(zhì)檢檢部職責(zé)責(zé) 1、對對公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準的的各項質(zhì)質(zhì)標(biāo)檢驗驗，填寫寫各項檢檢驗記錄錄，出具具檢驗報報告，對對合格產(chǎn)產(chǎn)品簽發(fā)發(fā)合格證證，對不不合格產(chǎn)產(chǎn)品填寫寫不合格格品處理理單（報報廢單）提出整整改意見見。 2、檢檢驗檢測測工具儀儀器的定定期校準準，維護護質(zhì)檢部部的工具具儀器、設(shè)施。 3、阻阻止不合合格原料料的入廠廠，監(jiān)督督各部門門、各環(huán)環(huán)節(jié)對不不合格品品的處理理。 4、對對質(zhì)量間間題提出出改進措措施，向向質(zhì)量負負責(zé)人反反映存在在的間題題。七，檢驗驗員職責(zé)責(zé) 1，負負責(zé)進貨貨、半成成品、成成品的檢檢驗、試試驗和驗驗證工作作。 2，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃安安排，負負責(zé)產(chǎn)品品主附部

8、部件的進進度跟蹤蹤與整理理工作，要求將將合格產(chǎn)產(chǎn)品分門門別類擺擺放，便便于裝配配人員取取用。質(zhì)質(zhì)量檢驗驗部門應(yīng)應(yīng)嚴格執(zhí)執(zhí)行工藝藝紀律，不允許許簡化工工藝違規(guī)規(guī)操作，偷工減減料，防防止產(chǎn)品品質(zhì)量事事故的發(fā)發(fā)生 3，負負責(zé)外協(xié)協(xié)產(chǎn)品回回廠檢驗驗、清點點數(shù)量和和簽收。不合格格品和不不符合簽簽收標(biāo)準準的產(chǎn)品品拒絕簽簽收。 4，負負責(zé)工量量夾具監(jiān)監(jiān)督測量量和送檢檢。 5，提提供相應(yīng)應(yīng)的檢驗驗記錄，檢驗報報告、合合格證等等質(zhì)量檢檢驗文件件。 6，定定時召開開品質(zhì)例例會，了了解產(chǎn)品品的質(zhì)量量情況和和發(fā)展趨趨勢，收收集顧客客意見和和其它關(guān)關(guān)于產(chǎn)品品質(zhì)量方方面的信信息，并并決定采采取必要要的防范范措施 7，參參

9、與生產(chǎn)產(chǎn)、質(zhì)量量技術(shù)攻攻關(guān)、改改進計劃劃的實施施 8，參參與現(xiàn)場場重大質(zhì)質(zhì)量事故故的分析析。 9，遵遵守公司司各項規(guī)規(guī)章制度度。 八，成品品車間的的職責(zé) 1、按按生產(chǎn)任任務(wù)和計計劃安排排生產(chǎn). 2、負負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中成品的的質(zhì)量驗驗收，負負責(zé)工藝藝要求的的貫徹和和操作過過程中的的正確實實施并作作好記錄錄原始記記錄. 3、認認識崗位位的重要要性:是是產(chǎn)品出出廠前經(jīng)經(jīng)過檢驗驗按標(biāo)準準生產(chǎn)工工藝操作作規(guī)程生生產(chǎn)，確確保產(chǎn)品品符合不不同等級級技術(shù)質(zhì)質(zhì)量要求求；合格格產(chǎn)品出出廠的重重要工序序. 4、負負責(zé)設(shè)備備的維護護和檢修修，保證證設(shè)備的的完好無無損； 5, 查驗驗檢測報報告,檢檢驗包裝裝材料,做好

10、產(chǎn)產(chǎn)品的包包裝工作作,杜絕絕不合格格產(chǎn)品出出廠. 6，保保持生產(chǎn)產(chǎn)車間清清浩. 九，銷售售崗位職職責(zé) 1，銷銷售人員員應(yīng)具備備較強的的業(yè)務(wù)拓拓展和公公關(guān)能力力，對廠廠產(chǎn)品的的用途特特點生產(chǎn)產(chǎn)過程有有透徹的的了解； 2，建建立良好好的銷售售服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，有有關(guān)用戶戶來信、來函及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的意意見銷售售部門全全面負責(zé)責(zé)整理上上報； 3, 對于于用戶意意見由銷銷售部門門組識三三天內(nèi)予予以答復(fù)復(fù)，對于于因質(zhì)量量問題，用戶要要退回的的產(chǎn)品必必須及時時處理。 十，設(shè)備備管理崗崗位職責(zé)責(zé) 1、設(shè)設(shè)備操作作人員的的素質(zhì)要要求:通通過崗位位培訓(xùn)，做到會會使用、會維護護保養(yǎng)、會排除除故障，才能單單獨操作作； 2、

11、操操作人員員工作崗崗位要求求:正確確使用設(shè)設(shè)備，嚴嚴格遵守守操作規(guī)規(guī)程，精精心維護護，嚴格格執(zhí)行交交接班制制度，認認真填寫寫運行記記錄； 3、設(shè)設(shè)備管理理人員應(yīng)應(yīng)定期對對設(shè)備進進行安全全檢查，并作好好記錄； 4、健健全設(shè)備備檔案、建立設(shè)設(shè)備臺帳帳、保管管好相關(guān)關(guān)記錄。十一，原原輔材料料庫職責(zé)責(zé) 1, 原輔材材料及包包裝材料料倉庫要要嚴禁煙煙火，防防火、防防熱、防防潮，采采光，通通風(fēng)設(shè)施施良好，保浩、整齊、干燥； 2, 原輔材材料及包包裝材料料存放必必須符合合其性質(zhì)質(zhì)要求，材料來來源清楚楚，進倉倉必檢，做好標(biāo)標(biāo)識； 3, 各種材材料的名名稱、生生產(chǎn)廠家家、質(zhì)量量規(guī)格、進廠時時間與數(shù)數(shù)量、車車間何

12、時時領(lǐng)用、領(lǐng)用多多少、庫庫存尚有有多少，要明確確記錄，做到賬賬物相符符； 4, 材料貯貯存必須須防潮、防霉、要按先先進先出出的原則則發(fā)貨； 5, 原輔材材料及包包裝材料料倉管人人員必須須熟悉所所采管的的原料性性質(zhì)。十二，成成品倉庫庫職責(zé) 1, 成品庫庫環(huán)境要要滿足產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)標(biāo)準要要求，要要防火、防高溫溫、防潮潮、采光光、通風(fēng)風(fēng)要良好好，保持持清潔、整齊，堆放必必須安全全規(guī)范； 2, 合格成成品入庫庫時，必必須查驗驗檢驗報報告，應(yīng)應(yīng)開列產(chǎn)產(chǎn)品進倉倉單車間間倉庫各各持一份份； 3, 合格成成品入倉倉后，倉倉管員必必須每日日對倉庫庫進行巡巡檢，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時上上報處理理； 4, 由銷售售部開出出

13、提貨單單到倉庫庫領(lǐng)取產(chǎn)產(chǎn)品，倉倉管員憑憑單發(fā)放放，任何何人不準準直接到到倉庫領(lǐng)領(lǐng)取產(chǎn)品品； 5, 成品庫庫要防霉霉?fàn)€、防防潮，嚴嚴格按先先進先出出的原則則； 6, 倉管人人員每日日進行賬賬物相符符；對己己變質(zhì)的的成品不不得出廠廠，作報報廢處理理?？刂浦贫榷炔少彽目乜刂?1，采采購原輔輔材料時時，應(yīng)向向供應(yīng)商商了解原原料的生生產(chǎn)工藝藝、相關(guān)關(guān)參數(shù)，所有產(chǎn)產(chǎn)品在初初次采購購前必須須向供應(yīng)應(yīng)商索取取質(zhì)量保保證書復(fù)復(fù)印件和和相關(guān)證證明文件件，并要要求提供供每批產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)附附帶產(chǎn)品品檢驗報報告； 2、貨貨物訂購購，必須須按擇優(yōu)優(yōu)、價廉廉的原則則和舍理理協(xié)作關(guān)關(guān)系選定定供貨單單位并簽簽訂供貨貨合同； 3，各

14、各項采購購工作，必須在在總經(jīng)理理的指導(dǎo)導(dǎo)和同意意下，按按材料采采購計劃劃，由有有關(guān)部門門按先后后慢急安安排采購購； 4，各各倉庫應(yīng)應(yīng)及時上上報各物物料存量量，由經(jīng)經(jīng)理安排排采購計計劃； 5，訂訂貨合同同中，應(yīng)應(yīng)對物資資名稱、型號規(guī)規(guī)格、計計量單位位、質(zhì)量量要求、結(jié)算方方式等提提出明確確要求，有特殊殊要求的的應(yīng)在合合同中加加注說明明，合同同簽訂時時，要認認真審核核防止錯錯訂、漏漏訂、重重訂，確確保采物物順利進進行； 6，訂訂貨執(zhí)行行中，如如發(fā)現(xiàn)與與合同內(nèi)內(nèi)容不符符，拒收收并與供供貨商協(xié)協(xié)商解決決； 7，建建立物資資采購臺臺賬，物物資分類類入賬，做到有有據(jù)可查查； 8，所所有原輔輔材料入入廠后必必

15、須馬上上送品管管部門檢檢驗，合合格后方方可進倉倉； 9，所所有未經(jīng)經(jīng)檢驗或或不合格格的原輔輔材料不不準入倉倉。 二、生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制1，生產(chǎn)產(chǎn)管理部部根據(jù)公公司年度度經(jīng)營計計劃和銷銷售需求求計劃，編制年年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃，根據(jù)年年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃編編制生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)計劃 ，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)管管理部門門負責(zé)人人審核，報公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準準，發(fā)送送各有關(guān)關(guān)職能部部門和生生產(chǎn)單位位，作為為安排生生產(chǎn)的依依據(jù)。2 ，生生產(chǎn)單位位根據(jù)月月計劃，編制周周計劃日日進度。3 ，銷銷售部門門當(dāng)月增增加新的的銷售需需求計劃劃時，生生產(chǎn)管理理部門用用臨時時生產(chǎn)作作業(yè)計劃劃下達達，當(dāng)月月不能完完成作業(yè)業(yè)計劃時時，應(yīng)編編制到下下月的生

16、產(chǎn)作作業(yè)計劃劃中。4，生產(chǎn)產(chǎn)前準備備狀態(tài)檢檢查5，檢查查內(nèi)容：a生產(chǎn)用用圖樣、工藝文文件應(yīng)協(xié)協(xié)調(diào)一致致、完整整清晰、現(xiàn)行有有效。b原材料料、外協(xié)協(xié)件。c生產(chǎn)用用設(shè)備的的完好性性。d操作人人員的技技能培訓(xùn)訓(xùn)和適應(yīng)應(yīng)情況。e生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場和工工作環(huán)境境條件符符合性。6，產(chǎn)品品投產(chǎn)前前，各有有關(guān)單位位應(yīng)對本本部門負負責(zé)的生生產(chǎn)前準準備狀態(tài)態(tài)進行自自查，對對自查結(jié)結(jié)果形成成生產(chǎn)產(chǎn)前準備備狀態(tài)檢檢查表，報生生產(chǎn)管理理部門。7，生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門組織織有關(guān)人人員對各各職能部部門檢查查結(jié)果進進行核查查，對核核查結(jié)果果和存在在的問題題形成生產(chǎn)前前準備狀狀態(tài)檢查查報告，報公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準，下下發(fā)各責(zé)責(zé)任部門門。

17、8，對核核查過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格，責(zé)責(zé)任部門門在限期期內(nèi)采取取措施，整改到到位。9，技術(shù)術(shù)部門根根據(jù)顧客客和產(chǎn)品品要求組組織編制制產(chǎn)品圖圖紙、工工藝文件件，為生生產(chǎn)提供供指導(dǎo)文文件。生生產(chǎn)單位位應(yīng)按產(chǎn)產(chǎn)品圖樣樣、工藝藝文件和和作業(yè)指指導(dǎo)書進進行操作作。10，監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置質(zhì)量部門門和生產(chǎn)產(chǎn)單位應(yīng)應(yīng)保持監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置配備齊齊全，在在檢定合合格周期期內(nèi)處于于完好狀狀態(tài)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時解解決。11，生生產(chǎn)過程程中的監(jiān)監(jiān)視和測測量12， 工藝流流程、過過程參數(shù)數(shù)的監(jiān)視視生產(chǎn)單位位按工藝藝流程安安排生產(chǎn)產(chǎn)，由質(zhì)質(zhì)檢員對對各工序序的完成成情況和和質(zhì)量問問題作判判定。發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量問題后后，

18、質(zhì)檢檢員通知知操作者者或班長長，由操操作者進進行整改改，質(zhì)檢檢員再次次確認合合格后，方可放放行。13工藝藝紀律管管理各職能部部門、生生產(chǎn)單位位的主管管領(lǐng)導(dǎo)和和技術(shù)人人員要加加強現(xiàn)場場指導(dǎo)，檢驗人人員要檢檢查生產(chǎn)產(chǎn)過程中中工藝紀紀律執(zhí)行行情況，并做好好紀錄。14，工工作環(huán)境境a 生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場管管理應(yīng)做做到物流流有序、擺放合合理整齊齊、道路路暢通、生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場溫度度、照明明滿足裝裝配加工工和測量量的要求求；b 做到到操作安安全和搬搬運安全全；c 正確確使用適適當(dāng)?shù)墓すの黄骶呔?，防止止零部件件磕碰劃劃傷；d 按工工藝規(guī)定定認真做做好防銹銹涂油工工作，防防止零件件生銹。不合格品品控制（一）不不合格品品控制

19、原原則 1， 一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品、以通知知相關(guān)部部門、要要做好標(biāo)標(biāo)識； 2，做做好不合合格品的的記錄，確定不不合格品品的范圍圍； 3，由由檢驗員員對不合合格品進進行評價價，提出出處理意意見； 4，檢檢驗員監(jiān)監(jiān)督對不不合格品品隔離存存放，貼貼好標(biāo)識識，防止止在處理理前被誤誤用 （二）原原輔材料料及包裝裝材料不不合格品品的控制制 1，原原輔材料料及包裝裝材料倉倉庫接不不合格品品通知后后，要單單放做好好標(biāo)識； 2， 采購員員接到不不合格品品通知后后，通知知供應(yīng)商商退換或或索賠； 3， 質(zhì)檢部部對不合合格品情情況進行行統(tǒng)計，作為評評審供商商依據(jù)之之一； 不合格格品嚴禁禁進入生生產(chǎn)流程程。 （三）不不

20、合格半半成品的的控制 1， 半成品品不合格格品嚴禁禁進入下下道工序序，由品品管部下下達處理理通知書書，相關(guān)關(guān)部門協(xié)協(xié)調(diào)處理理。 倉庫對對不合格格半成品品單放并并做好標(biāo)標(biāo)識； （三）包包裝工序序不合格格品的控控制 1，對對包裝工工序不合合格品，生產(chǎn)操操作工人人要及時時進行返返工處理理直到合合格為止止。 成品不合合格品的的控制 1，車車間接到到不合格格品通知知后，按按處理意意見對可可以返工工的進行行處理，對不能能返工的的作報廢廢處理（填寫報報廢單），并要要查明原原因； 2，返返工的成成品必須須重新檢檢驗； 不合格品品不準入入倉、出出廠。（五）其其它不合合格品的的控制因設(shè)備或或其它原原因中斷斷生產(chǎn)時

21、時，應(yīng)嚴嚴格檢查查該批產(chǎn)產(chǎn)品，如如不符合合標(biāo)準按按不合格格品處理理。四、糾正正及預(yù)防防控制 1，及及時糾正正不合格格質(zhì)量管管理行為為,就要要注重企企業(yè)管理理信息及及時反饋饋,及時時糾正. 2，各各部門要要加強內(nèi)內(nèi)部溝通通，協(xié)調(diào)調(diào)好各項項工作； 3，來來料須要要檢驗合合格入倉倉，不合合格由采采購員負負責(zé)退資資； 4，生生產(chǎn)過程程，由檢檢驗員負負責(zé)監(jiān)控控，成品品送驗合合格入倉倉，不合合格及時時處理； 5，銷銷售部應(yīng)應(yīng)隨時收收集用戶戶的意見見，并反反饋到有有關(guān)部門門及時處處理； 6，對對質(zhì)量信信息管理理工作必必須重視視，認真真負責(zé)，對因失失職造成成的信息息中斷、資料失失散、處處理不及及時要嚴嚴厲處理

22、理； 7，加加強職工工培訓(xùn),是預(yù)防防不合格格行為發(fā)發(fā)生的有有利措施施,提高高全員質(zhì)質(zhì)量意識識,是完完成質(zhì)量量管理任任務(wù)的根根本保證證. 8，企企業(yè)每年年總結(jié)一一次質(zhì)量量管理工工作，制制定下年年質(zhì)量管管理工作作計劃。 五、文件件資料控控制 1，文文件管理理要保證證文件的的適用性性、系統(tǒng)統(tǒng)性、協(xié)協(xié)調(diào)性和和完整性性； 2，技技術(shù)文件件具有保保密性，末經(jīng)批批準，不不得實施施影印或或外借； 3，技技術(shù)文件件由主管管負責(zé)保保管，總總經(jīng)理批批淮后才才能發(fā)放放； 檢驗記錄錄、檢驗驗計量儀儀器的記記錄由檢檢驗負責(zé)責(zé)人保管管。原始始記錄、檢驗報報告保持持整潔、齊全，年未裝裝行成冊冊；每年未進進行文件件清理，歸案工

23、工作；文件保管管員更換換必須交交接清楚楚。六、檢驗驗控制 I 原原輔材料料的檢驗驗 1, 原輔材材料及包包裝材料料進廠時時，由倉倉管員收收貨后通通知質(zhì)檢檢員進行行檢驗； 2, 質(zhì)檢員員應(yīng)根據(jù)據(jù)包裝材材料的有有關(guān)技術(shù)術(shù)文件或或標(biāo)準對對每批材材料進行行檢驗，如實填填寫檢驗驗報告單單，及時時將結(jié)果果抄送相相關(guān)部門門； 3, 對不合合格品要要嚴禁使使用，按按進行行控制。 II 半成品品檢驗 1, 半成品品制造完完成后，應(yīng)及時時通知化化驗員抽抽驗，并并如實填填寫檢驗驗報告； 2, 對不合合格品，嚴禁使使用，按按不合合格品控控制執(zhí)執(zhí)行； IIII 成品品檢驗 1，生生產(chǎn)成品品后，車車間通知知質(zhì)檢員員進行抽

24、抽驗； 2，質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)根據(jù)成成品檢驗驗標(biāo)準進進行檢驗驗，如實實填寫檢檢驗報告告，不合合格產(chǎn)品品不入庫庫. 3，檢檢驗員對對所屬承承擔(dān)的檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)的真實實性、準準確性負負責(zé)，有有關(guān)記錄錄應(yīng)完整整、清晰晰，不得得隨意涂涂改； 4, 檢驗記記錄分類類保管一一年以上上。 倉儲的控控制（一）原原輔材料料庫的管管理控制制 1, 原輔材材料及包包裝材料料倉庫要要嚴禁煙煙火，防防火、防防熱、防防潮，采采光，通通風(fēng)設(shè)施施良好，保浩、整齊、干燥； 2, 原輔材材料及包包裝材料料存放必必須符合合其性質(zhì)質(zhì)要求，材料來來源清楚楚，進倉倉必檢，做好標(biāo)標(biāo)識； 3, 各種材材料的名名稱、生生產(chǎn)廠家家、質(zhì)量量規(guī)格、進廠時時

25、間與數(shù)數(shù)量、車車間何時時領(lǐng)用、領(lǐng)用多多少、庫庫存尚有有多少，要明確確記錄，做到賬賬物相符符； 4, 材料貯貯存必須須防潮、防霉、要按先先進先出出的原則則發(fā)貨； 5, 原輔材材料及包包裝材料料倉管人人員必須須熟悉所所采管的的原料性性質(zhì)。 （二） 成品庫庫的管理理控制 1, 成品庫庫環(huán)境要要滿足產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)標(biāo)準要要求，要要防火、防高溫溫、防潮潮、采光光、通風(fēng)風(fēng)要良好好，保持持清潔、整齊，堆放必必須安全全規(guī)范； 2, 合格成成品入庫庫時，必必須查驗驗檢驗報報告，應(yīng)應(yīng)開列產(chǎn)產(chǎn)品進倉倉單車間間倉庫各各持一份份； 3, 合格成成品入倉倉后，倉倉管員必必須每日日對倉庫庫進行巡巡檢，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時上上報處理

26、理； 4, 由銷售售部開出出提貨單單到倉庫庫領(lǐng)取產(chǎn)產(chǎn)品，倉倉管員憑憑單發(fā)放放，任何何人不準準直接到到倉庫領(lǐng)領(lǐng)取產(chǎn)品品； 5, 成品庫庫要防霉霉?fàn)€、防防潮，嚴嚴格按先先進先出出的原則則； 6, 倉管人人員每日日進行賬賬物相符符；對己己變質(zhì)的的成品不不得出廠廠，作報報廢處理理。 八、產(chǎn)品品包裝的的控制 1, 嚴格格管理包包裝材料料，驗收收必須索索證，必必須取得得檢驗報報告或生生產(chǎn)許可可證證書書。 2, 必須須取得產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗合格證證書伙同同批次的的檢驗報報告并證證明為合合格產(chǎn)品品，方能能進行包包裝。 3, 包裝裝過程前前必須效效驗計量量器具，保證產(chǎn)產(chǎn)品凈重重，符合合要求。 4, 未經(jīng)經(jīng)同意任任何人

27、不不得擅自自撕開包包裝，嚴嚴禁將不不合格產(chǎn)產(chǎn)品或退退貨產(chǎn)品品重新包包裝。 九、銷售售、運輸輸?shù)目刂浦?1, 銷售售人員應(yīng)應(yīng)具備較較強的業(yè)業(yè)務(wù)拓展展和公關(guān)關(guān)能力，對廠產(chǎn)產(chǎn)品的用用途特點點生產(chǎn)過過程有透透徹的了了解；建建立良好好的銷售售服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，有有關(guān)用戶戶來信、來函及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的意意見銷售售部門全全面負責(zé)責(zé)整理上上報； 2, 檢驗驗部門負負責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)量問問題的調(diào)調(diào)查分析析，凡屬屬本廠責(zé)責(zé)任應(yīng)制制定處理理方案及及上報； 3, 對于于用戶意意見由銷銷售部門門組識三三天內(nèi)予予以答復(fù)復(fù)，對于于因質(zhì)量量問題，用戶要要退回的的產(chǎn)品必必須及時時處理。 4, 司運運人員必必須保證證車輛整整潔，產(chǎn)產(chǎn)品管理理嚴

28、密，不得在在送貨途途中擅離離職守，脫離崗崗位，切切實保證證產(chǎn)品安安全。 十、缺陷陷產(chǎn)品追追溯制度度（一）職責(zé)1，生產(chǎn)部部門負責(zé)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識與追追溯的歸歸口管理理；2，綜合管管理部負負責(zé)檢驗驗狀態(tài)的的標(biāo)識；3，倉管人人員負責(zé)責(zé)對物資資進貨與與貯存的的標(biāo)識；4，各生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)人人員負責(zé)責(zé)實施生生產(chǎn)過程程轄區(qū)內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品的的標(biāo)識與與追溯；5，出廠包包裝人員員負責(zé)對對成品的的標(biāo)識與與追溯；6，銷售人人員負責(zé)責(zé)對客戶戶所有信信息進行行記錄。（二） 產(chǎn)品品的狀態(tài)態(tài)標(biāo)識：在產(chǎn)品品實現(xiàn)以以及生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)運作過過程中，為了區(qū)區(qū)別不同同狀態(tài)的的產(chǎn)品，對產(chǎn)品品的測量量狀態(tài)（待檢、合格、不合格格、待判判定）及及加工狀狀態(tài)

29、（已已加工、待加工工）所作作的標(biāo)識識。（三）標(biāo)識的的方式：可采用用掛牌、貼簽、分區(qū)域域等方式式，并配配合表格格記錄。公司司可追溯溯的標(biāo)識識分為三三個環(huán)節(jié)節(jié)進行，原材料料的標(biāo)識識統(tǒng)一稱稱為原原材料批批號；過程加加工的標(biāo)標(biāo)識統(tǒng)一一稱為生產(chǎn)批批號；成品標(biāo)標(biāo)識統(tǒng)一一稱為出廠批批次號。1，采購購品的標(biāo)標(biāo)識（1） 原材料料、外協(xié)協(xié)外購產(chǎn)產(chǎn)品到公公司后，采購人人員或需需采購部部門相關(guān)關(guān)人員根根據(jù)供方方的送貨貨單進行行清點收收貨，進進行初步步驗貨；（2）驗驗貨根據(jù)據(jù)各部門門對產(chǎn)品品具體的的標(biāo)準要要求和方方法實施施檢驗和和試驗；驗貨后后檢驗合合格的入入庫在指指定區(qū)域域存放，分區(qū)域域存放無無法達到到識別要要求是，

30、配合進進行產(chǎn)品品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)內(nèi)容包括括：批次次號、物物料編號號、物料料名稱、入庫數(shù)數(shù)量、入入庫日期期、生產(chǎn)產(chǎn)廠家等等。不合合格品按按不合合格品控控制程序序執(zhí)行行，做好好退貨或或者交換換良品的的工作準準備，必必要時進進行不不合格標(biāo)識，分區(qū)域域存放、處理；（3）倉倉管人員員根據(jù)檢檢驗結(jié)果果對產(chǎn)品品進行入入庫處理理。2，生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的標(biāo)識識（1）生生產(chǎn)過程程半成品品標(biāo)識：按生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書和產(chǎn)品檢檢驗指導(dǎo)導(dǎo)書要要求進行行生產(chǎn)人人員代號號標(biāo)識及及相關(guān)生生產(chǎn)質(zhì)量量控制表表格的填填寫；生生產(chǎn)中相相關(guān)配件件上均表表明生產(chǎn)產(chǎn)人員編編號（用用黑色記記號筆寫寫在相應(yīng)應(yīng)位置），嚴格格遵守生生產(chǎn)規(guī)程程要求，如果

31、下下道工序序人員發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品沒有編編號及時時返回。（2）產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)時填寫寫的相關(guān)關(guān)表格輸輸入電腦腦，做成成產(chǎn)品出出廠原始始記錄，便于查查詢。（3）各各個工序序的檢驗驗和測試試狀態(tài)及及加工狀狀態(tài)，可可通過放放置于不不同區(qū)域域反映出出來，必必要時配配合進行行產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識。對對于經(jīng)檢檢驗為返返工/返返修的產(chǎn)產(chǎn)品，直直接返回回上道工工序，或或放入返返工/返返修區(qū)表表明情況況。對于于經(jīng)檢驗驗為不合合格的廢廢品，放放置于不不合格區(qū)區(qū)。（4）生生產(chǎn)完工工的產(chǎn)品品送至測測試區(qū)，測試后后須返工工的產(chǎn)品品放入指指定區(qū)域域?qū)懨髑榍闆r，返返工之后后的產(chǎn)品品，重新新檢驗。（5）當(dāng)當(dāng)計量檢檢測設(shè)備備失準導(dǎo)導(dǎo)致不合合格品流

32、流入下道道工序或或流出廠廠時，發(fā)發(fā)現(xiàn)部門門必須立立即通知知生產(chǎn)部部相關(guān)人人員，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回上道道工序或或按發(fā)貨貨批次進進行追回回、檢驗驗和返工工/返修修。（6）生生產(chǎn)部門門生產(chǎn)過過程中，各種標(biāo)標(biāo)識資料料必須隨隨產(chǎn)品一一起交接接，確保保追溯時時的準確確性。3，成品品標(biāo)識（1）成成品的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識是規(guī)格格型號、編號、加工日日期、數(shù)數(shù)量等。（2）最最終檢驗驗、測試試不合格格的成品品，應(yīng)放放置于有有不合格格標(biāo)識的的區(qū)域；（3）包包裝人員員在裝箱箱以后在在箱外進進行標(biāo)識識（含顧顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等等），顧顧客要求求的特定定產(chǎn)品要要照定單單要求執(zhí)執(zhí)行。（4）產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠時封裝裝好相關(guān)關(guān)資料，并將產(chǎn)產(chǎn)品出廠

33、廠時間填填寫到原原始記錄錄表中。（四）標(biāo)標(biāo)識的保保護1， 產(chǎn)品品標(biāo)識應(yīng)應(yīng)清晰牢牢固，不不因產(chǎn)品品流轉(zhuǎn)中中諸因素素（如搬搬運、移移置、管管理不善善或雨淋淋等）的的影響而而損壞或或消失，保持其其可追溯溯性。2，在產(chǎn)品品實現(xiàn)和和生產(chǎn)運運作過程程中，產(chǎn)產(chǎn)品在未未出廠前前，各有有關(guān)部門門必須對對所用的的各種標(biāo)標(biāo)識認真真保護，嚴禁涂涂抹、撒撒毀，保保證標(biāo)識識整潔、醒目、完好地地保持原原有狀態(tài)態(tài)，防止止誤用產(chǎn)產(chǎn)品或不不合格品品流入下下道工序序。3，各有關(guān)關(guān)部門按按規(guī)定做做好標(biāo)識識，無狀狀態(tài)標(biāo)識識的產(chǎn)品品不得使使用、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序或出出廠；發(fā)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識識不清或或無狀態(tài)態(tài)標(biāo)識的的產(chǎn)品立立即向標(biāo)標(biāo)識的責(zé)責(zé)任部門門報告，產(chǎn)品

34、暫暫停流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，直到到重新正正確標(biāo)識識后方能能流轉(zhuǎn)（五）產(chǎn)產(chǎn)品的可可追溯1，公司產(chǎn)產(chǎn)品（服服務(wù)）的的追溯要要求可以以追溯到到生產(chǎn)歷歷史，根根據(jù)產(chǎn)品品名稱、型號/規(guī)格、客戶名名稱、生生產(chǎn)日期期以及各各工序的的相關(guān)作作業(yè)人員員和工序序質(zhì)量、檢驗記記錄、入入庫有關(guān)關(guān)記錄等等。2， 當(dāng)顧顧客要求求或公司司產(chǎn)品出出現(xiàn)批量量不合格格時，銷銷售部應(yīng)應(yīng)當(dāng)會同同工程部部、生產(chǎn)產(chǎn)部部等等有關(guān)人人員查閱閱產(chǎn)品各各種記錄錄進行分分析和處處理。3，對讓步步接收、緊急放放行、特特別處理理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部部門進行行書面記記錄、標(biāo)標(biāo)識中注注明如讓步接接收等等字樣，以便進進行追溯溯性驗證證。4，用戶使使用產(chǎn)品品時，根根據(jù)用戶戶安裝位位置，填填寫指導(dǎo)導(dǎo)安裝記記錄（本本公司人人員參與與情況下下），表表格包括括：安裝裝產(chǎn)品編編號，安安裝地點點，使用用環(huán)境（井下、室內(nèi)、野外等等），產(chǎn)產(chǎn)品安裝裝時間。十一、問問題產(chǎn)品品召回管管理制度度一目的的對因產(chǎn)品品設(shè)計上上的失誤誤或生產(chǎn)產(chǎn)線某環(huán)環(huán)節(jié)上出出現(xiàn)的錯錯誤而產(chǎn)產(chǎn)生的，已經(jīng)流流入市場場的缺陷陷產(chǎn)品，及時從從市場召召回，防防止大批批量危及及消費者者人身、財產(chǎn)安安全或危危害環(huán)境境的事件件發(fā)生，使產(chǎn)品品召回工工作規(guī)范范化。二范圍圍適用于發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在產(chǎn)品缺缺陷且已已流向市市場的產(chǎn)產(chǎn)品。三內(nèi)容容：1營銷銷部負責(zé)責(zé)外部相相關(guān)信息息的收集集，