倉庫管理流程制度

1、庫房管理制度一、流程圖：采買合同或設(shè)施/器械使用后設(shè)施/器械查收入庫辦理入庫手續(xù)，寄存入庫貨物在庫貨物保存保養(yǎng)貨物發(fā)放出庫為提升企業(yè)的庫房管理工作水平，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施物質(zhì)的保存和控制程序，降低經(jīng)營本錢，特制定本制度二、庫房平時(shí)管理1.庫房保存員必然合理設(shè)置各種物質(zhì)和設(shè)施的明細(xì)賬簿和臺賬。庫房必然依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況和各種貨物的性質(zhì)、用途、種類清楚別類成立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與庫房所建賬簿及次序編號必然相互一致，相互一致。備品備件應(yīng)成立賬卡。2.必然嚴(yán)格依據(jù)庫房管理的流程規(guī)程進(jìn)展平時(shí)操作，庫房保存員對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)必然實(shí)時(shí)逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，保證貨物出入及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。實(shí)時(shí)登記臺帳

2、，保證帳物一致。做好各種物料的平時(shí)核查工作，庫房保存員必然對各種庫存物質(zhì)每個(gè)月進(jìn)展檢查清點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必然按期對每種貨物進(jìn)展查對并記錄，若有改動實(shí)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，以便實(shí)時(shí)調(diào)整。三、入庫管理貨物進(jìn)庫時(shí)，庫房管理員必然憑送貨單、查驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊備的物質(zhì)入庫，根絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。入庫時(shí)，庫房管理員必然查點(diǎn)物質(zhì)的數(shù)目、規(guī)格型號、合格證件等工程，如發(fā)現(xiàn)物質(zhì)數(shù)目、質(zhì)量、票據(jù)等不齊備時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物質(zhì)一律作待檢物質(zhì)辦理放在待檢地區(qū)內(nèi)，經(jīng)查驗(yàn)不合格的物質(zhì)一律退回，放在暫存地區(qū)，同時(shí)必然在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)辦理

3、。入庫單的填寫必然正確圓滿，客戶名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單調(diào)致。入庫單上必然有庫房保存員及經(jīng)手人署名，而且筆跡清楚。四、物質(zhì)的積蓄保存1貨物的積蓄保存，原那么上應(yīng)以物質(zhì)的屬性、特色規(guī)劃設(shè)置庫房，并依據(jù)庫房的條件進(jìn)展劃區(qū)分工。庫房內(nèi)全部物件擺放應(yīng)依據(jù)已經(jīng)區(qū)分的地區(qū)進(jìn)展擺放，其地區(qū)不得出現(xiàn)與之不符的物件。對廢品要實(shí)時(shí)清理保持車間內(nèi)的齊整。1/32貨物堆放的原那么是：在堆垛合理安全靠譜的前提下，實(shí)行五五堆放，依據(jù)貨物特色，必然做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明齊整。物質(zhì)必然按種類、固定地點(diǎn)堆放。注意留通道，做到齊整、雅觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在惹眼地點(diǎn)。3庫房管理員應(yīng)增強(qiáng)責(zé)任心，固守崗位，不可

4、以無故離崗。對突發(fā)事件能實(shí)時(shí)辦理和協(xié)調(diào)，保證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)展，嚴(yán)防不測事故發(fā)生。4庫房保存員對庫存、代保存以及設(shè)施和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。所以果斷做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。庫房管理貨物若有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保存員不得采納“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣的違紀(jì)做法。5保存物質(zhì)要依據(jù)其自然屬性，考慮積蓄的場所和保存知識辦理，增強(qiáng)保存舉措，務(wù)使貨物不發(fā)生保存責(zé)任損失。同類物質(zhì)堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。6庫存物質(zhì)，未經(jīng)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，一律禁止私自借出。7庫房要嚴(yán)格捍衛(wèi)制度，遏止非本庫存人員私自入庫。8庫房禁止煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。保存員要懂得消防器

5、械的使用和必需的防火知識。五、出庫管理各種貨物的發(fā)出，原那么上采納先進(jìn)先出法。貨物出庫時(shí)必然填寫出庫單作為發(fā)貨依據(jù)，辦理出庫手續(xù)。提貨人和倉管員應(yīng)查對物件的名稱、規(guī)格、數(shù)目、質(zhì)量狀況，查對正確前面可發(fā)貨。倉管員應(yīng)開具出庫單，經(jīng)提貨人署名，同時(shí)發(fā)貨人員署名。圓滿的出庫單用于登記入卡、入帳和存根。六、庫房清點(diǎn)流程1、清點(diǎn)準(zhǔn)備：庫房主管將清點(diǎn)日前已經(jīng)審查奏效的票據(jù)記帳。庫房主管組織庫房人員對貨物進(jìn)展分區(qū)擺放。2、清點(diǎn)進(jìn)展：庫房主管組織庫房人員對自己所管貨物進(jìn)展初盤。以清點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。出現(xiàn)差別庫房應(yīng)自查原由。3、清點(diǎn)規(guī)定：庫房清點(diǎn)工作一般每季進(jìn)展一次，時(shí)間為季末最后2天。頭天達(dá)成初盤工作，次日進(jìn)展

6、復(fù)盤工作。參加清點(diǎn)工作的人員必然仔細(xì)負(fù)責(zé)，貨物名稱、規(guī)格型號必然明確；數(shù)目必然是實(shí)物數(shù)目，真切正確；絕對不同意重盤和漏盤。由于人為過錯(cuò)造成清點(diǎn)數(shù)據(jù)不真切，責(zé)任人要負(fù)過錯(cuò)責(zé)任。關(guān)于清點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于2/3保存人員不按貨物要求收發(fā)及保存貨物造成損失，保存人員要擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任。七、作業(yè)工具管理1.關(guān)于損毀工具應(yīng)上報(bào)庫管員填報(bào)工具損毀單注明損毀原由分清責(zé)任進(jìn)展辦理。正常使用狀況下?lián)p毀的工具，原那么上交舊領(lǐng)新，缺失的工具由庫房管理員實(shí)時(shí)提報(bào)購買方案趕快補(bǔ)齊。八、其余相關(guān)事項(xiàng)1庫房管理員記帳要筆跡清楚，日清月結(jié)不積壓。2同意范圍內(nèi)的偏差、合理的自然耗資所惹起的盈虧，每次都必然清點(diǎn)上報(bào)，以便做到賬、卡、物一致。3保存員調(diào)動工作，必然要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及相關(guān)憑據(jù)，要列出清單三份，寫明狀況，兩方署名，領(lǐng)導(dǎo)目睹，兩方各執(zhí)一份，存檔一份，過后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)補(bǔ)償。對瀆職造成的損失，除原價(jià)補(bǔ)償外，還要給紀(jì)律處罰