工程項目質(zhì)量計劃示例本

1、X項目質(zhì)量計劃 第42頁19頁PAGE PAGE 42 質(zhì) 量 計 劃 (示例本) 目 錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc897493661.工程概概況 PAGEREF _Toc89749366 h 2 HYPERLINK l _Toc897493672.總則 PAGEREF _Toc89749367 h 22 HYPERLINK l _Toc897493683.組織機機構(gòu)與管管理職能能 PAGEREF _Toc89749368 h 2 HYPERLINK l _Toc897493694.文件和和資料的的控制 PAGEREF _Toc89749369 h 55 HY

2、PERLINK l _Toc897493705.項目合合約管理理 PAGEREF _Toc89749370 h 6 HYPERLINK l _Toc897493716.物資采采購 PAGEREF _Toc89749371 h 7 HYPERLINK l _Toc897493727.工程分分包 PAGEREF _Toc89749372 h 9 HYPERLINK l _Toc897493738.業(yè)主提提供財產(chǎn)產(chǎn)的控制制 PAGEREF _Toc89749373 h 10 HYPERLINK l _Toc897493749.標(biāo)識和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc89749374 h 111

3、HYPERLINK l _Toc8974937510.施工工過程控控制 PAGEREF _Toc89749375 h 122 HYPERLINK l _Toc8974937611.監(jiān)視視和測量量裝置的的控制 PAGEREF _Toc89749376 h 113 HYPERLINK l _Toc8974937712.產(chǎn)品品防護 PAGEREF _Toc89749377 h 114 HYPERLINK l _Toc8974937813.記錄錄的控制制 PAGEREF _Toc89749378 h 15 HYPERLINK l _Toc8974937914.培訓(xùn)訓(xùn) PAGEREF _Toc89749

4、379 h 15 HYPERLINK l _Toc8974938015.產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量 PAGEREF _Toc89749380 h 16 HYPERLINK l _Toc8974938116.過程程的監(jiān)視視和測量量 PAGEREF _Toc89749381 h 17 HYPERLINK l _Toc8974938217.不合合格品的的控制 PAGEREF _Toc89749382 h 117 HYPERLINK l _Toc8974938318.顧客客滿意 PAGEREF _Toc89749383 h 118 HYPERLINK l _Toc8974938419.數(shù)據(jù)據(jù)分析 PAGE

5、REF _Toc89749384 h 119 HYPERLINK l _Toc8974938520.糾正正和預(yù)防防措施119注：目錄中中的紅體體字是ISOO100005：20005標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中規(guī)定定的必須須闡述的的內(nèi)容工程概況總則項目總目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：工期目標(biāo)：年月日日開工，年 月 日竣工 。技術(shù)創(chuàng)新目目標(biāo)：質(zhì)量計劃說說明主要內(nèi)容和和適用范范圍為確保實現(xiàn)現(xiàn)本工程程的各項項管理目目標(biāo)，項項目經(jīng)理理部按公公司要求求建立項項目質(zhì)量量管理體體系。本本質(zhì)量計計劃是項目落落實公司司管理體體系文件件的實施施性文件件，它對對為實現(xiàn)現(xiàn)本項目目的管理理目標(biāo)，對對各主要要崗位的的質(zhì)量職職責(zé)和各各過程活活動的控控制以及及

6、記錄作作規(guī)定了了具體實實施要求求。編制依據(jù)工程合同文文件(合同號)公司質(zhì)量量管理手手冊、及及相關(guān)程程序文件件等。質(zhì)量計劃的的管理質(zhì)量計劃由由項目質(zhì)質(zhì)量部負負責(zé)編制制。項目目技術(shù)總總負責(zé)人人XXX、項目目經(jīng)理xxx審核后后，報公公司項目目管理部部審核，公公司主管管副總經(jīng)經(jīng)理XXX批準(zhǔn)后后生效。質(zhì)量計劃由由公司項目目管理部部負責(zé)印印制、登登記發(fā)放放和保存存。質(zhì)量計劃的的修訂由由項目經(jīng)經(jīng)理XXX組織進進行，并并執(zhí)行原原審批程程序。組織機構(gòu)與與職能項目組織機機構(gòu)項目組織機機構(gòu)見下下圖:(注：僅供參參考,應(yīng)結(jié)合合項目具具體情況況繪制)項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目技術(shù)總負責(zé)人項目副經(jīng)理項目技術(shù)總負責(zé)人綜

7、合行政部質(zhì)量安全部物資部合約部工程部技術(shù)部綜合行政部質(zhì)量安全部物資部合約部工程部技術(shù)部合同管理文秘安全工程師質(zhì)量工程師設(shè)備計量員材料工程師經(jīng)營管理計劃工程師測量工程師合同管理文秘安全工程師質(zhì)量工程師設(shè)備計量員材料工程師經(jīng)營管理計劃工程師測量工程師資料工程師資料工程師責(zé)任工程師崗位質(zhì)量職職能項目經(jīng)理(X XX X)在公司項目目管理部部的支持持下，組組織本項項目實施施階段的的項目管管理策劃劃。組織項目質(zhì)質(zhì)量體系系的建立立和運行行，確保保項目質(zhì)質(zhì)量管理理目標(biāo)的的實現(xiàn)；組織分解展展開項目目的各項項管理目目標(biāo)；組織建立和和調(diào)整項項目組織織機構(gòu)，規(guī)規(guī)定各管管理崗位位的管理理職責(zé)和和權(quán)限；審核施工組組織設(shè)計

8、計和關(guān)鍵鍵過程施施工技術(shù)術(shù)方案，組組織審核核項目質(zhì)質(zhì)量計劃劃；組織重大施施工技術(shù)術(shù)方案的的專家論證證工作；在公司對項項目的授授權(quán)范圍圍內(nèi)，批批準(zhǔn)項目目經(jīng)理部部的分包包商及供供應(yīng)商的的選擇結(jié)結(jié)果；在公司對醒醒目的授授權(quán)范圍圍內(nèi)，批批準(zhǔn)項目目發(fā)生的的分包或或采購合合同；批準(zhǔn)項目的的物資申申請計劃劃/物資采采購計劃劃；組織對重大大不合格格品的評評審，批批準(zhǔn)對其其的處置置方案；考核評價各各崗位的的管理職職責(zé)的落落實情況況及效果果；組織與業(yè)主主的溝通通與業(yè)主主滿意調(diào)調(diào)查工作作；組織項目的的內(nèi)部管管理評審審活動,確定項目目實施量改改進活動動；組織工程交交付驗收收。副經(jīng)理/現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)理理(X XX X)負責(zé)項

9、目的的施工組組織及管管理，包包括工程程進度、資源調(diào)配、過程質(zhì)量控制等；組織編制項項目季度度及月施施工生產(chǎn)產(chǎn)計劃；組織對合同同修訂的的評審；審核項目質(zhì)質(zhì)量計劃劃、項目施施工組織織設(shè)計和和施工技技術(shù)方案案；在公司對項項目經(jīng)理理部的授授權(quán)范圍圍內(nèi)，審審核分包包商及供供應(yīng)商的的選擇結(jié)結(jié)果；批準(zhǔn)對特殊殊過程的的確認及及再確認認的結(jié)果果；組織對一般般不合格格品的評評審，參參與對重重大不合合格品的的評審；審核項目的的物資申申請計劃劃/物資采采購計劃劃；組織項目的的過程監(jiān)監(jiān)視和測測量工作作；批準(zhǔn)項目采采取的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施；組織編制項項目施工工日志；組織工程階階段驗收收工作?？偧夹g(shù)負責(zé)責(zé)人(總工程程師)(

10、XX X X)組織確定與與工程質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)要求，明明確本項項目工程程的驗收收標(biāo)準(zhǔn)；組織編制施施工組織織設(shè)計、關(guān)關(guān)鍵過程程的施工工技術(shù)方方案；審核項目質(zhì)質(zhì)量計劃劃；審核項目施施工技術(shù)術(shù)方案；組織圖紙會會審,組織設(shè)設(shè)計交底底,組織與與設(shè)計/監(jiān)理方方就技術(shù)術(shù)問題的的溝通；參與對不合合格品的的評審；審核對不合合格品的的處置方方案；組織驗證不不合格品品處置結(jié)結(jié)果的符符合性；參與項目的的過程監(jiān)監(jiān)視和測測量工作作；審核項目的的糾正、預(yù)防措措施；組織項目的的數(shù)據(jù)分分析工作作；組織工程竣竣工技術(shù)術(shù)資料的的審核、編編制及報報審工作作。合約部/合合約商務(wù)務(wù)經(jīng)理(X XX X)參與公司合合約采購購中心組組織的

11、業(yè)業(yè)主合同同評審；組織業(yè)主合合同修訂訂的評審審；在公司對項項目經(jīng)理理部授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi),主持對對分包商商的評價價、選擇擇工作.參與或組織織審核分分包合同同和采購購合同；組織業(yè)主合合同交底底及向項項目相關(guān)關(guān)人員作作分包合合同交底底；組織對進場場分包商商的驗證證工作；組織對分包包商的年年度評價價工作；組織或參加加與業(yè)主主的溝通通工作,及時將將業(yè)主對對工程的的要求傳傳遞至各各相關(guān)部部門和人人員。工程部（XXXX）負責(zé)編制項項目年度度、季度度、月度度施工生生產(chǎn)計劃劃；檢查、統(tǒng)計計施工生生產(chǎn)計劃劃完成情情況；定期征求業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理對項項目施工工及其管管理的滿滿意度情情況，并并向項目目經(jīng)理報報告；對業(yè)主方滿

12、滿意度情情況進行行分析，針對不滿意情況采取糾正手段或糾正措施。匯總編制項項目施工工日志。技術(shù)部/責(zé)責(zé)任工程程師 (XX X X、X XX X、X XX X、X XX X、X XX X)參與施工組組織設(shè)計計編制；編制專業(yè)技技術(shù)方案案；編制作業(yè)指指導(dǎo)書，對對作業(yè)層層進行技技術(shù)交底底；參加對不合合格品的的評審,編制處處置方案案,參與對不合格格品處置置后的驗驗證；參與對進場場物資的的驗證；組織階段性性的工程程質(zhì)量驗驗收工作作；針對不合格格品和不不符合項項,制定糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施；編制本專業(yè)業(yè)的施工工日志；填寫、收集集、整理理工程技技術(shù)資料料和相關(guān)關(guān)質(zhì)量記記錄。質(zhì)量部/質(zhì)質(zhì)量工程程師 (xx x x)

13、負責(zé)編制項項目質(zhì)量量計劃；負責(zé)項目質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的分解解工作；組織或參加加工程預(yù)預(yù)檢及隱隱蔽驗收收檢查；對施工全過過程實施施過程監(jiān)監(jiān)視和測測量，并并做出記記錄；參加對進場場物資的的驗證工工作；針對施工檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品，發(fā)發(fā)出整改改通知單單/糾正措措施記錄錄；參加對不合合格品的的評審，組組織對不不合格品品處置后后的驗證證；收集與質(zhì)量量有關(guān)的的各項數(shù)數(shù)據(jù)，定定期進行行數(shù)據(jù)分分析，向向技術(shù)總總負責(zé)人人/項目副副經(jīng)理提提出改進進質(zhì)量管管理的意意見；對糾正和預(yù)預(yù)防措施施實施情情況進行行跟蹤驗驗證；參加階段性性及竣工工交付的的質(zhì)量驗驗收工作作。技術(shù)部/資資料工程程師(x xx x)負責(zé)收集、編編目、

14、登登記、發(fā)發(fā)放、回回收技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及施工質(zhì)質(zhì)量驗收收規(guī)范等等技術(shù)法法規(guī)性文文件；負責(zé)圖紙、設(shè)設(shè)計變更更和工程程洽商的的接收、發(fā)發(fā)放和歸歸檔；負責(zé)工程竣竣工技術(shù)術(shù)資料的的收集、匯匯總、整整理和歸歸檔。物資部/材材料工程程師(x xx x)組織編制項項目物資資申請計計劃；建立項目物物資采購購臺帳；在項目經(jīng)理理部授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)，組織織物資采采購工作作，包括括評價、選選擇及再再評價供供方，編編制項目目物資采采購計劃劃，并保保存記錄錄；組織物資進進場驗證證，保存存驗證記記錄；組織對供應(yīng)應(yīng)商的年年度評估估工作；負責(zé)物資標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、發(fā)發(fā)放及回回收的管管理。物資部/設(shè)設(shè)備、計計量員(X XX X)建立項目

15、施施工機械械設(shè)備、計計量器具具設(shè)備臺臺帳(包括所所有分包包的)；組織對計量量器具設(shè)設(shè)備的定定期檢定定，保存存檢定記記錄/合格證證；編制設(shè)備維維修保養(yǎng)養(yǎng)計劃，并并組織落落實；保存設(shè)備維維修保養(yǎng)養(yǎng)記錄、重重要設(shè)備備的進場場驗收及及運轉(zhuǎn)記記錄。安全部/安安全員(X XX X)組織編制項項目職業(yè)業(yè)健康安安全管理理計劃；制訂項目安安全管理理制度；組織項目的的安全與與文明施施工的檢檢查；對不合格問問題發(fā)出出整改通通知,并監(jiān)督督整改實實施；負責(zé)安全事事故的調(diào)調(diào)查、分分析、提提出處理理意見；建立項目特特殊崗位位人員名名錄,并保存存資格證證明文件件(復(fù)印件)；組織對特殊殊崗位人人員的培培訓(xùn)工作作；綜合行政部部/

16、文秘（XXX）簽收、登記記來自：業(yè)業(yè)主、供供貨方、分分包方、監(jiān)監(jiān)理、設(shè)設(shè)計、政政府以及及上級單單位發(fā)送送的與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的文件件，并向向相關(guān)方方傳遞；負責(zé)項目外外發(fā)的與與質(zhì)量有有關(guān)的文文件的管管理。文件和資料料的控制制與質(zhì)量有關(guān)關(guān)的文件件和資料料文件受控是是指對文文件的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、使使用、更更改、作作廢、回回收等均均符合程程序要求求。與本項目質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件包括括：項目文件，包包括:項目管理理策劃、質(zhì)質(zhì)量計劃劃、施工工組織設(shè)設(shè)計、施施工技術(shù)術(shù)方案等等。規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類類文件，包包括本工工程設(shè)計計規(guī)范以以及國家家和地方方頒布的的有關(guān)工工程施工工的各類類技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)

17、準(zhǔn)圖集集、定額額等。合同文件，包包括業(yè)主主合同、分分包合同同、采購購合同等等。圖紙類文件件，包括括各類工工程施工工圖紙、設(shè)設(shè)計變更更、工程程洽商等等。外來文件，包包括與業(yè)主、分分包商、供供應(yīng)商往往來函件、政府府或上級級主管單單位下發(fā)發(fā)的與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的文件件。外發(fā)信函，就就有關(guān)工工程質(zhì)量量問題的的外發(fā)信信函。質(zhì)量記錄，包包括質(zhì)量量體系運運行記錄錄和與工工程質(zhì)量量有關(guān)的的記錄。文件和資料料的批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布文件在發(fā)布布前，發(fā)發(fā)文單位位須請有有關(guān)人員員（詳見見下表中中的規(guī)定定）對文文件的內(nèi)內(nèi)容、適適用性和和發(fā)放范范圍進行行審批。審審批人員員在確定定文件和和資料的的發(fā)放范范圍時，應(yīng)應(yīng)注意使使與質(zhì)量量體

18、系運運行有關(guān)關(guān)的各個個場所，都都能得到到相應(yīng)文文件的有有效版本本。文件和資料料的發(fā)布布單位負負責(zé)定期期編制并并發(fā)放本本單位的的發(fā)放文文件清單單，以便便所有使使用這些些文件的的單位能能查證文文件的現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)，及及時從所所有使用用場所撤撤出作廢廢文件，防防止誤用用。文件和資料料的收文文和發(fā)放放分別由由資料工工程師XXX機項目文文秘XXXX負責(zé)收收發(fā)與登登記，填填寫收發(fā)發(fā)文記錄錄。文件和資料料的標(biāo)識識印章外來文件，收收文單位位（項目目文秘/資料工工程師）應(yīng)在文件上加蓋“收文章”予以標(biāo)識，并注明收文編號和收文日期。對保留的作作廢文件件和資料料，由文文秘/資料工工程師位位在文件件和資料料上加蓋蓋“

19、作廢”印章予予以標(biāo)識識。項目文件和和資料的的管理職職責(zé)文件類型編制審核批準(zhǔn)登記、發(fā)放放、存檔檔質(zhì)量計劃質(zhì)量安全部部項目總工/項目經(jīng)理/公司企企管部/公司項項目管理理部公司主管副副總經(jīng)理理資料工程師師XXX施工組織設(shè)設(shè)計技術(shù)部項目總工/項目經(jīng)經(jīng)理/公司相相關(guān)部門門公司總工資料工程師師XXX項目行政文文件項目相關(guān)部部門項目副經(jīng)理理項目經(jīng)理文秘XXXX施工方案責(zé)任工程師師項目副經(jīng)理理/項目總總工項目總工/公司總工資料工程師師XXX分包合同合約部合約商務(wù)經(jīng)經(jīng)理項目經(jīng)理（授授權(quán)內(nèi)）合約估算部部XXXX采購合同物資部有關(guān)部門會會審項目經(jīng)理（授授權(quán)內(nèi)）合約估算部部XXXX外發(fā)信函項目有關(guān)部部門項目有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)

20、項目經(jīng)理文秘XXXX標(biāo)準(zhǔn)、圖紙紙類文件件資料工程師師接收資料工程師師XXXX外來文件文秘接收項目經(jīng)理批批示發(fā)放放范圍文秘XXXX文件和資料料的更改改4.4.11文件和和資料的的更改由由文件的的原編制制者負責(zé)，其其審批按按該文件件的原審審批程序序進行。文文件更改改時，該該文件的的主管人人員負責(zé)責(zé)溝通與與之相關(guān)關(guān)文件的的同時更更改,并及時時將更改改信息通通知到文件使使用單位位。4.4.22文件和和資料的的更改方方法有換換頁、換換版及手手改，手手改只能能進行劃劃改，不不允許壓壓改。4.4.33各專業(yè)業(yè)責(zé)任工工程師負負責(zé)將設(shè)設(shè)計變更更（工程程聯(lián)系單單）中的的更改要要求反映映在相關(guān)關(guān)圖紙上上，并通通知到

21、所所有使用用相應(yīng)圖圖紙的單單位和人人員（包包括分包包）。文件和資料料的作廢廢、回收收及銷毀毀作廢文件由由發(fā)出部部門及時時收回，防防止誤用用。對作作廢文件件，由原原發(fā)出部部門組織織銷毀。記錄要求收文記錄;圖紙收發(fā)記記錄發(fā)文記錄文件審批記記錄項目合約管管理合同修訂的的評審合同的修訂訂包括合合同條款款更改、設(shè)設(shè)計變更更、工程程洽商。合同重大的修訂（如合同條款更改，造成工期、合同價款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計變更等）,由項目合約商務(wù)經(jīng)理XXX/技術(shù)總負責(zé)人XXX組織,評審中應(yīng)充分考慮：更改的技術(shù)術(shù)可行性性；更改后對成成本的影影響；更改后對工工程質(zhì)量量、工程程工期的的影響；更改后對材材料供應(yīng)應(yīng)、

22、施工工設(shè)備及及其它現(xiàn)現(xiàn)場條件件的影響響等。對設(shè)計變更更和工程程洽商的的管理負責(zé)辦理設(shè)設(shè)計變更更、工程程洽商和和簽證的的人員應(yīng)應(yīng)及時將將相關(guān)記記錄傳遞遞給項目目合約商商務(wù)經(jīng)理理xxxx、項目目副經(jīng)理理xxxx、技術(shù)術(shù)總負責(zé)責(zé)人xxxx和有有關(guān)單位位。合同文件的的管理合約商務(wù)務(wù)部負責(zé)責(zé)建立項項目和月月臺帳和和相關(guān)合合同評審審記錄。項目合約約商務(wù)部部負責(zé)保保存業(yè)主主合同副副本及與與業(yè)主發(fā)發(fā)生的任任何合同同修訂文文件。項目合約約商務(wù)部部負責(zé)保保存分包包合同副副本及項項目簽訂訂的物資資采購合合同文本本。業(yè)主合同同實施過過程中，發(fā)生合同雙方對合約的理解不一致時，一般性問題由項目合約商務(wù)經(jīng)理xxx牽頭同業(yè)主

23、磋商解決，重大問題合約商務(wù)經(jīng)理xxx向項目經(jīng)理及公司合約部門匯報，由項目經(jīng)理xxx會同公司合約部門與業(yè)主協(xié)商解決。合同交底業(yè)主合同、分分包合同同簽訂后后，公司司合約部部負責(zé)向向項目經(jīng)經(jīng)理部進進行合同同交底，項目合約部、工程部、技術(shù)部參加。合同交底后，項目合約商務(wù)經(jīng)理XXX組織填寫合同交底記錄，并發(fā)至相關(guān)人員。記錄要求有關(guān)合同修修訂及其其評審記記錄，由由項目合合約商務(wù)務(wù)部存檔檔，并保存存：合同評審記記錄合同交底記記錄設(shè)計變更及及工程洽洽商記錄錄物資管理項目物資的的供應(yīng)方方式（以下方方式說明明僅為示例例）根據(jù)項目策策劃,本項目目物資供供應(yīng)的方方式主要要為：業(yè)主提供的的物資,主要包包括:所有機機電設(shè)

24、備備、所有有門窗；公司采購中中心采購購的物資資,主要包包括:鋼筋、鋼鋼管、型鋼等等；項目采購的的物資,主要包包括:初裝修修材料、地地面材料料、商品品混凝土土、水電電暖通材材料；分包商采購購的物資資,主要包包括:地材、零星材材料。對供應(yīng)商的的評價對于項目采采購的物物資，由由項目物物資部XXXX組組織對供供應(yīng)商進進行評價價。評價價后項目目物資部部XXX負責(zé)填寫寫供應(yīng)商商評價記記錄。供應(yīng)商資格格預(yù)審對于未在公公司合格格供應(yīng)商商名錄中中的供應(yīng)應(yīng)商,項目物物資部負負責(zé)人XXX組織對供供應(yīng)商進進行資格格預(yù)審。對對供貨廠廠家進行行資格預(yù)預(yù)審時，供供應(yīng)商資資格預(yù)審審表中中的所有有內(nèi)容由由生產(chǎn)廠廠家完成成；對經(jīng)

25、經(jīng)銷商進進行資格格預(yù)審時時，經(jīng)銷銷商除按按照資格格預(yù)審表表提供自自身有關(guān)關(guān)資料外外，還應(yīng)應(yīng)提供物物資生產(chǎn)產(chǎn)廠家的的相關(guān)資資料。物物資部負負責(zé)人xxxx審核供供應(yīng)商填填寫的供供應(yīng)商資資格預(yù)審審表及提提供的相相關(guān)資料料，并簽簽字確認認。 供應(yīng)商考察察對主要材料料，包括括：商品品混凝土土、石材材的供應(yīng)應(yīng)商除進進行資格格預(yù)審?fù)馔猓€需需組織對其其進行考考察?？伎疾斓膬?nèi)內(nèi)容為資資格預(yù)審審中未包包括的項項目，如如生產(chǎn)狀狀況、人人員狀況況、原料料來源、保保證質(zhì)量量能力，運運輸能力力等方面面的調(diào)查查。考察察由物資資部牽頭頭，技術(shù)術(shù)等有關(guān)關(guān)部門的的人員參參加?？伎疾旖Y(jié)束束后，物物資部組組織考察察的人員負負責(zé)填寫

26、寫供應(yīng)商商考察記記錄。業(yè)主提供的的物資業(yè)主提供的的物資，其其管理執(zhí)執(zhí)行本計計劃第8款的規(guī)規(guī)定。物資采購的的實施申請計劃開工前，技技術(shù)部專專業(yè)責(zé)任任工程師師負責(zé)向向物資部部提出物物資申請請計劃。對對于采購購周期較較長的物物資，如如：、，需需用計劃劃應(yīng)在計計劃進場場使用前XX天提交。每月5號號前，工工程部向向物資部部提出下下月的物資的的進場計計劃。物資部負負責(zé)人XXX負責(zé)組組織每月6號前向向公司物物資采購購中心上上報需公公司采購購的物資資的申請請計劃。供應(yīng)商選擇擇物資部負責(zé)責(zé)人XXX組織，按按公司的的程序要要求，組組織對對對入選的的供應(yīng)商商進行選選擇，并并填寫選選擇記錄錄。本項目的物物資采購購采用

27、招招標(biāo)和非非招標(biāo)兩兩種方式式。招標(biāo)標(biāo)形式的的供應(yīng)商商選擇，經(jīng)經(jīng)過以下下幾個環(huán)環(huán)節(jié)：制制定招標(biāo)標(biāo)計劃，編編制招標(biāo)標(biāo)文件并并向侯選選供應(yīng)商商進行發(fā)發(fā)放，對對供應(yīng)商商進行預(yù)預(yù)先評價價，評標(biāo)標(biāo)及定標(biāo)標(biāo)。非招招標(biāo)形式式的供應(yīng)應(yīng)商選擇擇，經(jīng)過過以下幾幾個環(huán)節(jié)節(jié)：邀請請供應(yīng)商商報價，對對供應(yīng)商商進行預(yù)預(yù)先評價價，比價價并確定定供應(yīng)商商。對供應(yīng)商的的選擇，原原則上至至少邀請請3家供應(yīng)應(yīng)商參加加投標(biāo)或或報價，特特殊情況況下可采采取獨家家議標(biāo)(但事先先應(yīng)獲取取項目經(jīng)經(jīng)理的批批準(zhǔn))。供應(yīng)商選擇擇的全部部記錄資資料由物物資部保保存。樣品樣本本報批凡需送樣審審批的材材料，技技術(shù)部相相關(guān)責(zé)任任工程師師負責(zé)在在物資申申請計

28、劃劃中注明明提交樣樣品樣樣本時間間。物資資部向供供應(yīng)商提提出提供供樣品樣本和和報價的的要求。技術(shù)部/責(zé)責(zé)任工程程師負責(zé)責(zé)辦理向向業(yè)主和和設(shè)計的的報批手手續(xù)，保保存有關(guān)關(guān)審批記記錄。采購合同物資部在與與供應(yīng)商商商談采采購合同同（訂單單）時，應(yīng)應(yīng)根據(jù)物物資申請請計劃在在采購合合同（訂訂單）中中注明采采購物資資的名稱稱、規(guī)格格型號、單單位和數(shù)數(shù)量、進進場日期期、技術(shù)術(shù)質(zhì)量要要求等項項內(nèi)容，規(guī)規(guī)定驗收收方式以以及發(fā)生生質(zhì)量問問題時雙雙方所承承擔(dān)的責(zé)責(zé)任、仲仲裁方式式等。采購合同的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)以與業(yè)業(yè)主簽訂訂的合同同的相關(guān)關(guān)條款為為基礎(chǔ)，相相應(yīng)內(nèi)容容中不應(yīng)應(yīng)有所抵抵觸或遺遺漏。在在采購合合同中要要體現(xiàn)質(zhì)質(zhì)

29、量體系系的要求求，明確確應(yīng)達到到的技術(shù)術(shù)質(zhì)量要要求及提供質(zhì)質(zhì)量保證證文件的的要求。物資部在將將合同（訂訂單）文文本交項項目有關(guān)關(guān)部門會會審后，再再報項目目經(jīng)理批批準(zhǔn)。物資部按照照批準(zhǔn)的的合同文文本與供供應(yīng)商簽簽署正式式采購合合同。分包商采購購的物資資對分包商采采購物資資執(zhí)行樣樣品樣樣本報批批制度，由由物資部部/安業(yè)責(zé)責(zé)任工程程師負責(zé)責(zé)對分包包商提供供的樣品品樣本本進行審審批。物資的驗證證項目在供應(yīng)應(yīng)商處對對采購物物資的驗驗證當(dāng)需要在供供應(yīng)商處處對所采采購物資資的質(zhì)量量進行驗驗證時，物物資部應(yīng)應(yīng)在采購購合同（訂訂單）中中明確規(guī)規(guī)定驗證證的安排排和物資資的放行行要求。物資部組織織技術(shù)、采采購、質(zhì)質(zhì)

30、量等方方面人員員到供應(yīng)應(yīng)商處,對所采采購的物物資進行行驗證，物資部牽頭人負責(zé)做出驗證記錄。業(yè)主對供應(yīng)應(yīng)商提供供物資的的驗證當(dāng)業(yè)主提出出在收貨貨地點或或供貨地地點驗證證供應(yīng)商商供應(yīng)的的物資時時，物資資部負責(zé)責(zé)聯(lián)系并并配合業(yè)業(yè)主的驗驗證。進場物資的的驗證物資進場后后，由項項目材料料工程師師xxxx和專業(yè)業(yè)責(zé)任工工程師進進行驗證證。材料料工程師師xxxx負責(zé)填填寫報驗驗記錄報報監(jiān)理審審批，并并保存進進場物資資驗證記記錄。對分包商采采購物資資的驗證證分包商負責(zé)責(zé)對其采采購的物物資進行行驗證，填填寫并保保存進場場物資報報驗記錄錄；負責(zé)責(zé)管理該該分包商商的責(zé)任任工程師師對分包包商采購購的物資資和其驗驗證記

31、錄錄進行審審查后，報報監(jiān)理審審批。記錄要求物資申請計計劃物資采購計計劃供應(yīng)商資格格預(yù)審記記錄供應(yīng)商評價價記錄供應(yīng)商選擇擇評價記記錄物資樣品/樣本送送審記錄錄進場物資驗驗證記錄錄工程分包工程分包策策劃根據(jù)項目策策劃,對本項項目使用用的分包包商進行行如下劃劃分：業(yè)主已指定定的分包包商:、；需公司審定定的分包包商:、；項目擇定的的分包商商:、。分包商的預(yù)預(yù)先評價價對于授權(quán)由由項目經(jīng)經(jīng)理部負負責(zé)選擇擇分包商商的,由合約約部組織織對所有有向本項項目提供供承建制制工程分分包或提提供勞務(wù)務(wù)的分包包商進行行評價，并并保存評評價記錄錄。分包商資格格預(yù)審合約部負責(zé)責(zé)組織對對分包商商的資格格預(yù)審，編編制并發(fā)發(fā)放分包

32、包商資格格預(yù)審表表。合約部負責(zé)責(zé)審查分分包商填填寫的分分包商資資格預(yù)審審表及及其所提提供的相相關(guān)資料料 (如企企業(yè)簡介介、營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件、資資質(zhì)證書書復(fù)印件件、業(yè)績績報告等等)。分包商考察察對重要分包包工程,除對分分包商資資格預(yù)審審?fù)?，在在選擇前前還應(yīng)對對其進行行考察?？伎疾煊珊虾霞s部牽牽頭，負負責(zé)該分分包工程程的責(zé)任任工程師師參加，必必要時可可邀請XXX部門門的人員員參加。對分包商考考察的主主要內(nèi)容容為資格格預(yù)審未未包括的的項目,如對分包包商已完完成或在在施工程程的考察察、分包包商提供供的樣板板房或樣樣板間、對對分包商商質(zhì)量保保證能力力的審核核、對分分包商支支付能力力和提供供保函能能力的

33、調(diào)調(diào)查等。分包商的資資格預(yù)審審考察察結(jié)果，是是判定分分包商可可否入選選的重要要依據(jù)?？疾旖Y(jié)束后，合約部的組織考察的人員負責(zé)填寫分包商考察記錄。業(yè)主指定的的分包商商對業(yè)主指定定并與其其簽訂分分包合同同的分包包商的管管理執(zhí)行行本計劃劃8.4條款。對對業(yè)主指指定將由由項目與與其簽訂訂合同的的分包商商的選擇擇，原則則上仍執(zhí)執(zhí)行本節(jié)節(jié)的規(guī)定定，即要要對其進進行評價價。當(dāng)評評價為合合格時，則則可確定定該分包包商；當(dāng)當(dāng)其不合合格時，合約商務(wù)經(jīng)理XXX負責(zé)通知業(yè)主，并說明不合格的理由,請其決定是否選擇。分包商的選選擇本項目的分分包商選選擇采用用招標(biāo)和和非招標(biāo)標(biāo)兩種方方式。招招標(biāo)形式式的分包包商選擇擇，應(yīng)經(jīng)經(jīng)過

34、以下下幾個環(huán)環(huán)節(jié)：制制定招標(biāo)標(biāo)計劃，編編制招標(biāo)標(biāo)文件并并向侯選選分包商商進行發(fā)發(fā)放，對對分包商商進行預(yù)預(yù)先評價價，評標(biāo)標(biāo)及定標(biāo)標(biāo)。非招招標(biāo)形式式的分包包商選擇擇，應(yīng)經(jīng)經(jīng)過以下下幾個環(huán)環(huán)節(jié)：邀邀請分包包商報價價和提交交施工方方案，對對分包商商進行預(yù)預(yù)先評價價，比價價及確定定分包商商。對分包商的的選擇，原原則上至至少邀請請3家分包包商參加加投標(biāo)或或報價，特特殊情況況下可采采取獨家家議標(biāo)(但事先先應(yīng)獲取取公司主主管副總總經(jīng)理的的批準(zhǔn))。分包商選擇擇的全部部記錄資資料由合合約部負負責(zé)保存存。分包合同分包合同的的內(nèi)容,應(yīng)以與與業(yè)主簽簽訂的合合同的相相關(guān)條款款為基礎(chǔ)礎(chǔ)，相應(yīng)應(yīng)內(nèi)容中中不應(yīng)有有所抵觸觸或遺漏

35、漏。在分分包合同同中要體體現(xiàn)質(zhì)量量體系的的要求，明明確應(yīng)達達到的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及開展展質(zhì)量保保證工作作的要求求。合約部組織織工程部部及負責(zé)責(zé)該分部部分項工工程的責(zé)責(zé)任工程程師等有有關(guān)人員員參加合合同的簽簽訂，并并負責(zé)擬擬定分包包合同文文本，將將文本交交有關(guān)部部門會審審后，再再報項目目經(jīng)理或或其委托托授權(quán)人人批準(zhǔn)。合約部按照照批準(zhǔn)的的合同文文本與分分包商簽簽署正式式合同文文本。分包商進場場的驗證證由合約部按按分包合合同的規(guī)規(guī)定，驗證分分包商所所承諾的的資源配配置及應(yīng)應(yīng)完成的的工作是是否兌現(xiàn)現(xiàn),并填寫寫和保存存分包包商進場場驗證記記錄。記錄要求分包商能力力評價表表分包商考察察記錄分包商價格格評價及及

36、選擇審審批記錄錄分包商年度度評價記記錄分包商進場場驗證記記錄業(yè)主提供財財產(chǎn)的控控制合同文件的的約定業(yè)主將部分分工程-機電工工程、電電梯安裝裝工程另另作分包包，公司合約約部負責(zé)責(zé)同業(yè)主主洽商并并在合同同中明確確項目經(jīng)經(jīng)理部的的協(xié)調(diào)管管理及負負責(zé)提供供全部工工程技術(shù)術(shù)資料的的責(zé)任。精裝修工程程系由業(yè)業(yè)主推薦薦分包商商而由項項目與之之簽定合合同。項項目合約約部XXXX配合合公司合合約部對對該分包包商進行行預(yù)先評評價，合合格后再再與分包包商簽定定分包合合同。當(dāng)當(dāng)業(yè)主推推薦的分分包商沒沒有通過過預(yù)先評評價時，項項目合約約商務(wù)經(jīng)經(jīng)理XXXX負責(zé)責(zé)書面向向業(yè)主報報告；當(dāng)當(dāng)業(yè)主堅堅持使用用該分包包商時，合合約

37、部向向業(yè)主提出出要求，確定項目對該分項工程的管理的責(zé)任和權(quán)利。業(yè)主提供的的物資，本項目主要是鋼筋。公司合約部負責(zé)在合同中明確業(yè)主提供的鋼筋的規(guī)格、數(shù)量和相關(guān)的管理條件等,并包括當(dāng)驗證確認為不合格時的處理方法。業(yè)主提供物物資的驗驗證對業(yè)主提供供的物資資(機電設(shè)設(shè)備、門門窗)，物資資部/材料工工程師ZZZZ須按其其類型、品品種數(shù)量量、質(zhì)量量要求等等實施驗驗證，并并做好驗驗證記錄錄，保存存物資的的全部質(zhì)質(zhì)量文件件和資料料。對經(jīng)經(jīng)驗證不不符合要要求或質(zhì)質(zhì)量保證證文件資資料不全全的鋼筋筋，物資資部/材料工工程師ZZZZ負責(zé)做做好記錄錄并及時時報告業(yè)業(yè)主。業(yè)主提供物物資的貯貯存和維維護項目材料工工程師xx

38、xx負負責(zé)對驗驗證后的的物資進行行標(biāo)識，并并單獨存存放和妥妥善防護護，防止止任何由由于貯存存保管不不當(dāng)而造造成的變變質(zhì)、損損壞、丟丟失和混混用，并并定期檢檢查物資資狀況。在在貯存、維維護過程程中，如如發(fā)現(xiàn)丟丟失、損損壞或不不適用等等情況，物物資部/材料工工程師ZZZZ負責(zé)記記錄并向向業(yè)主報報告。業(yè)主指定分分包商的的管理合約部/項項目責(zé)任任工程師師負責(zé)對對精裝修修分包商商施工中中的協(xié)調(diào)調(diào)、管理理工作，質(zhì)質(zhì)量部/質(zhì)量工工程師xxxx負負責(zé)對其其施工質(zhì)質(zhì)量進行行過程檢檢查和交交付驗收收。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)精裝修修工程不不合格時時,質(zhì)量工工程師XXXX除立即即向分包包商指出出并予以以記錄外外，并及及時以書書

39、面形式式向監(jiān)理/業(yè)主報告告,而后監(jiān)監(jiān)督、記記錄分包包商按監(jiān)理/業(yè)主的的意見的的處置過過程及結(jié)結(jié)果。精裝修分包包工程完完工后，要要求分包包商將整理好好的相關(guān)關(guān)工程竣竣工技術(shù)術(shù)資料報報項目責(zé)責(zé)任工程程師XXXX,由XXX負責(zé)審審核符合合要求后后提交至至項目資資料工程程師XXXX。標(biāo)識和可追追溯性物資的標(biāo)識識物資部在向向供應(yīng)商商訂貨時時，除要要求供應(yīng)應(yīng)商提供供物資進進貨單據(jù)據(jù)、材質(zhì)質(zhì)證明、合合格證外外，還應(yīng)應(yīng)要求供供應(yīng)商對對物資的的名稱、批批號、規(guī)規(guī)格、型型號、質(zhì)質(zhì)量等級級等標(biāo)識識清楚。物物資進場場時，物物資部/材料工工程師ZZZZ負責(zé)辦辦理驗證證手續(xù)，建建立進貨貨記錄和和物資臺臺帳。臺臺帳中對對進

40、貨日日期、數(shù)數(shù)量、使使用、發(fā)發(fā)放日期期、使用用部位等等應(yīng)標(biāo)識識清楚。領(lǐng)領(lǐng)用時應(yīng)應(yīng)有領(lǐng)料料憑證。進入貯存場場地內(nèi)的的物資，物物資部/材料工工程師xxxx負負責(zé)，做做到分類類碼放，并并設(shè)置標(biāo)標(biāo)簽以標(biāo)標(biāo)明物資資的名稱稱、批號號、規(guī)格格、型號號、數(shù)量量、進貨貨日期、貨貨源地以以及檢驗驗試驗狀狀態(tài)等。對對時效性性較強的的水泥、外外加劑、摻摻合料等等材料，要要按照不不同品種種、標(biāo)號號、出廠廠進場的的時間，分分區(qū)堆放放碼齊，做做到標(biāo)牌牌明顯，并并實行先先進先出出的原則則。對現(xiàn)現(xiàn)場加工工好的鋼鋼筋半成成品，項項目鋼筋筋責(zé)任工工程師TTT負責(zé)要要求鋼筋筋加工班班組按不不同的結(jié)結(jié)構(gòu)編號號堆放，并并將標(biāo)識識牌綁扎扎

41、在鋼筋筋半成品品上。對對生產(chǎn)廠廠家出廠廠已在物物資包裝裝（含捆捆扎）上上懸掛的的標(biāo)牌及及其它標(biāo)標(biāo)識，由由材料員員監(jiān)督妥妥善保管管。標(biāo)牌設(shè)置在在物資存存儲場地地通道附附近的明明顯位置置上，標(biāo)標(biāo)牌要清清晰醒目目。入庫庫物資的的標(biāo)簽應(yīng)應(yīng)懸掛在在料架上上方。施工過程的的標(biāo)識施工過程的的標(biāo)識主主要是過過程記錄錄來實現(xiàn)現(xiàn)的,如質(zhì)量量管理體體系文件件要求的的過程控控制記錄錄及工程程所在地地區(qū)XXXXX建設(shè)主主管部門門規(guī)定的的質(zhì)量記記錄（如如北京地地區(qū)執(zhí)行行建筑筑工程資資料管理理規(guī)程(DBBJ 001-551-220033)）。施工過程中中需進行行檢驗和和試驗的的工序，以以檢驗和和試驗報報告作為為工序的的標(biāo)識

42、。檢檢驗和試試驗報告告中應(yīng)表表明工序序名稱、施施工部位位、送檢檢及報告告日期、試試驗結(jié)果果等。測量工程師師xxxx按不同同的施工工階段、不不同的要要求，作作出現(xiàn)場場測量標(biāo)標(biāo)志、測測量成果果圖和成成果記錄錄。施工過程中中，各專專業(yè)責(zé)任任工程師師負責(zé)記記錄本專專業(yè)的施施工日志志，工程程部xxxx負責(zé)責(zé)收集、匯匯總成當(dāng)當(dāng)日的項項目施工工日志。工程竣工后后由項目目副經(jīng)理理組織與與業(yè)主辦辦理交工工驗收手手續(xù)，工工程部/技術(shù)部部按要求求填寫規(guī)規(guī)定的記記錄，經(jīng)經(jīng)有關(guān)各各方簽字字后作為為工程最最終結(jié)果果的標(biāo)識識。檢驗和試驗驗狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識物資和施工工過程在在檢驗和和試驗后后，應(yīng)對對其檢驗驗和試驗驗狀態(tài)進進行標(biāo)識識

43、，以表表明其經(jīng)經(jīng)檢驗和和試驗后后合格與與否。檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)分為未未檢驗、已已檢驗合合格、已已檢驗不不合格和和已檢驗驗待確定定四種狀狀態(tài)。負負責(zé)標(biāo)識識的單位位應(yīng)保護護好標(biāo)識識，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)識不不清或無無標(biāo)識的的情況，應(yīng)應(yīng)立即處處理、補補做。物資的檢驗驗和試驗驗狀態(tài)材料工程師師ZZZ負責(zé)進進場物資資的檢驗驗和試驗驗狀態(tài)進進行標(biāo)識識。對分分包商采采購的物物資，分分工管理理該分包包商的責(zé)責(zé)任工程程師負責(zé)責(zé)指導(dǎo)與與監(jiān)督其其按本程程序規(guī)定定對物資資的檢驗驗和試驗驗狀態(tài)進進行標(biāo)識識。對物物資的檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)標(biāo)識方方法同9.1物資標(biāo)標(biāo)識要求求。過程的檢驗驗和試驗驗狀態(tài)由各專業(yè)責(zé)責(zé)任工程程師/質(zhì)量工工程

44、師LLL負責(zé)施施工過程程的檢驗驗和試驗驗狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識。對過程的檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)標(biāo)識均均采用記記錄形式式進行。記記錄中應(yīng)應(yīng)標(biāo)明過過程合格格或不合合格結(jié)論論，并確確保作業(yè)業(yè)人員（包包括分包包商）清清楚過程程所處的的狀態(tài)。工程最終檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)工程最終檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)為政府府質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督機構(gòu)構(gòu)最后核核定的單單位工程程評定表表中所標(biāo)標(biāo)識的合合格和不不合格兩兩種狀態(tài)態(tài)。記錄要求項目所在地地建設(shè)主主管部門門規(guī)定的的施工記記錄。施工過程控控制確定過程本項目的關(guān)關(guān)鍵過程程為：測測量過程程、鋼筋筋工程、模模板工程程、混凝凝土工程程、層間間防水工工程、屋屋面防水水工程、幕幕墻工程程等。本項目的特特殊過程

45、程為：地地下防水水工程、鋼鋼結(jié)構(gòu)焊焊接工程程。關(guān)鍵過程的的控制施工技術(shù)方方案對于關(guān)鍵過過程均需需由責(zé)任任工程師師編制施施工技術(shù)術(shù)方案,具體分分工為:技術(shù)交底施工前，責(zé)責(zé)任工程程師負責(zé)責(zé)向作業(yè)業(yè)人員/分包對對組進行行技術(shù)交交底，填填寫并保保存技術(shù)術(shù)交底記記錄。作業(yè)環(huán)境對施工前和和過程當(dāng)當(dāng)中的施施工作業(yè)業(yè)環(huán)境及及安全文文明施工工的管理理，由責(zé)責(zé)任工程程師及安安全員按按施工組組織設(shè)計計/施工技技術(shù)方案案或環(huán)境境管理計計劃的要要求，監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行并做好好監(jiān)控記記錄。施工機械項目設(shè)備工工程師JJJJ負責(zé)對對進場施施工設(shè)備備組織驗驗收，并并填寫、保保存驗收收記錄,并建立立本項目目的施工工機具及及設(shè)備臺臺帳；

46、負負責(zé)編制制施工機機械設(shè)備備維修保保養(yǎng)計劃劃，并按按計劃組組織維修修保養(yǎng)，保保證設(shè)備備能力，做做好并保保存相應(yīng)應(yīng)記錄；負責(zé)對對分包商商自帶機機械設(shè)備備運行狀狀態(tài)進行行檢查，督督促分包包商進行行維修保保養(yǎng)。檢驗、測量量和試驗驗設(shè)備施工過程中中使用的的檢驗、測測量和試試驗設(shè)備備，按第第12款的規(guī)規(guī)定進行行控制。人員能力資資格對參與關(guān)鍵鍵過程、特特殊過程程施工的的作業(yè)人人員，應(yīng)應(yīng)確保其其能力符符合要求求。本項項目需持持證上崗崗的人員員主要為為:測量人人員、質(zhì)質(zhì)量員、安安全員、電電工、架架子工、信信號工、塔塔吊司機機、電焊焊工等。專業(yè)責(zé)任工工程師負負責(zé)檢查查關(guān)鍵過過程上崗崗人員的的資格，并并確認其其能

47、力是是否符合合要求，對對于特殊殊過程，專專業(yè)責(zé)任任工程師師負責(zé)填填寫特殊殊過程(人員)預(yù)先鑒鑒定記錄錄。特殊過程的的控制本項目須確確認的過過程（特特殊過程程）為鋼結(jié)結(jié)構(gòu)焊接接工程、地地下防水水工程。過程確認(特殊過過程的預(yù)預(yù)先鑒定定)負責(zé)特殊過過程施工工技術(shù)管管理的責(zé)責(zé)任工程程師DDD、SSS組織對對參與特特殊過程程施工的的操作者者、施工工設(shè)備、物物資、施施工技術(shù)術(shù)（對鋼鋼結(jié)構(gòu)焊焊接，另另包括焊焊接工藝藝評定）方方案、作作業(yè)環(huán)境境條件等等要進行行預(yù)先鑒鑒定，填填寫特特殊過程程預(yù)先鑒鑒定記錄錄并保保存。質(zhì)量工程師師LLLL/安全員YYY對參與與特殊過過程施工工的操作作人員的的資格進進行確認認，以

48、確確保所有有從事特特殊過程程施工的的作業(yè)人人員都能能按規(guī)定定要求持持證上崗崗。項目目副經(jīng)理理組織, 專業(yè)責(zé)責(zé)任工程程師、質(zhì)質(zhì)量工程程師LLL參加對對特殊過過程中的的首件(試驗批)產(chǎn)品進進行檢驗驗和試驗驗。通過過對施工工結(jié)果的的各項技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)程度，確確認過程程控制的的可行性性和有效效性。設(shè)設(shè)備工程程師JJJJ參與與對施工工設(shè)備的的確認，以以判定其其能力是是否滿足足過程需需要。材材料工程程師ZZZZ參與對對投入到到特殊過過程的物物資質(zhì)量量進行驗驗證。質(zhì)質(zhì)量工程程師LLL參與對對施工作作業(yè)環(huán)境境的符合合性進行行確認。項目副經(jīng)理理XXX對特殊殊過程各各因素預(yù)預(yù)先鑒定定的結(jié)果果進行審審核，當(dāng)當(dāng)

49、全部符符合要求求時，簽簽署意見見，決定定正式開開始施工工。過程再確認認(特殊過過程的連連續(xù)監(jiān)控控)專業(yè)責(zé)任工工程師/質(zhì)量工工程師LLL在特殊殊過程的的施工過過程中,負責(zé)對對原先已已確認的的五項參參數(shù)(人、機機、料、法法、環(huán))進行連連續(xù)的過過程參數(shù)數(shù)監(jiān)控，并并確保每每一工作作班至少少填寫一一次過過程參數(shù)數(shù)連續(xù)監(jiān)監(jiān)控記錄錄。項目副經(jīng)理理XXXX/項目技術(shù)術(shù)總負責(zé)責(zé)人XXXX除檢檢查項目目特殊過過程的預(yù)預(yù)先鑒定定(確認)情況外外，還應(yīng)應(yīng)對特殊殊過程實實施必要要的監(jiān)督督檢查。記錄要求技術(shù)交底記記錄項目施工設(shè)設(shè)備機具具臺帳項目設(shè)備維維修保養(yǎng)養(yǎng)計劃設(shè)備進場驗驗證記錄錄設(shè)備維修保保養(yǎng)記錄錄特殊過程能能力預(yù)先

50、先鑒定記記錄特殊過程參參數(shù)連續(xù)續(xù)監(jiān)控記記錄監(jiān)視和測量量裝置的的控制管理項目設(shè)備計計量員CCC負責(zé)建建立本項項目的計計量器具具設(shè)備臺臺帳，其其中包括括各分包包進入項項目現(xiàn)場場的全部部計量器器具與設(shè)設(shè)備。分分包商提提供的計計量器具具與設(shè)備備，由設(shè)設(shè)備計量量員CCC進行驗驗證。發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格時，立立即通知知分包商商停止使使用。檢定設(shè)備計量員員CCC制定項項目計量量器具設(shè)設(shè)備周期期鑒定計計劃，按按定計劃劃將計量量器具送送交當(dāng)?shù)氐赜嬃繖z檢定機構(gòu)構(gòu)進行周周期檢定定，并保保存計量量器具的的檢定合合格證明明文件。記錄要求項目計量器器具設(shè)備備臺帳計量器具設(shè)設(shè)備檢定定合格證證書產(chǎn)品防護搬運物資的采購購使用用單位應(yīng)

51、應(yīng)對其搬搬運的物物資進行行保護，保保證物資資在搬運運過程中中不被損損壞，并并正確保保護產(chǎn)品品的標(biāo)識識。對容易損壞壞、易燃燃、易爆爆、易變變質(zhì)和有有毒的物物資，如如： 等，以及及業(yè)主有有特殊要要求的物物資，物物資部指指派人員員制訂專專門的搬搬運措施施，并明明確搬運運人員的的職責(zé)。搬運包括現(xiàn)現(xiàn)場內(nèi)搬搬運、現(xiàn)現(xiàn)場外搬搬運和供供應(yīng)商或或分包商商的搬運運，針對對不同的的搬運應(yīng)應(yīng)采用不不同的搬搬運措施施?，F(xiàn)場場內(nèi)搬運運應(yīng)考慮慮：從材材料堆場場、庫房房到作業(yè)業(yè)現(xiàn)場的的距離、路路面情況況、搬運運設(shè)備、工工具的能能力及搬搬運工人人的水平平等?，F(xiàn)現(xiàn)場外搬搬運應(yīng)考考慮：路路面情況況，橋梁梁的承載載能力及及高度、寬寬

52、度，天天氣情況況，搬運運時間等等；對超超限設(shè)備備的搬運運，則應(yīng)應(yīng)制定專專門的搬搬運方案案。搬運運由供應(yīng)應(yīng)商或分分包商承承擔(dān)時，在在選擇供供應(yīng)商或或分包商商階段，應(yīng)應(yīng)對其搬搬運能力力（包括括搬運設(shè)設(shè)備能力力、搬運運工人的的培訓(xùn)和和資格等等）進行行評價和和考察，必必要時應(yīng)應(yīng)在現(xiàn)場場監(jiān)督。搬運物資在在出入庫庫前應(yīng)辦辦理好交交接手續(xù)續(xù)，材料料工程師師ZZZ負責(zé)保保存記錄錄。因搬運不當(dāng)當(dāng)造成質(zhì)質(zhì)量問題題的處理理：對因因搬運不不當(dāng)造成成質(zhì)量問問題的物物資，負負責(zé)搬運運的單位位應(yīng)采取取適當(dāng)?shù)牡母綦x措措施，作作好標(biāo)識識以確保保不被混混用；因因自行搬搬運不當(dāng)當(dāng)造成質(zhì)質(zhì)量問題題時，由由當(dāng)事人人書面報報告物資資不采

53、取取措施，進進行更換換或處理理；因供供應(yīng)商搬搬運不當(dāng)當(dāng)造成的的質(zhì)量問問題，由由公司采采購中心心負責(zé)要要求供應(yīng)應(yīng)商及時時作退貨貨或更換換處理；因分包包商搬運運不當(dāng)造造成質(zhì)量量問題，責(zé)責(zé)任工程程師負責(zé)責(zé)要求分分包商寫寫出書面面報告，并并承擔(dān)經(jīng)經(jīng)濟損失失，同時時通知相相應(yīng)采購購人員進進行更換換。貯存項目現(xiàn)場內(nèi)內(nèi)的庫房房及材料料堆場由由項目材材料工程程師ZZZZ負責(zé)管管理。物資的貯存存應(yīng)符合合以下要要求：物資的接收收與領(lǐng)取取應(yīng)辦理理出入庫庫手續(xù)。貯存物資應(yīng)應(yīng)有明顯顯標(biāo)識，做做到帳、卡卡、物相相符。對對有追溯溯要求的的物資（如如鋼材、水水泥），應(yīng)應(yīng)做到批批號、試試驗單號號、使用用部位等等清晰可可查。對有

54、環(huán)境（如如溫度、濕濕度、通通風(fēng)、清清潔、采采光、避避光、防防鼠、防防蟲等）要要求的物物資，倉倉庫條件件必須符符合規(guī)定定。對有毒、有有害的物物資應(yīng)與與其它物物資分開開存放。對易燃、易易爆的物物資與助助燃物資資（如乙乙炔和氧氧氣）應(yīng)應(yīng)分開存存放，且且保持規(guī)規(guī)定的距距離。對有保質(zhì)期期要求的的物資（如如水泥），材材料工程程師ZZZZ負責(zé)設(shè)設(shè)置明顯顯的保質(zhì)質(zhì)期標(biāo)識識，做到到先進先先出，并并定期檢檢查質(zhì)量量情況;發(fā)現(xiàn)有有質(zhì)量變變化時，應(yīng)應(yīng)記錄下下來，報報物資采采購部評評價和處處置。物資部負責(zé)責(zé)規(guī)定物物資的堆堆放高度度等。對入庫物資資的驗收收，貯存存品的堆堆放，貯貯存品的的標(biāo)識，貯貯存品的的帳、物物、卡管管

55、理和出出庫控制制工作，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定要求執(zhí)執(zhí)行。產(chǎn)品防護和和交付項目副經(jīng)理理xxxx負責(zé)明明確專人人組織對對工程已已完部分分進行保保護，協(xié)協(xié)調(diào)好各各分包商商的工作作，合理理安排工工序，減減少交叉叉作業(yè)。在在裝修、設(shè)設(shè)備安裝裝等分項項工程開開始前，責(zé)責(zé)任工程程師編制制成品保保護措施施，確定定保護對對象，明明確保護護方法和和責(zé)任人人。項目目副經(jīng)理理負責(zé)組組織對業(yè)業(yè)主的竣竣工驗收收工作，在在接到工工程質(zhì)量量竣工核核驗證書書后，即即可將工工程交付付業(yè)主使使用。工程竣工交交付給業(yè)業(yè)主之前前，項目目應(yīng)采取取措施，做做好工程程維護工工作，防防止產(chǎn)品品的損壞壞、零部部件的丟丟失。質(zhì)量記錄的的控制質(zhì)量記錄的的范圍

56、質(zhì)量記錄包包括工程程質(zhì)量記記錄（如如檢驗和和試驗記記錄、不不合格品品報告等等）和質(zhì)質(zhì)量體系系運行記記錄（如如合同交交底記錄錄、特殊殊過程預(yù)預(yù)先鑒定定記錄、糾糾正措施施記錄等等）。質(zhì)量記錄的的收集工程質(zhì)量記記錄材料工程師師ZZZ負責(zé)收收集進貨貨驗證記記錄、物物資檢驗驗和試驗驗記錄等等。各專業(yè)責(zé)任任工程師師負責(zé)收收集：施工檢驗和和試驗記記錄；工程質(zhì)量驗驗收記錄錄；工程質(zhì)量評評定記錄錄；技術(shù)管理工工作記錄錄，如圖圖紙會審審、技術(shù)術(shù)交底記記錄等。材料工程師師ZZZ、責(zé)任任工程師師負責(zé)將其其收集到到的質(zhì)量量記錄按按時交給給資料員員MMM匯總、整整理并保保存。質(zhì)量體系運運行記錄錄質(zhì)量工程師師LLL負責(zé)收收

57、集整理理顧客滿滿意、工工程回訪訪保修、不不合格品品處置記記錄、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施記錄、數(shù)數(shù)據(jù)分析析記錄等等。合約約商務(wù)經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)收集、整整理合同同修訂評評審、分分包商評評價與選選擇記錄錄、分包包商進場場驗證記記錄等。材材料工程程師ZZZ師負責(zé)責(zé)收集整整理供應(yīng)應(yīng)商評價價、選擇擇、采購購信息及及物資進進場驗證證等記錄錄。設(shè)備備計量JJJ員負責(zé)責(zé)收集整整理計量量器具設(shè)設(shè)備檢定定、校準(zhǔn)準(zhǔn),以及設(shè)設(shè)備維修修保養(yǎng)等等記錄。安安全員YYY負責(zé)收收集整理理、特殊殊工種人人員培訓(xùn)訓(xùn)、考核核等記錄錄及資格格證明文文件。質(zhì)量記錄的的標(biāo)識、編編目所有質(zhì)量記記錄應(yīng)字字跡清晰晰，寫明明編號、記記錄日期期、記錄錄內(nèi)容，

58、并并及時準(zhǔn)準(zhǔn)確。工工程質(zhì)量量記錄的的標(biāo)識、編編目應(yīng)按按當(dāng)?shù)亟ńㄖ鞴芄懿块T規(guī)規(guī)定的工工程竣工工技術(shù)資資料的管管理要求求做好工工程質(zhì)量量記錄。質(zhì)質(zhì)量體系系運行記記錄采用用程序文文件規(guī)定定的表式式。來自自分包商商的質(zhì)量量記錄也也應(yīng)按上上述規(guī)定定管理。質(zhì)量記錄的的歸檔與與貯存每月底材料料工程師師ZZZ、質(zhì)量量工程師師LLL、責(zé)任任工程師師等應(yīng)將將其收集集、整理理好的質(zhì)質(zhì)量記錄錄移交資資料工程程師MMM歸檔。資資料員MMM收集的的質(zhì)量記記錄在歸歸檔前，應(yīng)應(yīng)分類收收錄在文文件夾（盒盒）/入文件件柜中，以以防記錄錄損壞或或丟失。保保存的檔檔案應(yīng)建建帳，做做到帳、物物對應(yīng)，便便于查閱閱。培訓(xùn)培訓(xùn)計劃與與實施

59、對管理人員員的培訓(xùn)訓(xùn)應(yīng)服從從于公司司的培訓(xùn)訓(xùn)計劃。必必要時，項目副經(jīng)理負責(zé)根據(jù)工程實際組織制定培訓(xùn)計劃，計劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。對分包商的的培訓(xùn)計計劃，由由工程部部組織制制定，質(zhì)質(zhì)量安全全培訓(xùn)計計劃由質(zhì)質(zhì)量安全全部制定定。培訓(xùn)前，負負責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)的單位位應(yīng)制定定培訓(xùn)實實施計劃劃，并將將計劃發(fā)發(fā)至參加加培訓(xùn)的的人員。負負責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)的部門門按培訓(xùn)訓(xùn)實施計計劃實施施培訓(xùn)工工作,填寫并并保存培培訓(xùn)記錄錄。特殊崗位人人員能力力的控制制分包商進場場后，安安全員YYY負責(zé)對對分包商商進行有有關(guān)規(guī)章章制度、安安全文明明施工方方面的培培訓(xùn)，并并要求分分包商提提供其從從事特殊殊

60、崗位工工作人員員的上崗崗證（或或操作證證）復(fù)印印件。記錄要求項目培訓(xùn)計計劃培訓(xùn)實施記記錄特殊崗位資資格證書書(復(fù)印件)產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量總則技術(shù)部按有有關(guān)法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或合同同要求制制定進貨貨檢驗及及試驗計計劃和過過程檢驗驗和試驗驗計劃，確確定需要要的檢驗驗和試驗驗項目、檢檢驗和試試驗依據(jù)據(jù)的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗和試試驗單位位、記錄錄的保管管人員等等。檢驗驗、試驗驗人員應(yīng)應(yīng)根據(jù)檢檢驗和試試驗計劃劃的要求求實施檢檢驗、試試驗并保保存有關(guān)關(guān)記錄。需要對外委委托試驗驗時，由由技術(shù)部部從政府府質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部門門認可的的試驗室室中選擇擇合適的的委托對對象。進貨檢驗和和試驗當(dāng)相關(guān)法規(guī)規(guī)有要求時,在實施施驗證的