食品防護(hù)計(jì)劃企業(yè)版

1、專業(yè).專注專業(yè).專注專業(yè).專注專業(yè).專注總經(jīng)理批準(zhǔn)令為保護(hù)食品免遭故意或非故意的污染，公司特制定食品防護(hù)計(jì)劃，確保產(chǎn)品在各個(gè)階段保持良好的狀態(tài)。從而有效的減少食源性危害因素，幫助對(duì)恐怖分子的襲擊進(jìn)行預(yù)防和作曲反 應(yīng)，尤其在危機(jī)狀態(tài)時(shí)，基于以科學(xué)為基礎(chǔ)的方法解決食品安全 問題。食品防護(hù)計(jì)劃是對(duì)食品防護(hù)控制活動(dòng)進(jìn)行規(guī)定并提由要求 的文件，既是公司產(chǎn)品安全管理體系運(yùn)行的規(guī)范性指導(dǎo)文件，也是公司開展食品防護(hù)演練的主要依據(jù)。防護(hù)計(jì)劃體系文件是公司管理的重要法規(guī)之一，公司全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不經(jīng)批準(zhǔn)不能隨意更改。為了更好地貫徹公司的質(zhì)量方針 ，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品 安全體系良好、持續(xù)、有效地運(yùn)行。

2、現(xiàn)任命為本公司管理者 代表，負(fù)責(zé)食品防護(hù)計(jì)劃的建立、實(shí)施和完善。本計(jì)劃自2008年4月29日起正式實(shí)施。批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：2008年4月29日一、適應(yīng)范圍本計(jì)劃適用于公司食品安全防護(hù)。二、小組成員及其職責(zé).小組成員：組長：技術(shù)部和品控部負(fù)責(zé)人；管理者代表）組員：（品控部主管）、（技術(shù)部經(jīng)理）（內(nèi)務(wù)中心總監(jiān)）、（生產(chǎn)部主管）（品控部檢驗(yàn)員）.成員職責(zé)：組長、組員：組長負(fù)責(zé)防護(hù)計(jì)劃制定、實(shí)施與改進(jìn)。、技巧等的培訓(xùn)，組長負(fù)責(zé)組織全體員工進(jìn)行緊急狀態(tài)處理的方法 同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)新員工有關(guān)方面的教育或宣傳。、技巧等的培訓(xùn)，組員負(fù)責(zé)配合組長的工作，完成組長下達(dá)的日常工作，協(xié)助組長關(guān)于食品防護(hù)計(jì)劃的檢查監(jiān)督工作，

3、以提高產(chǎn)品的質(zhì)量安全。三、公司組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)：公司組織機(jī)構(gòu)：公司最高管理者總經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理主管生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生質(zhì)量工作，品 控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并對(duì)出入境檢驗(yàn)檢疫局負(fù)責(zé).相關(guān)部門職責(zé)：總經(jīng)理a.制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和決策，任命管理者代表，并為有效開展工作提供 必要資源。b.定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審、以保證持續(xù)有效地滿足所用的標(biāo)準(zhǔn) 和滿足公司的衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。副總經(jīng)理a.在總經(jīng)理的指導(dǎo)下按照分工開展質(zhì)量管理工作。協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)分管的工作負(fù)主要責(zé)任。b.協(xié)助實(shí)施公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c.協(xié)助組織內(nèi)外部各方信息、事務(wù)的溝通、協(xié)調(diào)和處理；d.確保衛(wèi)

4、生質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；e.主持內(nèi)部審核。負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生管理方面的法規(guī)、制度。確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；f.向總經(jīng)理報(bào)告衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；g.就與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。h.協(xié)助按衛(wèi)生質(zhì)量體系要求開展工作，對(duì)主管工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；i.協(xié)助實(shí)施生產(chǎn)中衛(wèi)生質(zhì)量管理工作。j.主管衛(wèi)生質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部、品控部的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢 查。k.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)管理；1.對(duì)不合格產(chǎn)品的處理作出審核意見并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。m.對(duì)客戶的投訴、抱怨認(rèn)真分析，并責(zé)成有關(guān)部門作出有效處理。n.組織、協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生

5、產(chǎn)全過程中出現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)。品控部a.負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系具體實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者代表對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。b.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件、資料和檢驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)記錄的登記、發(fā)放、控制和保管歸檔 工作。c.負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正預(yù)防措施的歸口管理，并向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行情況。d.受管理者代表委托，就衛(wèi)生質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。e.在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下推動(dòng)衛(wèi)生質(zhì)量管理，提高企業(yè)的衛(wèi)生質(zhì)量保證能力。f.做好各階段檢驗(yàn)工作及其化驗(yàn)室的控制工作。g.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)不合格品的現(xiàn)場(chǎng)處理和控制，驗(yàn)證不合格

6、品 的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施，有重大質(zhì)量問題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。h.收集各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)分析工作，為解決問題和持續(xù)改進(jìn)提 供決策依據(jù)。生產(chǎn)部a.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境、生產(chǎn)和服務(wù)提供等方面的工作；b.負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)好車間的安全文明生產(chǎn)，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的 督促、檢查和考核工作。c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度和安排生產(chǎn)，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)計(jì)劃；d.負(fù)責(zé)進(jìn)行日常生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)管理；e.組織實(shí)施生產(chǎn)中衛(wèi)生質(zhì)量管理工作。f.負(fù)責(zé)采購計(jì)劃及采購訂單的編制，交采購部采購。g.做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的日常管理，確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài)；h.負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種質(zhì)量記錄及控制。i.做好本部門設(shè)備的檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)上報(bào)，對(duì)設(shè)

7、備完好和設(shè)備能力滿足使用要求負(fù)責(zé)；j.協(xié)助工程部完成設(shè)備的日常保養(yǎng)、維修工作；k.負(fù)責(zé)協(xié)助處理不合格品、采取糾正和預(yù)防措施；1.負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作，督促有關(guān)人員做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；m.負(fù)責(zé)督促本部門人員保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；n.負(fù)責(zé)監(jiān)督車間、設(shè)備、工器具、人員的清潔、消毒工作；計(jì)劃部a.按生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件的要求安排本車間的生產(chǎn)作業(yè)并組織生產(chǎn)配方管理部負(fù)責(zé)配方的確定，價(jià)格的核算；根據(jù)定單核定配方生產(chǎn)量。技術(shù)部新產(chǎn)品的研發(fā)；產(chǎn)品工藝文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定；負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理、送檢和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。內(nèi)務(wù)部（人力資源部、行政部、IT部）a.貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的各項(xiàng)工作，組織、

8、實(shí)施、協(xié)調(diào)各部門之間工作。b.負(fù)責(zé)企業(yè)后勤、安全、消防、廠區(qū)環(huán)境等工作。c.負(fù)責(zé)編制人才培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。d.負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)后勤管理工作及有關(guān)人員的健康檢查并建立健康檔案。f.負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒。采購部a.負(fù)責(zé)采購計(jì)劃及采購訂單的編制和公司物料的采購工作。b.負(fù)責(zé)做好供方的評(píng)定選擇工作，建立合格供方名錄，并對(duì)合格供方作必 要的控制。c.負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商的索證工作，并保證材料的有效性。d.負(fù)責(zé)索取材料供應(yīng)商的型式檢驗(yàn)報(bào)告，更新周期為一年；e.嚴(yán)格貫徹公司有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)實(shí)施采購符合質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)的原料。f.根據(jù)公司的采購要求，及時(shí)在合格供方組織采購；g.掌握合

9、理價(jià)格，做好采購物料工作，盡量節(jié)約成本。四、食品防護(hù)評(píng)估外部安全3.1工廠在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)氖称贩雷o(hù)措施？是否不適用廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入（例如：通過鎖住的護(hù)欄、大門或者入口/出口通道）？是在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光 線對(duì)工廠進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控？是緊急出口是否有自動(dòng)上鎖的大門和/或警報(bào)器？是3.2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入？是否不適用外部通道和大門？是窗戶？是房頂?shù)拈_口 ？是通風(fēng)口 ？是拖車（卡車）？是油罐車開口 ？不適用啟軌車？不適用蓄水池/豎井？不適用3.3工廠是否對(duì)進(jìn)入或暫停在工廠的人和/或車

10、輛有食品防護(hù)程序？是否不適用是否所有的財(cái)產(chǎn)者B有一個(gè)受控的或者被監(jiān) 視的入口 ？是員工的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花 或是其他一些形式的可視標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分？否被授權(quán)允許進(jìn)入的參觀者/客人的車輛是 否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些 形式的可視標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分？否總的內(nèi)部安全在企業(yè)內(nèi)部是否有食品防護(hù)措施？是否不適用在工廠內(nèi)部是否有緊急照明系統(tǒng)？是工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機(jī)（閉路電視）？否工廠是否有定期檢測(cè)的緊急報(bào)警系統(tǒng)？是控制緊急報(bào)警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯 標(biāo)識(shí)？是所有受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)的員工才 能進(jìn)入的區(qū)域）是否有明顯標(biāo)識(shí)？是是否參觀者、客人和其他非雇員（例如承 包商、銷售人員、卡車司機(jī)

11、）被限制在非 產(chǎn)品區(qū)域，除非有被授權(quán)員工的陪同才能 進(jìn)入其他區(qū)域？是當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)（包括消防部門）是否有工 廠的布局圖/設(shè)計(jì)圖最新版本？是是否有適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室和儲(chǔ)存區(qū) 域以排除可疑包裹的程序？是是否定期盤點(diǎn)潛在的危險(xiǎn)性工器具（如刀）的數(shù)量？不適用是否定期盤點(diǎn)工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？是通風(fēng)系統(tǒng)的構(gòu)造方式是否能夠達(dá)到快速隔 離受污染的區(qū)域或房間？是以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權(quán)人的進(jìn)入？（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授權(quán)人員的進(jìn)入）（幫助信息見： HYPERLINK http:/www.cdc http:/www.cdc. gov/niosh/bldvent/2002-13

12、9.html）是否不適用加熱、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)？是丙烷氣體？不適用水系統(tǒng)？是電？是消毒系統(tǒng)？是現(xiàn)場(chǎng)清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學(xué)品 集中使用系統(tǒng)？是3.6工廠是否現(xiàn)場(chǎng)收集并分析樣品的微生物、化學(xué)和物理的危害？否（轉(zhuǎn)至U問題8）3.7工廠對(duì)于廠內(nèi)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 、設(shè)備和操作采用了以下哪些食品防護(hù)程 序？是否不適用工廠自身實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否僅限于授權(quán)的人 員進(jìn)入？（例如鎖著的門、通行卡等）是是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂茝钠渌髽I(yè)接收到 的樣品？是是否有適當(dāng)?shù)某绦蚪邮詹⑶野踩拇娣旁?劑？是是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭?？?.8工廠是否使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來監(jiān)控加工過程？是（轉(zhuǎn)至U問題10加工安全）3.9工廠是否有適合

13、于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的防護(hù)程序？是否不適用進(jìn)入系統(tǒng)是否有密碼保護(hù)？（幫助信息見： HYPERLINK /pilicies/pwsecuHty.ht /pilicies/pwsecuHty.ht ml）是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否設(shè)立了防火墻？是系統(tǒng)是否使用了最新的病毒檢測(cè)系統(tǒng)是加工安全3.10工廠的加工過程采用了以下哪些食品防護(hù)程序？是否不適用是否產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域僅限于授權(quán)企業(yè)員工進(jìn) 入？是處理和傳送產(chǎn)品、水、油及其他配料的生 產(chǎn)線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？是配料的包裝使用前是否檢查破壞性的痕 跡？是是否限制接近廠內(nèi)放射性的設(shè)備和物質(zhì)？是所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原 料的供應(yīng)商？是所保持的記錄是否能夠便于向

14、后追溯到終 產(chǎn)品的買主？是儲(chǔ)存安全3.11工廠的儲(chǔ)存區(qū)域采用了下列哪些食品防護(hù)程序？是否不適用是否僅限于授權(quán)員工的出入 （例如上鎖的 通道/大門或其他）原料儲(chǔ)存區(qū)域，包括 冷凍儲(chǔ)藏和干燥儲(chǔ)藏區(qū)域？是是否有原料儲(chǔ)藏區(qū)域出入的日常記錄？是是否僅限于授權(quán)員工的出入配料儲(chǔ)藏的區(qū) 域？是是否有配料儲(chǔ)藏區(qū)域出入的日常記錄？是是否僅限于授權(quán)員工的出入成品儲(chǔ)藏的區(qū) 域？是是否僅限于授權(quán)員工的出入外部儲(chǔ)藏設(shè) 施？是是否對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施（包括臨時(shí)性的儲(chǔ)存車 輛）進(jìn)行定期安全檢查？是是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？是是否定期核對(duì)限用配料（即亞硝酸鹽等） 的庫存清單與實(shí)際使用量的T性？是產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與包裝是否處于受控狀態(tài)以

15、防 止盜竊或是誤用？是是否定期核對(duì)成品庫存清單與實(shí)際庫存的 一致性，是否有無理由的增加或減少？是3.12工廠的有害物質(zhì)/化學(xué)品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒 殺菌劑、消毒劑）采用了下列哪些食品防護(hù)程序？是否不適用是否僅限于指定員工出入工廠有害物質(zhì) / 化學(xué)品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學(xué)品、清潔用 品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲(chǔ)藏區(qū)域？是是否保存工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品的定期盤 存記錄？是是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學(xué)品在日志清單上的差異不符？是有害物質(zhì)/化學(xué)品的存放區(qū)域是否根據(jù)國 家和當(dāng)?shù)亟ㄖ?guī)定進(jìn)行建造和安全通風(fēng) ？是是否有接受和安全儲(chǔ)存有害化學(xué)品的適當(dāng) 程序？是是否有控制有害化學(xué)品處理的適當(dāng)

16、程序？是運(yùn)輸和接收的安全3.13工廠的運(yùn)輸和接收的操作是否有食品防護(hù)程序？（幫助信息參見網(wǎng)址： HYPERLINK /oa/topic/transportguide.htm /oa/topic/transportguide.htm）是否不適用是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或 者卸貨的廠區(qū)拖車？是是否鎖上或者有封條封上沒有裝貨或者卸 貨的廠區(qū)油罐卡車？是運(yùn)送原料、成品或其他用于食品加工的材 料的車輛在其裝貨或卸貨時(shí)是否受到密切 的監(jiān)控？是3.14工廠在處理發(fā)運(yùn)貨物方面是否有食品防護(hù)程序？是否不適用發(fā)運(yùn)貨物是否采用一次性（破壞后有痕跡 不可復(fù)原）鉛封？否發(fā)運(yùn)貨物的鉛封號(hào)是否記錄在運(yùn)輸文件 中？

17、否在裝載液體物質(zhì)之前是否檢查油罐車和 / 或軌道車的罐內(nèi)有無固體、液體或其他物 質(zhì)？不適用是否保存油罐車和/或有軌車的上述檢查 記錄？不適用是否保存油罐車和/或有軌車的監(jiān)管鏈記 錄？不適用3.15工廠在處理進(jìn)入貨物方面有哪些食品防護(hù)程序？是否不適用是否控制卸貨月臺(tái)以防止未經(jīng)確認(rèn)或未被 授權(quán)的貨物進(jìn)入？是是否對(duì)于所有進(jìn)入的貨物要求供應(yīng)商提前 通知（通過電話、電郵和傳真）？是是否能夠立即調(diào)查運(yùn)輸文件上可疑的更 改？是是否所有的交貨都根據(jù)預(yù)定交貨單進(jìn)行核 對(duì)？是在沒確認(rèn)之前是否禁止那些未事先安排交 貨的貨物進(jìn)入工廠？是是否接收非工作時(shí)間的交貨？是如果在非工作時(shí)間接受交貨，是否需要提 前通報(bào)交貨時(shí)間？

18、是如果在非工作時(shí)間接受父貨，是否要求被 授權(quán)能夠確認(rèn)和接收貨物的人員在場(chǎng)？是少于裝載量或是部分載荷發(fā)貨的車輛是否 進(jìn)行檢查？否是否要求原料、配料和成品的貨物接收有 一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）鉛封或 是有號(hào)碼的鉛封（并且在運(yùn)輸文件上標(biāo) 明）？鉛封進(jìn)入前是否進(jìn)行確認(rèn)？否是否在收貨月臺(tái)檢查原料、配料和成品貨 物后無畜息破外的痕跡？是如果接收的動(dòng)物后不正常的行為和/或癥狀是否立即向FSIS的公共健康獸醫(yī)進(jìn)行通 報(bào)？不適用提供給活動(dòng)物的飼料和飲用水是否能夠保 護(hù)具免受蓄意的污染？不適用選擇的運(yùn)輸企業(yè)是否考慮其確保運(yùn)送產(chǎn)品 的安全性能力？是運(yùn)輸企業(yè)對(duì)有機(jī)會(huì)接觸產(chǎn)品的司機(jī)和其他 工作人員是否進(jìn)行背景調(diào)查

19、？否配料供應(yīng)商在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中是否米 取措施加強(qiáng)食品防護(hù)工作？否當(dāng)選擇壓縮氣體的供應(yīng)商時(shí)，是否考慮其 是否實(shí)施食品防護(hù)程序？否當(dāng)選擇包裝材料和標(biāo)簽供應(yīng)商時(shí)，是否考 慮其是否實(shí)施食品防護(hù)程序？否3.16工廠允許退運(yùn)貨物重回工廠，包括出口貨物的退運(yùn)嗎？口否（轉(zhuǎn)到問題18水和冰的安全）3.17工廠的退運(yùn)貨物有哪些食品防護(hù)程序？是否不適用在#救或返工使用前是否對(duì)所有的退運(yùn)貨物在工廠的指定地點(diǎn)進(jìn)行是否遭蓄意破壞的檢查？不適用是否保存退運(yùn)貨物返工使用的記錄？不適用工廠是否遵守了 FSIS關(guān)于美國出口貨物退運(yùn)的 9010.1指令中的程序?（幫助信息見： HYPERLINK /opped/rdad/fsi

20、d /opped/rdad/fsid不適用directives/9010-1.pdf)水和冰的安全3.18工廠水和冰的供應(yīng)使用了下列哪些食品防護(hù)程序？（幫助信息見 ：/region1/eco/drinkwater/pdfs/drinkingH2Ofactsheet.pdf）是否不適用是否限制水井的接近（如通過上鎖的通道/門或者限于授權(quán)人員進(jìn)入）？不適用是否限制制冰設(shè)備的接近？不適用是否限制冰貯存設(shè)施的接近？不適用是否限制飲用水貯水梢的接近？不適用是否限制水的重復(fù)利用系統(tǒng)的接近？不適用是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意是破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整 性，等等）是否定期檢查非飲用水的管道

21、有無遭到蓄 意破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完 整性、與飲用水管道的連接情況，等）是是否與當(dāng)?shù)亟】挡块T達(dá)成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問題時(shí)及時(shí)通知到工廠 ？是郵件處理的安全3.19工廠采用以下哪些食品防護(hù)程序來確保郵件處理的安全？是否不適用郵件處理是否在遠(yuǎn)離工廠食品生產(chǎn)/加工操作的單 獨(dú)隔離的房間或設(shè)施？是處理郵件工作的人員是否受過培訓(xùn)使用美國郵電服務(wù)指南來識(shí)別和處埋可疑郵件？（幫助信息見:/news/2001/press/serviceupdates.htm ）否人員的安全3.20工廠采用以下哪些食品防護(hù)程序確保員工遵守安全要求？是否不適用對(duì)所有的將要在敏感的操作線上工作的雇 員和承包商

22、（包括長期的和臨時(shí)的）是否 進(jìn)行了背景調(diào)查？是是否進(jìn)行了作為所有的工廠員工定向培訓(xùn) TB分的安全程序培訓(xùn)？是在廠區(qū)內(nèi)是否通過某種方式進(jìn)行確認(rèn) /識(shí) 別所有的員工、參觀者和承包商（包括建 筑工人、清潔工、卡車司機(jī)）？否在工作時(shí)間，工廠是否控制員工和承包商 進(jìn)入工廠？（例如密碼門、傳達(dá)室的值班 人員、刷卡等）是在非工作時(shí)間，工廠是否控制員工和承包 商的出入？（例如通過鑰匙卡或密碼來限 制出入）是工廠是否有某種方式限制臨時(shí)員工和承包 商（包括建筑工人、清潔工和卡車司機(jī)） 在與具工作相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作？是是否有某種方式識(shí)別員工的職能/任務(wù)/所 在部門（如相應(yīng)顏色的制服）？是管理者對(duì)每個(gè)班次是否都有更新的

23、班次名 錄（例如：誰缺勤、誰頂替、何時(shí)新員工 正式進(jìn)入車間）？否工廠是否允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個(gè)人的物 品？否是否檢查員工的存物柜？是是否限制員工和/或參觀者攜帶進(jìn)入工廠 的物品（照相機(jī)等）？是員工在廠區(qū)是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服 和保護(hù)性的裝備？是五、食品防護(hù)計(jì)劃已經(jīng)確定了工廠易受攻擊的外部和內(nèi)部的某些區(qū)域或日常操作的某些程序，現(xiàn)在需要制定一些經(jīng)濟(jì)有效的預(yù)防性的操作計(jì)劃，將易受攻擊的可能性降到最小。為了達(dá)到受攻擊的可能性最小化，制定食品防護(hù)計(jì)劃著重于：（一）門衛(wèi)管理制度欣人字24號(hào)為了加強(qiáng)門衛(wèi)管理，確保公司廠區(qū)安全，維持正常安定的工作秩序， 使出入廠區(qū)人員及車輛的管理有所遵循，特制定本規(guī)定。.本

24、公司設(shè)專門門衛(wèi)承擔(dān)門衛(wèi)職責(zé) 。自覺維護(hù)廠區(qū)安全同時(shí)是每個(gè)員工的職責(zé)也是每個(gè)員工的光榮義務(wù)。門衛(wèi)實(shí)行24小時(shí)保安值班并填寫門衛(wèi)值 班工作日志，對(duì)進(jìn)出人員和車輛登記、檢查，在崗期間應(yīng)堅(jiān)守工作崗位， 不得擅離職守、做與工作無關(guān)的事項(xiàng)。.門衛(wèi)上崗期間必須穿著制服、戴好帽子及工作證，注意個(gè)人儀表、言 行，保持門衛(wèi)室的環(huán)境衛(wèi)生，對(duì)外樹立良好的公司形象。.嚴(yán)格按照公司要求執(zhí)行所有人員、車輛、物品的出入管理及安全管理。填寫相應(yīng)的登記表單，嚴(yán)格做到有據(jù)可查。專業(yè).專注專業(yè).專注專業(yè).專注專業(yè).專注專業(yè).專注專業(yè).專注.保安人員每天引導(dǎo)外來車輛的停放和幫助外來訪客聯(lián)系被訪人員安人員每天晚上開啟路燈和紅外線防御系統(tǒng)

25、，并不定時(shí)進(jìn)行企業(yè)巡檢，以 防不速之客。.出入管理：?jiǎn)T工出入工廠應(yīng)自覺佩帶（出示）胸卡，在指定的地方按考勤打卡，不允許員工隨意接觸考勤機(jī)，門衛(wèi)應(yīng)注意監(jiān)督并及時(shí)制止。員工出入工廠，如攜有物品，應(yīng)主動(dòng)出示，接受檢查。工作時(shí)間出廠員工臨時(shí)因公外出時(shí)，OA用戶應(yīng)向部門經(jīng)理提出外出申請(qǐng)，經(jīng)部門 負(fù)責(zé)人確認(rèn)后出廠，外出歸來時(shí)，應(yīng)及時(shí)點(diǎn)擊外出歸來”。非OA用戶外 出需填寫外出申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核簽后，交衛(wèi)門，并由門衛(wèi)簽注出 廠時(shí)間。公畢返廠時(shí)，亦由門衛(wèi)簽注回廠時(shí)間后，于第二天交至行政部。因故請(qǐng)假出廠者，應(yīng)按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)后打卡出廠。凡公司外人員來訪時(shí)，門衛(wèi)應(yīng)先電話通知公司總機(jī)，由總機(jī)小姐電話 與被訪問人

26、或單位確認(rèn)后，通知門衛(wèi)放行。門衛(wèi)在放行前，須請(qǐng)來訪人員 填寫會(huì)客單。來訪人員訪問結(jié)束出廠前，須將被訪問人簽字確認(rèn)過的會(huì)客單交與門衛(wèi)核查。有外來車輛進(jìn)廠，門衛(wèi)應(yīng)先電話聯(lián)系被訪人員，得到相關(guān)人員確認(rèn) 后，門衛(wèi)方可予以進(jìn)廠。所有車輛進(jìn)廠必須在門衛(wèi)處登記，并按照指定位 置停放車輛。對(duì)于貨運(yùn)車、運(yùn)送廢棄物品的車輛，出廠時(shí)需憑相關(guān)部門簽章的出 門證，并經(jīng)保安人員查驗(yàn)后，方可出廠。非本單位工作人員一律不得進(jìn)入廠區(qū)，特殊情況要進(jìn)入廠區(qū)須經(jīng)行政 部同意后方可登記進(jìn)入。門衛(wèi)執(zhí)勤人員查驗(yàn)證件時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行所制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，有違 反者追究相關(guān)責(zé)任。同時(shí)要禮貌待人，用語恰當(dāng)。要做到既嚴(yán)肅認(rèn)真，又 文明值勤。對(duì)于既不

27、自覺佩帶 （出示）證件，又故意尋釁滋事、無理取鬧的員 工，參照公司獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。（二）薄弱環(huán)節(jié)分析和相應(yīng)防護(hù)手段區(qū)域確定存在的薄弱環(huán)節(jié)相應(yīng)計(jì)劃使用的防護(hù)手段外部安全廠區(qū)外來車輛的管理對(duì)外來車輛進(jìn)行掛牌區(qū)分，并注口強(qiáng)保安人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)外來車輛的登記工作內(nèi)部安全生產(chǎn)敏感區(qū)域外來人員進(jìn)出進(jìn)入車間需填寫車間參觀申請(qǐng)單，海象副總經(jīng)理簽字同 意后方可進(jìn)入車間，進(jìn)入車 間時(shí)由參觀陪同人員進(jìn)行簽 字確認(rèn)，生產(chǎn)部保存相關(guān)記 錄。加工安全在加工過程的關(guān)鍵點(diǎn)引入危險(xiǎn)因子限制只有經(jīng)過專門培訓(xùn)和/或 背景經(jīng)過調(diào)查的員工才能接 近關(guān)鍵操作。提升員工的食 品防護(hù)意識(shí)。監(jiān)控配料、殺 菌、灌裝、包裝等加工程 序。定期校準(zhǔn)設(shè)

28、備，例如溫 度表，pH計(jì)和天平等設(shè)備。儲(chǔ)藏安全庫存原料品種較多原料倉庫加強(qiáng)庫存原料管 理，每月盤庫，定期整理庫 存原料，使原料有序堆放。運(yùn)送/接收安全在沒確認(rèn)之前是否禁止那些未事先安排交非預(yù)期的交貨僅從經(jīng)過驗(yàn)證的供應(yīng)商處購買原料。僅許可接收預(yù)期的貨的貨物進(jìn)入工廠？是送貨。根據(jù)載貨單和訂貨單 清點(diǎn)包裝并檢驗(yàn)包裝的完整 性。要求賣主運(yùn)送貨物時(shí)使 用一次性（破壞后有痕跡不 可復(fù)原）的包裝。是否要求原料、配料 和成品的貨物接收有 一次性（破壞后有痕 跡不可復(fù)原）鉛封或 是有號(hào)碼的鉛封（并 且在運(yùn)輸文件上標(biāo) 明）？鉛封進(jìn)入前是 否進(jìn)行確認(rèn)？原料接受管理所有貨物運(yùn)送要求供應(yīng)商是 通過一次性的（破壞后有痕

29、跡不可復(fù)原）封條保證貨物 的安全性。并對(duì)本公司的貨 車司機(jī)進(jìn)行貨運(yùn)相關(guān)文件培 訓(xùn)。水的安全水質(zhì)硬度較局品控部每月對(duì)清洗用水水質(zhì) 進(jìn)行檢驗(yàn)，加工用水采用外 購?fù)把b水。人員安全加強(qiáng)員工衛(wèi)生安全管理每年安排生產(chǎn)相關(guān)人員體檢，沒有健康證不能進(jìn)行生產(chǎn)相關(guān)工作。是否檢查員工的存物員工存物柜的管理加強(qiáng)員工的食品防護(hù)意識(shí)的柜？是學(xué)習(xí)，生產(chǎn)喑B門每周對(duì)員工存物柜進(jìn)行不定期的檢查。郵件處理安全郵件往返頻繁行政部專人管理相關(guān)記錄：車間參觀申請(qǐng)單生產(chǎn)車間外來人員記錄表分析了薄弱環(huán)節(jié)并采取了相應(yīng)的防護(hù)計(jì)劃手段，現(xiàn)在制定一些緊急情況等方面應(yīng)急程序：（三）應(yīng)急準(zhǔn)備控制程序.目的：本程序確定了事故或緊急情況及其發(fā)生后的響應(yīng)措

30、施，以預(yù)防或減少伴隨的不可抗拒因素的影響。.適用范圍：本程序適用于公司各項(xiàng)活動(dòng)中不可抗拒的因素的影響的異常情況和事故的應(yīng)急和響應(yīng)。.職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)必需的資源 。行政部負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理，負(fù)責(zé)應(yīng)急設(shè)備（包括消防設(shè)備和防護(hù)器材）的定置、保養(yǎng)、維護(hù)，并適時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作。相關(guān)部門配合行政部做好應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)急狀態(tài)的響應(yīng)工作，對(duì)本區(qū)域的應(yīng)急設(shè)備實(shí)施維、保養(yǎng)。.工作內(nèi)容：本公司潛在的事故和緊急情況包括：倉庫發(fā)生危險(xiǎn)品大量泄漏；發(fā)生火災(zāi)或爆炸（包括臨近單位發(fā)生火災(zāi)或爆炸的情況）；意外停電、停水；其它對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的緊急情況。產(chǎn)品污染的緊急情況。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理網(wǎng)絡(luò)組織：.

31、行政部為本公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理部門，監(jiān)督檢查各部門應(yīng)急準(zhǔn)備措施的落實(shí)情況、應(yīng)急設(shè)備的狀況，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的協(xié)調(diào)工作， 同時(shí)，負(fù)責(zé)公司所有的應(yīng)急設(shè)備（包括消防設(shè)備和防護(hù)器材）的定置、保 養(yǎng)、維護(hù)工作。各部門配合、參與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理工作，并負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi) 的應(yīng)急設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)工作。各部門主管是本部門區(qū)域應(yīng)急狀態(tài)的責(zé)任人和召集人。對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行三級(jí)安全教育。行政部對(duì)各種可能發(fā)生重大影響環(huán)境的緊急情況，及時(shí)組織員工進(jìn) 行消防安全的培訓(xùn)。應(yīng)急響應(yīng)和處理措施：當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，各部門應(yīng)迅速響應(yīng)，以防事態(tài)進(jìn)一步惡化，響應(yīng)處理措施及處理步驟參照附錄A(緊急應(yīng)急措施步驟表)；行政部應(yīng)將緊急情況

32、記錄在盒外事故報(bào)告表中。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的評(píng)估：可行時(shí)，由行政部組織對(duì)應(yīng)變措施進(jìn)行演習(xí)；行政部根據(jù)演習(xí)結(jié)果及緊急情況發(fā)生后的情況對(duì)相應(yīng)的程序及響應(yīng)處理措施進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修改。5.附錄：附錄A:緊急應(yīng)急措施步驟表序號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門應(yīng)急措施步驟1危險(xiǎn)品倉庫發(fā)生大倉庫主管行政部(1)關(guān)閉發(fā)生源，必要時(shí)通知行政部或供應(yīng)商前來協(xié)助處理(2)協(xié)助倉庫人員將泄漏物控制在最小范圍內(nèi)量泄漏各部門(3)受影響部門，米取相應(yīng)措施，防止有害氣體或液體進(jìn)行或滯留在本部門2發(fā)生火災(zāi)各部門主管行政部(1)發(fā)現(xiàn)人立即通知在場(chǎng)人員，并報(bào)告部門負(fù)責(zé)人或行政部；必要時(shí)撥打119”火警電話；可行時(shí)進(jìn)行初期火災(zāi)的撲救(2)組織

33、臨時(shí)消防組迅速投入救災(zāi)工作 ，疏導(dǎo)人員(3)對(duì)受傷人員采取緊急救護(hù)后送往醫(yī)院3意外停電各部門電工(1)關(guān)閉設(shè)備電源開關(guān)，檢查設(shè)備，做好重新開車準(zhǔn)備(2)通知電工進(jìn)行檢查，排除故障(3)故障排除，重新開車，注意檢查設(shè)備是否正常4產(chǎn)品污染生產(chǎn)部、技術(shù)部、品控部及各有關(guān)部門(1)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。(2)分析污染的原因，及時(shí)解決(3)對(duì)產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行處理(四)應(yīng)急疏散程序一、總則：.適用范圍：公司消防安全管理.目的：預(yù)防火災(zāi)事故，減少人員和財(cái)產(chǎn)損失。二、管理職能.人事部負(fù)責(zé)組織公司滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的制訂、修訂、組織演練。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各相關(guān)部門滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的制訂、修訂和演練。.各相關(guān)部門

34、負(fù)責(zé)組織本部門滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的制訂、修訂、演練、考核工作。三、內(nèi)容：.公司滅火應(yīng)急疏散預(yù)案.制定滅火應(yīng)急疏散預(yù)案。相關(guān)車間制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：組織機(jī)構(gòu)：滅火行動(dòng)組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引導(dǎo)組、安全防護(hù)救護(hù)組報(bào)警和接警處理程序應(yīng)急疏散的組織程序和措施撲救初起火災(zāi)的程序和措施通訊聯(lián)絡(luò)、安全防護(hù)救護(hù)的程序和措施.滅火和應(yīng)急疏散演練相關(guān)車間應(yīng)按規(guī)定對(duì)本部門員工進(jìn)行報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)、自救逃生知識(shí)和技能培訓(xùn)，按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，并結(jié)合實(shí)際，不斷完善預(yù)案，其他部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際，參照制定應(yīng)急 預(yù)案，至少每年組織二次演練。公共聚集場(chǎng)所應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行包括組織、引導(dǎo)

35、在場(chǎng)群眾疏散的知識(shí)和技 能的消防安全培訓(xùn)，并應(yīng)當(dāng)至少每半年進(jìn)行一次演練。防爆車間應(yīng)根據(jù)本部門各崗位的具體情況，按照簡(jiǎn)捷、易于辨認(rèn)、安全有效的原則制定崗位疏散線路示意圖并實(shí)施演練。車間安全員負(fù)責(zé)組織對(duì)本車間各崗位滅火和應(yīng)急疏散演練，參與消防隊(duì)組織的滅火疏散演練。消防演練前，應(yīng)制定詳細(xì)的演練方案，應(yīng)按照?qǐng)?bào)警、撲救、應(yīng)急疏 散、通訊聯(lián)絡(luò)、安全防護(hù)救護(hù)的程序進(jìn)行演練。消防演練時(shí)，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)并事先告知演練范圍的人員。專職消防隊(duì)、義務(wù)消防隊(duì)和崗位員工聯(lián)合演練，應(yīng)配備相應(yīng)的消防裝備、器材，并組織開展滅火戰(zhàn)術(shù)、火場(chǎng)救援、應(yīng)急疏散和滅火技能訓(xùn)練， 提高相互協(xié)作和撲救火災(zāi)的能力。消防演練由 火場(chǎng)總指揮”統(tǒng)一

36、指揮，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩 序，保證安全。參加演練的車間、部門，應(yīng)當(dāng)對(duì)演練時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員等 情況做記錄。（五）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與質(zhì)量追蹤程序.目的：建立和實(shí)施原料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及成品的 代碼標(biāo)識(shí)等管理程序，使得從原輔料到成品都具標(biāo)識(shí)清晰，具有可追溯 性，防止混淆和誤用。.范圍：本程序適用于本公司所有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追蹤。.職責(zé)：計(jì)劃部制定原料、成品的型號(hào)；生產(chǎn)車間實(shí)施半成品標(biāo)識(shí)，應(yīng)確保每個(gè)工作日生產(chǎn)的半成品數(shù)量準(zhǔn) 確、標(biāo)識(shí)正確。儲(chǔ)運(yùn)部在成品入庫時(shí)負(fù)責(zé)核對(duì)成品數(shù)量以及標(biāo)識(shí)，并反饋結(jié)果。.程序：不合格的分類；.輕微不合格：原料、半成品香氣香味偏差不大，產(chǎn)品品未

37、攪拌均勻、液體產(chǎn)品中固體原料未完全融解，為輕微不合格。嚴(yán)重不合格：不符合規(guī)定程度超過輕微不合格的，為嚴(yán)重不合格?？勺匪菪詷?biāo)識(shí)：原料、成品的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)主要是表明原料、半成品、成品是否經(jīng)過檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)合格與否的狀態(tài)標(biāo)識(shí)根據(jù)可追溯性要求，在原料、加工品以及產(chǎn)品的儲(chǔ)存庫設(shè)置狀態(tài)標(biāo) 識(shí)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類：合格、不合格、待檢。成品的代碼標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品的內(nèi)外包裝上以粘貼不干膠標(biāo)貼為標(biāo)識(shí)，表明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、衛(wèi)生許可證編號(hào)、生產(chǎn)許可證號(hào)以及產(chǎn)品主要成分等。標(biāo)識(shí)的標(biāo)注程序原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)待檢狀態(tài)。原輔材料入庫，倉庫工作人員經(jīng)清點(diǎn)數(shù)量和重量無誤后，堆放于待檢區(qū)域，并通知檢驗(yàn)員去倉庫取樣。合格狀態(tài)。由品控

38、部抽樣，檢驗(yàn)合格后出具合格證.不合格狀態(tài)。當(dāng)檢驗(yàn)為不合格時(shí)，由品控部出具不合格通知書，拒 收此批原輔料，并在該批原輔料的外包裝上粘貼不合格證。半成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)待檢狀態(tài)。產(chǎn)品經(jīng)過攪拌結(jié)束后，通知品控部抽樣。合格狀態(tài)。由品控部抽樣，檢驗(yàn)合格后提供產(chǎn)品合格證，生產(chǎn)部在 該批半成品貨位上加合格標(biāo)識(shí)牌。不合格狀態(tài)，當(dāng)檢驗(yàn)為不合格時(shí)，由品控部出具不合格通知書，生 產(chǎn)部在該批半成品貨位上加不合格標(biāo)識(shí)牌。成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)待檢狀態(tài)。半成品合格后入庫成品倉庫，倉庫管理員將成品存放于 成品待檢區(qū)域。合格狀態(tài)。由品控部抽樣，檢驗(yàn)合格后提供產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告，倉庫管 理員在該批成品貨位上加合格標(biāo)識(shí)牌。不合格狀態(tài)。當(dāng)檢驗(yàn)為不合格

39、時(shí)，由品控部出具不合格通知書，倉 庫管理員在該批成品貨位上加不合格標(biāo)識(shí)牌。標(biāo)識(shí)的要求產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌與合格證應(yīng)清晰、牢固、不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響 而損壞或消失。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，各部門要對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)、合格證 進(jìn)行保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撕毀、保證標(biāo)識(shí)整潔、醒目、完好。（六）產(chǎn)品可追溯性與召回程序.目的：確保通過可追溯性控制程序，能從最終成品追溯到原料，回收不合格產(chǎn)品。.范圍：本程序適用于本公司所有產(chǎn)品可追溯性控制與產(chǎn)品召回。.職責(zé)：計(jì)劃部制定原料、成品的型號(hào)；生產(chǎn)車間記錄每批產(chǎn)品投料原料的名稱及原料序號(hào)。品控部負(fù)責(zé)原料、成品檢驗(yàn)記錄，并將原料檢驗(yàn)日期作為原料序號(hào)。.程序：可追溯性標(biāo)識(shí)：原料的

40、代碼標(biāo)識(shí)原料檢驗(yàn)合格后在原料包裝外粘貼合格證，合格證中注明檢驗(yàn)日期、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商等。并將結(jié)果記錄在原料檢驗(yàn)記錄上。成品的代碼標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品的內(nèi)外包裝上以粘貼不干膠標(biāo)貼為標(biāo)識(shí)，表明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、衛(wèi)生許可證編號(hào)、生產(chǎn)許可證號(hào)以及產(chǎn)品主要成分等?？勺匪菪钥刂泼颗蠙z驗(yàn)合格后，品控部出具原料合格證，原料合格證上需注 明檢驗(yàn)日期與生產(chǎn)日期，做到每批原料有可追溯性，并將結(jié)果記錄在原 料檢驗(yàn)記錄上。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)表中根據(jù)原料合格證 上的檢驗(yàn)日期記錄原料序號(hào)，原料序號(hào)為每批原料的檢驗(yàn)日期，做到每批 產(chǎn)品所使用的原料都有可追溯性。不合格品的回收銷售部負(fù)責(zé)處理客戶和經(jīng)銷商對(duì)質(zhì)

41、量問題的投訴品控部根據(jù)銷售部的要求對(duì)投訴涉及的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的性質(zhì)和不合格品涉及范圍。確定要回收產(chǎn)品時(shí)，成立由生產(chǎn)車間、品控部、技術(shù)部、銷售部等部 門參加的回收工作組回收的產(chǎn)品經(jīng)證實(shí)確實(shí)對(duì)健康產(chǎn)生危害的必須銷毀，其它則作為降級(jí)處理，并作好記錄。在回收產(chǎn)品時(shí)還應(yīng)考慮到由其危害影響到其他產(chǎn)品有無危害（被回收的產(chǎn)品是否已經(jīng)添加到相應(yīng)的食品中）。建立對(duì)產(chǎn)品的投訴檔案，對(duì)所有投訴的聯(lián)系方式和處理結(jié)果做出詳 細(xì)記錄并歸檔保存。如果該年度沒有發(fā)生質(zhì)量問題及客戶和經(jīng)銷商投訴的，公司應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作的培訓(xùn)，不斷提高公司員工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全重要性 的認(rèn)識(shí)。.記錄：原料檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)流

42、轉(zhuǎn)表產(chǎn)品召回記錄（七）產(chǎn)品安全管理程序.目的：為保證產(chǎn)品安全，防止生產(chǎn)人員攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，杜絕外來物品進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，特制定本程序。.范圍：適用于生產(chǎn)加工車間生產(chǎn)人員產(chǎn)品安全管理。.職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全的實(shí)施與管理。品控部對(duì)生產(chǎn)區(qū)域人員進(jìn)行監(jiān)控。.程序：每日開工前常規(guī)檢查每日開工前，生產(chǎn)部車間主任與生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行檢查，并將檢查記錄填寫在生產(chǎn)人員開工前常規(guī)檢查上，生產(chǎn)部保存記錄。生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，必須穿戴潔凈的工作服、帽、工作鞋，接觸 粉末產(chǎn)品加工的人員應(yīng)戴口罩，不得用裸手直接接觸未經(jīng)包裝的產(chǎn)品，工 作服必須蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，男員工不得留長發(fā)，女員工如有

43、 長發(fā)必須將長發(fā)盤起。生產(chǎn)人員一律不準(zhǔn)佩戴手表、首飾、手機(jī)以及染指甲、噴灑香水進(jìn) 入車間。所有生產(chǎn)人員不得留長指甲、指甲內(nèi)不得有污垢，進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前 必須洗手、消毒、烘干，手部保持清潔。生產(chǎn)人員工作服內(nèi)一律不得攜帶任何物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域（員工自檢，核查人當(dāng)場(chǎng)核查）。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的其他人員（包括參觀人員）均應(yīng)遵守本規(guī)定。生產(chǎn)人員儲(chǔ)物柜檢查生產(chǎn)部車間主任與生產(chǎn)部經(jīng)理每周兩次（采用事先不通知抽查的方式）對(duì)生產(chǎn)人員儲(chǔ)物柜進(jìn)行檢查，檢查時(shí)必須有兩人操作，并將檢查記錄 填寫在生產(chǎn)人員儲(chǔ)物柜檢查表上，生產(chǎn)部保存記錄。生產(chǎn)人員不得在儲(chǔ)物柜中存放與生產(chǎn)無關(guān)的物件、食品、化學(xué)品等，并保持儲(chǔ)物柜的清潔。如在檢查中發(fā)現(xiàn)

44、違規(guī)現(xiàn)象，采取警告并教育， 情節(jié)嚴(yán)重的采取相應(yīng)的處罰措施。.相關(guān)記錄：生產(chǎn)人員開工前常規(guī)檢查生產(chǎn)人員儲(chǔ)物柜檢查表（八）實(shí)驗(yàn)室管理程序.目的：為了加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室管理，確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確以及檢驗(yàn)室安全 、衛(wèi)生，有 毒有害物品得到有效控制。.范圍:專業(yè).專注專業(yè).專注專業(yè).專注專業(yè).專注本程序適合于公司實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)管理工作.職責(zé)：品控部是實(shí)驗(yàn)室管理的歸口管理部門，并定期監(jiān)督檢查。實(shí)驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室管理工作的實(shí)施。.程序：實(shí)驗(yàn)室工作實(shí)驗(yàn)員本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，按照有關(guān)規(guī)程正確操作，并認(rèn)真填 寫工作記錄，實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)可靠，有差錯(cuò)之處，要在原數(shù)據(jù)上劃“一”， 然后將正確數(shù)據(jù)寫在原數(shù)據(jù)旁邊，字跡清楚，端正，不準(zhǔn)

45、刀刮，不能貼補(bǔ)。儀器、試劑的管理實(shí)驗(yàn)工作所用的儀器應(yīng)貼合格證，計(jì)量儀器必須按期校正，并有合格 證書方可使用。所用試劑、藥品及其溶液，均應(yīng)貼上標(biāo)簽，確保標(biāo)簽名稱 與內(nèi)容相符?；瘜W(xué)試劑等有毒有害物品的管理化學(xué)試劑等有毒有害物品由品控部統(tǒng)一管理 ，有毒化合物儲(chǔ)存于加工 和包裝區(qū)外的單獨(dú)庫房內(nèi)，有專人保管，每次使用量、何時(shí)何人領(lǐng)用需登 記，領(lǐng)用人需簽字。衛(wèi)生要求及措施實(shí)驗(yàn)工作前及工作完畢后要打掃衛(wèi)生，檢驗(yàn)中的廢棄物（包括廢棄殘液）應(yīng)投入專設(shè)的貼有標(biāo)簽的廢物箱 （或容器）內(nèi)，不得隨地亂扔，不得 倒入下水道。建立衛(wèi)生值日制度，保持實(shí)驗(yàn)室清潔、整齊，不得存放與檢 驗(yàn)無關(guān)的物品。檢驗(yàn)設(shè)備的管理無菌室管理無菌室

46、的面積應(yīng)能夠滿足檢驗(yàn)工作的需要；無菌室按每3平方米的面積配備一根功率為30瓦的紫外線滅菌燈，每次滅菌時(shí)間為1小時(shí)或更長；至少每兩周一次用酒精棉球擦試紫外線滅菌燈，清潔燈管表面；無菌室滅菌效果驗(yàn)證方法：以普通瓊脂平皿放置在無菌室工作臺(tái)上，開蓋暴露10分鐘，在37c 1C恒溫箱培養(yǎng)24小時(shí)后檢查暴露平板的 細(xì)菌數(shù)。無菌室的滅菌效果每季度驗(yàn)證一次；無菌室保持清潔衛(wèi)生，廢棄物及時(shí)處理?；瘜W(xué)試劑管理實(shí)驗(yàn)室所使用的試劑應(yīng)來源可靠，質(zhì)量合格，純度符合檢驗(yàn)工作的 需要。實(shí)驗(yàn)室所使用的試劑實(shí)行進(jìn)貨登記，領(lǐng)用核銷，過期報(bào)廢的管理辦 法。每種試劑均須專人負(fù)責(zé)，定期核對(duì)，保證試劑的有效性?；瘜W(xué)試劑定 期進(jìn)行盤點(diǎn)，并在化學(xué)試劑盤庫表作相關(guān)記錄。實(shí)驗(yàn)室所使用的危險(xiǎn)品（試劑）應(yīng)按規(guī)定放置在安全的貯藏箱內(nèi)，貯藏箱應(yīng)按規(guī)定設(shè)置鎖，根據(jù)安全規(guī)定批準(zhǔn)領(lǐng)用。實(shí)驗(yàn)室所使用的試劑應(yīng)貯存在溫濕度適宜的場(chǎng)所，避免陽光直射。為實(shí)驗(yàn)所配置的常用試劑應(yīng)加貼標(biāo)志，標(biāo)志上須注明試劑名稱，濃 度，配制日期及配制人。儀器實(shí)驗(yàn)室配備了檢測(cè)儀器及設(shè)備能夠滿足檢驗(yàn)工作的需要，儀器的精度應(yīng)符合要求。實(shí)驗(yàn)室所使用的儀器應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量。加貼計(jì)量標(biāo)志并在計(jì)量有 效期內(nèi)使用。檢驗(yàn)記錄的管理為準(zhǔn)確反映和便于日后追蹤有關(guān)質(zhì)量的情況，需對(duì)有關(guān)衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔和保存，特制定以下規(guī)定：所有檢驗(yàn)記錄必須建立