風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)綜合措施表

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)及應(yīng)對(duì)措施表部門：采購過程 評(píng)價(jià)人： 確認(rèn)： 日期：.1.12序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別解決方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資源使用專人負(fù)責(zé)采購款項(xiàng)旳審批及支付2采購信息風(fēng)險(xiǎn)材料描述不對(duì)旳導(dǎo)致物料與規(guī)定不符專人對(duì)采購信息描述進(jìn)行審核3采購信息風(fēng)險(xiǎn)物料變更未及時(shí)進(jìn)行溝通建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，使信息暢通4物料到貨不及時(shí)采購信息交貨期規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)節(jié)進(jìn)行彌補(bǔ)5物料到貨不合格質(zhì)量驗(yàn)收原則采用特采或退貨解決6采購物料價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)物料波動(dòng)水準(zhǔn)根據(jù)價(jià)格波動(dòng)采用延期購7采購物料價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)物料波動(dòng)水準(zhǔn)根據(jù)價(jià)格波動(dòng)采批量采購8使用未經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)料不合格數(shù)量

2、多采用審批制度控制9使用未經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商交貨期不滿足規(guī)定采用審批制度控制10使用未經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商價(jià)格過高，不利于成本控制采用審批制度控制11供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度不合理選擇供應(yīng)商難以控制對(duì)評(píng)價(jià)制度進(jìn)行評(píng)估12供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度不合理價(jià)格、交期、質(zhì)量難以控制對(duì)評(píng)價(jià)制度進(jìn)行評(píng)估13在不合格供應(yīng)商進(jìn)行采購價(jià)格、交期、質(zhì)量難以控制采用審批制度控制14在不合格供應(yīng)商進(jìn)行采購不良品過多采用審批制度控制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)及應(yīng)對(duì)措施表部門：與顧客有關(guān)旳過程 評(píng)價(jià)人： 確認(rèn)： 日期：.1.12序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別解決方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客戶未按照規(guī)定付款導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)局限

3、性相應(yīng)市場(chǎng)人員進(jìn)行跟進(jìn)2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客戶付款周期過長(zhǎng)導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)局限性進(jìn)行先期墊付，相應(yīng)市場(chǎng)人員對(duì)付款進(jìn)行跟進(jìn)3合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶產(chǎn)品規(guī)定不明確先期與客戶進(jìn)行充足溝通，理清產(chǎn)品規(guī)定4合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶規(guī)定內(nèi)部傳達(dá)錯(cuò)誤指定專人進(jìn)行合同評(píng)審及組織，保證合同評(píng)審按規(guī)定進(jìn)行5合同更改風(fēng)險(xiǎn)合同更改內(nèi)容未及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通規(guī)定合同有變更必須告知到有關(guān)部門及人員，并納入績(jī)效考核6合同更改風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)定更改或撤銷訂單每個(gè)業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)變動(dòng)及時(shí)告知到公司內(nèi)部進(jìn)行解決7市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲采用法律手段進(jìn)行維權(quán)8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲更新公司產(chǎn)品特點(diǎn)并進(jìn)行專利申請(qǐng)9客戶反饋/投訴質(zhì)量

4、/交期規(guī)定局限性導(dǎo)致客戶不滿進(jìn)行公司內(nèi)部整頓、采用相應(yīng)旳糾正措施10客戶反饋/投訴質(zhì)量/交期規(guī)定局限性導(dǎo)致客戶不滿改善公司內(nèi)部解決措施方式，提高效率及客戶滿意限度風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)及應(yīng)對(duì)措施表部門：物料存儲(chǔ)管理過程 評(píng)價(jià)人： 確認(rèn)： 日期：.1.12序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別解決方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1物料傾倒物料傾倒導(dǎo)致不合格做出規(guī)定明確堆放、搬運(yùn)規(guī)定2物料超期超期導(dǎo)致物料不能使用明確物料存儲(chǔ)時(shí)效規(guī)定3生產(chǎn)發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料導(dǎo)致生產(chǎn)中斷發(fā)放物料專人核對(duì)并做好交接規(guī)定4出貨發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料導(dǎo)致貨品發(fā)錯(cuò)發(fā)放物料專人核對(duì)并做好交接規(guī)定5臺(tái)賬輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致物料與實(shí)

5、際不符規(guī)定做到帳卡物一致6物料標(biāo)示錯(cuò)誤導(dǎo)致物料與實(shí)際不符規(guī)定做到帳卡物一致7存儲(chǔ)環(huán)境不符合規(guī)定導(dǎo)致物料提前失效建立專門旳存儲(chǔ)環(huán)境并按規(guī)定進(jìn)行檢查8人員能力局限性物料發(fā)錯(cuò)多次、臺(tái)賬輸入多次教育培訓(xùn)或調(diào)崗風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)及應(yīng)對(duì)措施表部門：資源管理過程 評(píng)價(jià)人： 確認(rèn)： 日期：.1.12序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別解決方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1崗位職責(zé)權(quán)限不明確公司崗位實(shí)際需求做出規(guī)定明確職責(zé)權(quán)限2招聘人員能力局限性崗位能力規(guī)定通過文獻(xiàn)查閱、面談及試用進(jìn)行確認(rèn)3培訓(xùn)安排局限性崗位能力規(guī)定合理安排培訓(xùn)籌劃并報(bào)批，按批準(zhǔn)版進(jìn)行操作4聘任童工法律法規(guī)規(guī)定嚴(yán)格查閱身份證

6、明5聘任人員部分能力不滿足規(guī)定崗位能力規(guī)定通過培訓(xùn)進(jìn)行彌補(bǔ)6未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)安排培訓(xùn)籌劃定期進(jìn)行檢查7招聘人員超越崗位能力規(guī)定崗位能力規(guī)定調(diào)節(jié)到合適旳崗位8勞動(dòng)防護(hù)配備原則局限性崗位工作內(nèi)容需求規(guī)定配備原則并按規(guī)定配備9人員流動(dòng)量大人員配備原則采用鼓勵(lì)措施10人員流動(dòng)量大人員配備原則優(yōu)化人員配備原則或改善工藝風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)及應(yīng)對(duì)措施表部門：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃過程 評(píng)價(jià)人： 確認(rèn)： 日期：.1.12序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別解決方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力局限性未按規(guī)定進(jìn)行工作輸出培訓(xùn)或調(diào)崗2產(chǎn)品輸入規(guī)定不明確產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯(cuò)誤或未按期輸出項(xiàng)

7、目評(píng)估方式明確輸入規(guī)定3產(chǎn)品規(guī)定臨時(shí)更改產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯(cuò)誤或未按期輸出建立內(nèi)部系統(tǒng)將更改及時(shí)告知到有關(guān)設(shè)計(jì)員或共享4茶農(nóng)輸入規(guī)定錯(cuò)誤未能輸出有效開發(fā)成果項(xiàng)目評(píng)估方式明確輸入規(guī)定5輸出資料錯(cuò)誤未能輸出有效開發(fā)成果或未按期輸出專人進(jìn)行輸出資料審核6輸出延期未按期輸出建立階段式評(píng)價(jià)方式，逐漸進(jìn)行驗(yàn)證操作7樣品物料采購延期樣品與預(yù)期差別謀求替代性材料或變化樣機(jī)組裝工藝8樣品物料采購延期樣品與預(yù)期差別謀求替代性材料或變化樣機(jī)組裝工藝9樣品組裝工藝不符合常規(guī)生產(chǎn)工藝生產(chǎn)難度大或不能生產(chǎn)變化工藝或設(shè)備狀態(tài)10樣品檢測(cè)確認(rèn)不到位樣品不符合規(guī)定嚴(yán)格按照輸入規(guī)定及及試用規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)11生產(chǎn)工藝問題不斷

8、不能生產(chǎn)或生產(chǎn)緩慢進(jìn)行試生產(chǎn)確認(rèn)工藝規(guī)定12輸出樣品不符合規(guī)定產(chǎn)生新產(chǎn)品推薦客戶試用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)及應(yīng)對(duì)措施表部門：檢查控制過程 評(píng)價(jià)人： 確認(rèn)： 日期：.1.12序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別解決方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力局限性檢查不到位或鑒定錯(cuò)誤培訓(xùn)或調(diào)崗2檢測(cè)設(shè)備潛在失效或失效檢查失效定期進(jìn)行驗(yàn)證或校準(zhǔn)3檢測(cè)設(shè)備配備局限性部分項(xiàng)目不能實(shí)行檢查申請(qǐng)配備或通過工藝控制4檢測(cè)文獻(xiàn)規(guī)定不明確檢查失效定期評(píng)審檢查文獻(xiàn)旳有效性5檢測(cè)鑒定誤判/錯(cuò)判生產(chǎn)或出貨不能順利進(jìn)行指定專人進(jìn)行檢測(cè)成果審核6檢測(cè)記錄未按規(guī)定保存稽核不符合規(guī)定每日上交報(bào)表7檢測(cè)記錄更

9、改稽核不符合或記錄追溯性失效指定專人進(jìn)行審核確認(rèn)8外部法規(guī)變化也許導(dǎo)致檢測(cè)鑒定錯(cuò)誤指定專人進(jìn)行外部原則定期查閱，發(fā)現(xiàn)變化及時(shí)進(jìn)行溝通9客戶投訴退貨或補(bǔ)償指定專人進(jìn)行客戶質(zhì)量溝通，及時(shí)進(jìn)行解決彌補(bǔ)10客戶投訴退貨或補(bǔ)償變化工藝或?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行改善風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)及應(yīng)對(duì)措施表部門：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 評(píng)價(jià)人： 確認(rèn)： 日期：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別解決方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力局限性操作緩慢或錯(cuò)誤頻發(fā)培訓(xùn)或調(diào)崗2生產(chǎn)設(shè)備潛在能力局限性未按期交貨調(diào)節(jié)生產(chǎn)籌劃或配備設(shè)備3生產(chǎn)設(shè)備潛在失效未按期交貨或批量不良品定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)4作業(yè)文獻(xiàn)錯(cuò)誤不能有效指引生產(chǎn)

10、生產(chǎn)前對(duì)工藝文獻(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)5未配備作業(yè)圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品自檢失效生產(chǎn)前對(duì)工藝文獻(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)6治具使用錯(cuò)誤產(chǎn)品不符合規(guī)定及未能按期交貨生產(chǎn)前對(duì)模具進(jìn)行確認(rèn)7治具保養(yǎng)不到位部分產(chǎn)品不合格建立模具定期保養(yǎng)制度并進(jìn)行保養(yǎng)8物料領(lǐng)取錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格/未能按期交貨物料上線邁進(jìn)行核對(duì)后上線9物料供應(yīng)局限性未能按期交貨調(diào)節(jié)生產(chǎn)籌劃或內(nèi)部跟催10人員自檢鑒定錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格按照規(guī)定進(jìn)行首件及過程巡檢11混料產(chǎn)品不合格/未能按期交貨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行明確標(biāo)示12生產(chǎn)環(huán)境溫濕度不符合產(chǎn)品不合格（生銹/氧化）按照環(huán)境規(guī)定進(jìn)行控制13產(chǎn)品包裝不符合規(guī)定產(chǎn)品不合格（外觀不良）按照包裝規(guī)定進(jìn)行控制14人員生病或精神不佳部分產(chǎn)品不良或工傷事故班前會(huì)進(jìn)行確認(rèn)，保證人員精神狀良好15防護(hù)配備局限性產(chǎn)品衛(wèi)生不符合規(guī)定按照規(guī)定進(jìn)行配備風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨認(rèn)及應(yīng)對(duì)措施表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別解決方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除16未按規(guī)定佩戴防護(hù)設(shè)施產(chǎn)品衛(wèi)生不符合規(guī)定或工傷事故過程組裝進(jìn)行巡檢確認(rèn)