【公司各類業(yè)務(wù)管理流程】生產(chǎn)管理流程

1、生產(chǎn)管理流程據(jù)統(tǒng)計(jì)，在企業(yè)的生產(chǎn)制造中，產(chǎn)品成本的50%80%都是在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的，90%的問(wèn)題源于生產(chǎn)管理，因此，生產(chǎn)管理是制造加工型企業(yè)的核心管理內(nèi)容，能否實(shí)施有效的生產(chǎn)管理，是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。企業(yè)管理主要包括訂單管理、計(jì)劃管理、生產(chǎn)作業(yè)管理、采購(gòu)管理、物料管理、庫(kù)存管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理等多方面內(nèi)容，每一方面、每一環(huán)節(jié)都環(huán)環(huán)相扣，任何一方面都不能忽視。遺憾的是，現(xiàn)代生產(chǎn)型企業(yè)總會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題，如流程復(fù)雜、工作效率低下、標(biāo)準(zhǔn)不清晰、產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)難以保證、設(shè)備的利用率不高、物料損耗嚴(yán)重、缺乏系統(tǒng)的生產(chǎn)安全管理體系等。建立完善生產(chǎn)管理流程，可以有效地解決這些問(wèn)題

2、，減少生產(chǎn)管理工作中不必要的環(huán)節(jié)，提供生產(chǎn)效率，進(jìn)而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。下面主要針對(duì)生產(chǎn)管理中的訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品檢驗(yàn)等方面，提供一些工作流程模板，以供參考。（1）生產(chǎn)訂單管理流程序號(hào)業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單1122334455667788109109組織評(píng)審組織評(píng)審訂單訂單接收訂單接收訂單安排發(fā)貨 售后服務(wù)訂單跟蹤安排發(fā)貨 售后服務(wù)訂單跟蹤下達(dá)訂單下達(dá)訂單生產(chǎn)制造制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造制訂生產(chǎn)計(jì)劃否否審批審批是是訂單審批處理訂單審批處理入庫(kù) 催款 發(fā)運(yùn) 品質(zhì)檢驗(yàn)物料供應(yīng)入庫(kù) 催款 發(fā)運(yùn) 品質(zhì)檢驗(yàn)物料供應(yīng)訂單接收登記單訂單評(píng)審記錄表、訂單審批規(guī)程生產(chǎn)通知單生產(chǎn)跟蹤表生產(chǎn)計(jì)劃訂單審

3、批處理意見(jiàn)貨運(yùn)單訂單接收登記單訂單評(píng)審記錄表、訂單審批規(guī)程生產(chǎn)通知單生產(chǎn)跟蹤表生產(chǎn)計(jì)劃訂單審批處理意見(jiàn)貨運(yùn)單入庫(kù)單生產(chǎn)訂單管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1接收訂單業(yè)務(wù)部接收客戶訂單，并確定客戶需求和訂單的評(píng)審形式2訂單評(píng)審1.組織各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格后再簽訂合同，并下達(dá)生產(chǎn)訂單2.如評(píng)審不合格，則需要與客戶進(jìn)行溝通，并辦理退單訂單審批生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)行審批3訂單審批處理生產(chǎn)經(jīng)理1.訂單無(wú)法滿足客戶要求時(shí)，通知業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，并做退單或改單處理2.如通過(guò)則進(jìn)行下一步4下達(dá)訂單生產(chǎn)部根據(jù)訂單計(jì)劃及時(shí)將訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)通知單，并傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)部門執(zhí)行5制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)

4、訂單要求，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)到各生產(chǎn)部門，確保準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)物料供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部及時(shí)與倉(cāng)儲(chǔ)部門溝通，確認(rèn)物料供應(yīng)情況，如能滿足則組織生產(chǎn)，如缺料則申請(qǐng)采購(gòu)，通知采購(gòu)部采購(gòu)6生產(chǎn)制造生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)訂單跟蹤業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員跟蹤監(jiān)督訂單生產(chǎn)情況，確保訂單順利進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量7入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)完畢，成品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，等待發(fā)運(yùn)8安排發(fā)貨業(yè)務(wù)部根據(jù)銷售合同規(guī)定，與客戶溝通，確定發(fā)貨時(shí)間，安排發(fā)貨發(fā)運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)部檢驗(yàn)員協(xié)同倉(cāng)管開(kāi)具“出庫(kù)單”發(fā)運(yùn)訂單產(chǎn)品9催款財(cái)務(wù)部對(duì)已出運(yùn)的訂單，財(cái)務(wù)部將按訂單合同回款時(shí)間催促銷售員及時(shí)回款，直至貨款回收10售后服務(wù)業(yè)

5、務(wù)部做好售后服務(wù)工作（2）生產(chǎn)計(jì)劃管理流程序號(hào)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部生產(chǎn)計(jì)劃部相關(guān)規(guī)程/表單112233445986759867審批審批審批審批審核審核審核審核制訂年度制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃制訂季度制訂季度生產(chǎn)計(jì)劃制訂月度制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃匯總訂單用料匯總訂單用料計(jì)劃劃生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程調(diào)度編制生產(chǎn)編制生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告物料物料采購(gòu)年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃季度銷售計(jì)劃季度銷售計(jì)劃月銷售計(jì)劃月銷售計(jì)劃入庫(kù)入庫(kù) 出貨用料計(jì)劃編制計(jì)劃報(bào)表組織生產(chǎn)審批審核匯總、分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表用料計(jì)劃編制計(jì)劃報(bào)表組織生產(chǎn)審批審核匯總、分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表年度生產(chǎn)年度生產(chǎn)計(jì)劃表季度生產(chǎn)季度生產(chǎn)計(jì)劃表月生產(chǎn)計(jì)月生產(chǎn)計(jì)劃表用料用料計(jì)劃計(jì)劃報(bào)

6、表計(jì)劃報(bào)表生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)年度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度銷售計(jì)劃制訂當(dāng)年的生產(chǎn)計(jì)劃審定生產(chǎn)經(jīng)理審核年度生產(chǎn)計(jì)劃，并提出自己的意見(jiàn)和建議審批總經(jīng)理審批年度生產(chǎn)計(jì)劃2制訂季度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部召開(kāi)季度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照季度銷售計(jì)劃要求將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解為季度生產(chǎn)計(jì)劃3制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃召開(kāi)階段生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照月度銷售計(jì)劃要求制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃4用料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部向生產(chǎn)部上報(bào)生產(chǎn)用料的品種、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等計(jì)劃。計(jì)劃批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一報(bào)采購(gòu)部，準(zhǔn)備生產(chǎn)用原材料

7、匯總訂單用料計(jì)劃生產(chǎn)部匯總用料計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行審核審核生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)購(gòu)買額度及公司的審批權(quán)限進(jìn)行審核審批總經(jīng)理審批簽字5物料采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)審批后執(zhí)行采購(gòu)6生產(chǎn)調(diào)度管理生產(chǎn)部對(duì)各下屬生產(chǎn)單位的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行平衡、控制，合理調(diào)度物力、人力等資源，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、管理組織生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃部按計(jì)劃組織生產(chǎn)，按季/月度召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)度，產(chǎn)成品通過(guò)質(zhì)檢入庫(kù)7編制計(jì)劃報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃部按要求填報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表8匯總分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表生產(chǎn)部匯總、分析公司的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告審核生產(chǎn)經(jīng)理審核統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理審批，并提出自己的意見(jiàn)審批總經(jīng)理審批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表9撰

8、寫生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告生產(chǎn)部根據(jù)以上信息和資料，編寫生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告（3）生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程序號(hào)生產(chǎn)班組長(zhǎng)配料員原料庫(kù)主管生產(chǎn)工人相關(guān)規(guī)程/表單11223344通知領(lǐng)料并通知領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單生產(chǎn)準(zhǔn)備監(jiān)督復(fù)核領(lǐng)料生產(chǎn)執(zhí)行程序程說(shuō)明產(chǎn)執(zhí)行程序分料簽字發(fā)料監(jiān)督復(fù)核發(fā)料單領(lǐng)料單發(fā)料單領(lǐng)料單生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)班組長(zhǎng)核對(duì)了解訂單，檢查物料、設(shè)備、人員等，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備2通知領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單生產(chǎn)班組長(zhǎng)生產(chǎn)班組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備程序，通知配料員領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單領(lǐng)料配料員根據(jù)領(lǐng)料單，報(bào)原料庫(kù)主管簽字審批簽字發(fā)料原料庫(kù)主管審核領(lǐng)料單，并通知配料員發(fā)料3監(jiān)督復(fù)核配料員對(duì)倉(cāng)庫(kù)分發(fā)的物料名稱、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)

9、班組長(zhǎng)對(duì)所領(lǐng)物料，生產(chǎn)班組長(zhǎng)要進(jìn)行復(fù)核，并在磅秤上交接4分料配料員檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)修訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（4）生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度控制流程序號(hào)工人車間主任生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單1122334455667766制定措施審核審批審核審批進(jìn)度控制制定進(jìn)度措施匯總進(jìn)度措施執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃審批進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整匯總問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)施組織執(zhí)行否否制定措施審核審批審核審批進(jìn)度控制制定進(jìn)度措施匯總進(jìn)度措施執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃審批進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整匯總問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)施組織執(zhí)行否否執(zhí)行執(zhí)行制訂生產(chǎn)制訂生產(chǎn)計(jì)劃分解生產(chǎn)計(jì)劃分解生產(chǎn)計(jì)劃NNYY是是是YN是YN總生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)進(jìn)度控制表、產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表生產(chǎn)進(jìn)度控制表進(jìn)度

10、調(diào)整申請(qǐng)表進(jìn)度調(diào)整審批表、總生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)進(jìn)度控制表、產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表生產(chǎn)進(jìn)度控制表進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)表進(jìn)度調(diào)整審批表、度監(jiān)控表生產(chǎn)進(jìn)度控制表生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度控制流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1制訂生產(chǎn)計(jì)劃車間主任根據(jù)生產(chǎn)需求制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并交生產(chǎn)總經(jīng)理審核審核生產(chǎn)經(jīng)理審核生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理審批生產(chǎn)計(jì)劃，通過(guò)則分解計(jì)劃，未通過(guò)則重新制訂生產(chǎn)計(jì)劃2分解生產(chǎn)計(jì)劃工人根據(jù)年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，分解為月、周生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)車間主任制訂的月/周生產(chǎn)計(jì)劃，迅速落實(shí)3進(jìn)度控制根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備以及人力狀況，制定并匯總進(jìn)度控制措施，進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度控制生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理審批生產(chǎn)進(jìn)度控制方案4組織執(zhí)行車間主

11、任生產(chǎn)主管審批后，由車間主任組織實(shí)施5發(fā)現(xiàn)問(wèn)題工人在生產(chǎn)過(guò)程中隨時(shí)掌握進(jìn)度情況以及影響進(jìn)度的因素，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即上報(bào)匯總問(wèn)題車間主任匯總整理分析生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，判斷是否會(huì)影響計(jì)劃生產(chǎn)進(jìn)度6申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整車間主任必要情況下，申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整審核生產(chǎn)經(jīng)理審核生產(chǎn)進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)表審批總經(jīng)理審批簽字7進(jìn)度調(diào)整車間主任由生產(chǎn)主管和總經(jīng)理審批后，制定相關(guān)措施，并調(diào)整進(jìn)度執(zhí)行工人根據(jù)生產(chǎn)車間主任制定的進(jìn)度調(diào)整措施調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度（5）產(chǎn)品檢驗(yàn)工作流程序號(hào)總經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部相關(guān)規(guī)程/表單112233445566審批審批審批審批審核審核審核審核制定標(biāo)準(zhǔn)制定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)控制修訂標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)控制總結(jié)報(bào)

12、告標(biāo)準(zhǔn)控制修訂標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)控制總結(jié)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)控制合格出貨檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)合格合格合格原材料檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)合格出貨檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)合格合格合格原材料檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)出庫(kù)發(fā)運(yùn)入庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)發(fā)運(yùn)入庫(kù)入庫(kù)繼續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)用繼續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)用產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)記錄表、出貨檢驗(yàn)報(bào)告制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制程巡驗(yàn)記錄表進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單、領(lǐng)料單進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)記錄表、出貨檢驗(yàn)報(bào)告制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制程巡驗(yàn)記錄表進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單、領(lǐng)料單進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1制定標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，交質(zhì)量經(jīng)理審核通過(guò)后，呈報(bào)總經(jīng)理審批2原材料檢驗(yàn)

13、進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及管理制度，實(shí)施原材料檢驗(yàn)，并做好記錄庫(kù)管員檢驗(yàn)合格后，交由庫(kù)管人員辦理入庫(kù)生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)料生產(chǎn)3制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)員根據(jù)制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及控制程序，實(shí)施制程巡回檢驗(yàn)，并做好記錄生產(chǎn)部檢驗(yàn)合格后繼續(xù)生產(chǎn)4成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及管理制度實(shí)施檢驗(yàn)，做好記錄庫(kù)管人員將檢驗(yàn)合格的成品，辦理入庫(kù)手續(xù)，準(zhǔn)備出貨質(zhì)量工程師檢驗(yàn)人員整理檢驗(yàn)記錄，填寫檢驗(yàn)報(bào)告，上交質(zhì)量經(jīng)理審核簽字后，再交給總經(jīng)理進(jìn)行最終審批5修訂標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工程師檢驗(yàn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)修訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)6出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)人員依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及管理制度實(shí)施檢驗(yàn)，做好記錄。合格則通知倉(cāng)庫(kù)辦理出貨手續(xù)（6

14、）不合格品管理工作流程序號(hào)總經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部生產(chǎn)部相關(guān)規(guī)程/表單11223344隔離不合格品隔離不合格品處理不合格品審批審核質(zhì)檢（抽檢）質(zhì)檢（抽檢）判定判定不合格不合格合合格標(biāo)識(shí)（紅色）標(biāo)識(shí)（紅色）記錄/預(yù)防返工報(bào)廢記錄/預(yù)防返工報(bào)廢讓步下工序產(chǎn)品生產(chǎn)下工序產(chǎn)品生產(chǎn)不合格品處理單不合格報(bào)告不合格品處理單巡回檢驗(yàn)記錄不合格品處理單不合格報(bào)告不合格品處理單巡回檢驗(yàn)記錄不合格品管理工作流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1質(zhì)檢（抽檢）檢驗(yàn)員巡檢或者抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品2判定檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。合格則進(jìn)入下一道工序；不合格要用紅色標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離3處理不合格品檢驗(yàn)員根據(jù)不合格品的嚴(yán)重等級(jí)，作

15、出返工、報(bào)廢和讓步接收（特采）等決定生產(chǎn)部4記錄/預(yù)防檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師記錄不合格產(chǎn)品信息，并制定不合格品糾正與預(yù)防措施（7）生產(chǎn)設(shè)備使用管理流程序號(hào)生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部設(shè)備使用單位生產(chǎn)班組相關(guān)規(guī)程/表單112233445566778899審批審批審批審批審批審批配置設(shè)備配置設(shè)備審批審批定期檢查組織執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告存檔限期整改補(bǔ)充完善制訂措施相應(yīng)報(bào)告定期檢查組織執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告存檔限期整改補(bǔ)充完善制訂措施相應(yīng)報(bào)告提出要求提出要求安排負(fù)荷安排負(fù)荷下達(dá)負(fù)荷下達(dá)負(fù)荷使用制度使用制度隨時(shí)監(jiān)督制訂措施發(fā)現(xiàn)問(wèn)題監(jiān)督執(zhí)行隨時(shí)監(jiān)督制訂措施發(fā)現(xiàn)問(wèn)題監(jiān)督執(zhí)行整改反饋整改接受檢查具體操作配備工人提出要求整改反饋整改接受檢查

16、具體操作配備工人提出要求設(shè)備使用制度草案、設(shè)備使用制度設(shè)備使用制度、設(shè)備使用整改報(bào)告設(shè)備檢查情況記設(shè)備使用制度草案、設(shè)備使用制度設(shè)備使用制度、設(shè)備使用整改報(bào)告設(shè)備檢查情況記錄表設(shè)備使用管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1配置設(shè)備生產(chǎn)部按照實(shí)際情況、生產(chǎn)負(fù)荷、人員情況等配置設(shè)備，并對(duì)設(shè)備使用部門和生產(chǎn)班組說(shuō)明設(shè)備使用注意事項(xiàng)、要求等，必要時(shí)要進(jìn)行專門的培訓(xùn)2安排負(fù)荷設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)能力綜合情況合理設(shè)定生產(chǎn)負(fù)荷下達(dá)負(fù)荷設(shè)備使用單位下達(dá)負(fù)荷，并配備工人3使用制度設(shè)備使用單位設(shè)備使用單位要根據(jù)設(shè)備使用的歷史資料、設(shè)備相關(guān)說(shuō)明、設(shè)備操作規(guī)程以及設(shè)備使用情況編制設(shè)備使用制度草案補(bǔ)充完善生產(chǎn)部生產(chǎn)部要補(bǔ)

17、充完善設(shè)備使用單位編制的設(shè)備使用制度草案，形成設(shè)備使用制度，并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批4組織執(zhí)行生產(chǎn)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備使用制度的執(zhí)行，并做好宣傳、教育工作監(jiān)督執(zhí)行設(shè)備使用單位設(shè)備使用單位在設(shè)備使用過(guò)程中要監(jiān)督設(shè)備使用制度的執(zhí)行情況5定期檢查生產(chǎn)部生產(chǎn)部定期檢查設(shè)備的使用情況，做好點(diǎn)檢和巡檢工作6發(fā)現(xiàn)問(wèn)題生產(chǎn)部生產(chǎn)部和設(shè)備使用單位在檢查過(guò)程中要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并做好記錄設(shè)備使用單位7制定措施生產(chǎn)部生產(chǎn)部和設(shè)備使用單位就發(fā)現(xiàn)的設(shè)備使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題制定相關(guān)措施，并及時(shí)解決好出現(xiàn)的問(wèn)題設(shè)備使用單位8整改生產(chǎn)班組生產(chǎn)班組要對(duì)設(shè)備使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題做好整改工作9相應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部生產(chǎn)部要根據(jù)生產(chǎn)班組提供的整改反饋編制

18、相應(yīng)報(bào)告，并存檔（8）安全生產(chǎn)管理流程序號(hào)總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)安全委員會(huì)生產(chǎn)部安全主管下屬單位安全員相關(guān)規(guī)程/標(biāo)案112233445審批5審批6677重大重大審批審批審批審批一般審批審批一般審核審核安全安全委員會(huì)審核審核事故原因分析審核審核事故原因分析執(zhí)行安全計(jì)劃制訂年度安全計(jì)劃指標(biāo)制定事故處理辦法處理事故生產(chǎn)過(guò)程安全檢查制定安全生產(chǎn)新措施匯總安全報(bào)表、編寫安全報(bào)告執(zhí)行安全計(jì)劃制訂年度安全計(jì)劃指標(biāo)制定事故處理辦法處理事故生產(chǎn)過(guò)程安全檢查制定安全生產(chǎn)新措施匯總安全報(bào)表、編寫安全報(bào)告下屬單位安全生產(chǎn)指標(biāo)提交安全報(bào)表事故原因分析發(fā)生安全事故下屬單位安全生產(chǎn)指標(biāo)提交安全報(bào)表事故原因分析發(fā)生安全事故安全報(bào)表安全報(bào)告生產(chǎn)事故處理報(bào)告安全生產(chǎn)管理制度安全報(bào)表安全報(bào)告生產(chǎn)事故處理報(bào)告安全生產(chǎn)管理制度安全檢查記錄表年度安全生產(chǎn)計(jì)劃