品質(zhì)部內(nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表審核部門：品質(zhì)部審核員：日 期：相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條文相關(guān)文件審 核 內(nèi) 容現(xiàn) 場 記 錄來料檢驗工作是如何管理的標(biāo)準(zhǔn)。是否有免檢物料8.6來料檢（流程是否符合規(guī)產(chǎn)品和驗和判斷定。服務(wù)的放行標(biāo)準(zhǔn)6.檢驗結(jié)果是否通知了相關(guān)人員7.成品是否經(jīng)過檢驗？文件？成品不合格時如何處理？有無檢驗記錄？檢驗？首件確認(rèn)是怎樣進(jìn)行的?生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)是什么。8.5.1生產(chǎn)過程管理程序制程檢驗規(guī)范？IPQC檢報表驗管理程 5. 在線 QC 全檢工作如何進(jìn)行？記制序錄？FQC出品質(zhì)異常處理報告？檢驗狀態(tài)的標(biāo)識如何規(guī)定的？來料的檢驗狀態(tài)是如何標(biāo)識？8.5.2標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性管 理 程 序識？成品的檢驗

2、狀態(tài)是如何標(biāo)識？的？實際操作中是怎樣的？標(biāo)示是否有可追溯性是否建立計量儀器一覽表？7.1.5監(jiān)視和計量儀器管理程儀器申購如何進(jìn)行？儀器修復(fù)后是否進(jìn)行校驗？所用儀器是否經(jīng)過校驗？測量資源序5.外校單位是否為有資格的單位?內(nèi)校人員是否具有相關(guān)資格?有無內(nèi)校規(guī)范.儀器是否有按規(guī)定編號，并登記？當(dāng)來料不合格時如何處理對特采物料怎樣進(jìn)行控制？隔放置.標(biāo)識？8.7控制不合格品管理程序過程不合格品有幾種處理方式？進(jìn)行控制錄報廢流程是怎樣的? 是如何實施的？有否對來料進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？9.1.3數(shù)據(jù)分有無對生產(chǎn)過程進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？評價10.2合格和糾正措施析管理程序糾正措施管理程序析？如未達(dá)到怎樣處理？施？有無進(jìn)行糾正措施的跟蹤？8.2.1客戶投投訴？顧客溝通訴處理程 2.查看退貨處理及投訴處理報告序3.是否采取改進(jìn)措施并跟蹤執(zhí)行果？件？文件是否清晰，易于識別？7.5息文件和記錄管理程序工作現(xiàn)場是否有作廢的文件？序文件的現(xiàn)象？質(zhì)量記錄是否完整？質(zhì)量記錄是否清晰，易于識別 .檢索？檢查質(zhì)量記錄的保存情況能力意識6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃序序有無培訓(xùn)計劃？有無培訓(xùn)記錄？怎樣確認(rèn)培訓(xùn)效果？公司及本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？何？沒有達(dá)到時是否采取改進(jìn)措施？提供實施改進(jìn)措施的記錄。5.3 組織內(nèi)的角色.職責(zé)和權(quán)限7.4 溝通質(zhì)量手冊有無組織