品質(zhì)部?jī)?nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表審核部門：品質(zhì)部審核員：日 期：相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條文相關(guān)文件審 核 內(nèi) 容現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄來(lái)料檢驗(yàn)工作是如何管理的標(biāo)準(zhǔn)。是否有免檢物料8.6來(lái)料檢（流程是否符合規(guī)產(chǎn)品和驗(yàn)和判斷定。服務(wù)的放行標(biāo)準(zhǔn)6.檢驗(yàn)結(jié)果是否通知了相關(guān)人員7.成品是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)？文件？成品不合格時(shí)如何處理？有無(wú)檢驗(yàn)記錄？檢驗(yàn)？首件確認(rèn)是怎樣進(jìn)行的?生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)的依據(jù)是什么。8.5.1生產(chǎn)過(guò)程管理程序制程檢驗(yàn)規(guī)范？IPQC檢報(bào)表驗(yàn)管理程 5. 在線 QC 全檢工作如何進(jìn)行？記制序錄？FQC出品質(zhì)異常處理報(bào)告？檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)如何規(guī)定的？來(lái)料的檢驗(yàn)狀態(tài)是如何標(biāo)識(shí)？8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性管 理 程 序識(shí)？成品的檢驗(yàn)

2、狀態(tài)是如何標(biāo)識(shí)？的？實(shí)際操作中是怎樣的？標(biāo)示是否有可追溯性是否建立計(jì)量?jī)x器一覽表？7.1.5監(jiān)視和計(jì)量?jī)x器管理程儀器申購(gòu)如何進(jìn)行？?jī)x器修復(fù)后是否進(jìn)行校驗(yàn)？所用儀器是否經(jīng)過(guò)校驗(yàn)？測(cè)量資源序5.外校單位是否為有資格的單位?內(nèi)校人員是否具有相關(guān)資格?有無(wú)內(nèi)校規(guī)范.儀器是否有按規(guī)定編號(hào)，并登記？當(dāng)來(lái)料不合格時(shí)如何處理對(duì)特采物料怎樣進(jìn)行控制？隔放置.標(biāo)識(shí)？8.7控制不合格品管理程序過(guò)程不合格品有幾種處理方式？進(jìn)行控制錄報(bào)廢流程是怎樣的? 是如何實(shí)施的？有否對(duì)來(lái)料進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？9.1.3數(shù)據(jù)分有無(wú)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？評(píng)價(jià)10.2合格和糾正措施析管理程序糾正措施管理程序析？如未達(dá)到怎樣處理？施？有無(wú)進(jìn)行糾正措施的跟蹤？8.2.1客戶投投訴？顧客溝通訴處理程 2.查看退貨處理及投訴處理報(bào)告序3.是否采取改進(jìn)措施并跟蹤執(zhí)行果？件？文件是否清晰，易于識(shí)別？7.5息文件和記錄管理程序工作現(xiàn)場(chǎng)是否有作廢的文件？序文件的現(xiàn)象？質(zhì)量記錄是否完整？質(zhì)量記錄是否清晰，易于識(shí)別 .檢索？檢查質(zhì)量記錄的保存情況能力意識(shí)6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃序序有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃？有無(wú)培訓(xùn)記錄？怎樣確認(rèn)培訓(xùn)效果？公司及本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？何？沒(méi)有達(dá)到時(shí)是否采取改進(jìn)措施？提供實(shí)施改進(jìn)措施的記錄。5.3 組織內(nèi)的角色.職責(zé)和權(quán)限7.4 溝通質(zhì)量手冊(cè)有無(wú)組織