4.3.1itb-qp08供應(yīng)商管理控制程序v2

1、文件：ITB-QP-08版：生：215-01受控文件，則為無效副本，閱有效版本。受控受控文件批準(zhǔn)審核編制平效日期V2.0次應(yīng)商管理控制程序修訂記錄填寫說明：前后差異，注明修訂日期、修訂人。經(jīng)營(yíng)管理體系文件禁止復(fù)印第 2 頁，共 12 頁章節(jié)號(hào)增加（A）或刪除（D）修訂摘要期修訂人全文 首次發(fā)布。范彥軍、盧紅慧全文公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，組織架構(gòu)作了調(diào)整，因此全文修改本程序文件， 版不作修訂摘要說明。戴香妹供應(yīng)商管理控制程序文件編號(hào)ITB-QP-08版本版次V2.0編制單位供應(yīng)商管理部生效日期2015-08-011. 目的：制定供應(yīng)商的選擇、公司的要求。、考核管理方法，供的品交付和服務(wù)滿足2.范圍：適

2、用于向本公司提供及其它終端產(chǎn)品外購(gòu)原物料、輔助材料、工治具、設(shè)備采購(gòu)及委外加工制造商，半成品的供應(yīng)廠商。不適用于關(guān)務(wù)和物流的服管理。關(guān)務(wù)和物流的商營(yíng)運(yùn)服務(wù)分包供應(yīng)商管理工作指引；非業(yè)務(wù)及行政類供應(yīng)商的供應(yīng)商管理見物資采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)管理規(guī)定和采購(gòu)招標(biāo)工作指導(dǎo)書。3.定義： 供應(yīng)商：提品加工服務(wù)信息的企業(yè)組織或個(gè)人。示例：制造商、商產(chǎn)品的企業(yè)組織或商販、加工制造商， 供相關(guān)服務(wù)或信息的企業(yè)組織或個(gè)人。 資料評(píng)審： 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：行詳細(xì)評(píng)估，并總結(jié)評(píng) 物料供應(yīng)商分類：根據(jù)供應(yīng)商提供的表及三證等資料進(jìn)審。在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量體系、供貨能力 制造過程等方面進(jìn)和結(jié)果的過程。 類：殼料五金類、，電池、電子料主動(dòng)

3、件（ 主濾波器等）；套片內(nèi)存 類：電聲器件、充電、電子料件（容阻感磁珠二三極管 場(chǎng)效應(yīng)管晶振等）、電子料結(jié)構(gòu)振件等）、電子料結(jié)構(gòu) 類：包材、輔料類（ 類：消耗品類（器框按鍵彈片等）；據(jù)線、外箱、彩盒、禮盒、說明書、碼等）；、抹機(jī)水、膠水、錫條、膠袋、貼紙等），臨時(shí)采購(gòu)。4. 職責(zé)： 運(yùn)營(yíng)中心 成本資源 部 采購(gòu)部 ：議簽署及 部 ：成本、服務(wù)等）；將其所開發(fā)的供應(yīng)商信息匯總給 潛在供應(yīng)商效考評(píng)（交期、成本、服務(wù)等）；購(gòu)部。務(wù)合作的評(píng)定，協(xié)委外加工制造商導(dǎo)入評(píng)審，加工協(xié)議簽署及績(jī)效考評(píng)（交期、經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印第 3 頁，共 12 頁供應(yīng)商管理控制程序文件ITB-QP-08版本版次V2.0編制

4、供應(yīng)商管理部生效日期2015-08-01 項(xiàng)目管理部供應(yīng)商及加工制造供應(yīng)商導(dǎo)入評(píng)審； 運(yùn)營(yíng)中心品承認(rèn)，參與物料：負(fù)責(zé)提供采類客戶 表及供應(yīng)商資料； 整 項(xiàng)目 ：務(wù)合作的評(píng)定，協(xié)考評(píng)（交期、成本、服務(wù)等）；工制造供應(yīng)商導(dǎo)入評(píng)審，協(xié)議簽署及 部：服務(wù)等）； 工程服務(wù)中心 品質(zhì)部：檢驗(yàn)和監(jiān)督， 工程研發(fā)部：入評(píng)審；交期、成本、商的導(dǎo)入評(píng)審，供應(yīng)商的日常質(zhì)量輔導(dǎo)、品質(zhì)狀 的商績(jī)效考評(píng)（品質(zhì)類）。供需采購(gòu)物料技術(shù)資料并對(duì)物料樣品，參與新供應(yīng)商導(dǎo) 新品導(dǎo)入 部：參與委外加工制造供應(yīng)商導(dǎo)入評(píng)審。 職能管理中心風(fēng)控部：供應(yīng)商管理部：負(fù)責(zé)協(xié)議及合同評(píng)審，參與預(yù)付款供應(yīng)商評(píng)類預(yù)付款供應(yīng)商認(rèn)證評(píng)審組織工作，；登錄，

5、供應(yīng)商的保管，供應(yīng)商的評(píng)審、變更、處罰、淘汰等的組織管理工。表：供應(yīng)商管理分表經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印第 4 頁，共 12 頁供應(yīng)商類別資源開發(fā)、導(dǎo)入 申請(qǐng)資料評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)審核批準(zhǔn)登錄系統(tǒng)績(jī)效管理業(yè)務(wù)客戶指定物料預(yù)付款供）應(yīng)。商（代采）。供應(yīng)商 管管理理部部供應(yīng)商質(zhì)部工程供管部品部風(fēng)控部，總監(jiān)管理供應(yīng)商管理部供應(yīng)商供管部品供應(yīng)商管理部供應(yīng)商管理部質(zhì)部工程， 商供應(yīng)商開發(fā)物料供應(yīng)商。部風(fēng)控部，務(wù)部管理部（ 類供應(yīng)商評(píng)審）供管部品客戶指定生產(chǎn)制質(zhì)部，造供應(yīng)商。供應(yīng)商 部，開發(fā)外包生 部管理部風(fēng)控部（必產(chǎn)制造供應(yīng)商。要時(shí)）供應(yīng)商管理部供應(yīng)商管理部供應(yīng)商管理控制程序文件ITB-QP-08版本版次V2.0編制供

6、應(yīng)商管理部生效日期2015-08-015. 程序內(nèi)容： 供應(yīng)商資源儲(chǔ)備： 供應(yīng)商資源儲(chǔ)備原則：史資料、據(jù)量和信譽(yù)；品有生產(chǎn)能力、交貨質(zhì)系的有效性等方面滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力，證能力；相匹配相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證，通過 通過 認(rèn)證，關(guān)的環(huán)境管理體系；供應(yīng)商獨(dú)占市場(chǎng)行業(yè)時(shí)，或其品牌地位和不可；派員對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查認(rèn)證符合要求的；，如市 附效近考慮 、價(jià)格、時(shí)交效考慮要求，應(yīng)優(yōu)先選擇。 供應(yīng)商儲(chǔ)備資源開發(fā)應(yīng)職責(zé)部門填報(bào)供導(dǎo)入申請(qǐng)：按表 覽表中所列，由對(duì)商資料表，并附供應(yīng)商基本資料，提交給供應(yīng)商管理部。 當(dāng)有以下情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)開發(fā)新供應(yīng)商：當(dāng)現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)品求商在價(jià)格方面對(duì)我公司有行為時(shí)；我公司正常生產(chǎn)

7、時(shí)；質(zhì)量達(dá)不到我公司生產(chǎn)需求時(shí)；術(shù)，于降低產(chǎn)品成本時(shí)。表提交給供應(yīng)商補(bǔ)充供應(yīng)商資源儲(chǔ)備（二供），由需求部門填寫新增供應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印第 5 頁，共 12 頁信譽(yù)商相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證業(yè)務(wù)客戶指定物料供應(yīng)商。開發(fā)物料供應(yīng)商。 采購(gòu)部供應(yīng)商管理部供管部品質(zhì)部采購(gòu)部 項(xiàng)目部，營(yíng)總監(jiān)，助理供應(yīng)商管理部供應(yīng)商管理部客戶指定生產(chǎn)制造供應(yīng)商。開發(fā)外包生產(chǎn)制造供應(yīng)商。 部供應(yīng)商管理部供管部品質(zhì)部 部 項(xiàng)目部 部，營(yíng)總監(jiān)，助理供應(yīng)商管理部供應(yīng)商管理部供應(yīng)商管理控制程序文件ITB-QP-08版本版次V2.0編制供應(yīng)商管理部生效日期2015-08-01管理部。 供應(yīng)商資料評(píng)審： 基本資料評(píng)審：查內(nèi)容如下：供應(yīng)商基本信

8、息；供應(yīng)商經(jīng)資（包括人力資源情況、統(tǒng)應(yīng)用情況）；況及相關(guān)資質(zhì)；品；產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備戶；系人力及可供品牌。；剩余產(chǎn)能；經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印第 6 頁，共 12 頁供應(yīng)商類別填資料要求備注代采類客戶指定物料（預(yù)付款）供應(yīng)商境內(nèi)供應(yīng)商：稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證開票信 息供應(yīng)商：商業(yè)登記證資料資料以郵件方式發(fā)送給供應(yīng)商管理部。 運(yùn)營(yíng)中心新開發(fā)供應(yīng)商整 項(xiàng)目部新增供應(yīng)商申請(qǐng)表供應(yīng)商生產(chǎn)商表或供應(yīng)商（商）表商證境內(nèi)供應(yīng)商：稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證開票信 息供應(yīng)商：商業(yè)登記證資料、資料要求欄除新增供應(yīng)商申請(qǐng)表外，其余均需蓋公章原件。、表內(nèi)所需相關(guān) 料或證件以郵件方式發(fā)送給供應(yīng)商管理部； 運(yùn)營(yíng)中心新開發(fā)供應(yīng)商部生

9、產(chǎn)商表 或供應(yīng)商（商）表 商證境內(nèi)供應(yīng)商：稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證開票信息供應(yīng)商：、資料要求欄除新增供應(yīng)商申請(qǐng)表外，其余均需蓋公章原件。、表內(nèi)所需相關(guān)資料或證件以郵件方式發(fā)送給供應(yīng)商管理部；商業(yè)證資料供應(yīng)商新增供應(yīng)商申請(qǐng)表供應(yīng)商管理控制程序文件ITB-QP-08版本版次V2.0編制供應(yīng)商管理部生效日期2015-08-01除完整填寫商表外，以下真實(shí)性材料：加蓋公章的加蓋公章的加蓋公章的務(wù)登記證 織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件往帳戶的加蓋公章的信息 資料評(píng)審時(shí)，需同時(shí)兼顧以下幾個(gè)原則：業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)：三大件至少 年以上， 料結(jié)構(gòu)料至少 年至少 年以上，輔料至少 年以上；以上， 以表或?qū)嵉胤绞綄?duì)供應(yīng)商況進(jìn)行審核：包括

10、其生產(chǎn)能力質(zhì)量保證能力檢測(cè)能力情況 商 登記證、等證房面積主要機(jī)械設(shè)備等性認(rèn)證產(chǎn)品的供應(yīng)商（如電池），一次定期確認(rèn)檢驗(yàn)； 電器供應(yīng)商需復(fù)印件（如 、 等）；格，如規(guī)模小、資料填寫及提供不全、沒有相關(guān)檢測(cè)設(shè)備等就不安排有通過體系認(rèn)證、審核，供應(yīng)商導(dǎo)入中止。商貿(mào)易商的 審，由評(píng)審小組出具評(píng)審表。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：理部以滿足業(yè)務(wù)需求或 戶需求的重要緊急程度，審結(jié)果 對(duì) 類及委外（加工類供物應(yīng)料商供應(yīng)商可于供貨后視情況再安排現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審），并協(xié)調(diào)、安排好的工作日程計(jì)劃合供應(yīng)商的資料評(píng)應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審小組 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審小由品質(zhì)部主導(dǎo)，、采購(gòu)部、工程部、品質(zhì)部、風(fēng)控部（委外加工供應(yīng)商 部及 部參與）等相關(guān)組成，從

11、公司整體需求出發(fā)，客觀公正地引入供應(yīng)商，減少人為物料服務(wù)質(zhì)量，共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和表要求內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)分，結(jié)論的有效性和客觀性負(fù)責(zé)，進(jìn)行等級(jí)評(píng)定， 出供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)稽核 改善，控制成本和風(fēng)險(xiǎn)，場(chǎng)評(píng)審?fù)戤?，按供合要求，小組參審得分比例對(duì)供應(yīng)商； 采類預(yù)付款供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，由評(píng)小組出具代采供應(yīng)商認(rèn)證表；經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印第 7 頁，共 12 頁供應(yīng)商管理控制程序文件ITB-QP-08版本版次V2.0編制供應(yīng)商管理部生效日期2015-08-01 相同服務(wù)保證至少有 家后備的合格供應(yīng)商二供，當(dāng)一供出現(xiàn)狀需求，可立即啟動(dòng)或同時(shí)與二供合作，以 低風(fēng)險(xiǎn)和損失。的物料供應(yīng)商或委外加工的供應(yīng)商引入評(píng)定不合格

12、應(yīng)將評(píng)定的結(jié)果反饋給客戶，更換供應(yīng)商，如客戶執(zhí)意不換，須要求戶后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)由其自行承擔(dān)。 對(duì)于新引入供應(yīng)商 必要時(shí)對(duì)其予以三個(gè)月試用，一步合作。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，經(jīng)表 所列的核的供應(yīng)商方可進(jìn) 人批準(zhǔn)后，供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)更新合格供應(yīng)商一覽表，并負(fù)責(zé)將新導(dǎo)入系統(tǒng)。 與供應(yīng)商的合作： 在與新引入作前， 采購(gòu)部及整項(xiàng)目部須 其簽訂采購(gòu)框架協(xié)議、供貨產(chǎn)能保證承諾書、質(zhì)量保證協(xié)議、電子料安全使用協(xié)議（及工協(xié)議或整品簽訂）、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任承諾書、議簽署書以諾書等；部與委外加工制簽訂主板外協(xié)加 部與委外協(xié)加工協(xié)議及外協(xié)加工質(zhì)量協(xié)議外加工制造商簽訂加工協(xié)議；按合同評(píng) 和管理控報(bào)風(fēng)控部一部份（協(xié)議可于和相

13、關(guān)權(quán)限。價(jià)格和考核指標(biāo)以附件形式作為評(píng)審前簽署，在正式合作前已簽署協(xié)議）。 如新引入的供應(yīng)商 同意與簽訂以上全部協(xié)議簽，在證得上游供須填報(bào)協(xié)議免簽后才可正式合作。后評(píng)估表 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)（或者其主管）過程中，對(duì)該協(xié)議免簽的后供續(xù)合作過程中應(yīng)商進(jìn)行須施要求協(xié)議免簽營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商的績(jī)效情況， 首次合作的供應(yīng)商戶）測(cè)試驗(yàn)證 對(duì)，并附樣品承認(rèn)書，經(jīng)品質(zhì)、 程（必要時(shí)會(huì)簽客后，回簽承認(rèn)書。按采購(gòu)控制程序執(zhí)行。日常業(yè)績(jī)管理，由 個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行商的產(chǎn)品交付、服務(wù)水平、跟進(jìn)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，應(yīng)商和客戶），主要程度，具體按供點(diǎn)，需同客戶（考核應(yīng)商月度和供應(yīng)商表進(jìn)行和，協(xié)助客戶和供應(yīng)商一起研究解決問題。經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印

14、第 8 頁，共 12 頁質(zhì)量保證協(xié)議 供應(yīng)商管理控制程序文件ITB-QP-08版本版次V2.0編制供應(yīng)商管理部生效日期2015-08-01 對(duì)開發(fā)合作商的日常業(yè)績(jī)管理，品質(zhì)部部需每月對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行檢情況， 采同時(shí)分送供應(yīng)商），；加工制造供應(yīng)商應(yīng)商月度績(jī)效考評(píng)于需要改善購(gòu)部及整主要考核供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、管理水平績(jī)效考評(píng)由 表進(jìn)行點(diǎn)， 部及 部提供，具體按 ，由供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)。，要求供應(yīng)商在限期內(nèi)改正。，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)生回用、出，經(jīng)工程總監(jiān)或讓步接收等問理：題時(shí)，由品質(zhì)部給予警告，向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商質(zhì)量警告單，貨；行再次評(píng)審；至完畢并經(jīng)金，由采購(gòu)部依據(jù)供貨保證承諾書寫供

15、商異常處罰單，取消度匯總處罰金額至財(cái)務(wù)部商資格。收繳罰金； 供應(yīng)商的評(píng)鑒： 以表中填寫日期為準(zhǔn)至少每年一次的階段性評(píng)價(jià)，對(duì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的原供應(yīng)商在過去合作、生產(chǎn)應(yīng)商選擇較短評(píng)價(jià)周期（價(jià)結(jié)果分?jǐn)?shù)過低也 縮短其評(píng)價(jià)周期。一個(gè)季度、半年、一年），的和對(duì)其一年來的合作評(píng)，必要時(shí)可抽調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行一次全面現(xiàn)場(chǎng)。 采購(gòu) 部整部須形成問題，項(xiàng)鑒部同時(shí)向供應(yīng)商提供，決辦法，輸出供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表。 部 改正，必要時(shí)派員 依評(píng)審結(jié)果采取相應(yīng)： 級(jí)：優(yōu)秀， 續(xù)主力合作； 級(jí)：合格，量合作尚可； 級(jí)：謹(jǐn)慎合作 剛合作 年內(nèi)不可參與招標(biāo)，減少訂單量改變付款方式（如延遲付款）； 級(jí)：供應(yīng)商資格或淘汰。 供應(yīng)商變更或淘汰

16、：經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印第 9 頁，共 12 頁供應(yīng)商管理控制程序文件ITB-QP-08版本版次V2.0編制供應(yīng)商管理部生效日期2015-08-01）合品或服務(wù)質(zhì)量對(duì)我公司造成巨大損失，商管理部可隨時(shí)以供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表進(jìn)行供應(yīng)商的變更申請(qǐng)（附相關(guān)），經(jīng)供應(yīng)商管理人批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格。格后，供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)修訂汰供應(yīng)商會(huì)簽單，并在）新應(yīng)商一覽表，對(duì)淘表中的“備注”汰的供應(yīng)商出具欄內(nèi)注明，更新 系統(tǒng)，錄入淘汰供應(yīng)商一覽表內(nèi)。）指定供場(chǎng)消或淘汰需取得客戶的淘汰需確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的持續(xù)。同意，同時(shí)當(dāng)供應(yīng)商獨(dú)占市 特別準(zhǔn)用的供應(yīng)商 當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)可予考慮特別準(zhǔn)用：所需新物料，新供應(yīng)商；評(píng)審結(jié)果不合

17、格，但有部分能滿足的情況，還未及求時(shí)；月度考核連續(xù)三個(gè)月級(jí) 但工廠資源滿足要求；供應(yīng)商績(jī)效不合格時(shí)；商一覽表中的供應(yīng)商不能滿足 公司要求不與之合作的供應(yīng)商；由使用部門填寫 應(yīng)商特別準(zhǔn)用申請(qǐng)表并注明理由，工程部、品質(zhì)部，可免除評(píng)估后評(píng)審，經(jīng)簽批后，提交供應(yīng)商管理權(quán)限批準(zhǔn)人登錄系統(tǒng)， 需在合格供 商一覽表中注明。應(yīng)商管理相專關(guān)員資）料及、合合商同同等，并錄入審供應(yīng)商評(píng)審檔表，管理文件夾。相關(guān)存期限至與供應(yīng)商解除合作關(guān)系或合同解年。6. 相關(guān)文件：體系文件控制程序控制程序序采購(gòu)控制程序理工作指引經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印第 10 頁，共 12 頁供應(yīng)商管理控制程序文件ITB-QP-08版本版次V2.0編制

18、供應(yīng)商管理部生效日期2015-08-01采購(gòu)招標(biāo)工作指導(dǎo)書理規(guī)定7. 使用表單：供應(yīng)商資料表新增供應(yīng)商申請(qǐng)表供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格供應(yīng)商一覽表采購(gòu)框架協(xié)議供貨保證承諾書質(zhì)量保證協(xié)議 表協(xié)議（與供應(yīng)商電子料安全使用協(xié)議供應(yīng)商廉潔承諾書供應(yīng)商質(zhì)量警告單供應(yīng)商異常處罰單供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表供應(yīng)商生產(chǎn)商表表供應(yīng)商商供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)稽核改善協(xié)議簽署書協(xié)議免簽評(píng)估表協(xié)議免簽一覽表淘汰供應(yīng)商會(huì)簽單淘汰供應(yīng)商一覽表供應(yīng)商特別準(zhǔn)用供應(yīng)商特別準(zhǔn)用合同協(xié)議存檔表代采供應(yīng)商認(rèn)證表及貿(mào)易商導(dǎo)入表經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印第 11 頁，共 12 頁供應(yīng)商管理控制程序文件ITB-QP-08版本版次V2.0編制供應(yīng)商管理部生效日期2015-08-018.供應(yīng)商管理流程圖：經(jīng)營(yíng)管理體系文件復(fù)印第 12 頁，共 12 頁 采購(gòu)部整 項(xiàng)目部供應(yīng)商管理部 采購(gòu)部整 項(xiàng)目部工程品質(zhì)供 應(yīng)商管理風(fēng)控部供應(yīng)商管理部 采購(gòu)部整 項(xiàng)目部 采購(gòu)整 項(xiàng)目工程品質(zhì)部供應(yīng)商 采購(gòu)整 項(xiàng)品