11采購(gòu)管理程序

1、崇基五金塑膠（深圳）有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼 PAGE 16/10 ISO9001:2000 1目的 對(duì)采購(gòu)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物品滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。2范圍 于司產(chǎn)付中物采3權(quán)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)提出方式采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)單據(jù)驗(yàn)收部門(mén)生產(chǎn)物料相關(guān)部門(mén)材料請(qǐng)購(gòu)單單采購(gòu)部訂購(gòu)單品管部/貨貨倉(cāng)部4 定義 特準(zhǔn)采采購(gòu)：由于供供方為數(shù)數(shù)極少或或在較偏偏遠(yuǎn)的地地區(qū)，無(wú)無(wú)法對(duì)供供方進(jìn)行行評(píng)估，而而又必須須向供方方進(jìn)行采采購(gòu)的。 本公司司所要采采購(gòu)的物物料較急急或單個(gè)個(gè)的外購(gòu)購(gòu)件。5作業(yè)內(nèi)容容 5.11流程圖圖（見(jiàn)附附件一）。

2、5.22采購(gòu)的的申請(qǐng)。 55.2.1產(chǎn)品品直接相相關(guān)物料料5.2.11.1物物料計(jì)劃劃部(總總管)根根據(jù)“工作單單”核對(duì)物物料庫(kù)存存后作成成“材料請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”(見(jiàn)附附件二),自已已編制采采購(gòu)需求求交采購(gòu)購(gòu)部。(特急物物料：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)也可可申請(qǐng)采采購(gòu)，副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后采購(gòu)部部采購(gòu))。5.2.11.2需需顧客 (香港港公司)提供的的(即采采購(gòu))物物料，由由物料計(jì)計(jì)劃部（總總管）根根據(jù)“工作單單”核對(duì)物物料庫(kù)存存后作成成“香港材材料請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單”（見(jiàn)附附件六），直直接跟香香港公司司聯(lián)系采采購(gòu)。5.2.22非產(chǎn)品品直接相相關(guān)物料料 55.2.2.11貨倉(cāng)部部組長(zhǎng)根根據(jù)各部部門(mén)“領(lǐng)料單單”的欠料料情況,填寫(xiě)“

3、材料請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”,經(jīng)貨貨倉(cāng)部主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)后交采采購(gòu)部。 5.22.2.2一些些特殊機(jī)機(jī)器零配配件及油油品類(lèi)各各部門(mén)組組長(zhǎng)直接接填寫(xiě)“材料請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”,經(jīng)相相關(guān)主管管批準(zhǔn)后后交采購(gòu)購(gòu)部及貨貨倉(cāng)部. 5.22.2.3生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部根據(jù)各各部門(mén)量量測(cè)儀器器實(shí)際需需求，填填寫(xiě)“材料請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部主管管批準(zhǔn)后后交采購(gòu)購(gòu)部及貨貨倉(cāng)部。 5.22.2.4包裝裝紙箱（如如內(nèi)盒、外外箱）由由計(jì)劃部部根據(jù)“工作單單”填寫(xiě)“紙箱訂訂購(gòu)單”（見(jiàn)附附件七），直直接跟供供方訂購(gòu)購(gòu)。5.2.22.5外外購(gòu)模具具繪圖員員填寫(xiě)模模具請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單（見(jiàn)見(jiàn)附件八八），副副總經(jīng)理理審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)交采采購(gòu)部采采購(gòu)。5.3采購(gòu)

4、購(gòu)物料的的分類(lèi) 55.3.1采購(gòu)購(gòu)部主管管牽頭,聯(lián)合生生產(chǎn)部、貨貨倉(cāng)部、品品管部對(duì)對(duì)公司采采購(gòu)的物物料進(jìn)行行分類(lèi)，作作成“物料分分類(lèi)明細(xì)細(xì)表”（見(jiàn)附附件四）。 A類(lèi)：直接形形成產(chǎn)品品配件的的原材料料，如AABS、PPP、PPVC原原料、鐵鐵料、銅銅料等。 B類(lèi)：直接接形成產(chǎn)產(chǎn)品的配配件，如如匙圈、扣扣、五爪爪、雞眼眼、鏡片片等。 C類(lèi)：非直接接形成產(chǎn)產(chǎn)品，但但對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量影影響較大大的輔料料。如：絨袋、膠膠袋、紙紙卡、包包裝箱、吸吸塑罩等等。 D類(lèi)：非直接接形成產(chǎn)產(chǎn)品，但但對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量影影響不大大的輔料料，如：包裝帶帶、封箱箱膠紙等等。 E類(lèi)：其他物物料（絲絲印/移移印油墨墨、天那那水、機(jī)機(jī)油

5、、漆漆油、洗洗網(wǎng)水、柴柴油、打打磨臘及及輪、五五金電器器消耗品品等）。 5.3.22采購(gòu)部部門(mén)采購(gòu)購(gòu)員根據(jù)據(jù)采購(gòu)申申請(qǐng)中物物料的內(nèi)內(nèi)容，參參照“物料分分類(lèi)明細(xì)細(xì)表”，確定所需采采購(gòu)物料料的類(lèi)型型，據(jù)此此進(jìn)行供供方選擇擇及編制制訂購(gòu)單單。 5.4供供方的選選擇 5.4.11對(duì)于AA、B、CC類(lèi)物料料，應(yīng)對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行選擇擇評(píng)估，在在合格供供方中采采購(gòu)。 有關(guān)供供方的選選擇，參參見(jiàn)供供方管理理程序。 55.4.1.11采用顧顧客(香香港公司司)指定定的供方方不能免免除本公公司確保保供方的的產(chǎn)品、材材料和服服務(wù)質(zhì)量量的責(zé)任任。 55.4.1.22當(dāng)來(lái)不不及對(duì)供供方進(jìn)行行選擇評(píng)評(píng)估時(shí)，實(shí)實(shí)施特準(zhǔn)準(zhǔn)采購(gòu)

6、，并并在訂購(gòu)購(gòu)單上注注明，及及知會(huì)總總經(jīng)理。（參參見(jiàn)供供方管理理程序）。 5.4.22對(duì)D、EE類(lèi)物料料，無(wú)需需進(jìn)行供供方選擇擇與評(píng)價(jià)價(jià)，可在在專(zhuān)業(yè)廠廠商或各各類(lèi)門(mén)市市部、商商場(chǎng)中采采購(gòu)。 5.4.33物料價(jià)價(jià)格選擇擇 采購(gòu)主主管在采采購(gòu)物料料時(shí)應(yīng)貨貨比三家家，選擇擇質(zhì)優(yōu)價(jià)價(jià)廉的供供方采購(gòu)購(gòu)，并知知會(huì)總經(jīng)經(jīng)理。5.5采購(gòu)購(gòu)的實(shí)施施 5.55.1編編制訂購(gòu)購(gòu)單。 55.5.1.11采購(gòu)部部門(mén)收到到 “材料請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)核實(shí)實(shí)后，編編制“訂購(gòu)單單”（見(jiàn)附附件三）。訂訂購(gòu)單一一般由采采購(gòu)部主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)，必要要時(shí)由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。 55.5.1.22訂購(gòu)單單應(yīng)清楚楚填寫(xiě)訂訂購(gòu)單號(hào)號(hào)、訂購(gòu)購(gòu)日期、供供方名

7、稱(chēng)稱(chēng)、物料料的名稱(chēng)稱(chēng)、規(guī)格格型號(hào)、顏顏色、數(shù)數(shù)量、交交貨時(shí)間間、違約約處置等等內(nèi)容。首首次采購(gòu)購(gòu)的供應(yīng)應(yīng)商或新新物料采采購(gòu)還要要求附有有對(duì)采購(gòu)購(gòu)的物料料的技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)質(zhì)量要求求、物料料單價(jià)、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。 5.55.2采采購(gòu)中如如果需要要其它部部門(mén)提供供圖紙及及技術(shù)資資料，采采購(gòu)員應(yīng)應(yīng)在訂購(gòu)購(gòu)單發(fā)送送前申請(qǐng)請(qǐng)所需的的圖紙及及技術(shù)資資料。 5.55.3訂訂購(gòu)單經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后發(fā)給供供方，同同時(shí)聯(lián)絡(luò)絡(luò)供方是是否收到到訂購(gòu)單單，并要要求供方方確認(rèn)簽簽章回傳傳或電話話確認(rèn)，但但須在訂訂購(gòu)單上上記錄確確認(rèn)人。 5.55.4對(duì)對(duì)D、EE類(lèi)物料料非產(chǎn)品品直接相相關(guān)物料料一般無(wú)無(wú)需下訂訂購(gòu)單（有有需要的的供方

8、可可下訂購(gòu)購(gòu)單），可可電話定定購(gòu)或到到各類(lèi)門(mén)門(mén)市部、商商場(chǎng)中采采購(gòu)即可可。但所所有貨物物均需貨貨倉(cāng)簽收收。若有有質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題由使使用部門(mén)門(mén)反映到到采購(gòu)部部。5.5.55訂購(gòu)單單確認(rèn)后后,采購(gòu)購(gòu)部需填填寫(xiě)“外購(gòu)物物料收貨貨通知單單”(見(jiàn)附附件五)通知貨貨倉(cāng),貨貨倉(cāng)依通通知單收收貨. 5.6供供方交貨貨能力的的監(jiān)督與與管理 5.6.11訂購(gòu)單單發(fā)出后后，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)對(duì)對(duì)供方的的交付能能力進(jìn)行行監(jiān)督與與管理，以以確保按按期（可可提前不不可推后后）交貨貨。 在交貨貨過(guò)程中中一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)供方方無(wú)法按按期交貨貨時(shí)，應(yīng)應(yīng)與供方方商討作作出對(duì)策策。同時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)員填寫(xiě)寫(xiě)“脫期訂訂單報(bào)告告表”通知物物料計(jì)劃劃部，必必

9、要時(shí)通通知其它它相關(guān)部部門(mén)。 5.6.22若在交交貨過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)附加運(yùn)運(yùn)費(fèi)或超超額運(yùn)費(fèi)費(fèi)，采購(gòu)購(gòu)員先協(xié)協(xié)商并在在“訂購(gòu)單單”上記錄錄，并注注明分擔(dān)擔(dān)方式及及知會(huì)總總經(jīng)理。 5.6.33生產(chǎn)部部門(mén)和相相關(guān)部門(mén)門(mén)也應(yīng)監(jiān)監(jiān)督采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的執(zhí)行情情況。在在交貨前前，保持持與采購(gòu)購(gòu)部聯(lián)系系，以便便及時(shí)了了解物料料的交付付情況。 5.7訂訂購(gòu)單的的修改與與作廢 5.7.11訂購(gòu)單單的修改改，由采采購(gòu)部修修改并經(jīng)經(jīng)主管簽簽名確認(rèn)認(rèn)。訂購(gòu)購(gòu)單（含含采購(gòu)發(fā)發(fā)放的圖圖紙和技技術(shù)資料料）修改改后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)傳傳給相應(yīng)應(yīng)供方，并并取消之之前訂購(gòu)購(gòu)單，同同時(shí)要求求供方確確認(rèn)回傳傳或電話話確認(rèn)，并并作好記記錄。 5.7.

10、22訂購(gòu)單單作廢后后，采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)通知供供方。5.8物料料檢驗(yàn) 5.8.11來(lái)料檢檢驗(yàn)參見(jiàn)見(jiàn)來(lái)料料檢驗(yàn)程程序。 5.8.22當(dāng)需要要到貨源源處對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)應(yīng)在訂購(gòu)購(gòu)單中規(guī)規(guī)定驗(yàn)證證以及產(chǎn)產(chǎn)品的放放行方式式。 5.8.33當(dāng)合同同有規(guī)定定時(shí)，公公司的顧顧客或其其代表有有權(quán)在本本公司或或供方處處對(duì)供方方的產(chǎn)品品是否符符合要求求進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。但但顧客對(duì)對(duì)供方產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證不能能免除本本公司向向顧客提提供可接接收產(chǎn)品品的責(zé)任任，也不不能排除除其后顧顧客的拒拒收。 5.9物物料入庫(kù)庫(kù)，依倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理程序 5.100必要時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)部門(mén)應(yīng)應(yīng)對(duì)個(gè)別別采購(gòu)的的物料合合法性進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估。6相關(guān)

11、文件件6.1供供方管理理程序6.2來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序6.3倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理程序7.使用表表單 7.1材材料請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單(FM-0400-0001-BB) 7.2訂訂購(gòu)單(FM-0400-002-B)7.3 物物料分類(lèi)類(lèi)明細(xì)表表（FMM-0440-0003-A） 7.4外外購(gòu)物料料收貨通通知單(FM-0400-0009-AA) 7.5香香港材料料請(qǐng)購(gòu)單單(FMM-0440-0015-A) 7.6紙紙箱訂購(gòu)購(gòu)單(FFM-0040-0100-A) 7.7模模具請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單（FFM-0070-0010-A）附件一采購(gòu)管理程程序流程程圖流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述需采購(gòu)的物品 需采購(gòu)的物品核對(duì)庫(kù)存核對(duì)庫(kù)存提出申

12、請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)物料分類(lèi)物料分類(lèi)采購(gòu)特采采購(gòu)特采供方選擇供方選擇訂購(gòu)單訂購(gòu)單批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 采購(gòu)過(guò)程跟蹤采購(gòu)過(guò)程跟蹤收貨/來(lái)料檢驗(yàn)收貨/來(lái)料檢驗(yàn)不合格合格不合格合格退貨入庫(kù)退貨入庫(kù)記入檔案記入檔案貨總供方管理理程序來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)程序倉(cāng)庫(kù)管理理程序材料請(qǐng)購(gòu)單單物料分類(lèi)明明細(xì)表5總批 崇基五金塑塑膠（深深圳）有有限公司司材 料 請(qǐng)請(qǐng) 購(gòu) 單 NO.：TO： FRROM： JJOB NO：材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量/重量量預(yù)領(lǐng)日期回復(fù)交貨期期備注請(qǐng)購(gòu)人： 批準(zhǔn)： 日期：FM-0440-0001-B 保存期限限：3個(gè)個(gè)月附件三 附件四崇基五金塑塑膠（深深圳）有有限公司司物料分類(lèi)明明細(xì)表類(lèi)型： 序號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格備注序號(hào)物料名稱(chēng)

13、規(guī)格備注制表： 會(huì)審審：FM-0440-0003-A 保存存期限：改版后后再保存存3個(gè)月月附件五外購(gòu)物料收收貨通知知單TO：倉(cāng)庫(kù)庫(kù) FROOM：采采購(gòu)部 Datte:序號(hào)供應(yīng)商訂單號(hào)貨物名稱(chēng)/規(guī)格數(shù)量交貨期工作單號(hào)FM-0440-0009-A 保存期限限：3個(gè)個(gè)月 附件六香港材料請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單TO： FFROMM： JOOB NNO：材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量/重量預(yù)領(lǐng)日期回復(fù)交貨期備注請(qǐng)購(gòu)人： 日期：FM-0440-0015-A 保保存期限限：3個(gè)個(gè)月附件七紙 箱 訂訂 購(gòu) 單訂單號(hào)： 日日期： 供應(yīng)商商： 聯(lián)系人人： 交貨貨日期：MARK &NOOS 正正嘜 SIDDE MMARKK 側(cè)嘜嘜 INNNER BOXX 內(nèi)合合外箱：內(nèi)合：制表： 批準(zhǔn)： 供應(yīng)商商確認(rèn)：FM-0440-0010-A 保保存期限限：3個(gè)個(gè)月附件八崇基公司模模具請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單 日日期模具名稱(chēng)圖紙編號(hào)模具數(shù)量樣板單號(hào)交模日期模具要求：（材料,水口方向與大小,主流道與廢料槽,其它啤件要求:附件六香港材料請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單TO: FFROMM: JOOB NNO:材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量/重量預(yù)領(lǐng)日期回復(fù)交貨期備注請(qǐng)購(gòu)人： 日日期：FM-0440-0015-A 保存期期限：33個(gè)月附件七紙 箱 訂訂 購(gòu) 單訂單號(hào)： 日日期： 供應(yīng)應(yīng)商： 聯(lián)系系人： 交貨貨日期：QUANTTITYYUNIT P