房地產(chǎn)管理流程

1、房地產(chǎn)工作流程本手冊著重統(tǒng)計了公司正在使用的工作流程。說明，使用的表單和流程節(jié)點及工作指引（其中有部分較簡單或常用的流程未做工作指引手冊只作為參考，各流程的詳細使用和說明以 OA 中的為準，同時，歡迎公司全體同事對公司流程的更新與優(yōu)化提出建議與意見?？偨?jīng)辦2008-12-8目錄 HYPERLINK l _TOC_250078 公共流程3 HYPERLINK l _TOC_250077 人力資源類3 HYPERLINK l _TOC_250076 離職流程3 HYPERLINK l _TOC_250075 兩金繳納申辦4 HYPERLINK l _TOC_250074 聘用臨時工申請（辭退時按離

2、職處理）5 HYPERLINK l _TOC_250073 請假流程6 HYPERLINK l _TOC_250072 公出流程7 HYPERLINK l _TOC_250071 員工獎懲8 HYPERLINK l _TOC_250070 員工行為申訴10 HYPERLINK l _TOC_250069 招聘計劃提起流程12 HYPERLINK l _TOC_250068 轉(zhuǎn)正流程14 HYPERLINK l _TOC_250067 財務(wù)類15 HYPERLINK l _TOC_250066 報銷流程15 HYPERLINK l _TOC_250065 借款報銷流程16 HYPERLINK l

3、 _TOC_250064 差旅費借款報銷流程17 HYPERLINK l _TOC_250063 公司合同付款19 HYPERLINK l _TOC_250062 外部長期借款流程20 HYPERLINK l _TOC_250061 項目費用繳納審批流程（非合同類）21 HYPERLINK l _TOC_250060 進修及借款報銷流程22 HYPERLINK l _TOC_250059 行政類24 HYPERLINK l _TOC_250058 公司日常事務(wù)合同簽訂審批流程24 HYPERLINK l _TOC_250057 零星工程及修繕建設(shè)申請流程26 HYPERLINK l _TOC_

4、250056 物品申購流程27 HYPERLINK l _TOC_250055 流程優(yōu)/新流程上線申請流程29 HYPERLINK l _TOC_250054 用章申請30 HYPERLINK l _TOC_250053 公司網(wǎng)站內(nèi)容上傳審批流程30 HYPERLINK l _TOC_250052 福利品購買流程31 HYPERLINK l _TOC_250051 項目類32 HYPERLINK l _TOC_250050 項目費用審批流程（非合同類）32 HYPERLINK l _TOC_250049 項目非工程合同簽定34 HYPERLINK l _TOC_250048 項目進度計劃匯報流

5、程35 HYPERLINK l _TOC_250047 項目進度調(diào)整流程36 HYPERLINK l _TOC_250046 部門流程37 HYPERLINK l _TOC_250045 財務(wù)部37 HYPERLINK l _TOC_250044 2.1.1報稅37 HYPERLINK l _TOC_250043 周末資金盤點39 HYPERLINK l _TOC_250042 銷售部工資發(fā)放流程40 HYPERLINK l _TOC_250041 工程部42 HYPERLINK l _TOC_250040 工程保修、扣款流程修改）42工程合同變更簽證流程090516修改1項目工程合同簽定 修

6、改）32.2.4 招標流程（090523）5 HYPERLINK l _TOC_250039 竣工決算流程7 HYPERLINK l _TOC_250038 未中標單位保證金圖紙押金退款102.2.7項目合同付款流程優(yōu)化）11 HYPERLINK l _TOC_250037 項目甲供材（暫不討論）13 HYPERLINK l _TOC_250036 代付、待扣款流程（暫不討論）15 HYPERLINK l _TOC_250035 監(jiān)理保修扣款流程16 HYPERLINK l _TOC_250034 監(jiān)理、施工單位罰款流程09052317 HYPERLINK l _TOC_250033 2.2.

7、12項目合同評估流程182.2.13項目費用評估流程21 HYPERLINK l _TOC_250032 人力資源部23 HYPERLINK l _TOC_250031 調(diào)薪流程23 HYPERLINK l _TOC_250030 工資發(fā)放24 HYPERLINK l _TOC_250029 公司制度討論發(fā)布25 HYPERLINK l _TOC_250028 公司內(nèi)調(diào)/升職26 HYPERLINK l _TOC_250027 績效工資發(fā)放27 HYPERLINK l _TOC_250026 勞動合同簽訂流程（與入職流程合并，此作為工作指引）28 HYPERLINK l _TOC_250025

8、 入職流程29 HYPERLINK l _TOC_250024 招聘流程31 HYPERLINK l _TOC_250023 行政部33 HYPERLINK l _TOC_250022 加油卡充值33 HYPERLINK l _TOC_250021 衛(wèi)生檢查獎懲流程34 HYPERLINK l _TOC_250020 員工行為周報告37 HYPERLINK l _TOC_250019 營銷策劃部38 HYPERLINK l _TOC_250018 案場問卷提成流程38 HYPERLINK l _TOC_250017 廣告宣傳申請制作流程39 HYPERLINK l _TOC_250016 客戶

9、更名流程40 HYPERLINK l _TOC_250015 簽約/認/小定流程41 HYPERLINK l _TOC_250014 市場調(diào)查問卷反饋42 HYPERLINK l _TOC_250013 退房流程43 HYPERLINK l _TOC_250012 項目銷售準備46 HYPERLINK l _TOC_250011 銷售代收費減免流程47 HYPERLINK l _TOC_250010 銷售任務(wù)下達及完成情況匯報流程47 HYPERLINK l _TOC_250009 預(yù)測面積OA審批流程49 HYPERLINK l _TOC_250008 月度銷售冠軍評比及獎金發(fā)放流程51 H

10、YPERLINK l _TOC_250007 商品房銷售非正常折扣流程52 HYPERLINK l _TOC_250006 商品房銷售流程52 HYPERLINK l _TOC_250005 業(yè)主房產(chǎn)證辦理發(fā)票開具審批流程53 HYPERLINK l _TOC_250004 2.7 總經(jīng)辦57 HYPERLINK l _TOC_250003 審計流程57 HYPERLINK l _TOC_250002 市政配套水電氣暖弱電開通流程58 HYPERLINK l _TOC_250001 銷售系統(tǒng)準備流程59 HYPERLINK l _TOC_250000 業(yè)主投訴處理OA 流程60公共流程人力資源

11、類離職流程流程說明人力資源部經(jīng)理簽字。表單離職今有部門 （姓名），合同起止日期為 年月日到 年月日因為（原因）離職，工作已經(jīng)移交給，請給予批準。工作流程及指引節(jié)點節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程申請人2面談并提出建議HR16解離職原因，對工作優(yōu)秀者盡量挽留，評價對工作的影 響程度3審批總經(jīng)理4辦理兩金停辦、交HR接工作；財務(wù)帳款部經(jīng)理估算5確認資源歸還檔案管理員86財務(wù)事項處理財務(wù)部_經(jīng)理8金、監(jiān)交工作交接；財務(wù)部經(jīng)理：1、按照審批離職日確認物資是否損壞、遺失等，如有需估算賠償款，轉(zhuǎn) 下一節(jié)點時將上傳相關(guān)附件處理，工資發(fā)放時據(jù)以扣除- - PAGE 10 -77發(fā)布離職信息到新聞人

12、力資源部_經(jīng)理8HR扣款8OAIT_經(jīng)理8兩金繳納申辦流程說明公司正式員工需辦理兩金時提起此流程表單申請辦理社會保險流程表單今有部門（姓名自年月日入職，至年日轉(zhuǎn)正為公司的正式職員,轉(zhuǎn)正申請流程編號為，本人申請交納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險。請給予批準為盼！工作流程及指引所需節(jié)點節(jié)點處理人員工作指引1提起流程申請人2審核16對申請人情況進行評審3HR 經(jīng)理審核人力資源部_經(jīng)理16安排人力資源助理按公司規(guī)定險種準確計算繳納金額、按照相關(guān)規(guī)定準備相關(guān)資料，核對勞動合同總經(jīng)理審批力資源部經(jīng)理HR知會申請人九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理財務(wù)部_任、人力資源部經(jīng)理人力資源部_人力資源經(jīng)理1填寫相關(guān)表格、準備相關(guān)資

13、料；2、總經(jīng)辦主任工作根據(jù)公司規(guī)定和流程核 對無誤后加蓋公章，并做好相關(guān)登記； 3、財務(wù)部經(jīng)理安排出納繳款及會計記帳。做好備查登記，HR聘用臨時工申請（辭退時按離職處理）流程說明因公司工作需要聘用臨時工時提起此流程。表單聘用臨時工申請表序號工 種性 別序號工 種性 別人數(shù)日工資預(yù)計用工時間（天）備 注123345678節(jié)點節(jié)點名節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程各部門經(jīng)理2評估審核人力資源部_經(jīng)理8根據(jù)部門現(xiàn)有人員情況及工作量進行評估，作出需求建議3審批九九公司_總經(jīng)理4人員招聘及培訓上人力資源部_經(jīng)理與申請人溝通安排選聘人員，員工資料崗并發(fā)布公告?zhèn)浒?，公司?guī)章制度培訓。5安排工作申

14、請人24上崗工作，臨時工每天簽署考勤簽到表。6知會財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對工資請假流程流程說明領(lǐng)導（上級領(lǐng)導的領(lǐng)導）審批，工作只能委托上級領(lǐng)導；0.5表單請 假今有部門，因為需請 （事、病、婚等）假天，具日期為 年月日到年月日，請假期間工作已經(jīng)委托給，請假期間聯(lián)系電話為。工作流程及指引節(jié)點節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程申請人2部門領(lǐng)導審批或上級領(lǐng)導的領(lǐng)導8根據(jù)請假天數(shù)、工作情況及申請事項進行審批，安排被委托工作。3HR人力資源部_經(jīng)理8安排人事主管進行考勤備案4抄送給申請人公出流程流程說明職員因工作需要出差或外出不能正常進行考勤時，提前提起此流程.表單考勤備案今 有 部 門

15、， 因為，年 月 日 時至 年 月 日 時，共 次不能按時進指紋考勤記錄，特此提出備案申請。工作流程及指引節(jié)點節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程申請人22部門領(lǐng)導審批8根據(jù)工作情況和申請事項做出審批3HR人力資源部_經(jīng)理8安排人事主管進行考勤備案4抄送給申請人員工獎懲流程說明根據(jù)員工行為需要進行獎懲時，提起此流程。表單員工獎懲今有部門因，建議給予處罰(獎勵)請予以批準！工作流程及指引節(jié)點節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程各部門經(jīng)理2評估審核人力資源部_經(jīng)理8進行相關(guān)事實核實，跟員工進行溝通了解，作出建議33審批總經(jīng)理4發(fā)布新聞人力資源部_經(jīng)理8考核登記，發(fā)布新聞，相關(guān)記錄記

16、入員工檔案5打印審批意見并用友個人應(yīng)收款記帳財務(wù)部_費用會計8根據(jù)獎懲單記賬（應(yīng)收應(yīng)付）6知會財務(wù)經(jīng)理、申請人財務(wù)部_經(jīng)理;附紙質(zhì)表單：一式兩聯(lián)，財務(wù)部和人力資源部各一聯(lián)獎懲單日期：年月日部門：部門：姓名：獎勵處罰方式獎勵處罰原因經(jīng)辦人簽字：員工簽字：總經(jīng)辦主任審批：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)- - PAGE 13 -獎懲單日期：年月日部門：部門：姓名：獎勵處罰方式獎勵處罰原因經(jīng)辦人簽字：員工簽字：總經(jīng)辦主任審批：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)員工行為申訴流程說明公司員工對公司相關(guān)制度、考核結(jié)果和日常工作處理有異議時，均可提起此流程。表單員工申訴建議今有部門（姓名）對有不同

17、意見原因如下：，特此提出申訴/建議。節(jié)點節(jié)點名節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引與相關(guān)人員進行溝通后出具處理意見HR財務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對修改員工扣款項記錄1提起流程申請人人力資源部_經(jīng)理;總經(jīng)辦_總經(jīng)辦2會審主任；行政副總163審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理修改 HR 記錄并發(fā)布新4人力資源部_人力資源助理8聞5財務(wù)部核對修改記錄財務(wù)部-財務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對85.附：紙質(zhì)申訴確認單員工申訴單日期：年月日部門：部門：姓名：事由：申請人：上級領(lǐng)導審核：人力資源部經(jīng)理簽署意見：- - PAGE 14 -總經(jīng)辦主任簽署意見：總經(jīng)辦主任簽署意見：行政副總簽署意見：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)員

18、工申訴單日期：年月日部門：部門：姓名：事由：申請人：上級領(lǐng)導審核：人力資源部經(jīng)理簽署意見：總經(jīng)辦主任簽署意見：行政副總簽署意見：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)招聘計劃提起流程流程說明各部門經(jīng)理參照公司組織架構(gòu)設(shè)置，根據(jù)部門實際需要提前一個月提起；部門經(jīng)理提起該流程時，附件中必須上傳招聘需求表；HR 部門溝通招聘需求表的內(nèi)容；招聘需求表在關(guān)聯(lián)機制中下載。- - PAGE 15 -表單招聘計劃今有部門，部門編制為人，現(xiàn)有 人，因為 原因，現(xiàn)特申請招聘 位員工人。附件中為：崗位說明書序號用人部門職位人數(shù)合計根據(jù)附件中已審批的招聘計劃，特申請用方法招聘新員工名，預(yù)算序號用人部門職位人數(shù)合計序號

19、序號招聘方法預(yù)算費用備注經(jīng)研究決定，本次招聘采用方法，核定費用為元薪資談判結(jié)果HR 經(jīng)理在附件中加密發(fā)送。工作流程及指引節(jié)節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程人力資源助理2人力資源部經(jīng)理審核人力資源部經(jīng)理根據(jù)組織架構(gòu)提出建議3審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理- - PAGE 16 -計劃7總經(jīng)理審批總經(jīng)理8知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理9出納付款財務(wù)部_出納810會計財務(wù)部_費用會計44知會行政副總、HR4知會行政副總、HR5算、范圍時間HR 經(jīng)理審核招聘人力資源部_人力資源助理16關(guān)聯(lián)機制下載招聘計劃表6人力資源部_經(jīng)理8審批招聘計劃安排招聘費用付款根據(jù)審批后的招聘計劃表中的費用預(yù)算按照

20、實際發(fā)生付款11人力資源經(jīng)理約談人力資源部_人力資源經(jīng)理，申請人、行政副總會審1.人力資源助理搜集應(yīng)聘人員相關(guān)資料（員工登記表、相關(guān)證書原件及復(fù)印件）2HR行政副總面試并簽署面試評定表及其3.HR4、人力資源經(jīng)理持應(yīng)聘人員相關(guān)資料、面試評定表及其附件到總經(jīng)理處審批。12總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理13提起入職流程人力資源部_人力資源助理8結(jié)束流程后提起入職流程14知會用人部門經(jīng)理申請人OA協(xié)助辦理電腦等辦公用品 OA 領(lǐng)用1.流程說明新進員工試用期滿本人提起此流程。2表單轉(zhuǎn)正今有 部門 （姓名） ，自 年 月 日入職，三個月試用期已到，現(xiàn)于 年 月 日特申請轉(zhuǎn)正，述職報告見附件（統(tǒng)

21、一表格見關(guān)聯(lián)機制，下載后填寫）。3工作流程及指引節(jié)節(jié)點節(jié)點名處理人員間工作指引1提起流程申請人- - PAGE 17 -22上級領(lǐng)導（審批、述職、評議）8對申請人的試用期工作進行點評，對是否轉(zhuǎn)正提出建議3安排轉(zhuǎn)正考核；商談薪資人力資源部助理16按照轉(zhuǎn)正考核表和指引流程執(zhí)行4總經(jīng)理審批九九公司_總經(jīng)理5HR門經(jīng)理及申請人人力資源部_經(jīng)理；領(lǐng)導；申請人8根據(jù)總經(jīng)理審批，填寫薪資調(diào)整單HR財務(wù)類報銷流程流程說明提起流程之前有過口頭請示上級領(lǐng)導或金額極小，且此事件發(fā)生后一周內(nèi)提起此流程；上級領(lǐng)導審核后四個小時將票據(jù)送到財務(wù)經(jīng)理處做財務(wù)制度審核。表單報銷申請單序號序號項目名稱用途數(shù)量單價金額12345合

22、計節(jié)點節(jié)點名節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引復(fù)核業(yè)務(wù)的真實性和票據(jù)的正確性如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程，申請人重新提起申請人到財務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)1申請人上級領(lǐng)導復(fù)核登8記2財務(wù)制度確認財務(wù)部_經(jīng)理83總經(jīng)理九九公司_總經(jīng)理4知會申請人和財務(wù)經(jīng)理- - PAGE 18 -55票據(jù)審核，登記入賬財務(wù)部_費用會計46出納發(fā)放登記財務(wù)部_出納4檢查票據(jù)合法性及金額，及時在用友帳務(wù)上登記復(fù)核金額，在出納通上作登記，正確付款，7入賬完成知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理借款報銷流程流程說明此流程使用于以下情況：事項不是太緊急；金額較大且需提前審批；業(yè)務(wù)辦理完畢后才能獲取正規(guī)發(fā)票的情況。表單借款流程

23、表單今由（姓名）因（原因）需借款：￥：，請予批準！報銷申請單序序號項目名稱用途數(shù)量單價金額12345合計工作流程及指引節(jié)節(jié)點1節(jié)點名處理人員所需時間工作指引提起流程申請人2申請人上級領(lǐng)導4審核事項的辦理必要性34總經(jīng)理審批知會財務(wù)經(jīng)理、申請人總經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理5會計記賬財務(wù)部_費用會計4掛其他應(yīng)收款6出納付款財務(wù)部_出納4用友通上登記7知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理- - PAGE 19 -8申請人報銷或還款9上級領(lǐng)導復(fù)核登記810財務(wù)經(jīng)理財務(wù)制度確認財務(wù)部_經(jīng)理811總經(jīng)理審批總經(jīng)理12知會申請人13票據(jù)審核，登記入賬財務(wù)部_費用會計414出納登記財務(wù)部_出納415入賬完成知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理

24、業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報銷流程審核事項的真實性及金額的合理性、準確性業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報銷流程審核事項的真實性及金額的合理性、準確性如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程至節(jié)點 7流程說明此流程適用于公司員工因公出差或?qū)W習。1）差旅費限額標準說明發(fā)生的，據(jù)實報銷。住宿費按下表的標淮，在限額內(nèi)據(jù)實報銷。說明：不高于限額標準的據(jù)實報銷，節(jié)約歸公；高于限額標準的按限額報銷，超支自理。不要求有票，超支自理，節(jié)約歸已。住宿費、出差補助費限額標準（50%計算）限額 地區(qū)級別總 經(jīng) 理 副總經(jīng)部門經(jīng)員工直轄市省會地級市縣級市住宿費實報補助費實報住宿費實報補助費實報住宿費實

25、報補助費實報住宿費實報補助費實報500150300100260801806035010020080160501204022080160501203010030本制度執(zhí)行。出差天數(shù)按到出差地的住宿天數(shù)為準。- - PAGE 20 -表單住宿費、出差補助費限額標準（按天計算）限額 地區(qū)直轄市省會地級市縣級市級別住宿費補助費住宿費補助費住宿費補助費住宿費補助費總經(jīng)理實報實報實報實報實報實報實報實報副總經(jīng)理5001503001002608018060部門經(jīng)理350100200801605012040員工22080160501203010030差旅費借款流程表單今有（姓名）因（出差/學習）天，申請借款費

26、用及標準見下表：合計（大寫）：差旅費借款申請單合計（大寫）：序號差旅費借款項目限額標準時間（天）預(yù)計費用1住宿費2補助費3長途交通費4培訓費用5合計（大寫）：差旅費報銷申請單合計（大寫）：序號差旅費報銷項目限額標準時間（天）實報金額1住宿費2補助費3長途交通費4培訓費用5工作流程及指引節(jié)節(jié)點1節(jié)點名處理人員所需時間工作指引提起流程申請人2申請人上級領(lǐng)導4審核事項的辦理必要性- - PAGE 21 -3總經(jīng)理審批總經(jīng)理4知會財務(wù)經(jīng)理、申請人財務(wù)部_經(jīng)理會計記賬財務(wù)部_費用會計4掛其他應(yīng)收款56出納付款財務(wù)部_出納4用友通上登記7知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理申請人報銷或還款（如8進修培訓需上傳相關(guān)知識

27、文檔）9上級領(lǐng)導復(fù)核登記（反饋評估）810財務(wù)經(jīng)理財務(wù)制度確認財務(wù)部_經(jīng)理811總經(jīng)理審批總經(jīng)理12知會申請人13票據(jù)審核，登記入賬財務(wù)部_費用會計414出納登記財務(wù)部_出納415入賬完成知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理16評估錄入績效考核系HR 經(jīng)理統(tǒng)業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報銷流程審核事項的真實性及金額的合理性、準確性如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報銷流程審核事項的真實性及金額的合理性、準確性如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程至節(jié)點 7流程說明此流程不包括項目合同的付款，不需經(jīng)過成本軟件的登記；申請人有責任核對合同條款，檢查合同對方

28、的相應(yīng)義務(wù)是否已經(jīng)履行完畢，保證付款及時準確。表單非項目合同付款表今有部門員工，根據(jù)合同編號為的合同，需對（對單位）支付（定金/進度款/尾款）款元。節(jié)點節(jié)點名處理人員所需節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程申請人2審核8 復(fù)核合同條款- - PAGE 22 -33合同信息登記復(fù)核財務(wù)制度確認合同預(yù)算部經(jīng)理8 合同信息監(jiān)控、登記、復(fù)核4財務(wù)部_經(jīng)理8如有與財務(wù)法規(guī)或合同條款規(guī)定相悖的地方，駁回此流程，申請人重新提起5審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理6知會申請人和財務(wù)經(jīng)理申請人到財務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)7會計記賬財務(wù)部_費用會計8 檢查票據(jù)合法性及金額，及時在用友帳務(wù)上登記8出納付款入賬完成知會

29、財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_出納8 復(fù)核金額，在出納通上作登記，正確付款，9財務(wù)部_經(jīng)理外部長期借款流程流程說明3程.表單外部長期借款流程表單今由部門（姓名）經(jīng)辦為外部人員（姓名）（外部人員單位電話：）因（原因）需借款：￥：，請予批準！工作流程及指引節(jié)節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引12提起流程總經(jīng)理審批申請人總經(jīng)理完整填寫表單相關(guān)內(nèi)容3知會財務(wù)經(jīng)理和申請人財務(wù)部_經(jīng)理安排帳務(wù)處理辦法45會計記賬財務(wù)部_費用會計4掛其他應(yīng)收款出納付款財務(wù)部_出納4用友通上登記6知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理- - PAGE 23 -項目費用繳納審批流程（非合同類）1.流程說明：本流程用于項目類行政性收費的支付。2.審批表單項

30、目費用繳納審批流程申請表單今有部門因事項需繳納項目費用元，人民幣寫：。詳細信息如下：1、非合同名稱：。合同簽訂流程編號為2、乙方單位名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：。3、對方開戶行：帳號：戶名全稱：。4、經(jīng)辦人：。5、經(jīng)辦部門：。6、預(yù)定繳納日期：。7、費用說明（如：繳費面積、繳費標準、優(yōu)惠條件等）：。3.流程節(jié)點及工作指引節(jié)點節(jié)點節(jié)點名處理人指引1提起流程申請人審核業(yè)務(wù)的必要性、真實性及金額的合理性、準確性2審批總經(jīng)理本流程總經(jīng)理不在紙質(zhì)表單上簽字1.項目合同在明源系統(tǒng)中錄入非合同，出具影響評估；_成本控制 2.錄入付款計劃并打印付款審批單，審批單轉(zhuǎn)申請人；3明源錄入非合同專員3.項目費用以合同形式

31、錄入明源系統(tǒng)中，合同預(yù)算部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理明簽字后上傳付款審批4審批合同成本部_經(jīng)理 明源中審核應(yīng)付進度款并確定已上傳的付款審批單。5財務(wù)經(jīng)理審核非合同財務(wù)部_經(jīng)理項目合同在明源系統(tǒng)中審核成本控制專員錄入數(shù)據(jù)，非項目合同審核付款。6出納付款財務(wù)部_出納繳費，取得相應(yīng)發(fā)票。7會計記賬財務(wù)部_會計根據(jù)發(fā)票做帳務(wù)登記。- - PAGE 24 -8通知申請人8通知申請人經(jīng)辦人進修及借款報銷流程流程說明本流程適用于因工作需要而參加各種培訓且有費用產(chǎn)生時，應(yīng)提前提起此流程。1）費用標準：進修培訓費用據(jù)實報銷，其余各項費用標準參照差旅費用標準執(zhí)行，2）兩名同性別員工出差，按職位較高者的標準限額報銷一人的住宿

32、費，其他費用按本制度執(zhí)行。進修培訓天數(shù)按到進修地的住宿天數(shù)為準。限額標準表單住宿費、出差補助費限額標準（按天計算）限額 地區(qū)級別總 經(jīng) 理 副總經(jīng)部門經(jīng)員工直轄市省會地級市縣級市住宿費實報補助費實報住宿費實報補助費實報住宿費實報補助費實報住宿費實報補助費實報500150300100260801806035010020080160501204022080160501203010030進修培訓申請表單今有（姓名） 因（出差/學習）天，預(yù)計費用為元，特提出申請，望予以批準。借款費用詳情及標準見下表：合計（大寫）：差旅費借款申請單合計（大寫）：序號1差旅費借款項目住宿費限額標準時間（天）預(yù)計費用2補助

33、費3長途交通費4培訓費用5進修培訓報銷申請單序號序號差旅費報銷項目限額標準時間（天）實報金額- - PAGE 25 -112345住宿費補助費培訓費用合計（大寫）：節(jié)點節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程申請人23申請人上級領(lǐng)導總經(jīng)理審批總經(jīng)理4審核事項的辦理必要性4知會財務(wù)經(jīng)理、申請人財務(wù)部_經(jīng)理56會計記賬財務(wù)部_費用會計4掛其他應(yīng)收款出納付款財務(wù)部_出納4用友通上登記7知會財務(wù)經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任財務(wù)部_經(jīng)理、人力資源經(jīng)理、總經(jīng)辦主任人力資源經(jīng)理做好考勤記錄8申請人進修反饋，并據(jù)實報銷或還款上級領(lǐng)導反饋評估并復(fù)進修完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報銷流程98對進修反饋做出評

34、估并審核事項的真實性及金額的合理性、準確性7核登記10財務(wù)經(jīng)理財務(wù)制度確認財務(wù)部_經(jīng)理811總經(jīng)理審批總經(jīng)理12知會申請人13票據(jù)審核，登記入賬財務(wù)部_費用會計414出納登記財務(wù)部_出納415知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理16評估錄入績效考核系統(tǒng)HR 經(jīng)理代替支付借款報銷流程1.流程說明- - PAGE 28 -本流程適用于需要工程方或其他人承擔費用而由我公司負責辦理先行墊支費用的事項。2.表單代替支付借款報銷審批表單因事項，需借款（大寫：由我公司先行墊付。該費用分別從單位扣除元，從單位扣除元，從單位扣除元，從單位扣除元，合計扣除元。56會計記入第三方應(yīng)收帳款會計科目出納付款財務(wù)部_費用會計7知會申

35、請人、財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_出納申請人、財務(wù)部_經(jīng)理56會計記入第三方應(yīng)收帳款會計科目出納付款財務(wù)部_費用會計7知會申請人、財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部_出納申請人、財務(wù)部_經(jīng)理節(jié)點節(jié)點名處理人所需時間工作指引1提起流程申請人2上級領(lǐng)導審核辦理事項的必要性3總經(jīng)理審批總經(jīng)理4財務(wù)經(jīng)理審批財務(wù)部_經(jīng)理行政類公司日常事務(wù)合同簽訂審批流程流程說明申請人起草合同前先到OA 經(jīng)驗知識模塊下載合同模板。提請法務(wù)專員、合同成本部經(jīng)理及申請人上級領(lǐng)導會商合同草案，并在會簽單上簽屬意見（會簽單模板見關(guān)聯(lián)機制。申請人負責該合同簽訂的全過程。申請人持會簽單和加蓋合同專用章騎縫章后的紙質(zhì)合同提請總經(jīng)理審批；原則上讓合同對方先簽字蓋章。表

36、單公司日常事務(wù)管理合同簽訂審批流程表單現(xiàn)（部門名稱） （員工姓名）因 需簽訂（合同名稱），特提起該流程，請相關(guān)人員給予辦理。工作流程及指引節(jié)節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程申請人2核對合同版本及條款，確定合同編號合同預(yù)算部經(jīng)理3審批總經(jīng)理4加蓋合同專用章合同預(yù)算部經(jīng)理5合同原件財務(wù)、合同預(yù)算部存檔財務(wù)部經(jīng)理、合同預(yù)算部經(jīng)理6合同歸檔檔案管理員附：紙質(zhì)合同會簽單合同會簽單部門：部門：經(jīng)辦人：日期：年月日合同名稱：合同編號：合同特別說明（是否有特殊約定：經(jīng)辦部門經(jīng)理會商意見：- - PAGE 29 -年年月日合同預(yù)算部會商意見：年月日法務(wù)專員會商意見：年月日零星工程及修繕建設(shè)申請流程流

37、程說明公司或新建成小區(qū)需有小型建筑工程或修繕時，申請人提起該流程。申請人在申請時，查閱合同模板，草擬合同并上傳合同附件該申請總經(jīng)理批準后，工程部配合申請人出具圖紙或詳細施工方案流程表單零星工程及修繕建設(shè)申請今有部門員工因（原因需對（位置的（程）進行建設(shè)/修繕，特此申請。工作流程及指引處理人處理時間 指引1 提起流程經(jīng)辦人- - PAGE 30 -2 申請人領(lǐng)導審批2 申請人領(lǐng)導審批申請人領(lǐng)導3 總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理工程部負責測量及方案的制作，供應(yīng)部負責材料價格的確 合同成本部_經(jīng)理;工程4定，合同成本部確定總造價。部_經(jīng)理;供應(yīng)部_經(jīng)理5 申請人合同、方案上傳郭利6 合同的

38、審查總經(jīng)辦_法務(wù)專員7 總經(jīng)理審批并簽字九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理8蓋合同專用章（合同原件存檔；財務(wù)、合同成本部復(fù)印件各一份）行政部_經(jīng)理9 根據(jù)合同性質(zhì)提起非項目合同付款流程郭利10 工程施工管理，并出具完工報告工程部_經(jīng)理11 申請人評價工程郭利12 知會總經(jīng)理情況九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理物品申購流程流程說明申請人查詢庫存情況后才能提起此流程；申購的物品必須進行入庫登記，需領(lǐng)用時另行提起辦公用品領(lǐng)用或資源借用流程；詳細填寫物品屬性（技術(shù)要求）如：規(guī)格、型號、配置、質(zhì)量要求等；常用物品每次申購數(shù)量建議不少于半年使用量；常用物品申購人為倉庫管理員。表單物品申購流程表單序號今有部門名（

39、姓名），因稱（原因）需購買以下物品：規(guī)格數(shù)量單價合價1234567- - PAGE 31 -88910合計備注誠請上級領(lǐng)導批準。詢價表單示例（供應(yīng)部經(jīng)理上傳附件會審）根據(jù)市場詢價，需采購物品信息價格如下：11231223序號品名序號品名供應(yīng)商報價質(zhì)量詢價方式 采購員意見節(jié)點節(jié)點名節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程申請人23審批申購需求行政副總審批填寫詢價單并做出判斷申請人4 審核購買必要性，核準數(shù)量行政副總8再次審核購買必要性，核準數(shù)量4供應(yīng)部_經(jīng)理限公司_總經(jīng)理16表單中填寫二至三家供應(yīng)商供貨信息，并選中一家5審批6知會供應(yīng)部經(jīng)理辦理供應(yīng)部_經(jīng)理1100021000納直接付款財務(wù)部

40、經(jīng)理7指示辦理方812經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字后領(lǐng)款。3、1000 元以上，指示出納付款式直接付款- - PAGE 32 -88出納付款財務(wù)部_出納110002、借款和報銷時核對8 總經(jīng)理審批，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字后報銷入帳。3、1000 元以上的由出納直接付款。9會計記賬財務(wù)部_費用會計1、有借款的先入應(yīng)收款。2、借條、發(fā)票由財務(wù)經(jīng)理簽字后4方可入帳。10OA行政部_檔案管理8 1、按照物品屬性分類登記在物品領(lǐng)用或資源借用。11知會行政部經(jīng)理和申請人行政部_經(jīng)理流程優(yōu)化/新流程上線申請流程流程說明本流程適用于新審批流程上線或原流程的更新與優(yōu)化。審批表單流程優(yōu)化/新流程上線申請今有部門（姓名），根據(jù)工作需

41、要，特申請流程審上線。1）.流程說明：2）表單：3）工作流程及指引:節(jié)節(jié)點1節(jié)點名處理人員所需時間工作指引23- - PAGE 33 -44節(jié)點節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程經(jīng)辦人2會審息化專員3上傳討論后的附件并申申請人請上傳到知識文檔4制作流程IT 部信息化專員5測試新上線流程申請人6查看測試報告IT 部信息化專員7抄送全體員九九地產(chǎn)全體員工用章申請流程說明表單用章申請節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程經(jīng)辦人2上級領(lǐng)導審批節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程經(jīng)辦人2上級領(lǐng)導審批申請人上級領(lǐng)導4審批蓋章必要性3行政部經(jīng)理審批行政部_經(jīng)理8做好用章登記，并記錄用

42、章流程單號。公司網(wǎng)站內(nèi)容上傳審批流程流程說明：用于公司網(wǎng)站相關(guān)模塊內(nèi)容上傳審批表單：- - PAGE 37 -今有部門（姓名） 采寫的稿件上傳到公節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1審核申請人領(lǐng)導8模塊負責人：1.公司新聞總經(jīng)辦主任 2.項目新34劃部經(jīng)理2審核營銷策劃部經(jīng)理總經(jīng)辦主任8審核電子文檔撰稿格式及編輯34簽發(fā)稿件網(wǎng)站內(nèi)審核8網(wǎng)站管理員85營銷策劃部經(jīng)理8福利品購買流程流程說明：用于公司員工各項福利的發(fā)放審批表單：工作流程及指引:節(jié)節(jié)點1節(jié)點名處理人員所需時間工作指引2345員工租房申請流程流程說明：用于公司員工租用公司住房的申請表單：租房申請今有部

43、門員工需租用小區(qū)樓單元（房間號房屋特此申請。工作流程及指引:節(jié)節(jié)點1節(jié)點名處理人員所需時間工作指引審核行政副總1623審批工資表記入扣房租項記入應(yīng)收款項總經(jīng)理人力資源助理845知會財務(wù)會計資源經(jīng)理；物業(yè)經(jīng)理項目類項目費用審批流程（非合同類）流程說明此流程適用于以下情況：屬于項目費用而無簽訂合同的事項；行政性收費項目。表單項目費用審批流程（非合同類）表單因事項需繳納項目費用元，詳細信息如下：1、非合同名稱：。2、乙方單位名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：。3、對方開戶行：帳號：戶名全稱：。4、經(jīng)辦人：。5、經(jīng)辦部門：。6、預(yù)定繳納日期：。7、費用說明（如：繳費面積、繳費標準、優(yōu)惠條件等）：。工作流程及指引

44、節(jié)節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程申請人部門：部門：經(jīng)辦人：日期：年月日項目名稱：2上級領(lǐng)導審批43成本控制專員總經(jīng)辦-成本控制專員84總經(jīng)理審批總經(jīng)理5知會合同預(yù)算部經(jīng)理6財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)部_經(jīng)理47出納付款財務(wù)部_出納88會計記賬財務(wù)部_費用會計49知會申請人審核業(yè)務(wù)的必要性、真實性及金額的合理性、準確性審核業(yè)務(wù)的必要性、真實性及金額的合理性、準確性刪除明源系統(tǒng)中的有關(guān)操作明源系統(tǒng)中審核成本控制專員錄入數(shù)據(jù)繳費，取得相應(yīng)發(fā)票根據(jù)發(fā)票做帳務(wù)登記項目費用支付審批單- - PAGE 38 -費用名稱：費用名稱：金額：元，大寫：萬仟佰拾元收款單位：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：經(jīng)辦部門經(jīng)理審核：總

45、經(jīng)理審批：合同預(yù)算部經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：項目非工程合同簽定流程說明：須進入項目成本。流程申請人需做以下工作： 1）提起該流程后，會同合同成本部人員會商合同文本； 2）負責簽署合同會簽表； 3）- - PAGE 41 -流程表單：項目非工程合同簽定表單因事項需與單位簽訂項目合同合同預(yù)計總金額約為萬元。工作流程及指引節(jié)節(jié)點名點處理人處理工作指引時間1 提起流程申請人領(lǐng)導2審批經(jīng) 辦 人 上級領(lǐng)導法務(wù)專員召3總經(jīng)辦_集會審會議知會部門經(jīng)理 23.協(xié)同申請人共同起草修改合同4.法務(wù)專員召申請人、申請人領(lǐng)導、成本控制專員和合同預(yù)算部經(jīng)理會議討論 5.成本控制專員在明源成本系統(tǒng)中錄入預(yù)計合同、拆分并做影響評估

46、，打印合同會簽單 6.參會人員在合同會簽單上簽字 7.確定后的合同文本上傳附件。合同成本部4經(jīng)理審核合同成本部_經(jīng)理1.審核會簽表、合同文本 2.指示申請人持會簽表、合同文本轉(zhuǎn)總經(jīng)理簽字。5九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理合同預(yù)算部6經(jīng)理蓋章成本控制專7員行政部_經(jīng)理總經(jīng)辦_成本控制專員1.總經(jīng)理簽字后蓋章并登記 2.非特殊情況應(yīng)先騎縫章，經(jīng)由對方蓋章后方可加蓋合同專用章1.明源中完善合同信息 2.上傳合同文本及會簽表 3.根據(jù)合同，在明源成本中制訂付款計劃財務(wù)部經(jīng)理8審核合同9查看明源中合同信息是否完善2.是否上傳合同文本和會簽表3.審核財務(wù)部_經(jīng)理付款計劃 4.在明源中審核合同5.合同審核完

47、畢后將紙質(zhì)合同交由檔室保管行政部_檔案管理項目進度計劃匯報流程流程說明：本流程。沒有將工作指引、相關(guān)文件上傳的，視為該工作項未完成。人和上級領(lǐng)導做出準確評價。表單項目進度匯報表單工作項名稱：工作項名稱：責任人：單位名稱外部聯(lián)系崗位名稱人員名稱內(nèi)部聯(lián)系崗位名稱人員名稱辦理本工作項的詳細步驟（按辦事的先后順序填寫）：121212辦理本工作項所形成的文件目錄（詳見附件123工作心得（不少于 50 字）：工作流程及指引處理人處理時間 指引1 評價人在明源中評價本工作項意見修改處理人對上個工作項做出評價2 計劃運營專員總經(jīng)辦_計劃運營專員根據(jù)責任人的匯報和評價人的評價情況進行錄入項目進度調(diào)整流程流程說明

48、：項目進度責任人因客觀原因在規(guī)定時間內(nèi)無法完成項目進度，提起本流程；進度變更流程提起時間為計劃開始之日或計劃運營 1/2 時間前。表單項目進度調(diào)整審批表單工作項名稱：工作項名稱：原計劃完成時間： 責任人：6發(fā)布公告6發(fā)布公告申請人調(diào)整計劃名稱、時間、調(diào)整原因及計劃責任人節(jié)點節(jié)點名處理人處理時間指引1提起流程申請人2審核計劃運營專員83審批常務(wù)副總4審批總經(jīng)理5調(diào)整項目進度計劃運營專員8部門流程財務(wù)部報稅流程說明流程說明：費用會計每月 5 號前提起此流程，10 號前此流程事項辦理完畢表單表1.與收入有關(guān)的報稅表單序序號收入稅種計稅依據(jù) 稅率稅額本月應(yīng) 已預(yù)交交本月再預(yù)交預(yù)交超 備額注12 預(yù) 收

49、帳款3營業(yè)稅5.00%7.00%3.00%- - PAGE 42 -附加4土地增值稅附加4土地增值稅1.00%合計表2.代扣代繳報稅表單序號1代扣代繳稅單位代扣稅種代扣發(fā)生額稅率3.30%稅額備注2345合計3.個人所得稅報稅表單序號人數(shù)代扣稅種稅額備注1人個人所得稅234564.印花稅報稅表單序號合同類別本月合同金額稅率稅額備注1234567合計5.所得稅報稅表單序號利潤額調(diào)增/減應(yīng)納稅所得額稅率稅額已繳納本次應(yīng)繳額1備注- - PAGE 44 -6.納稅匯總表序號稅種稅額已預(yù)交本月繳納預(yù)交超額備注1與收入有關(guān)的2代扣代繳3個人所得稅4印花稅5所得稅合計節(jié)點節(jié)點名合計節(jié)點節(jié)點名處理人員所需

50、工作指引時間1提起流程會計2審核會計報表和納稅財務(wù)部_經(jīng)理4審核會計報表和納稅申報表的正確9理財務(wù)部_經(jīng)理申報表性，稅款的準確性3稅務(wù)銀行劃轉(zhuǎn)稅款財務(wù)部_出納8及時劃轉(zhuǎn)正確金額九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公4總經(jīng)理審批16司_總經(jīng)理5取得稅票加蓋私章財務(wù)部_費用會計26稅票蓋財務(wù)專用章財務(wù)部_經(jīng)理27按稅票劃款財務(wù)部_出納4用友出納通記帳8記賬財務(wù)部_費用會計2根據(jù)稅款繳款單記帳入賬完成知會財務(wù)經(jīng)周末資金盤點流程說明流程；監(jiān)盤人員不定期參加盤點（每月至少參加一次。表單資金周報表財務(wù)部出納張利,會計黃梅,財務(wù)經(jīng)理程遠,對月份第截止日資金盤點結(jié)果匯報如下：序號公司名稱九九地產(chǎn)公司住聯(lián)物業(yè)公司合計備注1現(xiàn)金2

51、個人存折(或卡)3銀行存款4合計5備注:工作流程及指引節(jié)節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1 提起流程出納2 會 審財務(wù)部_費用會計;財務(wù)部_經(jīng)理出納、會計、財務(wù)經(jīng)理簽盤點表后提起3 總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理銷售部工資發(fā)放流程流程說明：經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后銷售任務(wù)下達及完成確認表價業(yè)績明細表作為營銷策劃部工資發(fā)放表的附件。寫到本流程中；流轉(zhuǎn)。表單銷售部工資發(fā)放根據(jù)審批后的銷售任務(wù)下達及完成情況匯報流程，流程編號為 ，營銷策劃部 月份工資發(fā)放人數(shù)為 人，總工資額 元，其中基本工資 元，銷售提成工資 元，溢價獎勵 元， 本月營銷策劃部銷售提成工資和溢價獎勵總計 元，比上月增/減 元，

52、增減比例為 。工作流程及指引節(jié)節(jié)點名稱處理人員所需工作指引點時間1提起流程財務(wù)部經(jīng)理2審批總經(jīng)理3知會營銷策劃部經(jīng)理4錄入 HR 系統(tǒng)人事助理81審批后的工資表將銷售提成工資、溢價HR 3.系統(tǒng)工資報表報財務(wù)部經(jīng)理審核。5審核 HR 系統(tǒng)財務(wù)部經(jīng)理8財務(wù)部經(jīng)理提供的銷售部工資表及其 3工資報表，并個附表作為附件報總經(jīng)理簽字。報總經(jīng)理簽字5記賬會計檢查財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字6發(fā)放工資并發(fā)出納檢查財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字公告附：銷售業(yè)績排行榜（按回款金額） 銷售員溢價業(yè)績明細表銷售部工資計算表HR 工資發(fā)放表（該工資表必須從 HR 系統(tǒng)導出打印）銷售業(yè)績排行榜(按回款金額)制表日期：制表日期：200

53、9-05-05統(tǒng)計時間：2009-04-28至2009-05-05本期銷售員銷售數(shù)量 銷售面積 銷售金額回款金額提成比例 銷售傭金 任務(wù)完成比例 發(fā)放比例 發(fā)放金額 保留金額銷售員溢價業(yè)績明細表- 41 -實際銷售員- 41 -實際銷售員 簽署日期 客戶名稱 房間名稱標準總價 合同金額 回款金額 折扣標準折扣溢價金額標準溢價提成統(tǒng)計時間：2009-04-29至2009-05-06第1頁/共1頁- - PAGE 43 -總提成比例（0.28%）總提成比例（0.28%）溢價分成（占總額30%）保留金額實發(fā)工資總額溢價姓名職位基本任務(wù)基工資完成工比例扣款實發(fā)款額例（0.12%）溢價金個人提額溢價成金

54、額成比溢價提成金額(溢價金額*提成比例*任務(wù)完成比例)及提 （個人提成成合 金額+溢價計提成金額）*50%實發(fā)基本工資+個人提成+溢價提成-保留金額合計置業(yè)顧問1100080%2008001000000.12%120200003%4806003001100置業(yè)顧問20.12%置業(yè)顧問30.12%置業(yè)顧問40.12%小計：銷售部經(jīng)理0.08%營銷策劃部經(jīng)理0.05%統(tǒng)計員0.01%文案0.01%平面設(shè)計0.01%財務(wù)部經(jīng)理制表： 開發(fā)副總審核：營銷策劃部經(jīng)理確認： 總經(jīng)理審批：事所在部門員工事所在部門員工號姓名加班費基 病 假 本 假 本時 工 時 工間 資 間 資( 無 事 ( 無 變 假 變

55、 假薪 ) 扣 薪 ) 扣款款遲早退次數(shù) 變薪)基本 基工 本資 工遲 資早 曠退 工扣 扣款 款基本工資未刷卡扣款其年終獎應(yīng)稅總額所得稅補它/季貼/銷房基度溢售租獎懲本績價提扣勵罰工效獎成款資工勵扣資款養(yǎng)養(yǎng)醫(yī)醫(yī)老老療療保保保保險險險險出基勤固定本天工資工數(shù)資(個(公 (個(公人)司) 人)司)說明：本表必須從 HR 系統(tǒng)導出打印工程部工程保修、扣款流程（0523修改）流程說明接收或未按時保質(zhì)保量完成時提起此流程；提起此流程前應(yīng)與工程部經(jīng)理和供應(yīng)部經(jīng)理充分協(xié)商處理方案。若是由業(yè)主自行維修，也必須填寫紙質(zhì)表單跟隨流程流轉(zhuǎn)表單工程保修、扣款流程根據(jù)投訴和自檢信息，小區(qū)號樓部位存在問題，根據(jù)資料確定

56、為承建商承建，工程部經(jīng)理助理已于年月日通知該承建商現(xiàn)已超過2 天未果現(xiàn)由工程部自行安排維修供應(yīng)部合同預(yù)算部配合財務(wù)扣款。節(jié)點節(jié)點1節(jié)點名處理人員所需時間工作指引提起流程工程部經(jīng)理助理2經(jīng)理審批，洽談確定維修隊并通知保修方工程部經(jīng)理3工程部經(jīng)理提供維修方案，供應(yīng)部經(jīng)理提供材料價格，合同預(yù)算部經(jīng)理預(yù)估造價， 當面協(xié)商總經(jīng)理審批，由財務(wù)負責控制和安排付款工程部經(jīng)理；供應(yīng)部經(jīng)理；合同預(yù)算部經(jīng)理84總經(jīng)理5進度財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)預(yù)估造價安排維修資金， 決算前財務(wù)經(jīng)理安排資金不能超過預(yù)估造財務(wù)部經(jīng)理價 70%6會計記賬會計47出納付款出納48維修驗收完畢后出具維修結(jié)算單工程部經(jīng)理；供應(yīng)部經(jīng)理9合同預(yù)算部決算合

57、同預(yù)算部經(jīng)理1610總經(jīng)理審批并在工程部保修扣款單上總經(jīng)理簽字11根據(jù)結(jié)算單扣減應(yīng)付保修金，及支付尾款財務(wù)部_經(jīng)理附件：工程部保修扣款單工程部保修扣款單服務(wù)請求人服務(wù)請求人投訴單編號房號問題簡述：施工責任單位：責任人：通知人（工程部：通知時間： 年月 日 時 超時時間（小時：- - PAGE 44 -扣款總額：扣款總額：元，大寫：（代支付保修款：維修單位：元，罰款：元）維修人（簽字工程部經(jīng)理（簽字：供應(yīng)部經(jīng)理（簽字）合同預(yù)算部經(jīng)理（簽字：總經(jīng)理（簽字：說明：該表單必須由投訴單和決算單作為附件（決算以派工單作為附件，決算單需維修單位簽字。0905161.流程說明此流程適用于項目工程合同發(fā)生變更時

58、。對監(jiān)理的要求：1、所有變更、簽證必須填寫變更簽證申請單并報工程部提起流程審批后有效。2、每次變更及簽證工作項完成后三日內(nèi)由承建商提起驗收申請，監(jiān)理人會同委托人驗收簽字后，該變更或簽證有效。33%流程；表單項目合同變更單今有工程，因須進行合同變更，請合同預(yù)算部及其他相關(guān)部門配合。項目合同變更金額確定表今有工程，因進行合同變更，合同預(yù)算部審核變更金額為元（大寫：）。工作流程及指引項目合同變更流程節(jié)節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程工程部經(jīng)理助理3審核變更要件安排變更核算并提供數(shù)據(jù)在明源中做變更申報并出具影響評估說明和打印變更審批表合同預(yù)算部_經(jīng)理16需工程部經(jīng)理簽字確認。審核資料及簽字

59、并出具4工程部經(jīng)理助理45成本影響會審并簽字工程部_經(jīng)理;合同預(yù)算部_經(jīng)理86審批簽字九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理1表；27合同預(yù)算部經(jīng)理蓋章合同預(yù)算部_經(jīng)理4- - PAGE 3 -總監(jiān)代表意見：工程部經(jīng)理審核意見：總監(jiān)代表意見：工程部經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理審批意見： 同意 批準 批準 不同意 不批準 不批準說明說明說明8上傳合同變更評審表；在明源中完善變更信息調(diào)整付款計劃確認付款計劃已錄入明源；在明源中審核變更信息工程部經(jīng)理助理49合同預(yù)算部經(jīng)理410 知 會財務(wù)經(jīng)理10蓋章后變更單送成本、財務(wù)、監(jiān)理、承建商工程部經(jīng)理助理8督促施工單位施工附件二變更簽證申請表承包/發(fā)包單位合同號致（總監(jiān)代

60、表）現(xiàn)因（原因） 稱及具體項目名稱元。致（總監(jiān)代表）現(xiàn)因（原因） 稱及具體項目名稱元。：，需對（工程名進行設(shè)計變更，變更額為）附件：變更設(shè)計圖、說明、工程量清單，工程量變更前后對照資料等。承包人/發(fā)包人：年月日簽字：簽字：簽字：年 月日年 月日年月日- - PAGE 16 -說明：本申請表變更或簽證金額超出合同總價 3%的，由工程部經(jīng)理助理提起合同變更流程，經(jīng)審批后實施； 不超過 3%，本表簽字后執(zhí)行；經(jīng)簽字審批后，工程部、監(jiān)理人、承建商、合同預(yù)算部各留存一份。項目工程合同簽定（090523 修改）流程說明該流程用于項目工程類合同的簽訂，申請人應(yīng)保證以下文件齊備方可提起流程：1、招標文件、投標