房地產(chǎn)管理流程

1、房地產(chǎn)工作流程本手冊著重統(tǒng)計(jì)了公司正在使用的工作流程。說明，使用的表單和流程節(jié)點(diǎn)及工作指引（其中有部分較簡單或常用的流程未做工作指引手冊只作為參考，各流程的詳細(xì)使用和說明以 OA 中的為準(zhǔn)，同時(shí)，歡迎公司全體同事對(duì)公司流程的更新與優(yōu)化提出建議與意見。總經(jīng)辦2008-12-8目錄 HYPERLINK l _TOC_250078 公共流程3 HYPERLINK l _TOC_250077 人力資源類3 HYPERLINK l _TOC_250076 離職流程3 HYPERLINK l _TOC_250075 兩金繳納申辦4 HYPERLINK l _TOC_250074 聘用臨時(shí)工申請(qǐng)（辭退時(shí)按離

2、職處理）5 HYPERLINK l _TOC_250073 請(qǐng)假流程6 HYPERLINK l _TOC_250072 公出流程7 HYPERLINK l _TOC_250071 員工獎(jiǎng)懲8 HYPERLINK l _TOC_250070 員工行為申訴10 HYPERLINK l _TOC_250069 招聘計(jì)劃提起流程12 HYPERLINK l _TOC_250068 轉(zhuǎn)正流程14 HYPERLINK l _TOC_250067 財(cái)務(wù)類15 HYPERLINK l _TOC_250066 報(bào)銷流程15 HYPERLINK l _TOC_250065 借款報(bào)銷流程16 HYPERLINK l

3、 _TOC_250064 差旅費(fèi)借款報(bào)銷流程17 HYPERLINK l _TOC_250063 公司合同付款19 HYPERLINK l _TOC_250062 外部長期借款流程20 HYPERLINK l _TOC_250061 項(xiàng)目費(fèi)用繳納審批流程（非合同類）21 HYPERLINK l _TOC_250060 進(jìn)修及借款報(bào)銷流程22 HYPERLINK l _TOC_250059 行政類24 HYPERLINK l _TOC_250058 公司日常事務(wù)合同簽訂審批流程24 HYPERLINK l _TOC_250057 零星工程及修繕建設(shè)申請(qǐng)流程26 HYPERLINK l _TOC_

4、250056 物品申購流程27 HYPERLINK l _TOC_250055 流程優(yōu)/新流程上線申請(qǐng)流程29 HYPERLINK l _TOC_250054 用章申請(qǐng)30 HYPERLINK l _TOC_250053 公司網(wǎng)站內(nèi)容上傳審批流程30 HYPERLINK l _TOC_250052 福利品購買流程31 HYPERLINK l _TOC_250051 項(xiàng)目類32 HYPERLINK l _TOC_250050 項(xiàng)目費(fèi)用審批流程（非合同類）32 HYPERLINK l _TOC_250049 項(xiàng)目非工程合同簽定34 HYPERLINK l _TOC_250048 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃匯報(bào)流

5、程35 HYPERLINK l _TOC_250047 項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整流程36 HYPERLINK l _TOC_250046 部門流程37 HYPERLINK l _TOC_250045 財(cái)務(wù)部37 HYPERLINK l _TOC_250044 2.1.1報(bào)稅37 HYPERLINK l _TOC_250043 周末資金盤點(diǎn)39 HYPERLINK l _TOC_250042 銷售部工資發(fā)放流程40 HYPERLINK l _TOC_250041 工程部42 HYPERLINK l _TOC_250040 工程保修、扣款流程修改）42工程合同變更簽證流程090516修改1項(xiàng)目工程合同簽定 修

6、改）32.2.4 招標(biāo)流程（090523）5 HYPERLINK l _TOC_250039 竣工決算流程7 HYPERLINK l _TOC_250038 未中標(biāo)單位保證金圖紙押金退款102.2.7項(xiàng)目合同付款流程優(yōu)化）11 HYPERLINK l _TOC_250037 項(xiàng)目甲供材（暫不討論）13 HYPERLINK l _TOC_250036 代付、待扣款流程（暫不討論）15 HYPERLINK l _TOC_250035 監(jiān)理保修扣款流程16 HYPERLINK l _TOC_250034 監(jiān)理、施工單位罰款流程09052317 HYPERLINK l _TOC_250033 2.2.

7、12項(xiàng)目合同評(píng)估流程182.2.13項(xiàng)目費(fèi)用評(píng)估流程21 HYPERLINK l _TOC_250032 人力資源部23 HYPERLINK l _TOC_250031 調(diào)薪流程23 HYPERLINK l _TOC_250030 工資發(fā)放24 HYPERLINK l _TOC_250029 公司制度討論發(fā)布25 HYPERLINK l _TOC_250028 公司內(nèi)調(diào)/升職26 HYPERLINK l _TOC_250027 績效工資發(fā)放27 HYPERLINK l _TOC_250026 勞動(dòng)合同簽訂流程（與入職流程合并，此作為工作指引）28 HYPERLINK l _TOC_250025

8、 入職流程29 HYPERLINK l _TOC_250024 招聘流程31 HYPERLINK l _TOC_250023 行政部33 HYPERLINK l _TOC_250022 加油卡充值33 HYPERLINK l _TOC_250021 衛(wèi)生檢查獎(jiǎng)懲流程34 HYPERLINK l _TOC_250020 員工行為周報(bào)告37 HYPERLINK l _TOC_250019 營銷策劃部38 HYPERLINK l _TOC_250018 案場問卷提成流程38 HYPERLINK l _TOC_250017 廣告宣傳申請(qǐng)制作流程39 HYPERLINK l _TOC_250016 客戶

9、更名流程40 HYPERLINK l _TOC_250015 簽約/認(rèn)/小定流程41 HYPERLINK l _TOC_250014 市場調(diào)查問卷反饋42 HYPERLINK l _TOC_250013 退房流程43 HYPERLINK l _TOC_250012 項(xiàng)目銷售準(zhǔn)備46 HYPERLINK l _TOC_250011 銷售代收費(fèi)減免流程47 HYPERLINK l _TOC_250010 銷售任務(wù)下達(dá)及完成情況匯報(bào)流程47 HYPERLINK l _TOC_250009 預(yù)測面積OA審批流程49 HYPERLINK l _TOC_250008 月度銷售冠軍評(píng)比及獎(jiǎng)金發(fā)放流程51 H

10、YPERLINK l _TOC_250007 商品房銷售非正常折扣流程52 HYPERLINK l _TOC_250006 商品房銷售流程52 HYPERLINK l _TOC_250005 業(yè)主房產(chǎn)證辦理發(fā)票開具審批流程53 HYPERLINK l _TOC_250004 2.7 總經(jīng)辦57 HYPERLINK l _TOC_250003 審計(jì)流程57 HYPERLINK l _TOC_250002 市政配套水電氣暖弱電開通流程58 HYPERLINK l _TOC_250001 銷售系統(tǒng)準(zhǔn)備流程59 HYPERLINK l _TOC_250000 業(yè)主投訴處理OA 流程60公共流程人力資源

11、類離職流程流程說明人力資源部經(jīng)理簽字。表單離職今有部門 （姓名），合同起止日期為 年月日到 年月日因?yàn)椋ㄔ颍╇x職，工作已經(jīng)移交給，請(qǐng)給予批準(zhǔn)。工作流程及指引節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程申請(qǐng)人2面談并提出建議HR16解離職原因，對(duì)工作優(yōu)秀者盡量挽留，評(píng)價(jià)對(duì)工作的影 響程度3審批總經(jīng)理4辦理兩金停辦、交HR接工作；財(cái)務(wù)帳款部經(jīng)理估算5確認(rèn)資源歸還檔案管理員86財(cái)務(wù)事項(xiàng)處理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理8金、監(jiān)交工作交接；財(cái)務(wù)部經(jīng)理：1、按照審批離職日確認(rèn)物資是否損壞、遺失等，如有需估算賠償款，轉(zhuǎn) 下一節(jié)點(diǎn)時(shí)將上傳相關(guān)附件處理，工資發(fā)放時(shí)據(jù)以扣除- - PAGE 10 -77發(fā)布離職信息到新聞人

12、力資源部_經(jīng)理8HR扣款8OAIT_經(jīng)理8兩金繳納申辦流程說明公司正式員工需辦理兩金時(shí)提起此流程表單申請(qǐng)辦理社會(huì)保險(xiǎn)流程表單今有部門（姓名自年月日入職，至年日轉(zhuǎn)正為公司的正式職員,轉(zhuǎn)正申請(qǐng)流程編號(hào)為，本人申請(qǐng)交納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)。請(qǐng)給予批準(zhǔn)為盼！工作流程及指引所需節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)處理人員工作指引1提起流程申請(qǐng)人2審核16對(duì)申請(qǐng)人情況進(jìn)行評(píng)審3HR 經(jīng)理審核人力資源部_經(jīng)理16安排人力資源助理按公司規(guī)定險(xiǎn)種準(zhǔn)確計(jì)算繳納金額、按照相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)資料，核對(duì)勞動(dòng)合同總經(jīng)理審批力資源部經(jīng)理HR知會(huì)申請(qǐng)人九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理財(cái)務(wù)部_任、人力資源部經(jīng)理人力資源部_人力資源經(jīng)理1填寫相關(guān)表格、準(zhǔn)備相關(guān)資

13、料；2、總經(jīng)辦主任工作根據(jù)公司規(guī)定和流程核 對(duì)無誤后加蓋公章，并做好相關(guān)登記； 3、財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排出納繳款及會(huì)計(jì)記帳。做好備查登記，HR聘用臨時(shí)工申請(qǐng)（辭退時(shí)按離職處理）流程說明因公司工作需要聘用臨時(shí)工時(shí)提起此流程。表單聘用臨時(shí)工申請(qǐng)表序號(hào)工 種性 別序號(hào)工 種性 別人數(shù)日工資預(yù)計(jì)用工時(shí)間（天）備 注123345678節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程各部門經(jīng)理2評(píng)估審核人力資源部_經(jīng)理8根據(jù)部門現(xiàn)有人員情況及工作量進(jìn)行評(píng)估，作出需求建議3審批九九公司_總經(jīng)理4人員招聘及培訓(xùn)上人力資源部_經(jīng)理與申請(qǐng)人溝通安排選聘人員，員工資料崗并發(fā)布公告?zhèn)浒?，公司?guī)章制度培訓(xùn)。5安排工作申

14、請(qǐng)人24上崗工作，臨時(shí)工每天簽署考勤簽到表。6知會(huì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對(duì)工資請(qǐng)假流程流程說明領(lǐng)導(dǎo)（上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)）審批，工作只能委托上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；0.5表單請(qǐng) 假今有部門，因?yàn)樾枵?qǐng) （事、病、婚等）假天，具日期為 年月日到年月日，請(qǐng)假期間工作已經(jīng)委托給，請(qǐng)假期間聯(lián)系電話為。工作流程及指引節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程申請(qǐng)人2部門領(lǐng)導(dǎo)審批或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)8根據(jù)請(qǐng)假天數(shù)、工作情況及申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行審批，安排被委托工作。3HR人力資源部_經(jīng)理8安排人事主管進(jìn)行考勤備案4抄送給申請(qǐng)人公出流程流程說明職員因工作需要出差或外出不能正常進(jìn)行考勤時(shí)，提前提起此流程.表單考勤備案今 有 部 門

15、， 因?yàn)?，?月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)，共 次不能按時(shí)進(jìn)指紋考勤記錄，特此提出備案申請(qǐng)。工作流程及指引節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程申請(qǐng)人22部門領(lǐng)導(dǎo)審批8根據(jù)工作情況和申請(qǐng)事項(xiàng)做出審批3HR人力資源部_經(jīng)理8安排人事主管進(jìn)行考勤備案4抄送給申請(qǐng)人員工獎(jiǎng)懲流程說明根據(jù)員工行為需要進(jìn)行獎(jiǎng)懲時(shí)，提起此流程。表單員工獎(jiǎng)懲今有部門因，建議給予處罰(獎(jiǎng)勵(lì))請(qǐng)予以批準(zhǔn)！工作流程及指引節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程各部門經(jīng)理2評(píng)估審核人力資源部_經(jīng)理8進(jìn)行相關(guān)事實(shí)核實(shí)，跟員工進(jìn)行溝通了解，作出建議33審批總經(jīng)理4發(fā)布新聞人力資源部_經(jīng)理8考核登記，發(fā)布新聞，相關(guān)記錄記

16、入員工檔案5打印審批意見并用友個(gè)人應(yīng)收款記帳財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)8根據(jù)獎(jiǎng)懲單記賬（應(yīng)收應(yīng)付）6知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理、申請(qǐng)人財(cái)務(wù)部_經(jīng)理;附紙質(zhì)表單：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部和人力資源部各一聯(lián)獎(jiǎng)懲單日期：年月日部門：部門：姓名：獎(jiǎng)勵(lì)處罰方式獎(jiǎng)勵(lì)處罰原因經(jīng)辦人簽字：員工簽字：總經(jīng)辦主任審批：注：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)- - PAGE 13 -獎(jiǎng)懲單日期：年月日部門：部門：姓名：獎(jiǎng)勵(lì)處罰方式獎(jiǎng)勵(lì)處罰原因經(jīng)辦人簽字：員工簽字：總經(jīng)辦主任審批：注：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)員工行為申訴流程說明公司員工對(duì)公司相關(guān)制度、考核結(jié)果和日常工作處理有異議時(shí)，均可提起此流程。表單員工申訴建議今有部門（姓名）對(duì)有不同

17、意見原因如下：，特此提出申訴/建議。節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引與相關(guān)人員進(jìn)行溝通后出具處理意見HR財(cái)務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對(duì)修改員工扣款項(xiàng)記錄1提起流程申請(qǐng)人人力資源部_經(jīng)理;總經(jīng)辦_總經(jīng)辦2會(huì)審主任；行政副總163審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理修改 HR 記錄并發(fā)布新4人力資源部_人力資源助理8聞5財(cái)務(wù)部核對(duì)修改記錄財(cái)務(wù)部-財(cái)務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對(duì)85.附：紙質(zhì)申訴確認(rèn)單員工申訴單日期：年月日部門：部門：姓名：事由：申請(qǐng)人：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核：人力資源部經(jīng)理簽署意見：- - PAGE 14 -總經(jīng)辦主任簽署意見：總經(jīng)辦主任簽署意見：行政副總簽署意見：注：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)員

18、工申訴單日期：年月日部門：部門：姓名：事由：申請(qǐng)人：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核：人力資源部經(jīng)理簽署意見：總經(jīng)辦主任簽署意見：行政副總簽署意見：注：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)招聘計(jì)劃提起流程流程說明各部門經(jīng)理參照公司組織架構(gòu)設(shè)置，根據(jù)部門實(shí)際需要提前一個(gè)月提起；部門經(jīng)理提起該流程時(shí)，附件中必須上傳招聘需求表；HR 部門溝通招聘需求表的內(nèi)容；招聘需求表在關(guān)聯(lián)機(jī)制中下載。- - PAGE 15 -表單招聘計(jì)劃今有部門，部門編制為人，現(xiàn)有 人，因?yàn)?原因，現(xiàn)特申請(qǐng)招聘 位員工人。附件中為：崗位說明書序號(hào)用人部門職位人數(shù)合計(jì)根據(jù)附件中已審批的招聘計(jì)劃，特申請(qǐng)用方法招聘新員工名，預(yù)算序號(hào)用人部門職位人數(shù)合計(jì)序號(hào)

19、序號(hào)招聘方法預(yù)算費(fèi)用備注經(jīng)研究決定，本次招聘采用方法，核定費(fèi)用為元薪資談判結(jié)果HR 經(jīng)理在附件中加密發(fā)送。工作流程及指引節(jié)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程人力資源助理2人力資源部經(jīng)理審核人力資源部經(jīng)理根據(jù)組織架構(gòu)提出建議3審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理- - PAGE 16 -計(jì)劃7總經(jīng)理審批總經(jīng)理8知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理9出納付款財(cái)務(wù)部_出納810會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)44知會(huì)行政副總、HR4知會(huì)行政副總、HR5算、范圍時(shí)間HR 經(jīng)理審核招聘人力資源部_人力資源助理16關(guān)聯(lián)機(jī)制下載招聘計(jì)劃表6人力資源部_經(jīng)理8審批招聘計(jì)劃安排招聘費(fèi)用付款根據(jù)審批后的招聘計(jì)劃表中的費(fèi)用預(yù)算按照

20、實(shí)際發(fā)生付款11人力資源經(jīng)理約談人力資源部_人力資源經(jīng)理，申請(qǐng)人、行政副總會(huì)審1.人力資源助理搜集應(yīng)聘人員相關(guān)資料（員工登記表、相關(guān)證書原件及復(fù)印件）2HR行政副總面試并簽署面試評(píng)定表及其3.HR4、人力資源經(jīng)理持應(yīng)聘人員相關(guān)資料、面試評(píng)定表及其附件到總經(jīng)理處審批。12總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理13提起入職流程人力資源部_人力資源助理8結(jié)束流程后提起入職流程14知會(huì)用人部門經(jīng)理申請(qǐng)人OA協(xié)助辦理電腦等辦公用品 OA 領(lǐng)用1.流程說明新進(jìn)員工試用期滿本人提起此流程。2表單轉(zhuǎn)正今有 部門 （姓名） ，自 年 月 日入職，三個(gè)月試用期已到，現(xiàn)于 年 月 日特申請(qǐng)轉(zhuǎn)正，述職報(bào)告見附件（統(tǒng)

21、一表格見關(guān)聯(lián)機(jī)制，下載后填寫）。3工作流程及指引節(jié)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員間工作指引1提起流程申請(qǐng)人- - PAGE 17 -22上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（審批、述職、評(píng)議）8對(duì)申請(qǐng)人的試用期工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，對(duì)是否轉(zhuǎn)正提出建議3安排轉(zhuǎn)正考核；商談薪資人力資源部助理16按照轉(zhuǎn)正考核表和指引流程執(zhí)行4總經(jīng)理審批九九公司_總經(jīng)理5HR門經(jīng)理及申請(qǐng)人人力資源部_經(jīng)理；領(lǐng)導(dǎo)；申請(qǐng)人8根據(jù)總經(jīng)理審批，填寫薪資調(diào)整單HR財(cái)務(wù)類報(bào)銷流程流程說明提起流程之前有過口頭請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或金額極小，且此事件發(fā)生后一周內(nèi)提起此流程；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核后四個(gè)小時(shí)將票據(jù)送到財(cái)務(wù)經(jīng)理處做財(cái)務(wù)制度審核。表單報(bào)銷申請(qǐng)單序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目名稱用途數(shù)量單價(jià)金額12345合

22、計(jì)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引復(fù)核業(yè)務(wù)的真實(shí)性和票據(jù)的正確性如有與財(cái)務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程，申請(qǐng)人重新提起申請(qǐng)人到財(cái)務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)1申請(qǐng)人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核登8記2財(cái)務(wù)制度確認(rèn)財(cái)務(wù)部_經(jīng)理83總經(jīng)理九九公司_總經(jīng)理4知會(huì)申請(qǐng)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理- - PAGE 18 -55票據(jù)審核，登記入賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)46出納發(fā)放登記財(cái)務(wù)部_出納4檢查票據(jù)合法性及金額，及時(shí)在用友帳務(wù)上登記復(fù)核金額，在出納通上作登記，正確付款，7入賬完成知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理借款報(bào)銷流程流程說明此流程使用于以下情況：事項(xiàng)不是太緊急；金額較大且需提前審批；業(yè)務(wù)辦理完畢后才能獲取正規(guī)發(fā)票的情況。表單借款流程

23、表單今由（姓名）因（原因）需借款：￥：，請(qǐng)予批準(zhǔn)！報(bào)銷申請(qǐng)單序序號(hào)項(xiàng)目名稱用途數(shù)量單價(jià)金額12345合計(jì)工作流程及指引節(jié)節(jié)點(diǎn)1節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引提起流程申請(qǐng)人2申請(qǐng)人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4審核事項(xiàng)的辦理必要性34總經(jīng)理審批知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理、申請(qǐng)人總經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理5會(huì)計(jì)記賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)4掛其他應(yīng)收款6出納付款財(cái)務(wù)部_出納4用友通上登記7知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理- - PAGE 19 -8申請(qǐng)人報(bào)銷或還款9上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核登記810財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)制度確認(rèn)財(cái)務(wù)部_經(jīng)理811總經(jīng)理審批總經(jīng)理12知會(huì)申請(qǐng)人13票據(jù)審核，登記入賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)414出納登記財(cái)務(wù)部_出納415入賬完成知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理

24、業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報(bào)銷流程審核事項(xiàng)的真實(shí)性及金額的合理性、準(zhǔn)確性業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報(bào)銷流程審核事項(xiàng)的真實(shí)性及金額的合理性、準(zhǔn)確性如有與財(cái)務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程至節(jié)點(diǎn) 7流程說明此流程適用于公司員工因公出差或?qū)W習(xí)。1）差旅費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)說明發(fā)生的，據(jù)實(shí)報(bào)銷。住宿費(fèi)按下表的標(biāo)淮，在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。說明：不高于限額標(biāo)準(zhǔn)的據(jù)實(shí)報(bào)銷，節(jié)約歸公；高于限額標(biāo)準(zhǔn)的按限額報(bào)銷，超支自理。不要求有票，超支自理，節(jié)約歸已。住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（50%計(jì)算）限額 地區(qū)級(jí)別總 經(jīng) 理 副總經(jīng)部門經(jīng)員工直轄市省會(huì)地級(jí)市縣級(jí)市住宿費(fèi)實(shí)報(bào)補(bǔ)助費(fèi)實(shí)報(bào)住宿費(fèi)實(shí)報(bào)補(bǔ)助費(fèi)實(shí)報(bào)住宿費(fèi)實(shí)

25、報(bào)補(bǔ)助費(fèi)實(shí)報(bào)住宿費(fèi)實(shí)報(bào)補(bǔ)助費(fèi)實(shí)報(bào)500150300100260801806035010020080160501204022080160501203010030本制度執(zhí)行。出差天數(shù)按到出差地的住宿天數(shù)為準(zhǔn)。- - PAGE 20 -表單住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（按天計(jì)算）限額 地區(qū)直轄市省會(huì)地級(jí)市縣級(jí)市級(jí)別住宿費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)住宿費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)住宿費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)住宿費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)副總經(jīng)理5001503001002608018060部門經(jīng)理350100200801605012040員工22080160501203010030差旅費(fèi)借款流程表單今有（姓名）因（出差/學(xué)習(xí)）天，申請(qǐng)借款費(fèi)

26、用及標(biāo)準(zhǔn)見下表：合計(jì)（大寫）：差旅費(fèi)借款申請(qǐng)單合計(jì)（大寫）：序號(hào)差旅費(fèi)借款項(xiàng)目限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間（天）預(yù)計(jì)費(fèi)用1住宿費(fèi)2補(bǔ)助費(fèi)3長途交通費(fèi)4培訓(xùn)費(fèi)用5合計(jì)（大寫）：差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單合計(jì)（大寫）：序號(hào)差旅費(fèi)報(bào)銷項(xiàng)目限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間（天）實(shí)報(bào)金額1住宿費(fèi)2補(bǔ)助費(fèi)3長途交通費(fèi)4培訓(xùn)費(fèi)用5工作流程及指引節(jié)節(jié)點(diǎn)1節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引提起流程申請(qǐng)人2申請(qǐng)人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4審核事項(xiàng)的辦理必要性- - PAGE 21 -3總經(jīng)理審批總經(jīng)理4知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理、申請(qǐng)人財(cái)務(wù)部_經(jīng)理會(huì)計(jì)記賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)4掛其他應(yīng)收款56出納付款財(cái)務(wù)部_出納4用友通上登記7知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理申請(qǐng)人報(bào)銷或還款（如8進(jìn)修培訓(xùn)需上傳相關(guān)知識(shí)

27、文檔）9上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核登記（反饋評(píng)估）810財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)制度確認(rèn)財(cái)務(wù)部_經(jīng)理811總經(jīng)理審批總經(jīng)理12知會(huì)申請(qǐng)人13票據(jù)審核，登記入賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)414出納登記財(cái)務(wù)部_出納415入賬完成知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理16評(píng)估錄入績效考核系HR 經(jīng)理統(tǒng)業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報(bào)銷流程審核事項(xiàng)的真實(shí)性及金額的合理性、準(zhǔn)確性如有與財(cái)務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報(bào)銷流程審核事項(xiàng)的真實(shí)性及金額的合理性、準(zhǔn)確性如有與財(cái)務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程至節(jié)點(diǎn) 7流程說明此流程不包括項(xiàng)目合同的付款，不需經(jīng)過成本軟件的登記；申請(qǐng)人有責(zé)任核對(duì)合同條款，檢查合同對(duì)方

28、的相應(yīng)義務(wù)是否已經(jīng)履行完畢，保證付款及時(shí)準(zhǔn)確。表單非項(xiàng)目合同付款表今有部門員工，根據(jù)合同編號(hào)為的合同，需對(duì)（對(duì)單位）支付（定金/進(jìn)度款/尾款）款元。節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程申請(qǐng)人2審核8 復(fù)核合同條款- - PAGE 22 -33合同信息登記復(fù)核財(cái)務(wù)制度確認(rèn)合同預(yù)算部經(jīng)理8 合同信息監(jiān)控、登記、復(fù)核4財(cái)務(wù)部_經(jīng)理8如有與財(cái)務(wù)法規(guī)或合同條款規(guī)定相悖的地方，駁回此流程，申請(qǐng)人重新提起5審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理6知會(huì)申請(qǐng)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理申請(qǐng)人到財(cái)務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)7會(huì)計(jì)記賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)8 檢查票據(jù)合法性及金額，及時(shí)在用友帳務(wù)上登記8出納付款入賬完成知會(huì)

29、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_出納8 復(fù)核金額，在出納通上作登記，正確付款，9財(cái)務(wù)部_經(jīng)理外部長期借款流程流程說明3程.表單外部長期借款流程表單今由部門（姓名）經(jīng)辦為外部人員（姓名）（外部人員單位電話：）因（原因）需借款：￥：，請(qǐng)予批準(zhǔn)！工作流程及指引節(jié)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引12提起流程總經(jīng)理審批申請(qǐng)人總經(jīng)理完整填寫表單相關(guān)內(nèi)容3知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理和申請(qǐng)人財(cái)務(wù)部_經(jīng)理安排帳務(wù)處理辦法45會(huì)計(jì)記賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)4掛其他應(yīng)收款出納付款財(cái)務(wù)部_出納4用友通上登記6知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理- - PAGE 23 -項(xiàng)目費(fèi)用繳納審批流程（非合同類）1.流程說明：本流程用于項(xiàng)目類行政性收費(fèi)的支付。2.審批表單項(xiàng)

30、目費(fèi)用繳納審批流程申請(qǐng)表單今有部門因事項(xiàng)需繳納項(xiàng)目費(fèi)用元，人民幣寫：。詳細(xì)信息如下：1、非合同名稱：。合同簽訂流程編號(hào)為2、乙方單位名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：。3、對(duì)方開戶行：帳號(hào)：戶名全稱：。4、經(jīng)辦人：。5、經(jīng)辦部門：。6、預(yù)定繳納日期：。7、費(fèi)用說明（如：繳費(fèi)面積、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠條件等）：。3.流程節(jié)點(diǎn)及工作指引節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人指引1提起流程申請(qǐng)人審核業(yè)務(wù)的必要性、真實(shí)性及金額的合理性、準(zhǔn)確性2審批總經(jīng)理本流程總經(jīng)理不在紙質(zhì)表單上簽字1.項(xiàng)目合同在明源系統(tǒng)中錄入非合同，出具影響評(píng)估；_成本控制 2.錄入付款計(jì)劃并打印付款審批單，審批單轉(zhuǎn)申請(qǐng)人；3明源錄入非合同專員3.項(xiàng)目費(fèi)用以合同形式

31、錄入明源系統(tǒng)中，合同預(yù)算部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理明簽字后上傳付款審批4審批合同成本部_經(jīng)理 明源中審核應(yīng)付進(jìn)度款并確定已上傳的付款審批單。5財(cái)務(wù)經(jīng)理審核非合同財(cái)務(wù)部_經(jīng)理項(xiàng)目合同在明源系統(tǒng)中審核成本控制專員錄入數(shù)據(jù)，非項(xiàng)目合同審核付款。6出納付款財(cái)務(wù)部_出納繳費(fèi)，取得相應(yīng)發(fā)票。7會(huì)計(jì)記賬財(cái)務(wù)部_會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票做帳務(wù)登記。- - PAGE 24 -8通知申請(qǐng)人8通知申請(qǐng)人經(jīng)辦人進(jìn)修及借款報(bào)銷流程流程說明本流程適用于因工作需要而參加各種培訓(xùn)且有費(fèi)用產(chǎn)生時(shí)，應(yīng)提前提起此流程。1）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷，其余各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參照差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，2）兩名同性別員工出差，按職位較高者的標(biāo)準(zhǔn)限額報(bào)銷一人的住宿

32、費(fèi)，其他費(fèi)用按本制度執(zhí)行。進(jìn)修培訓(xùn)天數(shù)按到進(jìn)修地的住宿天數(shù)為準(zhǔn)。限額標(biāo)準(zhǔn)表單住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（按天計(jì)算）限額 地區(qū)級(jí)別總 經(jīng) 理 副總經(jīng)部門經(jīng)員工直轄市省會(huì)地級(jí)市縣級(jí)市住宿費(fèi)實(shí)報(bào)補(bǔ)助費(fèi)實(shí)報(bào)住宿費(fèi)實(shí)報(bào)補(bǔ)助費(fèi)實(shí)報(bào)住宿費(fèi)實(shí)報(bào)補(bǔ)助費(fèi)實(shí)報(bào)住宿費(fèi)實(shí)報(bào)補(bǔ)助費(fèi)實(shí)報(bào)500150300100260801806035010020080160501204022080160501203010030進(jìn)修培訓(xùn)申請(qǐng)表單今有（姓名） 因（出差/學(xué)習(xí)）天，預(yù)計(jì)費(fèi)用為元，特提出申請(qǐng)，望予以批準(zhǔn)。借款費(fèi)用詳情及標(biāo)準(zhǔn)見下表：合計(jì)（大寫）：差旅費(fèi)借款申請(qǐng)單合計(jì)（大寫）：序號(hào)1差旅費(fèi)借款項(xiàng)目住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間（天）預(yù)計(jì)費(fèi)用2補(bǔ)助

33、費(fèi)3長途交通費(fèi)4培訓(xùn)費(fèi)用5進(jìn)修培訓(xùn)報(bào)銷申請(qǐng)單序號(hào)序號(hào)差旅費(fèi)報(bào)銷項(xiàng)目限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間（天）實(shí)報(bào)金額- - PAGE 25 -112345住宿費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)用合計(jì)（大寫）：節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程申請(qǐng)人23申請(qǐng)人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批總經(jīng)理4審核事項(xiàng)的辦理必要性4知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理、申請(qǐng)人財(cái)務(wù)部_經(jīng)理56會(huì)計(jì)記賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)4掛其他應(yīng)收款出納付款財(cái)務(wù)部_出納4用友通上登記7知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任財(cái)務(wù)部_經(jīng)理、人力資源經(jīng)理、總經(jīng)辦主任人力資源經(jīng)理做好考勤記錄8申請(qǐng)人進(jìn)修反饋，并據(jù)實(shí)報(bào)銷或還款上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋評(píng)估并復(fù)進(jìn)修完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報(bào)銷流程98對(duì)進(jìn)修反饋?zhàn)龀鲈u(píng)

34、估并審核事項(xiàng)的真實(shí)性及金額的合理性、準(zhǔn)確性7核登記10財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)制度確認(rèn)財(cái)務(wù)部_經(jīng)理811總經(jīng)理審批總經(jīng)理12知會(huì)申請(qǐng)人13票據(jù)審核，登記入賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)414出納登記財(cái)務(wù)部_出納415知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理16評(píng)估錄入績效考核系統(tǒng)HR 經(jīng)理代替支付借款報(bào)銷流程1.流程說明- - PAGE 28 -本流程適用于需要工程方或其他人承擔(dān)費(fèi)用而由我公司負(fù)責(zé)辦理先行墊支費(fèi)用的事項(xiàng)。2.表單代替支付借款報(bào)銷審批表單因事項(xiàng)，需借款（大寫：由我公司先行墊付。該費(fèi)用分別從單位扣除元，從單位扣除元，從單位扣除元，從單位扣除元，合計(jì)扣除元。56會(huì)計(jì)記入第三方應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)科目出納付款財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)7知會(huì)申

35、請(qǐng)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_出納申請(qǐng)人、財(cái)務(wù)部_經(jīng)理56會(huì)計(jì)記入第三方應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)科目出納付款財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)7知會(huì)申請(qǐng)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部_出納申請(qǐng)人、財(cái)務(wù)部_經(jīng)理節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人所需時(shí)間工作指引1提起流程申請(qǐng)人2上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核辦理事項(xiàng)的必要性3總經(jīng)理審批總經(jīng)理4財(cái)務(wù)經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部_經(jīng)理行政類公司日常事務(wù)合同簽訂審批流程流程說明申請(qǐng)人起草合同前先到OA 經(jīng)驗(yàn)知識(shí)模塊下載合同模板。提請(qǐng)法務(wù)專員、合同成本部經(jīng)理及申請(qǐng)人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)商合同草案，并在會(huì)簽單上簽屬意見（會(huì)簽單模板見關(guān)聯(lián)機(jī)制。申請(qǐng)人負(fù)責(zé)該合同簽訂的全過程。申請(qǐng)人持會(huì)簽單和加蓋合同專用章騎縫章后的紙質(zhì)合同提請(qǐng)總經(jīng)理審批；原則上讓合同對(duì)方先簽字蓋章。表

36、單公司日常事務(wù)管理合同簽訂審批流程表單現(xiàn)（部門名稱） （員工姓名）因 需簽訂（合同名稱），特提起該流程，請(qǐng)相關(guān)人員給予辦理。工作流程及指引節(jié)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程申請(qǐng)人2核對(duì)合同版本及條款，確定合同編號(hào)合同預(yù)算部經(jīng)理3審批總經(jīng)理4加蓋合同專用章合同預(yù)算部經(jīng)理5合同原件財(cái)務(wù)、合同預(yù)算部存檔財(cái)務(wù)部經(jīng)理、合同預(yù)算部經(jīng)理6合同歸檔檔案管理員附：紙質(zhì)合同會(huì)簽單合同會(huì)簽單部門：部門：經(jīng)辦人：日期：年月日合同名稱：合同編號(hào)：合同特別說明（是否有特殊約定：經(jīng)辦部門經(jīng)理會(huì)商意見：- - PAGE 29 -年年月日合同預(yù)算部會(huì)商意見：年月日法務(wù)專員會(huì)商意見：年月日零星工程及修繕建設(shè)申請(qǐng)流程流

37、程說明公司或新建成小區(qū)需有小型建筑工程或修繕時(shí)，申請(qǐng)人提起該流程。申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)，查閱合同模板，草擬合同并上傳合同附件該申請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部配合申請(qǐng)人出具圖紙或詳細(xì)施工方案流程表單零星工程及修繕建設(shè)申請(qǐng)今有部門員工因（原因需對(duì)（位置的（程）進(jìn)行建設(shè)/修繕，特此申請(qǐng)。工作流程及指引處理人處理時(shí)間 指引1 提起流程經(jīng)辦人- - PAGE 30 -2 申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)審批2 申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)3 總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理工程部負(fù)責(zé)測量及方案的制作，供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料價(jià)格的確 合同成本部_經(jīng)理;工程4定，合同成本部確定總造價(jià)。部_經(jīng)理;供應(yīng)部_經(jīng)理5 申請(qǐng)人合同、方案上傳郭利6 合同的

38、審查總經(jīng)辦_法務(wù)專員7 總經(jīng)理審批并簽字九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理8蓋合同專用章（合同原件存檔；財(cái)務(wù)、合同成本部復(fù)印件各一份）行政部_經(jīng)理9 根據(jù)合同性質(zhì)提起非項(xiàng)目合同付款流程郭利10 工程施工管理，并出具完工報(bào)告工程部_經(jīng)理11 申請(qǐng)人評(píng)價(jià)工程郭利12 知會(huì)總經(jīng)理情況九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理物品申購流程流程說明申請(qǐng)人查詢庫存情況后才能提起此流程；申購的物品必須進(jìn)行入庫登記，需領(lǐng)用時(shí)另行提起辦公用品領(lǐng)用或資源借用流程；詳細(xì)填寫物品屬性（技術(shù)要求）如：規(guī)格、型號(hào)、配置、質(zhì)量要求等；常用物品每次申購數(shù)量建議不少于半年使用量；常用物品申購人為倉庫管理員。表單物品申購流程表單序號(hào)今有部門名（

39、姓名），因稱（原因）需購買以下物品：規(guī)格數(shù)量單價(jià)合價(jià)1234567- - PAGE 31 -88910合計(jì)備注誠請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。詢價(jià)表單示例（供應(yīng)部經(jīng)理上傳附件會(huì)審）根據(jù)市場詢價(jià)，需采購物品信息價(jià)格如下：11231223序號(hào)品名序號(hào)品名供應(yīng)商報(bào)價(jià)質(zhì)量詢價(jià)方式 采購員意見節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程申請(qǐng)人23審批申購需求行政副總審批填寫詢價(jià)單并做出判斷申請(qǐng)人4 審核購買必要性，核準(zhǔn)數(shù)量行政副總8再次審核購買必要性，核準(zhǔn)數(shù)量4供應(yīng)部_經(jīng)理限公司_總經(jīng)理16表單中填寫二至三家供應(yīng)商供貨信息，并選中一家5審批6知會(huì)供應(yīng)部經(jīng)理辦理供應(yīng)部_經(jīng)理1100021000納直接付款財(cái)務(wù)部

40、經(jīng)理7指示辦理方812經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后領(lǐng)款。3、1000 元以上，指示出納付款式直接付款- - PAGE 32 -88出納付款財(cái)務(wù)部_出納110002、借款和報(bào)銷時(shí)核對(duì)8 總經(jīng)理審批，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后報(bào)銷入帳。3、1000 元以上的由出納直接付款。9會(huì)計(jì)記賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)1、有借款的先入應(yīng)收款。2、借條、發(fā)票由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后4方可入帳。10OA行政部_檔案管理8 1、按照物品屬性分類登記在物品領(lǐng)用或資源借用。11知會(huì)行政部經(jīng)理和申請(qǐng)人行政部_經(jīng)理流程優(yōu)化/新流程上線申請(qǐng)流程流程說明本流程適用于新審批流程上線或原流程的更新與優(yōu)化。審批表單流程優(yōu)化/新流程上線申請(qǐng)今有部門（姓名），根據(jù)工作需

41、要，特申請(qǐng)流程審上線。1）.流程說明：2）表單：3）工作流程及指引:節(jié)節(jié)點(diǎn)1節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引23- - PAGE 33 -44節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程經(jīng)辦人2會(huì)審息化專員3上傳討論后的附件并申申請(qǐng)人請(qǐng)上傳到知識(shí)文檔4制作流程IT 部信息化專員5測試新上線流程申請(qǐng)人6查看測試報(bào)告IT 部信息化專員7抄送全體員九九地產(chǎn)全體員工用章申請(qǐng)流程說明表單用章申請(qǐng)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程經(jīng)辦人2上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程經(jīng)辦人2上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4審批蓋章必要性3行政部經(jīng)理審批行政部_經(jīng)理8做好用章登記，并記錄用

42、章流程單號(hào)。公司網(wǎng)站內(nèi)容上傳審批流程流程說明：用于公司網(wǎng)站相關(guān)模塊內(nèi)容上傳審批表單：- - PAGE 37 -今有部門（姓名） 采寫的稿件上傳到公節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1審核申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)8模塊負(fù)責(zé)人：1.公司新聞總經(jīng)辦主任 2.項(xiàng)目新34劃部經(jīng)理2審核營銷策劃部經(jīng)理總經(jīng)辦主任8審核電子文檔撰稿格式及編輯34簽發(fā)稿件網(wǎng)站內(nèi)審核8網(wǎng)站管理員85營銷策劃部經(jīng)理8福利品購買流程流程說明：用于公司員工各項(xiàng)福利的發(fā)放審批表單：工作流程及指引:節(jié)節(jié)點(diǎn)1節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引2345員工租房申請(qǐng)流程流程說明：用于公司員工租用公司住房的申請(qǐng)表單：租房申請(qǐng)今有部

43、門員工需租用小區(qū)樓單元（房間號(hào)房屋特此申請(qǐng)。工作流程及指引:節(jié)節(jié)點(diǎn)1節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引審核行政副總1623審批工資表記入扣房租項(xiàng)記入應(yīng)收款項(xiàng)總經(jīng)理人力資源助理845知會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資源經(jīng)理；物業(yè)經(jīng)理項(xiàng)目類項(xiàng)目費(fèi)用審批流程（非合同類）流程說明此流程適用于以下情況：屬于項(xiàng)目費(fèi)用而無簽訂合同的事項(xiàng)；行政性收費(fèi)項(xiàng)目。表單項(xiàng)目費(fèi)用審批流程（非合同類）表單因事項(xiàng)需繳納項(xiàng)目費(fèi)用元，詳細(xì)信息如下：1、非合同名稱：。2、乙方單位名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：。3、對(duì)方開戶行：帳號(hào)：戶名全稱：。4、經(jīng)辦人：。5、經(jīng)辦部門：。6、預(yù)定繳納日期：。7、費(fèi)用說明（如：繳費(fèi)面積、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠條件等）：。工作流程及指引

44、節(jié)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程申請(qǐng)人部門：部門：經(jīng)辦人：日期：年月日項(xiàng)目名稱：2上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批43成本控制專員總經(jīng)辦-成本控制專員84總經(jīng)理審批總經(jīng)理5知會(huì)合同預(yù)算部經(jīng)理6財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部_經(jīng)理47出納付款財(cái)務(wù)部_出納88會(huì)計(jì)記賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)49知會(huì)申請(qǐng)人審核業(yè)務(wù)的必要性、真實(shí)性及金額的合理性、準(zhǔn)確性審核業(yè)務(wù)的必要性、真實(shí)性及金額的合理性、準(zhǔn)確性刪除明源系統(tǒng)中的有關(guān)操作明源系統(tǒng)中審核成本控制專員錄入數(shù)據(jù)繳費(fèi)，取得相應(yīng)發(fā)票根據(jù)發(fā)票做帳務(wù)登記項(xiàng)目費(fèi)用支付審批單- - PAGE 38 -費(fèi)用名稱：費(fèi)用名稱：金額：元，大寫：萬仟佰拾元收款單位：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：經(jīng)辦部門經(jīng)理審核：總

45、經(jīng)理審批：合同預(yù)算部經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：項(xiàng)目非工程合同簽定流程說明：須進(jìn)入項(xiàng)目成本。流程申請(qǐng)人需做以下工作： 1）提起該流程后，會(huì)同合同成本部人員會(huì)商合同文本； 2）負(fù)責(zé)簽署合同會(huì)簽表； 3）- - PAGE 41 -流程表單：項(xiàng)目非工程合同簽定表單因事項(xiàng)需與單位簽訂項(xiàng)目合同合同預(yù)計(jì)總金額約為萬元。工作流程及指引節(jié)節(jié)點(diǎn)名點(diǎn)處理人處理工作指引時(shí)間1 提起流程申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)2審批經(jīng) 辦 人 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)法務(wù)專員召3總經(jīng)辦_集會(huì)審會(huì)議知會(huì)部門經(jīng)理 23.協(xié)同申請(qǐng)人共同起草修改合同4.法務(wù)專員召申請(qǐng)人、申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)、成本控制專員和合同預(yù)算部經(jīng)理會(huì)議討論 5.成本控制專員在明源成本系統(tǒng)中錄入預(yù)計(jì)合同、拆分并做影響評(píng)估

46、，打印合同會(huì)簽單 6.參會(huì)人員在合同會(huì)簽單上簽字 7.確定后的合同文本上傳附件。合同成本部4經(jīng)理審核合同成本部_經(jīng)理1.審核會(huì)簽表、合同文本 2.指示申請(qǐng)人持會(huì)簽表、合同文本轉(zhuǎn)總經(jīng)理簽字。5九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理合同預(yù)算部6經(jīng)理蓋章成本控制專7員行政部_經(jīng)理總經(jīng)辦_成本控制專員1.總經(jīng)理簽字后蓋章并登記 2.非特殊情況應(yīng)先騎縫章，經(jīng)由對(duì)方蓋章后方可加蓋合同專用章1.明源中完善合同信息 2.上傳合同文本及會(huì)簽表 3.根據(jù)合同，在明源成本中制訂付款計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理8審核合同9查看明源中合同信息是否完善2.是否上傳合同文本和會(huì)簽表3.審核財(cái)務(wù)部_經(jīng)理付款計(jì)劃 4.在明源中審核合同5.合同審核完

47、畢后將紙質(zhì)合同交由檔室保管行政部_檔案管理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃匯報(bào)流程流程說明：本流程。沒有將工作指引、相關(guān)文件上傳的，視為該工作項(xiàng)未完成。人和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做出準(zhǔn)確評(píng)價(jià)。表單項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)表單工作項(xiàng)名稱：工作項(xiàng)名稱：責(zé)任人：單位名稱外部聯(lián)系崗位名稱人員名稱內(nèi)部聯(lián)系崗位名稱人員名稱辦理本工作項(xiàng)的詳細(xì)步驟（按辦事的先后順序填寫）：121212辦理本工作項(xiàng)所形成的文件目錄（詳見附件123工作心得（不少于 50 字）：工作流程及指引處理人處理時(shí)間 指引1 評(píng)價(jià)人在明源中評(píng)價(jià)本工作項(xiàng)意見修改處理人對(duì)上個(gè)工作項(xiàng)做出評(píng)價(jià)2 計(jì)劃運(yùn)營專員總經(jīng)辦_計(jì)劃運(yùn)營專員根據(jù)責(zé)任人的匯報(bào)和評(píng)價(jià)人的評(píng)價(jià)情況進(jìn)行錄入項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整流程流程說明

48、：項(xiàng)目進(jìn)度責(zé)任人因客觀原因在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無法完成項(xiàng)目進(jìn)度，提起本流程；進(jìn)度變更流程提起時(shí)間為計(jì)劃開始之日或計(jì)劃運(yùn)營 1/2 時(shí)間前。表單項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整審批表單工作項(xiàng)名稱：工作項(xiàng)名稱：原計(jì)劃完成時(shí)間： 責(zé)任人：6發(fā)布公告6發(fā)布公告申請(qǐng)人調(diào)整計(jì)劃名稱、時(shí)間、調(diào)整原因及計(jì)劃責(zé)任人節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人處理時(shí)間指引1提起流程申請(qǐng)人2審核計(jì)劃運(yùn)營專員83審批常務(wù)副總4審批總經(jīng)理5調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃運(yùn)營專員8部門流程財(cái)務(wù)部報(bào)稅流程說明流程說明：費(fèi)用會(huì)計(jì)每月 5 號(hào)前提起此流程，10 號(hào)前此流程事項(xiàng)辦理完畢表單表1.與收入有關(guān)的報(bào)稅表單序序號(hào)收入稅種計(jì)稅依據(jù) 稅率稅額本月應(yīng) 已預(yù)交交本月再預(yù)交預(yù)交超 備額注12 預(yù) 收

49、帳款3營業(yè)稅5.00%7.00%3.00%- - PAGE 42 -附加4土地增值稅附加4土地增值稅1.00%合計(jì)表2.代扣代繳報(bào)稅表單序號(hào)1代扣代繳稅單位代扣稅種代扣發(fā)生額稅率3.30%稅額備注2345合計(jì)3.個(gè)人所得稅報(bào)稅表單序號(hào)人數(shù)代扣稅種稅額備注1人個(gè)人所得稅234564.印花稅報(bào)稅表單序號(hào)合同類別本月合同金額稅率稅額備注1234567合計(jì)5.所得稅報(bào)稅表單序號(hào)利潤額調(diào)增/減應(yīng)納稅所得額稅率稅額已繳納本次應(yīng)繳額1備注- - PAGE 44 -6.納稅匯總表序號(hào)稅種稅額已預(yù)交本月繳納預(yù)交超額備注1與收入有關(guān)的2代扣代繳3個(gè)人所得稅4印花稅5所得稅合計(jì)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名合計(jì)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需

50、工作指引時(shí)間1提起流程會(huì)計(jì)2審核會(huì)計(jì)報(bào)表和納稅財(cái)務(wù)部_經(jīng)理4審核會(huì)計(jì)報(bào)表和納稅申報(bào)表的正確9理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理申報(bào)表性，稅款的準(zhǔn)確性3稅務(wù)銀行劃轉(zhuǎn)稅款財(cái)務(wù)部_出納8及時(shí)劃轉(zhuǎn)正確金額九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公4總經(jīng)理審批16司_總經(jīng)理5取得稅票加蓋私章財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)26稅票蓋財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)部_經(jīng)理27按稅票劃款財(cái)務(wù)部_出納4用友出納通記帳8記賬財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì)2根據(jù)稅款繳款單記帳入賬完成知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)周末資金盤點(diǎn)流程說明流程；監(jiān)盤人員不定期參加盤點(diǎn)（每月至少參加一次。表單資金周報(bào)表財(cái)務(wù)部出納張利,會(huì)計(jì)黃梅,財(cái)務(wù)經(jīng)理程遠(yuǎn),對(duì)月份第截止日資金盤點(diǎn)結(jié)果匯報(bào)如下：序號(hào)公司名稱九九地產(chǎn)公司住聯(lián)物業(yè)公司合計(jì)備注1現(xiàn)金2

51、個(gè)人存折(或卡)3銀行存款4合計(jì)5備注:工作流程及指引節(jié)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1 提起流程出納2 會(huì) 審財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)部_經(jīng)理出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽盤點(diǎn)表后提起3 總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理銷售部工資發(fā)放流程流程說明：經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后銷售任務(wù)下達(dá)及完成確認(rèn)表價(jià)業(yè)績明細(xì)表作為營銷策劃部工資發(fā)放表的附件。寫到本流程中；流轉(zhuǎn)。表單銷售部工資發(fā)放根據(jù)審批后的銷售任務(wù)下達(dá)及完成情況匯報(bào)流程，流程編號(hào)為 ，營銷策劃部 月份工資發(fā)放人數(shù)為 人，總工資額 元，其中基本工資 元，銷售提成工資 元，溢價(jià)獎(jiǎng)勵(lì) 元， 本月營銷策劃部銷售提成工資和溢價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)總計(jì) 元，比上月增/減 元，

52、增減比例為 。工作流程及指引節(jié)節(jié)點(diǎn)名稱處理人員所需工作指引點(diǎn)時(shí)間1提起流程財(cái)務(wù)部經(jīng)理2審批總經(jīng)理3知會(huì)營銷策劃部經(jīng)理4錄入 HR 系統(tǒng)人事助理81審批后的工資表將銷售提成工資、溢價(jià)HR 3.系統(tǒng)工資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。5審核 HR 系統(tǒng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理8財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供的銷售部工資表及其 3工資報(bào)表，并個(gè)附表作為附件報(bào)總經(jīng)理簽字。報(bào)總經(jīng)理簽字5記賬會(huì)計(jì)檢查財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字6發(fā)放工資并發(fā)出納檢查財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字公告附：銷售業(yè)績排行榜（按回款金額） 銷售員溢價(jià)業(yè)績明細(xì)表銷售部工資計(jì)算表HR 工資發(fā)放表（該工資表必須從 HR 系統(tǒng)導(dǎo)出打?。╀N售業(yè)績排行榜(按回款金額)制表日期：制表日期：200

53、9-05-05統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2009-04-28至2009-05-05本期銷售員銷售數(shù)量 銷售面積 銷售金額回款金額提成比例 銷售傭金 任務(wù)完成比例 發(fā)放比例 發(fā)放金額 保留金額銷售員溢價(jià)業(yè)績明細(xì)表- 41 -實(shí)際銷售員- 41 -實(shí)際銷售員 簽署日期 客戶名稱 房間名稱標(biāo)準(zhǔn)總價(jià) 合同金額 回款金額 折扣標(biāo)準(zhǔn)折扣溢價(jià)金額標(biāo)準(zhǔn)溢價(jià)提成統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2009-04-29至2009-05-06第1頁/共1頁- - PAGE 43 -總提成比例（0.28%）總提成比例（0.28%）溢價(jià)分成（占總額30%）保留金額實(shí)發(fā)工資總額溢價(jià)姓名職位基本任務(wù)基工資完成工比例扣款實(shí)發(fā)款額例（0.12%）溢價(jià)金個(gè)人提額溢價(jià)成金

54、額成比溢價(jià)提成金額(溢價(jià)金額*提成比例*任務(wù)完成比例)及提 （個(gè)人提成成合 金額+溢價(jià)計(jì)提成金額）*50%實(shí)發(fā)基本工資+個(gè)人提成+溢價(jià)提成-保留金額合計(jì)置業(yè)顧問1100080%2008001000000.12%120200003%4806003001100置業(yè)顧問20.12%置業(yè)顧問30.12%置業(yè)顧問40.12%小計(jì)：銷售部經(jīng)理0.08%營銷策劃部經(jīng)理0.05%統(tǒng)計(jì)員0.01%文案0.01%平面設(shè)計(jì)0.01%財(cái)務(wù)部經(jīng)理制表： 開發(fā)副總審核：營銷策劃部經(jīng)理確認(rèn)： 總經(jīng)理審批：事所在部門員工事所在部門員工號(hào)姓名加班費(fèi)基 病 假 本 假 本時(shí) 工 時(shí) 工間 資 間 資( 無 事 ( 無 變 假 變

55、 假薪 ) 扣 薪 ) 扣款款遲早退次數(shù) 變薪)基本 基工 本資 工遲 資早 曠退 工扣 扣款 款基本工資未刷卡扣款其年終獎(jiǎng)應(yīng)稅總額所得稅補(bǔ)它/季貼/銷房基度溢售租獎(jiǎng)懲本績價(jià)提扣勵(lì)罰工效獎(jiǎng)成款資工勵(lì)扣資款養(yǎng)養(yǎng)醫(yī)醫(yī)老老療療保保保保險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)出基勤固定本天工資工數(shù)資(個(gè)(公 (個(gè)(公人)司) 人)司)說明：本表必須從 HR 系統(tǒng)導(dǎo)出打印工程部工程保修、扣款流程（0523修改）流程說明接收或未按時(shí)保質(zhì)保量完成時(shí)提起此流程；提起此流程前應(yīng)與工程部經(jīng)理和供應(yīng)部經(jīng)理充分協(xié)商處理方案。若是由業(yè)主自行維修，也必須填寫紙質(zhì)表單跟隨流程流轉(zhuǎn)表單工程保修、扣款流程根據(jù)投訴和自檢信息，小區(qū)號(hào)樓部位存在問題，根據(jù)資料確定

56、為承建商承建，工程部經(jīng)理助理已于年月日通知該承建商現(xiàn)已超過2 天未果現(xiàn)由工程部自行安排維修供應(yīng)部合同預(yù)算部配合財(cái)務(wù)扣款。節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)1節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引提起流程工程部經(jīng)理助理2經(jīng)理審批，洽談確定維修隊(duì)并通知保修方工程部經(jīng)理3工程部經(jīng)理提供維修方案，供應(yīng)部經(jīng)理提供材料價(jià)格，合同預(yù)算部經(jīng)理預(yù)估造價(jià)， 當(dāng)面協(xié)商總經(jīng)理審批，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)控制和安排付款工程部經(jīng)理；供應(yīng)部經(jīng)理；合同預(yù)算部經(jīng)理84總經(jīng)理5進(jìn)度財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)預(yù)估造價(jià)安排維修資金， 決算前財(cái)務(wù)經(jīng)理安排資金不能超過預(yù)估造財(cái)務(wù)部經(jīng)理價(jià) 70%6會(huì)計(jì)記賬會(huì)計(jì)47出納付款出納48維修驗(yàn)收完畢后出具維修結(jié)算單工程部經(jīng)理；供應(yīng)部經(jīng)理9合同預(yù)算部決算合

57、同預(yù)算部經(jīng)理1610總經(jīng)理審批并在工程部保修扣款單上總經(jīng)理簽字11根據(jù)結(jié)算單扣減應(yīng)付保修金，及支付尾款財(cái)務(wù)部_經(jīng)理附件：工程部保修扣款單工程部保修扣款單服務(wù)請(qǐng)求人服務(wù)請(qǐng)求人投訴單編號(hào)房號(hào)問題簡述：施工責(zé)任單位：責(zé)任人：通知人（工程部：通知時(shí)間： 年月 日 時(shí) 超時(shí)時(shí)間（小時(shí)：- - PAGE 44 -扣款總額：扣款總額：元，大寫：（代支付保修款：維修單位：元，罰款：元）維修人（簽字工程部經(jīng)理（簽字：供應(yīng)部經(jīng)理（簽字）合同預(yù)算部經(jīng)理（簽字：總經(jīng)理（簽字：說明：該表單必須由投訴單和決算單作為附件（決算以派工單作為附件，決算單需維修單位簽字。0905161.流程說明此流程適用于項(xiàng)目工程合同發(fā)生變更時(shí)

58、。對(duì)監(jiān)理的要求：1、所有變更、簽證必須填寫變更簽證申請(qǐng)單并報(bào)工程部提起流程審批后有效。2、每次變更及簽證工作項(xiàng)完成后三日內(nèi)由承建商提起驗(yàn)收申請(qǐng)，監(jiān)理人會(huì)同委托人驗(yàn)收簽字后，該變更或簽證有效。33%流程；表單項(xiàng)目合同變更單今有工程，因須進(jìn)行合同變更，請(qǐng)合同預(yù)算部及其他相關(guān)部門配合。項(xiàng)目合同變更金額確定表今有工程，因進(jìn)行合同變更，合同預(yù)算部審核變更金額為元（大寫：）。工作流程及指引項(xiàng)目合同變更流程節(jié)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名處理人員所需時(shí)間工作指引1提起流程工程部經(jīng)理助理3審核變更要件安排變更核算并提供數(shù)據(jù)在明源中做變更申報(bào)并出具影響評(píng)估說明和打印變更審批表合同預(yù)算部_經(jīng)理16需工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)。審核資料及簽字

59、并出具4工程部經(jīng)理助理45成本影響會(huì)審并簽字工程部_經(jīng)理;合同預(yù)算部_經(jīng)理86審批簽字九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理1表；27合同預(yù)算部經(jīng)理蓋章合同預(yù)算部_經(jīng)理4- - PAGE 3 -總監(jiān)代表意見：工程部經(jīng)理審核意見：總監(jiān)代表意見：工程部經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理審批意見： 同意 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 不同意 不批準(zhǔn) 不批準(zhǔn)說明說明說明8上傳合同變更評(píng)審表；在明源中完善變更信息調(diào)整付款計(jì)劃確認(rèn)付款計(jì)劃已錄入明源；在明源中審核變更信息工程部經(jīng)理助理49合同預(yù)算部經(jīng)理410 知 會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理10蓋章后變更單送成本、財(cái)務(wù)、監(jiān)理、承建商工程部經(jīng)理助理8督促施工單位施工附件二變更簽證申請(qǐng)表承包/發(fā)包單位合同號(hào)致（總監(jiān)代

60、表）現(xiàn)因（原因） 稱及具體項(xiàng)目名稱元。致（總監(jiān)代表）現(xiàn)因（原因） 稱及具體項(xiàng)目名稱元。：，需對(duì)（工程名進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，變更額為）附件：變更設(shè)計(jì)圖、說明、工程量清單，工程量變更前后對(duì)照資料等。承包人/發(fā)包人：年月日簽字：簽字：簽字：年 月日年 月日年月日- - PAGE 16 -說明：本申請(qǐng)表變更或簽證金額超出合同總價(jià) 3%的，由工程部經(jīng)理助理提起合同變更流程，經(jīng)審批后實(shí)施； 不超過 3%，本表簽字后執(zhí)行；經(jīng)簽字審批后，工程部、監(jiān)理人、承建商、合同預(yù)算部各留存一份。項(xiàng)目工程合同簽定（090523 修改）流程說明該流程用于項(xiàng)目工程類合同的簽訂，申請(qǐng)人應(yīng)保證以下文件齊備方可提起流程：1、招標(biāo)文件、投標(biāo)