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1、 附件八審廠不符合項改善跟蹤表考察廠家名稱:東莞市林積為實業(yè)投資有限公司智動精工考察參與人:于志海、石成賀I廠家參與人:王永昌、桑子銀、宋紅云考察時間:2017年9月15日16日序嚴(yán)重智動精工填寫供方填寫號程度問題點描述圖片責(zé)任人改善對朿完成時間整改資料備注1內(nèi)審:2017年內(nèi)審計劃制程要求6月份進(jìn)行,無相關(guān)記錄,未進(jìn)行研發(fā)部舒斯龍1針對客戶審核不合格項,立即進(jìn)行整改。后期的內(nèi)審計劃在0A公告欄內(nèi),便于提醒和警示。2.已在2017年9月27日至9月28日完成制程內(nèi)部審核并對不合格項進(jìn)行整改。2017-10-27制程審核報告.X1S住2017年制程審核不合格項跟蹤表(PDF版).2嚴(yán)重不符合項未
2、按照體系要求根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)建立公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),只有作業(yè)指導(dǎo)書,標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范研發(fā)部舒斯龍羅密賢1對現(xiàn)行原材料檢驗部分標(biāo)準(zhǔn)升版,并增加檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定的依據(jù);2對于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定,分以下階段進(jìn)行:(1)查詢和收集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),LJV內(nèi)部集中學(xué)習(xí)和調(diào)研;(2)整理行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿品牌現(xiàn)階段正在執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn),專門組織成立標(biāo)準(zhǔn)制定小組,分類編制LJV原材料的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);(3)標(biāo)準(zhǔn)審核,修改和完善;(4)標(biāo)注受控和下發(fā)并正式執(zhí)行;持續(xù)跟進(jìn)S五僉貶材斛進(jìn)孰檢M范2A打3物料收發(fā)卡有劃改、涂改現(xiàn)象,且更改后沒有簽字確認(rèn)。存貨編碼1700G19、1700G00倉庫趙平洪規(guī)范物料收發(fā)卡填寫要求。具體見倉庫帳卡、物管理規(guī)范條內(nèi)容。列入倉
3、庫5S管理標(biāo)準(zhǔn)。2017-10-27帳卡、物管理規(guī)定.doc倉庫5S標(biāo)準(zhǔn).xlsxP1F輕微不4符合項五金車間過程異常處理不規(guī)范,客戶特采放行沒有按照規(guī)定進(jìn)行記錄。五金品質(zhì)沈鵬宇再次將異常記錄處理流程細(xì)化,修正產(chǎn)線異常處理規(guī)范明確規(guī)定異常處理判定的升級階梯模式及判定不良或特采均需于記錄表中清晰記錄發(fā)生時點處置記錄判定結(jié)果判定依據(jù),并需判定者簽字后方可生效,QE進(jìn)行監(jiān)督,詳見附件產(chǎn)線異常處理流程.pdf20171027塑膠制品部IPQC制程巡檢不及時,16:00現(xiàn)場抽出時,多數(shù)幾臺缺少12:0014:00,14:0016:00兩個時間段的巡檢記錄;C系列機(jī)臺,8:0014:00記錄都沒有。塑膠品
4、質(zhì)歐朝富規(guī)范品質(zhì)人員權(quán)限職責(zé)要求,明確巡檢頻次要求及記錄作業(yè),由IPQC組長對品質(zhì)人員進(jìn)行崗位職責(zé)培訓(xùn)巡檢記錄表放置生產(chǎn)機(jī)臺現(xiàn)場,IPQC每次巡檢時,并對巡檢結(jié)果記錄,IPQC組長進(jìn)行巡查監(jiān)督。品質(zhì)人員權(quán)限和職責(zé).docx20171027FDF巡檢報告懸掛現(xiàn)場佐證.pdfFDF培訓(xùn)記錄表.pdf倉庫:原材料倉庫物料運(yùn)輸無托盤防護(hù),防護(hù)不到位倉庫趙平洪規(guī)范五金件搬運(yùn)防護(hù)要求,列入倉庫5S管理標(biāo)準(zhǔn)。20171027倉庫五金件5S管理標(biāo)準(zhǔn).xlsx待檢區(qū):銅帶不同型號物料混放倉庫趙平洪規(guī)范來料待檢區(qū)物料擺放要求,列入倉庫5S管理標(biāo)準(zhǔn)。20171027倉庫來料待檢區(qū)5S管理標(biāo)準(zhǔn).xlsxFDF沖壓:員
5、工防護(hù)不到位,存在作業(yè)危險五金生產(chǎn)楊顯彬?qū)PQC檢驗員做安全知識培訓(xùn),講解其防護(hù)不當(dāng)?shù)奈:π?。后續(xù)IPQC在往生產(chǎn)車間巡檢產(chǎn)品時需要帶帽子,防止因頭發(fā)過長而產(chǎn)生安全隱患20171027作業(yè)安全培訓(xùn)記錄D空全作業(yè)圖片注塑:關(guān)鍵性治具存放未有效管控塑膠生產(chǎn)王海英10樣品制作室:現(xiàn)場物料存放管理不規(guī)范工程劉建清針對生產(chǎn)治具、模具存放區(qū)域增加塑膠條進(jìn)行防塵、防雜質(zhì)(具體見改善樣式圖片)預(yù)計2017年11月30日完成。已將物料擺放現(xiàn)場重新規(guī)劃,將貨架及夾治具擺放箱已用黃色膠帶劃分將柜子內(nèi)夾治具種類整理出樣品組工裝治具清單,以及柜子臺面上的鉚合機(jī)臺已單獨隔離。持續(xù)跟進(jìn)20171027PDFHi)改善后樣式圖片.pdf樣板制作室規(guī)劃圖片.docx11觀察項文件數(shù)字標(biāo)識.pdf文件管理:文件管理存放混亂,管理不規(guī)范DCC劉妙1、文件按文件目錄歸檔存放,并在文件右上角以目錄序號標(biāo)識。2、對相關(guān)人員進(jìn)行文件歸檔管理培訓(xùn).20171027培訓(xùn)簽到表.pdfMY文件夾目錄清單.pdf說明:針對審核的問題點反饋近期改善進(jìn)度及對策,短期內(nèi)不能徹底改善的請反饋臨時對策和長期對策,并寫明改善時間。“整改資料”一欄用圖片或相關(guān)
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