風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制措施

1、-. z.危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定控制措施程序1 目的為了通過廣泛、深入、持續(xù)的開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定有效、可操作的平安控制措施，夯實(shí)集團(tuán)公司及下屬各單位的平安管理根底，提高平安管理水平，實(shí)現(xiàn)平安生產(chǎn)目標(biāo)，降低職業(yè)安康平安事故，特編制該程序。2 適用*圍本文件規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識(shí)的*圍、方法、評價(jià)、措施制定的要求。適用于天燃?xì)馔＿\(yùn)、銷售及相關(guān)管理活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。3 職責(zé)3.1 平安副總組織本公司不可承受危險(xiǎn)源的評審并批準(zhǔn)。3.2 平安管理處是本程序運(yùn)行的主管部門。3.2.1在平安副總直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制措施制定活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)。3.2.2負(fù)責(zé)對公司所屬各單位

2、、各機(jī)關(guān)專業(yè)科室對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制措施制定活動(dòng)進(jìn)展指導(dǎo)、檢查和考核。3.2.3負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源的評價(jià)及其信息發(fā)布，每年組織一次危險(xiǎn)源調(diào)查和評價(jià)。3.2.4不可承受危險(xiǎn)源評價(jià)記錄的存檔。3.3 所屬各基層單位3.3.1負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源識(shí)別、評價(jià)、措施制定、級(jí)上報(bào)，負(fù)責(zé)設(shè)備更新、新工藝等危險(xiǎn)源識(shí)別評價(jià)措施制定。3.3.2 各所屬基層單位的技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)常規(guī)性平安操作規(guī)程的組織制定。3.3.3所屬基層單位負(fù)責(zé)大修改造、更新、擴(kuò)龍涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、措施制定的平安方案的評審，提出意見。3.4各部門對本部門涉及的相關(guān)方危險(xiǎn)源識(shí)別、措施制定、溝通等，4 工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)*圍4.

3、1.1新建、改建、擴(kuò)建工程的職業(yè)平安衛(wèi)生預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)：包括新、改、擴(kuò)工程工程中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)、操作；4.1.2固定生產(chǎn)場所、工藝流程、產(chǎn)品、危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。包括：常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場所的人員包括承包方人員和訪問者的活動(dòng)；輸油生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的平安運(yùn)行狀況，包括電力、動(dòng)力、平安監(jiān)測、消防系統(tǒng)、站外及站內(nèi)管線和工藝管網(wǎng)； 設(shè)備設(shè)施的平安距離，工作場所內(nèi)的采光、通風(fēng)及防爆等；生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；生產(chǎn)過程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；站內(nèi)生活設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，如淋浴、飲食等；員工的能力、不良行為、心態(tài)、安康狀況及違章

4、操作等其他人為因素等。已識(shí)別出來的危險(xiǎn)源，但位于本公司的工作場外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)的人員的安康平安產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；或在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。4.1.3施工作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4.1.4各種變更的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工藝流程、材料或的變更；設(shè)備、設(shè)施的變更、報(bào)廢、廢棄、撤除及廢物的處理；輸油方案的更改；人員變更。職業(yè)安康平安管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；4.1.5自然災(zāi)害的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)a自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、洪水、地震

5、等；b地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。4.1.6相關(guān)方的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的周期4.2.1新建、改建、擴(kuò)建工程應(yīng)在工程可行性研究報(bào)告審批、立項(xiàng)后進(jìn)展職業(yè)平安衛(wèi)生預(yù)評價(jià)。工程投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，納入固定作業(yè)場所管理。4.2.2投產(chǎn)工程應(yīng)在開工前進(jìn)展驗(yàn)收評價(jià)作業(yè)條件根本一樣的工程可直接引用前期工程評價(jià)結(jié)果。4.2.3固定生產(chǎn)場所每一年組織一次危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.2.4固定作業(yè)場所發(fā)生技措、工藝改變、原材料變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)展危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.2.5施工作業(yè)工程應(yīng)在工程開工前進(jìn)展危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.2.6 變更引起的風(fēng)險(xiǎn)在變更實(shí)施前

6、進(jìn)展識(shí)別與評價(jià)。4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織機(jī)構(gòu)平安管理部組織各所屬單位成立危險(xiǎn)源辨識(shí)及評價(jià)小組，小組成員由有經(jīng)歷的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)平安安康管理部門的專業(yè)人員、來自風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)有直接關(guān)系的人員等組成。4.4評價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法分為定性評價(jià)和定量評價(jià)。4.4.1定性評價(jià)主要是將工程所存在的危害進(jìn)展列舉、分類、通過發(fā)生率和嚴(yán)重程度，對所列舉的危害進(jìn)展原因分析和事故后果的嚴(yán)重性分析。常用的方法有平安檢查表、事故樹、關(guān)聯(lián)圖分析、矩陣法等。4.4.2定量評價(jià)主要是將工程存在的危害用數(shù)學(xué)模型計(jì)算出危害程度的評價(jià)方法。常用的方法主要有作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法LEC法、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)法

7、等。作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法公式：D=LECD 風(fēng)險(xiǎn)分值L 事故發(fā)生的可能性E 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果事故發(fā)生的可能性L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意風(fēng)險(xiǎn)分值評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)DD值危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)，不能

8、繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改20-70一般危險(xiǎn)，需要注意20稍有危險(xiǎn)，可以承受4.5委托評價(jià)委托外部具有評價(jià)資質(zhì)的評價(jià)組織進(jìn)展安康、平安與環(huán)境的評價(jià)，由平安管理部與評價(jià)組織簽署技術(shù)咨詢合同，委托其編寫勞動(dòng)平安衛(wèi)生預(yù)評價(jià)報(bào)告。4.6風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定和管理不可承受風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定依據(jù)A 但凡違反國家法律法規(guī)及其他要求的，直接列為不可承受風(fēng)險(xiǎn)，曾經(jīng)發(fā)生過事故，又未采取防*措施的；B 通過LEC評價(jià)法，D160分的為不可承受風(fēng)險(xiǎn)，并寫入不可承受危險(xiǎn)源清單中進(jìn)展識(shí)別。4.6.2不可承受風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理4.6.2.1各單位對判定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)確定控制措施，應(yīng)確保在確定措施

9、控制時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，應(yīng)按照如理順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)A 消除：如改變設(shè)計(jì)以消防危險(xiǎn)源，如手動(dòng)變使用機(jī)械操作，引用機(jī)械提升裝置以消防手舉或手提重物這一危險(xiǎn)行為。B 替代：用低危害物質(zhì)代替或降低系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、壓力、溫度等。C 工程控制：安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、連鎖裝置、隔音設(shè)施等，如制度的各項(xiàng)平安措施和施工方案及實(shí)施。D 標(biāo)示、警告或管理控制：平安標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、發(fā)光標(biāo)識(shí)、人行道標(biāo)識(shí)、警示器或警告燈、報(bào)警器、平安規(guī)程、設(shè)備檢修、操作牌、處業(yè)許可等。E 人身保護(hù)裝備：平安防護(hù)眼鏡、聽力保護(hù)裝置、面罩、安靜帽、平安帶、平安網(wǎng)、口罩、手套等。4.6.2.2應(yīng)用以上控制措施的層級(jí)選擇順

10、序時(shí)，應(yīng)考慮相關(guān)的本錢、降低風(fēng)險(xiǎn)的益處、可用的選擇方案的可靠性，要考慮以下方面：A上述各控制措施層級(jí)選擇順序中各要素的組合，采用組合控制措施的需求如工程措施措施與管理 措施的組合B以往管理活動(dòng)中控制的良好習(xí)慣如施工平安技術(shù)交底、各平安專項(xiàng)方案等C如何使工作適宜于人如考慮人的心理和生理能力等E利用技術(shù)進(jìn)步改良措施F采用能保護(hù)每一個(gè)的措施如采用可保護(hù)處于危險(xiǎn) 源附近的所有人的工程控制措施，優(yōu)于僅對個(gè)人采用個(gè)體防護(hù)裝備G人的行為以及特定的控制措施，是否能夠?yàn)槿藗兯惺懿⒛艿玫接行Э刂?。H典型人為失誤的根本類型如頻繁、重復(fù)動(dòng)作的簡單失誤、記憶錯(cuò)誤或注意力分散、缺乏理解和判斷失誤、違反規(guī)則和程序等；H風(fēng)

11、險(xiǎn)挖掘措施失效時(shí)，對緊急或意外情況做也安排的可能需求。I非組織聘用人員如訪問者、承包方人員對工作場所和現(xiàn)有控制措施陌生的可能性。4.6.2.3按照優(yōu)先順序?qū)嵤┛刂拼胧?。在確定優(yōu)先順序時(shí)，應(yīng)考慮所籌劃的控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)的可能性；應(yīng)優(yōu)先考慮處置高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的控制措施，或能夠帶來實(shí)質(zhì)性風(fēng)降低效果的控制措施。法律法規(guī)或國家、行業(yè)規(guī)*、標(biāo)準(zhǔn)等必須遵守的要求，應(yīng)確定 有能力到達(dá)這些要求。應(yīng)持續(xù)對控制措施實(shí)施監(jiān)控，以確?？刂拼胧┑某浞中缘玫奖３?。A各部門對危險(xiǎn)源適宜性進(jìn)展監(jiān)測 ，包括監(jiān)測的例行監(jiān)測、具體見職業(yè)安康平安環(huán)境監(jiān)測控制程序監(jiān)測方法包括現(xiàn)場核查、設(shè)備檢查、人員行為檢查，針對檢查結(jié)果，及時(shí)更新危險(xiǎn)源清

12、單、制定措施，檢查問題由平安管理部以文件和會(huì)議形式傳達(dá)有關(guān)部門。B各部門監(jiān)測新危險(xiǎn)源，制定措施方案，落實(shí)實(shí)施，并檢查、保存有關(guān)記錄。記錄的保持以下信息記錄應(yīng)保存危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄4.6.3.2分層級(jí)的控制措施如平安操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、平安專項(xiàng)方案等4.6.3.3三級(jí) 平安教育 記錄、日常平安教育記錄4.7危險(xiǎn)源的更新要求4.7.1 各單位針對以下情況，對危險(xiǎn)源進(jìn)展調(diào)查，按照危險(xiǎn)源調(diào)查評價(jià)程序，評價(jià)后，報(bào)平安管理部備案A 工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)改變、人員換崗、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估；B 發(fā)生事故包括未遂)、出現(xiàn)重

13、大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估。C 大修改造、一次性大型活動(dòng)，應(yīng)進(jìn)展現(xiàn)場危險(xiǎn)源識(shí)別，形成不可承受危險(xiǎn)源清單4.7.2 平安管理部每年組織全公司進(jìn)展一次危險(xiǎn)源調(diào)查，進(jìn)展危險(xiǎn)源清單和不可承受危險(xiǎn)源清單更新。4.8持續(xù)評審4.8.1危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)需持續(xù)進(jìn)展，集團(tuán)公司各所屬單位應(yīng)人以下各方面的影響來考慮評審的時(shí)間安排和頻次。A當(dāng)判定現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效和可行時(shí)；B對危險(xiǎn)源的響應(yīng)有需求時(shí)；C對自身產(chǎn)生變更有響應(yīng)需求時(shí)；D對監(jiān)視活動(dòng)、事件調(diào)查、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果反應(yīng)有響應(yīng)需求時(shí)；E法律法規(guī)有變化時(shí)；F外部因素，如新興的職業(yè)安康平安問題等；G新技術(shù)和新設(shè)備推廣應(yīng)用時(shí)；H采取糾正措施和預(yù)防措施所提議的變更。4.8.2持續(xù)評審要求A定期評審可助于確保不同人員在不同時(shí)間所完成的風(fēng)險(xiǎn)能夠保持一