2023年質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)審報告

1、PAGE 5PAGE 62023年質(zhì)量/環(huán)境體系內(nèi)審報告 質(zhì)量環(huán)保部 總工程師20122023年質(zhì)量/環(huán)境體系內(nèi)審報告一、審核目的：檢驗質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性和運行效果。二、審核范圍：部門范圍包括：經(jīng)理高管層、財務(wù)部、企劃部、公司辦、人力資源部、平安環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部、科技研發(fā)中心、供應(yīng)采購部、銷售市場部、各生產(chǎn)制造部。產(chǎn)品范圍包括：公司產(chǎn)品三、審核準(zhǔn)那么：1、ISO9001：2023質(zhì)量管理體系 要求；2、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南；3、管理手冊、程序文件及其他與質(zhì)量/環(huán)境相關(guān)的管理制度；4、質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)。四、審核日期：2012年10月24日

2、10月26日五、審核組組成人員：組 長：吳良德 副組長：朱寶山組 員：金其友、徐鳳平、胡菲、張富材、趙本地、蔣干剛六、審核情況：為了確保審核質(zhì)量，審核前，審核組籌劃了詳細(xì)的審核方案，方案于10月9日下發(fā)至各單位。在10月23日大型調(diào)度會上，集團(tuán)總監(jiān)肖陽對內(nèi)審工作提出了四點要求。一要提高對內(nèi)審工作改善管理的重要性的認(rèn)識。雙體系內(nèi)審是檢驗各單位工作成效和雙體系運行與優(yōu)秀管理模式差距的重要活動，只有找到差距才能明確改進(jìn)的方向，持續(xù)改進(jìn)CIP是提高管理效率的唯一途徑。二是各單位要積極配合審核組的審核活動，要敢于暴露問題，而不是隱瞞問題。三是審核組要嚴(yán)格按籌劃的方案組織內(nèi)審，審核過程要嚴(yán)細(xì)求實，準(zhǔn)確地發(fā)

3、現(xiàn)體系運行存在的問題。四是各單位對發(fā)現(xiàn)的問題要及時、有效、全面的整改，審核過程中，審核組貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，審核員實事求是，公正客觀，廣泛收集證據(jù)，獲得了一些有價值的審核發(fā)現(xiàn)。審核情況分述如下：質(zhì)量體系a、質(zhì)量體系文件符合情況質(zhì)量體系文件包括“管理手冊、“程序文件、“部門工作手冊和“記錄四個層次。管理手冊覆蓋了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。2023年，公司根據(jù)人員、機(jī)構(gòu)和職責(zé)的變化，重新修訂了管理手冊D版并于2011年11月10日發(fā)布實施。2023年4月,公司制定并發(fā)布了294項管理制度，制度涵蓋了經(jīng)營管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理、財務(wù)管理等各個方面，充分分解了管理手冊的綱領(lǐng)性要求，規(guī)定了質(zhì)

4、量/環(huán)境管理活動應(yīng)當(dāng)遵循的程序和方法。由于公司原發(fā)布的26個程序文件的大局部內(nèi)容已經(jīng)包含在294項管理制度中，故建議公司修訂程序文件，將程序文件中的要求完全寫入管理制度，最終以管理制度替代程序文件。合成氨廠、熱電廠、銷售部等10個部門制定了部門工作手冊。b、顧客滿意度調(diào)查情況銷售部下半年開展了顧客滿意度調(diào)查活動，調(diào)查范圍為濃硝酸、尿素、硝酸銨等8種主要產(chǎn)品的主要顧客群。調(diào)查內(nèi)容分為四項：質(zhì)量、發(fā)運、效勞和其它。調(diào)查共發(fā)出調(diào)查函56份，返回55份。調(diào)查活動取樣充分，調(diào)查結(jié)果有較強的代表性。調(diào)查結(jié)果如下表：2023年度顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表產(chǎn)品名稱滿意度2023年2023年比上年硫酸91.190.9

5、+0.2鹽酸73.578.9-5.4硝 酸 75.875.7+0.1苯胺94.083.8+10.2二氧化硫70.085.0-15.0氣 體82.580.0+2.5礦石83.393.3-10.0物流96.7合 計81.383.8-2.5上表說明，2023年顧客滿意度比2023年下降了2.5個百分點。值得注意的是，主要產(chǎn)品的滿意度下降了5.4個百分點，從顧客反映的問題看，破包、短件、黃尿素等問題是造成滿意度下降的主要原因。包裝質(zhì)量也是顧客反映較多的問題之一，包裝質(zhì)量問題直接影響了顧客對產(chǎn)品的感受。尿素和硝酸銨的質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)引起公司的高度關(guān)注。c、主要產(chǎn)品等級品率統(tǒng)計情況審核組調(diào)查了今年1-9月主要

6、產(chǎn)品等級品率，調(diào)查情況如下表：1-9月主要產(chǎn)品等級品率統(tǒng)計表產(chǎn)品名稱等級品率%2023年1-9月上年同期比上年同期硫酸優(yōu)級品率61.3142.68+18.63一級品率36.2455.36-19.12合格品率2.451.96+0.49鹽酸優(yōu)級品率0.430+0.43一級品率76.480+76.48合格品率23.09100-76.91硝酸優(yōu)級品率000一級品率98.3995.40+2.99合格品率1.614.60-2.99苯胺98酸率66.1171.96-5.8597酸率33.8928.04+5.85二氧化硫優(yōu)級品率86.1381.43+4.7一級品率000合格品率13.8718.57-4.7礦石

7、優(yōu)級品率21.539.31 +12.22一級品率78.4788.20 -9.73合格品率2.49 -2.49其它附產(chǎn)品優(yōu)級品率5.913.71+2.2一級品率94.0996.29-2.2合格品率上表可以看出，除硝酸98酸率降低了5.85個百分點外，其他主要產(chǎn)品的優(yōu)級品率均有提高，說明產(chǎn)品的整體質(zhì)量水平有所提高。因尿素和硝酸銨包裝質(zhì)量較差對顧客感受造成了負(fù)面影響，因而產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的整體提高也未帶來顧客滿意度的提高。審核組在各分廠分別抽查了1-9月廠控工藝指標(biāo)控制情況并與公司控制指標(biāo)比較，各分廠廠控工藝指標(biāo)合格率與去年根本持平。d、經(jīng)營結(jié)果1-9月份工業(yè)總產(chǎn)值328435萬元，比去年同期增加412

8、64萬元，增長14.4%；銷售收入422121萬元，比去年同期增加116486萬元，增長42.8%；萬元產(chǎn)值綜合能耗2.719噸標(biāo)煤，比去年同期減少0.172噸標(biāo)煤，降低5.9%。萬元產(chǎn)值綜合能耗的大幅下降說明公司整體經(jīng)營狀況有了質(zhì)的改善。審核中，審核組發(fā)現(xiàn)了一些質(zhì)量體系運行中存在的問題。對這些問題審核組共開出了4項不合格報告。不合格項統(tǒng)計如下表：質(zhì)量體系不合格項統(tǒng)計表序號單位不合格項數(shù)不合格要素1原配制作部1生產(chǎn)和效勞提供的控制7.2成品制作部1生產(chǎn)和效勞提供的控制3公用制作部1文件控制4銷售部1顧客溝通合計42、環(huán)境體系公司環(huán)境體系文件覆蓋ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。公司20

9、23年環(huán)措工程有：“污染源在線監(jiān)控及平臺工程、“末端廢水治理工程和“鍋爐煙氣治理工程。污染源在線監(jiān)控平臺一期工程于6月18日建成投用后，實現(xiàn)了對公司內(nèi)部11個污染物點源的在線實時監(jiān)管和有效監(jiān)控，大大提高了公司的環(huán)境管理能力。該工程還獲得了淮南市“兩化融合工程資金的支持?！澳┒藦U水治理工程通過物化、生化法對公司總排廢水進(jìn)行治理，可以解決由于公司沒有末端廢水處理裝置而無法對生產(chǎn)異?；蚴鹿薁顟B(tài)下出現(xiàn)的總排廢水超標(biāo)進(jìn)行調(diào)控的問題，確保了廢水達(dá)標(biāo)排放，降低了環(huán)境風(fēng)險。目前該工程已列入國家環(huán)保部“十二五淮河流域重點治理工程名錄中，公司已委托同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計院環(huán)境工程分院編制了可行性研究報告并已經(jīng)完成，工程

10、環(huán)評正在開展?！板仩t煙氣治理工程是針對國家環(huán)境控制指標(biāo)不斷提高的現(xiàn)狀，對現(xiàn)有3臺130噸鍋爐、2臺240噸鍋爐除塵、脫硫系統(tǒng)進(jìn)行升級改造，同時建設(shè)煙氣脫硝處理系統(tǒng)，確保鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)排放。公司已委托中鋼集團(tuán)設(shè)計院編制了該工程可行性研究報告，工程能評正在開展。公司的環(huán)保工作通過細(xì)化管理、實施污染治理工程等措施逐步得到改善。公司廢水排放量穩(wěn)定在1400噸/小時，廢水達(dá)標(biāo)排放率穩(wěn)定在96%以上，4套污染源在線監(jiān)控裝置有效運行率100%設(shè)備檢修除外。公司通過在線監(jiān)測、常規(guī)監(jiān)測、機(jī)動抽樣和現(xiàn)場巡檢等手段，加強對各污染物排放點的監(jiān)管和考核。環(huán)保管理上實施一把手負(fù)責(zé)制，將環(huán)保目標(biāo)、責(zé)任分解落實到各單位，通過制

11、度管理明確了污染考核標(biāo)準(zhǔn)和干部的環(huán)保連帶責(zé)任考核，使環(huán)境管理更具針對性。同時利用公司每周一的平安生產(chǎn)大檢查發(fā)現(xiàn)環(huán)境隱患，根據(jù)不同情況分別制定長期或短期整改方案，限期整改。通過對國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，對公司的環(huán)境管理制度進(jìn)行了修訂、補充和完善，使公司環(huán)境管理制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)緊密接軌，同時貼近公司實際狀況，使各項管理制度更具有可操作性。公司制定了?污染治理設(shè)施管理方法?和?污染源在線監(jiān)控設(shè)備管理方法?，從制度上保證了對污染治理設(shè)施和在線監(jiān)控設(shè)備的有效管理，公司水、氣污染物治理設(shè)施和4套污染源在線監(jiān)控裝置有效運行率都到達(dá)了100%。2023年上半年根據(jù)省環(huán)保廳部署，對鍋爐煙氣在線裝

12、置實施了鉬籠改造，增加了NO和NO2兩個監(jiān)測工程。2023年淮南市環(huán)保局總量辦分配給公司污染物總量指標(biāo)為：COD 700噸、SO2 2500噸。根據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年公司COD和SO2排放總量均小于總量控制指標(biāo)。審核組對環(huán)境體系運行中存在的問題共開具2項不合格報告。不合格項統(tǒng)計如下表：環(huán)境體系不合格項統(tǒng)計表序號單位不合格項數(shù)不合格要素1平安環(huán)保部1目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.32平安環(huán)保部1合規(guī)性評價4.5.2合計2七、審核結(jié)論公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求且運行有效，但有效性仍有很大的提高空間。八、不合格整改1、不合格報告經(jīng)所在部

13、門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，下發(fā)至各部門；2、各部門必須在11月15日前完成不合格的整改。九、其他問題審核過程中，審核組還發(fā)現(xiàn)了一些各部門均存在的共性問題，由于這些問題不符合標(biāo)準(zhǔn)而且普遍存在，故審核組未開具不合格報告，但在此特別提出，所有部門均應(yīng)對這些問題加以關(guān)注并有效整改。這些問題包括：1、設(shè)備管理臺賬記錄內(nèi)容不一致。各分廠使用的設(shè)備管理臺賬的格式不同，有改制前編制的，有控股方編制的，有公司編制的。不同格式的臺賬記錄的內(nèi)容也不相同：臺賬封面有的填寫了設(shè)備類別A類或B類，有的沒有填寫；概況欄中有的記錄了安裝日期、使用日期、使用年限、原值，有的那么沒有記錄；檢修記錄欄中檢修驗收人有的是設(shè)備技術(shù)員簽名，有的是設(shè)

14、備使用人簽名，有的沒有簽名。2、分析室管理問題。主要表現(xiàn)在：各單位對分析室沒有制定管理方法，標(biāo)準(zhǔn)諸如檢驗頻次、檢驗結(jié)果的處置、分析設(shè)備儀器管理的方法。局部沒有建立分析設(shè)備儀器的管理臺賬；分析設(shè)備儀器沒有定期進(jìn)行校準(zhǔn)；分析用量具燒杯、燒瓶、滴定管等的領(lǐng)用和使用沒有進(jìn)行有效的控制。3、目標(biāo)管理問題。一是部門目標(biāo)低于公司目標(biāo)，如合成氨廠噸氨煤耗、氧耗、電耗均高于公司規(guī)定的指標(biāo)。二是部門年度目標(biāo)未覆蓋公司目標(biāo)。如生產(chǎn)準(zhǔn)備部年度目標(biāo)未包含公司關(guān)于三項技術(shù)改造的內(nèi)容。三是目標(biāo)分解不到位。公司年度管理目標(biāo)下達(dá)后要求各單位層層分解，但除了各分廠制定了分廠目標(biāo)外，分廠各車間、作業(yè)區(qū)、班組和崗位大多沒有進(jìn)行進(jìn)一步分解。公司各職能部門根本沒有制定部門目標(biāo)。4、操作規(guī)程管理問題。各分廠均沒有對操作規(guī)程、分析規(guī)程、