醫(yī)院物資管理規(guī)定

1、-醫(yī)院材料資管理規(guī)定為規(guī)范醫(yī)院的庫存管理、保證庫存物資不流失不浪,減少積壓，控制成本，提高周轉(zhuǎn)及材料物的 利用率。根據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度規(guī),合醫(yī)院實(shí)情，特制訂本規(guī)定。一材物定、材物分：（)醫(yī)用材料物資：一次性衛(wèi)材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材值材 料、容材料。（2）后勤材料物資：辦公用品生活用品、食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布 料用品、印刷品 、堂用品、贈(zèng)送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)、回收品。名解：（1）醫(yī)用材料物,指醫(yī)療用直或間接用于病人材料物,包括一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、用低 值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。一次性衛(wèi)生材料

2、：指一次使用并要按規(guī)定進(jìn)行銷毀的材,般都有嚴(yán)格的消毒與使用規(guī)定。試劑用品：指用于檢驗(yàn)的各類實(shí),及圍繞檢用來承載各類生物標(biāo)本的一次消耗的材.如各類 化驗(yàn)試劑、各類采血管、采血針等。醫(yī)用低值易耗品：指醫(yī)療用的各類價(jià)格較但能反復(fù)使用，損壞后實(shí)物形態(tài)基本不發(fā)生改變的物。 包括各類手術(shù)刀、剪等器,各器皿、工具等。固定資產(chǎn)：指臨床、護(hù)理及醫(yī)技等輔助部門使用的，價(jià)值在 500 元以,使用期限在一年以上的設(shè)備、 設(shè)施等特殊醫(yī)用材料：指植入人體的,值很高的各類材料，包括假牙、假體、鋼板等。美容材料：指專門為美容整形所用的材包括化妝品、矯正用的材料.（2）后勤材料物資：有別于醫(yī)材料的物指直接由員工使用的辦公、生活

3、用,圍繞行政后勤用的各類其他物資，包括食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印品 、 堂用品、贈(zèng)送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)。、編規(guī)：(）醫(yī)院材料物資一次性衛(wèi)生材料 021醫(yī)用美容材料 （2）后勤材料物資醫(yī)用低值易耗品 022 醫(yī)固定資產(chǎn) 02 母嬰用品 0化驗(yàn)試劑及用品 01-辦公用品 012辦公用低值易耗品 011布料用品 013后勤用固定資產(chǎn) 014廣告用品 05生活用品 01食品飲料 019維修材料 020贈(zèng)送用品 027裝修材料 08 五材料029書籍類 3食堂用品 0 回品 32二庫的類管。（）庫的類 級(jí)庫房醫(yī)用物資庫、后勤物資庫、藥庫；二級(jí)庫房-藥房、供應(yīng)

4、室;三級(jí)庫房，各科室小藥房。、后勤材料物資庫,分別為辦公用品庫、生活用品庫、食堂飲料庫、印刷品庫，布料用品庫、五維 修品庫、贈(zèng)送用品庫、食堂用品庫、回收庫。后勤物資庫不再設(shè)二級(jí)庫房。2、醫(yī)用物資庫，分別為衛(wèi)生材、試劑.生材料的三級(jí)庫房為科室小庫房，由本科室護(hù)士長管理。 醫(yī)院暫不設(shè)二級(jí)庫。3、藥庫,歸藥劑科管,業(yè)務(wù)與藥房合并。藥品的二級(jí)庫房為門診藥房和住院藥房，藥品的發(fā)放全由 二級(jí)庫房發(fā)放，確保藥品的使用安全。（)倉的理、驗(yàn)入管（)、所有物資均應(yīng)當(dāng)天驗(yàn)收庫，不得拖延。驗(yàn)收入庫時(shí)，須由采購部門和庫房管理人員同時(shí)驗(yàn)采購部門負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量、規(guī)格和型號(hào)等質(zhì)量指庫房管理人員應(yīng)檢查物資是否“三證”齊,單、發(fā)

5、票、數(shù)量是否正,品種、數(shù)量實(shí)物為主。所有貨物必須到現(xiàn)場驗(yàn)收，遵循先驗(yàn)收后入庫的原驗(yàn)后 雙方在送貨清單上簽字確.()、驗(yàn)收后填制包括供應(yīng)商名(全稱）、收貨日期、貨物名(商品名）、數(shù)量和質(zhì)量等內(nèi)容“入庫單”由購部門驗(yàn)收人和庫房管理人員共同在入庫單上簽字確認(rèn)，最后由會(huì)計(jì)審簽。入庫單附送貨 清單、發(fā)票或收.“白色聯(lián)”做倉庫存根聯(lián)，留存?zhèn)洳椋弧包S色聯(lián)”及發(fā)票、收據(jù)交采購部作為申請(qǐng)付款、報(bào)銷依據(jù)。 “紅色聯(lián)”及送貨清單月末隨報(bào)表一并交財(cái)務(wù).與采購交接單據(jù)時(shí)應(yīng)做好登記，雙方簽字確,以免丟失。（3)、入庫時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)供應(yīng)商名、商品的名稱、商品名、規(guī)格、價(jià)格是否與采購單、送貨清是否一 致并對(duì)上次進(jìn)貨價(jià)格。價(jià)格明

6、顯過高的要及時(shí)與采購部溝,查明原因后方可入庫。(4)、對(duì)無清單或清單內(nèi)容不健的（如沒有規(guī)格、商品名、有效期等），應(yīng)將貨物退還采購部，由采 購補(bǔ)充清單后再入庫-（5)、對(duì)于不符合采購要求的，規(guī)格不符、質(zhì)量明顯缺陷、數(shù)量超過采購量的，以及發(fā)現(xiàn)系錯(cuò)誤采購等原因需要退貨的，倉庫部門應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，避損失。（6)、因驗(yàn)收不仔細(xì)造成規(guī)格不符、質(zhì)量問題、數(shù)量超量、采購錯(cuò)誤，以及無用途商品的，造成失 的由采購部、倉庫雙方具體驗(yàn)收人承擔(dān)損失。(7)、對(duì)臨床急需的物品，應(yīng)立驗(yàn)收入庫立即出庫，并即可電話通知科室領(lǐng)取，或配送至科室，不 得延誤更得不入庫直接送入科室。（8）、月末應(yīng)

7、分類統(tǒng)計(jì)當(dāng)月入?yún)R總表報(bào)，由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字,并附上當(dāng)月所有入庫,入單 金額應(yīng)與報(bào)表相符，交財(cái)務(wù)科、出的理（1)、倉儲(chǔ)部門只有經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的人方能進(jìn)入。對(duì)所有入庫物資的接觸應(yīng)嚴(yán)格地限制在指定工人員之 間。(2）、材料物資出庫，實(shí)行定額送與計(jì)劃領(lǐng)用兩種方式。A、額送名解：指材料物品定期消耗量具有較強(qiáng)的規(guī)律性，而且在業(yè)務(wù)量同的情況下，消耗量變化很小的材料。再按一定規(guī)則計(jì)算出來后，在規(guī)定時(shí)間配送規(guī)定數(shù)量的配送方式 包括:一次衛(wèi)生材料、不可回 收的其他材料物資等。定配方、核定量的計(jì)算，前三個(gè)月耗用量總和除以 天,算出日消耗量，作為核定配送量。、定額配送品種的確一次性消耗，消耗量具備較強(qiáng)律性，在業(yè)務(wù)量相同

8、的情況消耗量變化很小， 且每周都會(huì)消耗使用的，納入定額配送范、定額配送周期，以一個(gè)星期作為周期配送。、科室?guī)齑婊鶖?shù)的計(jì)算 ,存基數(shù) 盤日至周天的天數(shù)日定額量- 當(dāng)庫存量 。即在配送前,點(diǎn)科室小倉庫，補(bǔ)充消耗至周日的完整定量。配送時(shí)間周五進(jìn)行配送每科室小庫消耗量為周一至周天五送科室小庫存余兩天的用量， 可以防止周六、周天業(yè)務(wù)量增加而斷貨。、配送方式，倉庫每周五前根據(jù)定額單進(jìn)行配料，分別以不同科室設(shè)立周轉(zhuǎn)五送至科室，由科室 在領(lǐng)料單上簽名。、配送范圍：各臨床科室、醫(yī)技部門、護(hù)理部門 ,及其他一線部門。行政、后勤部門不再實(shí)行配送 , 科室做好領(lǐng)用計(jì)至倉庫領(lǐng)取.定配的理、倉庫部門要跟蹤定額數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確額

9、性，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修.-、每月 25 日對(duì)科室小倉庫進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)所存物資材料超過一周用量的要收回，做退庫處理。 、因業(yè)務(wù)發(fā)生變化,定額不足、或新增品種的的要及時(shí)、倉庫部門每月應(yīng)針對(duì)實(shí)際發(fā)生數(shù)量與定額數(shù)量的偏差進(jìn)行分超定額的找出原是否存在浪. 、超定額且無必要原因的，超出部分從科室獎(jiǎng)金中扣。、劃用名詞解釋：指材料物資消耗量存在不確定性，與工作量大小不存在較強(qiáng)的關(guān)在相同的情況下耗用量不一定相同的材料這物質(zhì)需科室通過實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)領(lǐng)包括:類低值易耗品以可以回收的物 品等。計(jì)領(lǐng)的式、計(jì)劃領(lǐng)用量的計(jì):定額配送之外的物資材料，科室一般以一個(gè)星期的耗用量作為計(jì)劃領(lǐng)用量。 、計(jì)劃領(lǐng)用品種的確定：除定額配送之

10、外的物資材料。、領(lǐng)用時(shí)間每周二，由科室至倉庫領(lǐng)取，必要時(shí)可由倉庫配送。情況特別緊急的可不受時(shí)間限。、領(lǐng)取方式：以舊換新的方式領(lǐng)凡于可回收的料物資，須持舊件領(lǐng)新無理由不以舊換新,則 視為短少由科室照價(jià)承擔(dān)損失。領(lǐng)用單須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽名方可。計(jì)領(lǐng)的理、領(lǐng)用單須所在部門負(fù)責(zé)人簽凡以舊換新范疇的物品,須用舊的換取新的領(lǐng)用不提交舊件的按原價(jià)格從科室獎(jiǎng)金或個(gè)人績效 中扣除。、除特別緊急直接造成工作不能開展的，其他不按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)用的，一律不給領(lǐng)用和配送。 、因計(jì)劃領(lǐng)用數(shù)量不當(dāng),成浪費(fèi)的，經(jīng)查實(shí)確認(rèn)的，從科室獎(jiǎng)金、或人績效中扣除。（服理。、新入職員工辦理入職后，憑人事部出具的憑可以領(lǐng)用工衣及鞋子。、員工離職

11、前須獎(jiǎng)工衣退還倉,由倉庫在離職單上簽名，財(cái)務(wù)部門才能結(jié)算工、員工工衣發(fā)放標(biāo):夏裝件人、冬裝 2 件人護(hù)士鞋 2 /人，每三年更新一次，更換時(shí)以舊換新，沒 有舊件的按原值賠償.、倉庫應(yīng)建立工衣領(lǐng)用登記表，記錄領(lǐng)用時(shí)間、數(shù)量、新舊程度、更換時(shí)間、數(shù)量，以及歸情況。(4）、倉儲(chǔ)部門應(yīng)仔細(xì)檢查“物領(lǐng)用單”中申請(qǐng)領(lǐng)用物資部門的負(fù)責(zé)人和職能部門領(lǐng)導(dǎo)簽字準(zhǔn)后， 方能發(fā)放各類物資。物資發(fā)放后，應(yīng)要求領(lǐng)用人簽名。（5）、嚴(yán)格遵循先進(jìn)選出的原。（6)、月末倉儲(chǔ)部門通過倉庫管理系統(tǒng)生成當(dāng)月出庫報(bào)表，當(dāng)月實(shí)際“物資出庫單”或“物資用單” 總金額應(yīng)與報(bào)表相符，由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)科審.-、庫管（1)、經(jīng)驗(yàn)收合格的

12、物,庫房應(yīng)及時(shí)按分類類別放入庫房或貨架。根據(jù)庫存物資的性質(zhì)和用分門 別類合理安排存放，確保安全,到防潮、防盜、防震、防變質(zhì)、防毀損。(2）、嚴(yán)格按照S 進(jìn)行理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約。每天下班前時(shí)要 對(duì)物品進(jìn)行整理、對(duì)庫房進(jìn)行清掃，進(jìn)行安全檢查、以及存儲(chǔ)環(huán)境檢查。(3)、設(shè)立固定的廢品回收區(qū)，期進(jìn)行報(bào)廢處理。(4)、未驗(yàn)收入庫的物品一律不進(jìn)入倉庫鐵門范圍內(nèi)。（5）、嚴(yán)格管控物品的存量、效期。杜絕積壓、防止斷檔，以及物品失效。應(yīng)充分利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 做最低庫存、最高庫存、以及有效期的管理，提高倉庫管理效,提高倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)。(）、始終保持賬物相符，確系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)與準(zhǔn)（7）、加強(qiáng)

13、舊物的利用，尤其收的低值易耗品、家具用具、固定資產(chǎn)的再利用，努力降低消耗成 （8)、辦公室、過道等非庫房,一律不得堆放已經(jīng)驗(yàn)收入庫的物,或科室退回的物品.、盤管(1）、每月最后一天（遇節(jié)假日前至節(jié)假日前一天）組織庫房相關(guān)人員和財(cái)務(wù)人員對(duì)所有材物資 庫進(jìn)行盤點(diǎn)。（2)、由財(cái)務(wù)科從庫房管理系統(tǒng)中打印出庫存物資盤點(diǎn)表，與庫房管理人員對(duì)當(dāng)月庫存物資進(jìn)實(shí)地盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤.盤點(diǎn)后由庫房管理人員和財(cái)務(wù)人員在原件上共同簽字確認(rèn)，再錄入盤系統(tǒng)， 審核后打印盤點(diǎn)表，生成損益單，報(bào)主財(cái)務(wù)主任審核。(3)、盤點(diǎn)損溢比例，按金額不得超過 2，按數(shù)量不得超過 3%.超按核定標(biāo)準(zhǔn)的，查清原因,屬人為原因造成損失的要

14、落實(shí)責(zé)任人。并出具“盤點(diǎn)報(bào)告書”，由庫房管理人員、財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員、主部門負(fù) 責(zé)人簽字(）、對(duì)非正常物資損,在以上的須財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理，對(duì)損溢比例在% 以上的須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理。（5)報(bào)廢物品的處理報(bào)廢物通過系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)廢，打出報(bào)廢單，倉庫負(fù)責(zé)人簽字，會(huì)計(jì)核實(shí)后交財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人簽字入.如屬于人為管理不當(dāng)造成報(bào)廢由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。三采計(jì)管（)采計(jì)的類、類分：(）醫(yī)療物資類：一次性衛(wèi)生材料 、 醫(yī)低值易耗品、醫(yī)用固定資產(chǎn)、化驗(yàn)試劑及用品 、 醫(yī)美 容材料、 母用品.（2)后勤材料物資-辦公用品布料用品 后用固定資產(chǎn)、 廣用品活用品包括食品食堂用品)維材( 括五金、裝修材

15、料）、 贈(zèng)送用、按務(wù)類(1)正常周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)用采購計(jì)劃，醫(yī)院正常業(yè)經(jīng)常所需的材料物資，由倉庫直接根據(jù)實(shí)際消耗量制定采 購計(jì)劃。（2新增業(yè)務(wù)采購計(jì),指醫(yī)院或科室新增的業(yè)需要購進(jìn)新的材料物資，并且倉庫以前沒有購過該類物品的。新增材料的，由科室填寫“采購申請(qǐng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字金額在 100 元以上的，財(cái)務(wù)審 批，總經(jīng)理簽字,交倉庫編制采購計(jì)劃；新增固定資產(chǎn)的,應(yīng)填寫固定資申購單，并對(duì)該固定資產(chǎn)效益進(jìn)行分,由部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)務(wù) 審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計(jì)劃。倉庫在編制計(jì)劃,發(fā)現(xiàn)倉庫有替代品的，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)科室溝通取消該物品。（3應(yīng)急性臨時(shí)采,因情況特或倉庫不予備庫的物,可以實(shí)行應(yīng)急性臨時(shí)采

16、購，由倉庫通知采購部臨時(shí)采購，再集中制定臨時(shí)采購計(jì)劃單。即先購買再申,但應(yīng)嚴(yán)格控制該類業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時(shí)購頻 率。二)采計(jì)的定1、正常業(yè)務(wù)采購計(jì)劃的制,采周期為每月 2 次，個(gè)別批量定制的可適當(dāng)加大采購量，但要結(jié)倉儲(chǔ)條 件制定倉日常最低備庫量為 1天。按以下公式進(jìn)行制定采: 類品劃購 （采用天 + 最低備庫數(shù)日消量 當(dāng)前存 類品低庫 日均耗 安全量數(shù)說明:采購用量天數(shù)，指所要采購物品將來可以耗用多少天。安用天:也叫最低庫存量指起采購計(jì)劃開,貨物到庫日止,倉庫庫存量足以滿足醫(yī)院 各科室的耗,稱之為安全用量、新增業(yè)務(wù)采購計(jì),按申購量制定新增業(yè)務(wù)采購計(jì)劃。3、臨時(shí)性采購計(jì)劃，先口頭申采購部采,按到貨

17、后入庫單申報(bào)臨時(shí)性采購計(jì)劃。4、倉庫制定采購計(jì),無論正常務(wù)、新增業(yè)務(wù)、或臨時(shí)急用，必須仔細(xì)核對(duì)倉庫現(xiàn)有品種、數(shù)量、及其性能，堅(jiān)決杜絕重復(fù)采購造成的浪費(fèi)。重復(fù)采,不能退貨,一經(jīng)查實(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)損. 5、采購計(jì)劃應(yīng)提前三天制定。（)采計(jì)的批1、倉庫負(fù)責(zé)人制定采購計(jì)劃并名后，交采購部核實(shí)并填寫報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)人簽,報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核最 后由總經(jīng)理審批后，方可實(shí)施采購。、各審批部門應(yīng)盡職盡責(zé)的審,如因?qū)徍瞬涣υ斐蓳p失,相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。-四票、料管（)定票,本處所指票據(jù)包括所有送清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、領(lǐng)料單、申購單等一起以數(shù)量、 金額進(jìn)行計(jì)量的統(tǒng)稱票據(jù)。、資,指包括“三證”、保修卡使用說明書、本部門的各類報(bào)表報(bào)告、以及醫(yī)院下發(fā)各類文件表 單等資料。（）管1、各類票據(jù)必須先分類后保管,據(jù)應(yīng)整理有序，合理分,并由查找與統(tǒng)計(jì)匯總，存放于柜子并 上鎖保管入單后必須附有送貨清單票或收據(jù)對(duì)清,或清單內(nèi)容不健全的應(yīng)貨物退還采部， 由采購補(bǔ)充清單后再入庫。、出庫單必須要有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽名、經(jīng)辦人簽定額配送除外。、個(gè)別供應(yīng)商款到后提供發(fā)票的，應(yīng)專門建立臺(tái)賬登記管理。月末將未到發(fā)票的供應(yīng)商名稱到貨 日期、金額統(tǒng)計(jì)成報(bào),隨進(jìn)銷存報(bào)表一并報(bào)給會(huì)計(jì)。、各類數(shù)據(jù)報(bào)表、醫(yī)院下發(fā)的文件利用文件夾應(yīng)妥善分類保管，既要便于查閱又要注意保密 6、各類三證、保修卡、說明書分門別類，